Professional Documents
Culture Documents
F.64 RİSK Kalite
F.64 RİSK Kalite
SINIF
ÖNEM YÜRÜTÜLECEK
NO OLASI BOYUT MEVCUT DURUM HEDEF FIRSAT SORUMLU KAYIT
ETKİ EYLEM
OLASILIK
TEHDİT
FIRSAT
ETKİ
RİSK
İç tetkik planının
Dış tetkikte Kalite İç Tetkik
İç tetkiklerin iç Uygunsuzlukları oluşturularak
Mevcut durumda iç belgenin askıya Yönetim Prosedürü,
tetkik planında azaltmak, belge personellere bir
Kalite
01 Risk Fırsat Tehdit 3 4 12 Önemli tetkik prosedürüne alınmasına neden Sorumlusu, İç Tetkik 1 4 4
belirtilen tarihlerde alma sürecini hafta önceden
bağlı kalınmaktadır. olacak faktörlerin Laboratuvar Duyuru
yapılmaması hızlandırmak duyurusunun
azalması Müdürü Formu
yapılması
Planlama
Mevcut durumda Kalite
yapılırken Eğitim
İç tetkikler için personel için gerekli Uygunsuzlukları Yönetim
personelin sertifikaları,
Kalite
03 uygunsuzluklar için Risk Fırsat 3 4 12 Önemli uygun iç tetkik ve performansı alınmasına neden verilmesi ve Sorumlusu, Düzeltici 1 4 4
düzeltici faaliyetin süreci azaltmak olacak faktörlerin düzeltici faaliyet Laboratuvar Faaliyet
açılmaması uygulanmaktadır. azalması takip Müdürü Formları
formalarının
tutulması
Kys sürekliliğinin
Mevcut durumda Kalite
Kalite Yönetim aksamaması için
Kalite Yönetimi kalite bölümünde Yönetim
Sisteminde Kys sürekliliğinin ara vermeden Personel
Kalite