ELSAN Entegre El Kitabi

Belge No: ELS.GM.EK.
002
Revizyon No: 5
Entegre El Kitabı Revizyon Tarihi: 27.10.2022
Yayın Tarihi: 4.05.2020
Sayfa No: 1 / 84
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

ENTEGRE EL KİTABI
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2011
TS ISO/IEC 27001:2013
HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
ELSAN Entegre Yönetim Sistemi Müdürü ELSAN Genel Müdür
Belge No: ELS.GM.EK.002
Revizyon No: 5
Sayfa No: 2 / 84
İçindekiler
2. ŞİRKET PROFİLİ ............................................................................................................................................................................................... 12
3. KAVRAMLAR ..................................................................................................................................................................................................... 12
3.1. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ ................................................................................................................................................................... 13
3.2. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNİN DENETİMİ ...................................................................................................................................... 14
3.3. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ÜST YÖNETİMCE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ .......................................................................... 14
4. KURULUŞUN BAĞLAMI .................................................................................................................................................................................. 14
4.1 Kuruluşun ve Bağlamının Anlaşılması ............................................................................................................................................................. 14
4.2 İlgili Tarafların İhtiyaçlarının ve Beklentilerinin Anlaşılması ...................................................................................................................... 15
4.3.1 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamı-Ek ....................................................................................................................................................... 18
4.3.2 Müşteri Özel İstekleri ..................................................................................................................................................................................... 18
4.4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE PROSESLERİ (PROSES ETKİLEŞİM ŞEMASI) ............................................................................ 19
4.4.1 ELSAN'da tüm süreçlerin yönetimi proses şemasında belirtilmiştir. ........................................................................................................ 19
4.4.1.1 Ürünlerin ve Süreçlerin Uygunluğu ........................................................................................................................................................... 20
4.4.1.2 Ürün Güvenliği (Emniyeti) .......................................................................................................................................................................... 20
5. LİDERLİK ............................................................................................................................................................................................................ 20
5.1 Liderlik ve Taahhüt ........................................................................................................................................................................................... 20
5.1.1 Genel ................................................................................................................................................................................................................. 20
5.1.1.1 Kurumsal Sorumluluk ................................................................................................................................................................................. 21
5.1.1.2 Süreç Etkinliği ve Verimliliği ...................................................................................................................................................................... 21
5.1.1.3 Süreç Sahipleri.............................................................................................................................................................................................. 21
Revizyon No: 5
Sayfa No: 3 / 84
5.2 Entegre Politika .................................................................................................................................................................................................. 22

5.2.1 Entegre Politikasının Oluşturulması ............................................................................................................................................................. 22
5.2.2 Entegre Politikanın Duyurulması .................................................................................................................................................................. 25
5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar ...................................................................................................................................................... 25
5.3.1 Kurumsal Görev, Sorumluluk ve Yetkiler-Ek ............................................................................................................................................. 25
5.3.2 Ürün Gerekleri ve Düzeltici Faaliyet için Sorumluluk ve Yetki ................................................................................................................. 26
5.4 İşçilerin Katılım ve Danışımı ............................................................................................................................................................................. 26
6 PLANLAMA .......................................................................................................................................................................................................... 27
6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri .......................................................................................................................................................... 27
6.1.2.1 Risk Analizi / Tehlike ................................................................................................................................................................................... 27
6.1.2.2 Önleyici Faaliyet / İSG risklerinin ve İSG yönetim Sistemi için oluşabilecek diğer risklerin değerlendirilmesi................................ 28
6.1.2.3 Beklenmedik (Acil) Durum Planları ........................................................................................................................................................... 28
6.1.2.3 İSG fırsatlarının ve İSG yönetim sistemi için oluşabilecek diğer imkanların değerlendirilmesi ......................................................... 28
6.1.3 Yasal gerekliliklerin ve diğer şartların belirlenmesi .............................................................................................................................. 28
6.2 Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek için Planlama ....................................................................................................................................... 29
6.2.1 Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre, Enerji ve İSG Hedefleri ............................................................................................................................... 29
6.2.2.1 Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek için Planlama- Ek.......................................................................................................................... 30
6.3 Değişikliklerin Planlanması ............................................................................................................................................................................... 30
7. DESTEK................................................................................................................................................................................................................ 31
7.1 Kaynaklar ........................................................................................................................................................................................................... 31
7.1.1 Genel ................................................................................................................................................................................................................. 31
Revizyon No: 5
Sayfa No: 4 / 84
7.1.2 Kişiler ............................................................................................................................................................................................................... 31

7.1.3 Altyapı .............................................................................................................................................................................................................. 31
7.1.3.1 Fabrika, Tesis ve Ekipman Planlama ......................................................................................................................................................... 31
7.1.4 Proseslerin İşletimi için Çevre ....................................................................................................................................................................... 32
7.1.4.1 Proseslerin İşletimi için Çevre-Ek .............................................................................................................................................................. 32
7.1.5 Kaynakların İzlenmesi ve Ölçümü ................................................................................................................................................................ 32
7.1.5.1.1 Ölçüm Sistemlerinin Analizi .................................................................................................................................................................... 32
7.1.5.2 Ölçüm İzlenebilirliği .................................................................................................................................................................................... 33
7.1.5.2.1 Kalibrasyon/Doğrulama Kayıtları ........................................................................................................................................................... 33
7.1.5.3 Laboratuvar Şartları: .................................................................................................................................................................................. 34
7.1.5.3.1 İç Laboratuvar: ......................................................................................................................................................................................... 34
7.1.5.3.2 Dış Laboratuvar: ....................................................................................................................................................................................... 34
7.1.6 Kurumsal Bilgi................................................................................................................................................................................................. 34
7.2 Yeterlilik (Yetkinlik) .......................................................................................................................................................................................... 34
7.2.1 Yetkinlik (Yeterlilik)-Ek ................................................................................................................................................................................. 35
7.2.2 İş Başı Eğitim:.................................................................................................................................................................................................. 35
7.2.3 İç Denetçi Yetkinliği ........................................................................................................................................................................................ 35
7.2.4 İkinci Taraf Denetçi Yetkinliği ...................................................................................................................................................................... 35
7.3 Farkındalık ......................................................................................................................................................................................................... 35
7.3.1 Farkındalık-Ek ................................................................................................................................................................................................ 35
7.3.2 Çalışan Motivasyonu ve Yetkilendirilmesi: .................................................................................................................................................. 36
Revizyon No: 5
Sayfa No: 5 / 84
7.4 İletişim ................................................................................................................................................................................................................. 36

7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi ................................................................................................................................................................................... 37
7.5.1 Genel ................................................................................................................................................................................................................. 37
7.5.1.1 Kalite Yönetin Sistem Dokümantasyonu ................................................................................................................................................... 39
7.5.2 Oluşturma ve Güncelleme .............................................................................................................................................................................. 39
7.5.3 Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü ......................................................................................................................................................... 39
7.5.3.2.1 Kayıtların Saklanması .............................................................................................................................................................................. 39
7.5.3.2.2 Mühendislik Şartnameleri ........................................................................................................................................................................ 40
8. Operasyon ............................................................................................................................................................................................................. 40
8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol .................................................................................................................................................................... 40
8.1.1. Operasyonel Planlama ve Kontrol – EK: ..................................................................................................................................................... 40
8.1.2 Gizlilik: ............................................................................................................................................................................................................. 41
8.1.2 Tehlikelerin Ortadan Kaldırılması ve İSG Risklerinin Azaltılması ........................................................................................................... 41
8.1.3 Değişiklik Yönetimi ......................................................................................................................................................................................... 42
8.1.4 Satınalma.......................................................................................................................................................................................................... 42
8.1.4.3 Dışarıya Yaptırma ........................................................................................................................................................................................ 42
8.2. Acil Durum Hazırlığı ve Cevap Verme ........................................................................................................................................................... 42
8.2 Ürün ve Hizmetler için Şartlar ......................................................................................................................................................................... 43
8.2.1 Müşteri İle İletişim .......................................................................................................................................................................................... 43
8.2.1.1. Müşteri İle İletişim - EK:............................................................................................................................................................................ 43
8.2.2 Ürün ve Hizmetler için Şartların Tayin Edilmesi ........................................................................................................................................ 43
Revizyon No: 5
Sayfa No: 6 / 84
8.2.2.1 Ürün ve Hizmetler için Şartların Tayin Edilmesi-Ek: .............................................................................................................................. 43

8.2.3 Ürün ve Hizmetler için Şartların Gözden Geçirilmesi: ............................................................................................................................... 44
8.2.3.1.1 Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Gözden Geçirilmesi - Ek: ................................................................................................................ 44
8.2.3.1.2 Müşterinin tanımladığı Özel Karakteristikler: ...................................................................................................................................... 44
8.2.3.1.3 Kuruluş İmalat Fizibilitesi........................................................................................................................................................................ 44
8.2.4. Ürün ve Hizmetlerin Şartlarının Değişmesi................................................................................................................................................. 45
8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi ............................................................................................................................................. 45
8.3.1 Genel ................................................................................................................................................................................................................. 45
8.3.1.1 Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi-Ek ................................................................................................................................. 45
8.3.2 Tasarım ve Geliştirme Planlaması: ............................................................................................................................................................... 45
8.3.2.1 Tasarım ve Geliştirme Planlaması-Ek........................................................................................................................................................ 46
8.3.2.2 Ürün Tasarım Becerileri: ............................................................................................................................................................................ 46
8.3.2.3. Gömülü Yazılımlı Ürünün Geliştirilmesi:................................................................................................................................................. 46
8.3.3. Tasarım ve Geliştirme Girdileri: .................................................................................................................................................................. 46
8.3.3.1 Ürün Tasarım Girdisi: ................................................................................................................................................................................. 46
8.3.3.2 İmalat Prosesi Tasarım Girdisi:.................................................................................................................................................................. 46
8.3.3.3. Özel Karakteristikler: ................................................................................................................................................................................. 47
8.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü: ............................................................................................................................................................. 47
8.3.4.1 İzleme: ........................................................................................................................................................................................................... 47
8.3.4.2 Tasarım Ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması ............................................................................................................................................ 47
8.3.4.3 Prototip Programı: ....................................................................................................................................................................................... 48
Revizyon No: 5
Sayfa No: 7 / 84
8.3.4.4 Ürün Onay Süreci: ....................................................................................................................................................................................... 48

8.3.5 Tasarım Ve Geliştirme Çıktıları: ................................................................................................................................................................... 48
8.3.5.1 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları - Ek: ........................................................................................................................................................ 48
8.3.5.2 İmalat Prosesi Tasarım Çıktısı: .................................................................................................................................................................. 48
8.3.6 Tasarım Ve Geliştirme Değişiklikleri ............................................................................................................................................................ 48
8.3.6.1 Tasarım Ve Geliştirme Değişiklikleri - Ek: ............................................................................................................................................... 49
8.4 Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü ................................................................................................................ 49
8.4.1 Genel ................................................................................................................................................................................................................. 49
8.4.1.1 Genel - Ek: .................................................................................................................................................................................................... 50
8.4.1.2 Tedarikçi Seçim Prosesi: ............................................................................................................................................................................. 50
8.4.1.3 Müşteri Yönlendirmesi Kaynaklar: ........................................................................................................................................................... 50
8.4.2 Kontrolün Tipi ve Boyutu............................................................................................................................................................................... 50
8.4.2.1 Kontrolün Tipi ve Boyutu: .......................................................................................................................................................................... 50
8.4.2.2 Yasal ve Düzenleyici Gerekler : .................................................................................................................................................................. 50
8.4.2.3 Tedarikçi Entegre Yönetim Sistemi Geliştirme: ....................................................................................................................................... 50
8.4.2.3.1 Otomotiv Ürün İlintili Yazılım ya da Gömülü Yazılımlı Otomotiv Ürünleri: .................................................................................... 51
8.4.2.4 Tedarikçi İzleme:.......................................................................................................................................................................................... 51
8.4.2.4.1 İkinci Taraf Denetimler: ........................................................................................................................................................................... 51
8.4.2.5 Tedarikçi Geliştirme: ................................................................................................................................................................................... 51
8.4.3 Dış Tedarikçi için Bilgi ................................................................................................................................................................................... 51
8.4.3.1 Dış Tedarikçi için Bilgi-Ek: ......................................................................................................................................................................... 52
Revizyon No: 5
Sayfa No: 8 / 84
8.5 Üretim ve Hizmetin Sunumu ............................................................................................................................................................................. 53

8.5.1 Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü...................................................................................................................................................... 53
8.5.1.1. Kontrol Planı: .............................................................................................................................................................................................. 53
8.5.1.2 Standardize İş- Operatör Talimatları ve Görsel Standartlar .................................................................................................................. 54
8.5.1.3 İş Ayar Doğrulamaları: ............................................................................................................................................................................... 54
8.5.1.4 Duruş Sonrası Doğrulama: .......................................................................................................................................................................... 54
8.5.1.5 Toplam Üretken Bakım: .............................................................................................................................................................................. 54
8.5.1.6 Üretim Avadanlığı ve İmalat, Test, Muayene Avadanlık ve Ekipmanlarının Yönetimi: ...................................................................... 55
8.5.1.7 Üretim Planlaması: ...................................................................................................................................................................................... 55
8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik ........................................................................................................................................................................... 55
8.5.2.1 Tanımlama ve İzlenebilirlik – EK: ............................................................................................................................................................. 56
8.5.3 Müşteriye ve Tedarikçiye Ait Mülkiyet ........................................................................................................................................................ 56
8.5.4 Muhafaza.......................................................................................................................................................................................................... 56
8.5.4.1 Muhafaza-Ek: ............................................................................................................................................................................................... 57
8.5.5 Teslimat Sonrası Faaliyetler ........................................................................................................................................................................... 57
8.5.5.1 Servis'ten Bilgi Geri Beslemesi: .................................................................................................................................................................. 58
8.5.5.2 Müşteri İle Servis Anlaşması: ..................................................................................................................................................................... 58
8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü ................................................................................................................................................................................. 58
8.5.6.1 Değişikliklerin Kontrolü-Ek: ...................................................................................................................................................................... 58
8.5.6.1.1 Proses Kontrollerin Geçici Değişikliği: ................................................................................................................................................... 58
8.6 Ürün ve Hizmet Sunumu ................................................................................................................................................................................... 59
Revizyon No: 5
Sayfa No: 9 / 84
8.6.1 Ürün ve Hizmet Sunumu - Ek:....................................................................................................................................................................... 59

8.6.2 Yerleşim Muayenesi ve Fonksiyonel Testler: ............................................................................................................................................... 59
8.6.3 Görünüm Parçaları: ........................................................................................................................................................................................ 60
8.6.4 Dışarıdan Sağlanan Ürün ve Hizmetlerin Doğrulanması ve Uygunluğunun Kabulü: ............................................................................. 60
8.6.5 Yasal ve Düzenleyici Kurallara Uygunluk: .................................................................................................................................................. 61
8.6.6 Kabul Kriteri: .................................................................................................................................................................................................. 61
8.7 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü .................................................................................................................................................................. 62
8.7.1.1 Sapma için Müşteri Yetkilendirmesi: ......................................................................................................................................................... 62
8.7.1.2 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü - Ek: ................................................................................................................................................... 62
8.7.1.3 Şüpheli Ürünün Kontrolü: .......................................................................................................................................................................... 62
8.7.1.4 Yeniden İşlem Gören Ürün'ün Kontrolü: .................................................................................................................................................. 63
8.7.1.5 Tamir Edilen Ürün'ün Kontrolü: ............................................................................................................................................................... 63
8.7.1.6 Müşteri Bilgilendirilmesi: ............................................................................................................................................................................ 63
8.7.1.7 Uygun Olmayan Ürünün İdaresi: ............................................................................................................................................................... 63
9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME .............................................................................................................................................................. 64
9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme ......................................................................................................................................................... 64
9.1.1 Genel ................................................................................................................................................................................................................. 64
9.1.1.1 İmalat Proseslerinin İzlenmesi ve Ölçümü: ............................................................................................................................................... 64
9.1.1.2 İstatistiksel Tekniklerin Belirlenmesi: ....................................................................................................................................................... 64
9.1.1.3 İstatistiksel Kavramların Uygulanması: .................................................................................................................................................... 65
9.1.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi ...................................................................................................................................................................... 65
Revizyon No: 5
Sayfa No: 10 / 84
9.1.2 Müşteri Memnuniyeti ..................................................................................................................................................................................... 65

9.1.2.1. Müşteri Memnuniyeti - Ek: ........................................................................................................................................................................ 65
9.1.3 Analiz ve Değerlendirme ................................................................................................................................................................................ 66
9.1.3.1 Önceliklendirme ........................................................................................................................................................................................... 66
9.2 İç Tetkik .............................................................................................................................................................................................................. 66
9.2.1 İç Tetkik Prosedürü ........................................................................................................................................................................................... 66
9.2.2.1 İç Denetim Programı .................................................................................................................................................................................... 66
9.2.2.2 Entegre Yönetim Sistemi Denetimi: ........................................................................................................................................................... 67
9.2.2.3 İmalat Proses Denetimi:............................................................................................................................................................................... 67
9.2.2.4 Ürün Denetimi: ............................................................................................................................................................................................. 67
9.3 Yönetim Gözden Geçirme ................................................................................................................................................................................. 67
9.3.1 Genel ................................................................................................................................................................................................................. 67
9.3.1 Yönetim Gözden Geçirme-Ek: ....................................................................................................................................................................... 67
9.3.2 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri .............................................................................................................................................................. 68
9.3.2.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdisi - Ek ...................................................................................................................................................... 68
9.3.3 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları ............................................................................................................................................................... 69
9.3.3.1 Yönetim Gözden Geçirme Çıktısı - Ek ....................................................................................................................................................... 69
10. İYİLEŞTİRME ................................................................................................................................................................................................... 69
10.1 Genel .................................................................................................................................................................................................................. 69
10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet .................................................................................................................................................................. 69
10.2.3 Problem Çözme: ............................................................................................................................................................................................ 70
Revizyon No: 5
Sayfa No: 11 / 84
10.2.4 Hatasızlaştırma: ............................................................................................................................................................................................ 70

10.2.5 Garanti Yönetim Sistemleri: ........................................................................................................................................................................ 70
10.2.6 Müşteri Şikayetleri ve Saha Başarısızlıkları Test/Analizi: ........................................................................................................................ 70
10.3 Sürekli İyileştirme ............................................................................................................................................................................................ 71
10.3.1 Sürekli İyileştirilme-Ek: ............................................................................................................................................................................... 71
Revizyon No: 5
Sayfa No: 12 / 84
2. ŞİRKET PROFİLİ
ELSAN A.Ş. 1980 yılında, Denizli'de kuruldu. O günlerde yılda 30-40 ton üretebilen ELSAN bu güne kadar birçok şeyini değiştirdi. Stratejilerini,
teknolojisini, verimliliğini vb...
Ama bir şeyi hiç bir zaman değiştirmedi:
"ELSAN her zaman önce müşterilerinin isteklerini anladı, sonra bu istekleri karşılayacak çözümleri araştırıp, buldu ve bu çözümleri içeren ürün
ve hizmetleri müşterilerine sundu."
Bugün ELSAN, her yıl hızlanarak artmakta olan 50.000 ton/yıl'a ulaşmış kapasitesi ile satışlarının %40’na ulaşan ihracatıyla, kalitesinin güvencesi
olan ISO 9001,IATF 16949, UL Sertifikası, RoHs gibi Kalite Sistemi ve belgeleriyle, çevre ve çalışan sağlığına verdiği önemi ISO 14001 ve ISO
45001 belgeleriyle kanıtlayan,
Tüm Dünyada en seçkin kullanıcılarına hizmet veren bir Dünya Markası olmuştur.
Bundan sonra da Müşterilerimizi dinlemeye, isteklerini anlamaya, bunları karşılayacak çözümler arayıp bulmaya ve istenenden de daha iyisini
sunmaya devam edecektir.
3. KAVRAMLAR
Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre, Enerji ve ISG konularında İstek ve şartları karşılayacak ürün ve hizmetlerin üretilebilmesini sağlamak için,
Firmamızda TS EN ISO 9001, IATF 16949, TS EN ISO 14001, ISO 45001, TS ISO /IEC 27001 ve TS EN ISO 50001 Entegre Yönetim Sistemi
kurulmuş ve dokümante edilmiştir.
ELSAN Entegre Yönetim Sistemi El Kitabında adı geçen kavramların açıklamaları aşağıda verilmiştir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 13 / 84
3.1. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ
ELSAN Entegre Yönetim Sistemi aşağıda gösterilen şemaya uygun olarak düzenlenmiştir.
Entegre Sisteminin sürekli iyileştirilmesi
Destek,
Müşteri Operasyon
Şartları,
Sosyal
sorumluluk Müşteri
gerekleri, Memnuniyeti,
Girdi ve Doğal Performans Uluslararası
Planlama Liderlik toplumun tatmini,
kaynaklar, Değerlendirme
İlgili tarafların Ürün ve Hizmetler
ihtiyaç ve
beklentileri
İyileştirme
Bu kapsamda, Entegre Yönetim Sisteminin gerektirdiği prosesler ve ELSAN'daki uygulamalar tanımlanmıştır. Bu proseslerin sırası ve birbirleriyle
etkileşiminin tayini için proses akış şemaları hazırlanmıştır.
Bu Proseslerin uygulanması, izlenmesi, analiz edilmesi ve sürekli iyileştirmelerinin sağlanmasına yönelik olarak Planla - Uygula - Kontrol et -
Önlem al mantığı ile Entegre yönetim sistemi kurulmuş ve uygulamaya alınmıştır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 14 / 84
3.2. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNİN DENETİMİ
Entegre Yönetim sistemi Dokümantasyonunun ( Entegre El Kitabı, Prosedürler, Proses Akış Şemaları, Görev Tanımları, Talimatlar) belirlediği
kalite ile ilgili faaliyetlerin ve sistemi anlatan dokümantasyonun kendisinin tutarlılığının, yeterliliğinin ve bu sistemi etkin bir şekilde çalışıp
çalışmadığının Üst Yönetimin talebi ile sistematik ve tarafsız olarak incelenmesidir.
3.3. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ÜST YÖNETİMCE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Değişen Şartlara göre geliştirilen Entegre Politika, Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre, Enerji ve İSG Hedefleri esas alınarak, Entegre Yönetim
Sisteminin durumunun ve yeterliliğinin Üst Yönetim tarafından resmi olarak değerlendirilmesidir.
4. KURULUŞUN BAĞLAMI
4.1 Kuruluşun ve Bağlamının Anlaşılması
ELSAN Entegre Yönetim sisteminde Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji konularında belirlenmiş prosesler ve bunlar
arasındaki etkileşimler Süreç Etkileşim Şemasında gösterilmiştir. ( EK-2 )
Kuruluşumuzun amacını ve stratejik yönünü etkileyen iç ve dış faktörler tayin edilmektedir.
Kuruluşumuzun bağlam aracı olan dış konular ve iç konular aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Departman bazında belirlenen hususlar;
ELS.GM.TBL.005 İç-Dış Husus Tablosu’nda tanımlanmıştır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 15 / 84
DIŞ KONULAR (bağlam) İÇ KONULAR (bağlam)

Yapılmış / yapılacak olan ulusal / uluslararası hizmet ve malzeme anlaşmaları Organizasyon yapısı ve kültürü, politika, misyon, vizyon ve etik değerler
Ülkenin, Bölgenin ve uluslararası çevrenin teknolojik ve kültürel beklentileri Organizasyon içi görev ve sorumluluk dağılımları
Bölgenin İklimi, hava koşulları, coğrafi konum, küresel iklim değişiklikleri Mali Durum/ Bütçe
Rakip kuruluşların faaliyetleri Kurum kaynakları, kurum bilgi birikimi ve yetenekleri
Kur (LME, Döviz) Dalgalanmaları Sendikal Faaliyetler
Enerji Maliyeti Üretim (Yuvarlak, yassı, emaye, filmaşin, CTC ve Kağıt kaplama) ekipmanları
Müşteri şartlarına ve çalışma ilkelerine uyum Tesis Sigortalatma İşlemleri
Ürünler ile ilgili ulusal veya uluslararası standartlar(Sağlık ve Güvenlik Etkileri de dâhil) Organizasyon bünyesinde işletilmekte olan süreçler ve performansları
Ülkenin, Bölgenin ve uluslararası çevrenin sosyal ve ekonomik durumu Tedarikçi ve tedarik zinciri hizmetlerinin istenilen şartlarda karşılanması
Sektörel rekabet ve Pazar beklentileri Kurum riskleri
Marka imajı (sosyal medya, ulusal ve uluslararası pazarlardaki bilinilirlik ve güvenilirlik) Bilgi teknolojileri imkânlarının kapasitesi
Yasaların, mevzuatın ve düzenleyici yapıların şartları (Gümrük Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Yatırımcılarla ilişkiler
Ekonomi Bakanlığı, Çevre Bakanlığı vb…) Müşteri ve tedarikçiler ile sözleşmeye dayalı kurum içi düzenlemeler
Mücbir sebepler (Toplumsal bulaşıcı hastalık-Pandemi, deprem, sel, yıldırım, İnsan, çevre ve süreç kaynaklı riskler ve tehditler
yangın, toplumsal olaylar, grev, lokavt, savaş halleri gibi) için hizmet sürekliliği beklentileri
Siber Saldırılar Bilgi Teknolojileri Sistemleri kaynaklı riskler ve tehditler
İç ve dış hususlardaki değişiklikler, bu hususların etkileri ve riskleri YGG toplantılarında görüşülür.
4.2 İlgili Tarafların İhtiyaçlarının ve Beklentilerinin Anlaşılması
ELSAN Üst Yönetimi müşteri ve uygulanabilir yasal ve mevzuat şartlarını karşılayan hizmetleri sürekli sağlama yeteneğine etkisi ya da potansiyel
etkisinden dolayı ilgili tarafların beklentilerini belirlemiştir.
Ancak bu gereklilikler bunlarla sınırlı olmayıp değişen durumlara göre revize edilecektir. Bu ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri Yönetimi
Gözden Geçirme Toplantılarında görüşülür.
Bu proseslerin belirlenmiş hedeflere ulaşması için ihtiyaç duyulan gerekli kaynak ve bilgiler belirlenmiş, tanımlanmış ve sağlanmıştır. Ref. Taraf-
Beklenti Listesi, Ensemble Süreç SWOT
Revizyon No: 5
Sayfa No: 16 / 84
DIŞ PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞLAR

Kesintisiz hizmetin temin edilmesi Sözleşmelere ve
şartnamelere uyum
Müşteri bilgilerinin korunması
Güvenli bir çalışma ortamının sağlanması,
Bilgi güvenliği beklentilerini karşılama
Bulaşıcı hastalıklara karşı önlemlerin alınması,
Kurumsal işlemlerinin / hareketlerinin gizliliğinin
Kurum Görüş ve önerilerin değerlendirilmesi,
Müşteriler sağlanması, BGYS, İSGYS, ÇYS ve KYS kapsamında tespit
Kişisel bilgilerin korunması
edilen kritik risklerin en kısa Personeli
Sözleşmelere uyum
Sürede kapatılması,
Yetkinliklerinin artırılması, eğitim fırsatları
Pandeminin etkilediği iş sürekliliği ve hizmet sürekliliğinin
sağlanması ve sağlanamadığı durumlarda bilgilerilmek,
pandemi için belirlenmiş kurallara uyulması
Tedarikçiler
Kurum bilgilerinin ve marka imajının
Gümrük Müşavirliği, Müteahhit Firmalar, Teknik Destek, Yazılım ve Kesintisiz hizmetin temin edilmesi Tedarikçi bilgilerinin korunması
Donanım Firmaları, Lojistik Firmaları, Gümrük Hizmeti Veren korunması Kurumsal işlemlerinin / hareketlerinin
Firmalar, Nakliye Firmaları, Personel Taşıma Servis Hizmeti Veren Sözleşmelere ve şartnamelere uyum, BGYS, İSGYS, gizliliğinin sağlanması
Firmalar, Kargo Firmaları, Gözetim Firmaları ÇYS ve KYS ve şartları hakkında bilgilendirme yapılması İş verimliliği ve sürekli büyüme
Kurumsal işlemlerinin / hareketlerinin gizliliğinin Üst Yönetim
Yeminli Mali Müşavirler, Bankalar, Noterler, Eğitim ve Danışmanlık Kesintisiz hizmetin temin edilmesi
Hizmeti Veren Firmalar (OSGB bünyesinde İGU/İşyeri Hekimi, sağlanması, Pandeminin etkilediği iş sürekliliği ve hizmet Tüm Yönetim Sistemleri (9001, 16949, 14001,
TMGD, Çevre Danışmanları), Hammadde Tedariği Yapılan sürekliliğinin sağlanması ve sağlanamadığı durumlarda 18001, 50001, 27001) gereksinimlerinin
bilgilerilmek, pandemi için belirlenmiş kurallara uyulması karşılanması, Pandemi için belirlenmiş
Firmalar, Yarı mamul Tedariği Yapılan Firmalar, Lisanslı Atık
kurallara uyulması
Toplama Firmaları, Kişisel Koruyucu Ekipman Tedarikçileri vb.
Tabii olunan yasa ve yönetmeliklere, sözleşmelere uyum
Kamu Kuruluşları, STK, Yerel Halk, Komşu Kuruluşlar ve Pandemi ile ilgili belirlenmiş önlem ve kurallara uyum ve
Sendika Aydem Kurum bilgilerinin ve marka imajının
işletmelerin belirlenmiş önlemleri uygulamaya alması
Belediyeler, Gelir İdaresi Başkanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Enerji Enerji korunması
İhtiyaç duyulduğunda bilginin tam ve doğru olarak
Kurumsal işlemlerinin / hareketlerinin
Bakanlığı, YEGM, Sağlık Bakanlığı paylaşılmasını sağlamak Holding
gizliliğinin sağlanması
Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Kurumsal işlemlerinin / hareketlerinin gizliliğinin sağlanması Yönetim Kesintisiz hizmetin temin edilmesi
Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Müdürlüğü, Emniyet Kesintisiz hizmetin temin edilmesi Kurulu ve BGYS, İSGYS, ÇYS ve KYS
Müdürlüğü, Jandarma, Valilik, İşkur, Türkiye İstatistik Kurumu, Halk ve komşu kuruluşların Çevre huzur, düzen ve Hissedarlar gereksinimlerinin karşılanması
güvenliğini bozmayacak koşulların sağlanması, çevreye
Eğitim Kurumları ve Üniversiteler, Ticaret Sicil Müdürlüğü
vereceği fiziksel güvenlik risklerinin azaltılması
Revizyon No: 5
Sayfa No: 17 / 84
4.3 KAPSAM
KAPSAM STANDART ADI TESİS 1 TESİS 2
Emaye Bobin Teli, Kağıt Kaplı Tel, Filmaşin Tel ve CTC Tel üretimi ve Dış Ticaret, Gümrükleme, Yönetim ve İdari
ISO 9001 X X
Organizasyon Faaliyetleri İle bu Faaliyetlerle ilişkili işlemleri ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumları
Emaye bobin teli üretimi IATF 16949 X
Emaye Bobin Teli, Kağıt Kaplı Tel, Filmaşin Tel ve CTC Tel Üretimi ISO 14001 X
Emaye Bobin Teli, Kağıt Kaplı Tel, Filmaşin Tel ve CTC Tel Üretimi ISO 45001 X
Emaye Bobin Teli, Kağıt Kaplı Tel, Filmaşin Tel ve CTC Tel Üretimi ISO 50001 X X
Emaye Bobin Teli, Kağıt Kaplı Tel, Filmaşin Tel ve CTC Tel üretimi ile ilgili İthalat, İhracat, Transit, Gümrükleme
gibi Gümrük ve Dış Ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin Lojistik, Depolama, Muhasebe, Finans, İnsan
ISO 27001 X X
Kaynakları, Satınalma ve Bilgi İşlem faaliyetleri ile ilgili bilgi varlıkları ve bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı
bilişim sistemlerinin güvenliği.
Üretim Tesisi Adresleri: İstanbul Büro:

Tesis-1 Genel Müdürlük / Tesis-2 İstanbul
Bozburun Mahallesi 7040 Sk. Bozburun Mahallesi 7002 Sk. No:14 İkitelli Organize san. Bölgesi İpkas San. Sitesi No37-39 İkitelli / İSTANBUL
No:32 Merkezefendi- DENİZLİ Merkezefendi- DENİZLİ
Tel: 0 258 371 44 66 Pbx Tel: 0 258 371 44 66 Pbx

Fax : 0 258 371 02 56 Fax : 0 258 371 02 56
Kuruluşumuz üretimini Müşterilerden gelen talepler ( Müşteri Şartnameleri ve Spesifikasyonları ) ve/veya Ulusal/Uluslararası Standartlar
doğrultusunda yaptığı için Ürün Tasarım Faaliyeti yapılmamaktadır. Bu nedenle 8.3.3.1 ürün tasarımı girdileri ve 8.3.5.1 tasarım ve geliştirme
çıktıları konuları kapsam dışı bırakılmıştır. Ayrıca ISO 9001 8.3 maddesi kapsam dışıdır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 18 / 84
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde (ISO 27001) A.14.1.2, A.14.2.1, A.14.2.4, A.14.2.6 maddeleri kapsam dışı bırakılmıştır. Ref. Uygulanabilirlik
Bildirgesi
4.3.1 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamı-Ek
ELSAN'da 4.3 maddesinde belirtilen kapsam dışında ilave bir kapsam yoktur. Olması halinde kapsama dâhil edilir ve kapsamda yer alan süreçlerde
yapılan tüm işlemler bu süreçlerde de uygulanacaktır.
4.3.2 Müşteri Özel İstekleri
ELSAN’da müşteri özel istekleri değerlendirilir ve müşteri şartlarına uyma zorunluluğu ELSAN’a aittir. ELSAN müşteri tarafından istenmiş olan
programa dayalı olarak her türlü müşteri mühendislik standartları/spesifikasyonları ve değişikliklerin zamanında gözden geçirilmesi, dağıtımı ve
uygulanmasını sağlamak üzere Müşteri Şartnamelerini kullanır. Gözden geçirme iki çalışma haftasını aşamaz.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 19 / 84
4.4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE PROSESLERİ (PROSES ETKİLEŞİM ŞEMASI)
4.4.1 ELSAN'da tüm süreçlerin yönetimi proses şemasında belirtilmiştir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 20 / 84
ELSAN, müşteri, yasal ve düzenleyici gereklere göre tüm ürün ve proseslerin uygunluğunu güvence altına almak için gerekli düzenlemeleri
sağlamıştır.
4.4.1.1 Ürünlerin ve Süreçlerin Uygunluğu
ELSAN, müşteri, yasal ve düzenleyici gereklere göre tüm ürün ve proseslerin uygunluğunu güvence altına almak için gerekli düzenlemeleri
sağlamıştır.
4.4.1.2 Ürün Güvenliği (Emniyeti)
ELSAN, ürün emniyeti ile ilintili ürünlerin ve imalat süreçlerinin yönetimi için dokümante edilmiş süreçleri oluşturmuştur. (YÜDA, FMEA
Talimatı, Kontrol Planları)
4.4.2 Kuruluşumuz proseslerin işletimi için gerekli bilgiyi kayıt altına almış ve geliştirmek ve sürdürmek için süreçler oluşturmuştur.
5. LİDERLİK
5.1 Liderlik ve Taahhüt
5.1.1 Genel
Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji konularında, Entegre Yönetim Sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve etkinliğinin
sürekli geliştirilmesi için gerekli tüm kaynaklar üst yönetim tarafından sağlanır. Müşteri isteklerine, Standartlara, Yasal ve Kanuni Şartlara uygun
ürün üretilmesini üst yönetim taahhüt etmektedir. Bu taahhütlerin yerine getirilmesi tüm ELSAN çalışanlarının sorumluluğundadır. Entegre
politikanın hazırlanması ve hedeflerin belirlenmesiyle bu taahhütler hayata geçirilmiştir. Entegre Yönetim Sisteminin sürdürülebilmesi için ihtiyaç
duyulan kaynaklar üst yönetim tarafından sağlanır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 21 / 84
Üst yönetim, Entegre yönetim sisteminin gözden geçirilmesini yaparak sistemi kontrol altında tutmaya çalışır.
5.1.1.1 Kurumsal Sorumluluk
Kurumsal Sorumluluk Politikası
Görevlerimizi yerine getirirken, temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde ve şirket stratejileri doğrultusunda hareket etmeyi, ayrıca şirketimizde
duyurulmuş ve tüm kamuoyuna web sayfası aracılığıyla paylaşılmış olan ' Etik Kurallar ve Çalışma İlkelerimiz ' e uymayı taahhüt ederiz.
5.1.1.2 Süreç Etkinliği ve Verimliliği
Üst Yönetim; verimliliklerini ve etkinliklerini temin etmek üzere Müşteri Odaklı Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetsel Süreçleri yönetimin
gözden geçirme toplantılarında gözden geçirir.
5.1.1.3 Süreç Sahipleri
Üst Yönetim; Müşteri Odaklı Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetsel Süreçleri yönetiminden sorumlu süreç sahipleri belirlenmiştir. Ek-1
organizasyon şemasında belirtilmiştir.
5.1.2 Müşteri Odağı
Müşteri gereksinim ve beklentilerinin belirlenmesi, anlaşılması ve karşılanmasının sağlanması ile müşteri tatmininin kazanılması amacıyla ELSAN
organizasyonu müşteri odaklı bir şekilde yapılandırılmış ve Entegre Yönetim Sistem Dokümantasyonunda müşteri odaklılık göz önünde
tutulmuştur.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 22 / 84
Bu uygulamalar ile müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için, olası müşteriler de dahil olmak üzere tüm müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve
tanımlanması, müşteri ve son kullanıcılara ilişkin önemli ürün karakteristiklerinin saptanması, ürün ve hizmetin uygunluğunu etkileyecek risk ve
fırsatların belirlenmesi, pazardaki rekabetin değerlendirilmesi, olanakların, zayıf ve güçlü noktaların tanımlanması ve uzmanlaşmanın sağlanması
amaçlanmıştır.
5.2 Entegre Politika
5.2.1 Entegre Politikasının Oluşturulması
Üst Yönetim, Entegre Politikası'nın ( Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji, İnsan Kaynakları ) firma içinde tüm seviyede
bilinmesini, anlaşılmasını, eksiksiz uygulanmasını ve tüm çalışmaların bu politikaya uygun olarak yürütülmesini sağlamak ile yükümlüdür.
Sürekli iyileşme, ELSAN Entegre Politikası'nın ana temalarından biridir. Sürekli iyileşmenin sağlanması ve sürekli kılınması amacı ile ELSAN
Entegre Yönetim Sistemi, tüm kademeden çalışanların önerilerde bulunabileceği esneklikte kurulmuştur.
Politikamız
Kalite Politikamız
Uygun ve Doğru Kalite Yönetim Sistemini ELSAN ailesinin tüm üyelerinin katılımıyla kurmak ve tüm üyelerin katılımıyla yürütmek, Dünya
ölçeğinde en yüksek verimlilik ve Kalite kriterlerine ulaşmak ve Çağdaş gelişmeler ışığında Sistemi, Verimlilik ve Kalite'yi sürekli irdelemek ve
sürekli geliştirmek, Dolayısıyla; Sürekli artan yüksek Müşteri Memnuniyetine ulaşmak.
Çevre Politikamız
Çevre Yönetim prensibini benimseyerek, Çevre ve Doğal kaynakları korumak için riskleri en aza indirecek teknolojiyi takip etmek ve kullanmak,
Geri dönüşüm, yeniden değerlendirme, kirliliğin önlenmesi ve doğaya zararlı atıkların uygun bertarafını sağlamak.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 23 / 84
İSG Politikamız
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri minimum seviyeye indirerek iş kazalarını
önlemek, çalışanların/çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak ve Sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek.
Enerji Politikamız
Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden sağlayan, ulusal ve uluslararası yasal
mevzuat ve düzenlemelere uyan, üretim ve tüm süreçlerde enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih eden, enerji verimli ürün, ekipman ve
hizmetler satın alan, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanan, doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda gerekli kaynakları
sağlayarak çalışanlarını bilinçlendiren, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı, sürekli olarak
gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemini kurmak ve yürütmek.
İnsan Kaynakları Politikamız
ELSAN, tüm paydaşlarını (Müşteri, Tedarikçi, Çalışan) bir aile olarak görmektedir. Çalışanlar, bu ailenin çekirdeğidir. Bu çerçevede,
Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve ELSAN’a bağlılıklarını ön planda tutmak, Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları
sağlamak, Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak, Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
Çalışanlarımızın yasalar çerçevesinde haklarını korumak ve birbirleri arasındaki iletişimin sağlıklı şekilde yürümesini sağlamak ( sözlü ve fiili
tacizleri engellemek) , Çalışanlarımızın, şirketimizin ve müşterilerimizin gizli bilgilerinin ikinci kişi ya da kuruluşlar ile paylaşılmamasını
sağlamak, Öneri sistemi ile çalışanlarımızın sistem ve ürün üzerindeki etkilerini artırmak ve onları teşvik etmek, bilgi ve becerilerini artırmak ve
İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.
Bilgi Güvenliği Politikamız
ELSAN, kurumsal bilgiyi -ürünün üretilmesindeki her türlü know-how ve bilgilendirme dokümanları dâhil - son derece değerli bir varlık olarak
kabul etmektedir. Bu bilgiler; elektronik ortamda, kâğıt üzerinde veya diğer ortamlarda bulunabilir. Kuruluşumuz, bilgi güvenliği yönetim
Revizyon No: 5
Sayfa No: 24 / 84
sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde uygulamak ve sürekliliğinin sağlanması için riskleri bertaraf etmek ve
gereken her türlü tedbirleri almak, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı taahhüt eder. Bu amacına erişmek
için çalışanların yetkinliklerini artırmayı ve çalışanların iş verimliliklerini artırmak maksadıyla bilgi sistemlerinde kullanılan teknolojiyi yenilemeyi
de hedeflemektedir.
Emaye Bobin Teli, Kağıt Kaplı Tel, Filmaşin Tel, CTC Tel üretimi için yönetim sistemleri kapsamında tanımlanmış olan tüm faaliyetlerde
yasal ve diğer şartlara uymayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.
Çünkü biliyoruz ki; ELSAN ailesinin mutluluğu, tüm bireylerinin temel ihtiyaçlarını bugün ve gelecekte karşılayabilme güvencesine sahip,
Çevre duyarlılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği bilinciyle, yaptıklarıyla ve ürettikleriyle gurur duyabilen birbirine ve çevreye sevgi, saygı ve
güvenle bağlı bireyler olmalarına; kısaca mutlu olmalarına bağlıdır.
Bunu sağlamanın tek yolu Entegre Yönetim Sistemimizi başarıyla uygulamaktır.
Misyonumuz
Ürünleriyle yaşama değer katmak isteyen kuruluşlar için, ileri teknoloji makineleri, inovatif yönetim sistemleri ve yetkin kadrosu ile topluma ve
çevreye duyarlı bir şekilde elektromanyetik tel üretmek.
Vizyonumuz
Yaşamın her anını kolaylaştıran varlığımız ile gurur duyan mutlu paydaşlar yaratmak.
Temel Değerlerimiz
 Sürekli yeni fikirler üreten, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen aidiyeti yüksek mutlu çalışanlar
 Çözüme yönelik hızlı karar alan ve bu kararları paylaşan, teşvik edici adil bir yönetim
 Doğayla barışık faaliyetlerimizle topluma değer katmak.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 25 / 84
 Yapılan her işte yeniliği aramak, çalışan sağlığına ve etik kurallara önem vererek takım ruhu ile verimli ve etkin çalışmak.
 Nihai müşterilerin güveni bizim güvenilirliğimizdir.
5.2.2 Entegre Politikanın Duyurulması
ELSAN'da politikalarımız dokümante edilmiş ve sürekliliği sağlanmaktadır. Çalışanlarımıza ELSAN-DOLPHIN ve ODMS sistemi ve ELSAN
içerisinde belirli bölümlere yazılı olarak asılmıştır, müşteri ve tedarikçilerimize web sayfasından duyurulmuş olup erişime açıktır.
5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Üst yönetimin ve çalışanların görev ve sorumlulukları, Görev tanımları ve Dokümantasyon yapısı içinde tanımlanmıştır. Organizasyon Şeması EK-
1' dedir.
Üst yönetim;
 Entegre Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan süreçlerin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması,
 Entegre Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirmeye yönelik her tür ihtiyacın üst yönetime raporlanması,
 Tüm firma içerisinde müşteri istekleri ile ilgili bilinçlendirmenin geliştirilmesini sağlamak,
 Entegre Yönetim Sistemi değişikliklerin planlanması ve uygulanmasını sağlamak üzere,
Entegre Yönetim Sistemi'nin Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerinin, uygunluğunun ve etkin çalışmasının
sağlanması için Organizasyon Şemasında ilgili birimlerdeki personelin görev tanımlarını oluşturmuş ve yayınlamıştır.
5.3.1 Kurumsal Görev, Sorumluluk ve Yetkiler-Ek
ELSAN; müşteri isteklerinin yerine getirilmesi ve özel karakteristiklerin tespiti için, kalite hedeflerinin ve ilgili eğitimlerinin belirlenmesi için,
müşteri ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması için, proses tasarımı ve onun geliştirilmesi için, kapasite analizlerinin ve lojistik
bilgilerin tespiti için müşteri temsilcisi olarak, Satış Uzmanlarını atamıştır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 26 / 84
5.3.2 Ürün Gerekleri ve Düzeltici Faaliyet için Sorumluluk ve Yetki
Ürün veya prosesin belirlenen şartlara uymaması durumunda; uygunsuzluğu tespit eden kişi bir üst amirine uygunsuzluğu bildirir. Bu
uygunsuzlukların tekrar etmemesi için düzeltici faaliyet açılır. Kalite problemlerini çözmek amacıyla üretimi durdurma yetkisi kalite müdürüne
verilmiştir. Vardiyalarda ise vardiya amiri bu sorumluluğu üstlenmiştir. Prosesle ilgili sapma izni yetkisi kalite sorumlusunundur.
Üst yönetimin ve çalışanların görev ve sorumlulukları, Görev tanımları ve Dokümantasyon yapısı içinde tanımlanmıştır. Organizasyon Şeması EK-
1' dedir.
5.4 İşçilerin Katılım ve Danışımı
İSG yönetim sistemini geliştirmek, planlamak, uygulamak, performansını değerlendirmek ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak için; Çalışanların
görüşleri, önerileri, ihtiyaç ve beklentileri çalışan temsilcileri aracılığıyla 2 ayda bir yapılan İSG kurul toplantılarında değerlendirilir.
İSG komite ekibinin aylık yaptığı denetimlerde çalışanların görüşleri alınır. Ayrıca İşçi sağlığı ve İş güvenliği bilinci gözetilerek, çalışanlara daha
ergonomik çalışma ortamı sağlanabilmesi, çalışanların öneri ve şikâyetlerinin dinlenebilmesi ve buna yönelik iyileştirmelerin yapılabilmesi
amacıyla aylık olarak yönetim ekibi tarafından yapılan saha yürüyüşlerinde mavi yaka çalışanların katılımı sağlanır.
Çalışanlarımız, güncel operasyonların devamlılığının ve kalitesinin korunarak; süreç ve kaynak yönetiminde verimlilik sağlayan, yaratıcı, yenilikçi
veya alternatif uygulamalar ile yeni üretim ve iş modelleri yaratılarak maliyet azaltan veya ek gelir sağlayan İSG, Enerji, Çevre, Kalite, Yönetim
Sistemleri, Üretim ve diğer bölümlerde proses iyileştirme projelerini Yönetime bildirir. Gele öneriler değerlendirildikten sonra çalışanlara teşvik
edici ödüller verilir (Ref. Onurlandırma ve Ödüllendirme Yönetmeliği).
Çalışanlar tehlikeli durum ve ramak kala olayları form aracılığı ile bildirir ve bu olaylar analiz edilir.
Risk değerlendirme çalışmalarında mutlaka bölümlerdeki ilgili personellerin de katılımı sağlanmakta ve risk değerlendirilmesi ilgili tüm çalışanlar
tarafından yapılmaktadır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 27 / 84
6 PLANLAMA
6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.1.1 ELSAN iç ve dış bağlamlarımız, Entegre yönetim sistemi ile ilgili tarafları, yasal gereklilikler ve diğer şartlar ve ilgili prosese ait riskler ve
fırsatlar belirlenmiştir.
6.1.2 ELSAN entegre yönetim sisteminin etkili yürütülmesi için her bir proses için belirlenen risklerin iyileştirilmesi, ortadan kaldırılması için
gerekli faaliyetleri planlamakta ve etkinliği kontrol edilmektedir.
Çevre Boyutları:
ELSAN Çevre Yönetim Sistemi kapsamı dâhilinde kendi faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre boyutlarının tanımlanması, çevre
üzerinde önemli etkisi veya etkileri olan veya olabilen boyutları belirlenmesi için Çevre Etkilerinin Değerlendirilmesi Analizi oluşturulmuştur.
6.1.2.1 Risk Analizi / Tehlike
ELSAN Tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin belirlenmesi için Risk Değerlendirme Prosedürü
oluşturulmuştur.
Kuruluşumuz saha iadeleri, müşteri şikayetleri, iç ve dış kalitesizlik maliyetleri analiz edilmekte ve bu sonuçlar dokümante edilmektedir.
ELSAN İSG kapsamında rutin / rutin olmayan faaliyetler, acil durumlar, insan faktörlü tehlikelerin tanımlanması için İş sağlığı ve Güvenliği Risk
analizi oluşturulur.
Yönetsel İSG riskleri ise süreç risk analizinde değerlendirilir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 28 / 84
6.1.2.2 Önleyici Faaliyet / İSG risklerinin ve İSG yönetim Sistemi için oluşabilecek diğer risklerin değerlendirilmesi
Uygunsuzluğun henüz oluşmadığı ancak geçmiş tecrübeler ve mevcut koşullar altında uygunsuzluk oluşma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülen
potansiyel hata ve uygunsuzluklar için Önleyici faaliyetler planlanır ve uygulanır, sonuçlar analiz edilir. Sonuçlar tatmin edici ise Önleyici Faaliyet
kapatılır. Değil ise sebep analizleri yeniden incelenir.
Tüm bu faaliyetler, Uygunsuzlukların Yönetimi Prosedüründe detaylandırılmıştır.
ELSAN İSG risklerinin ve İSG yönetim Sistemi için oluşabilecek yönetsel ve organizasyonel risklerin değerlendirmesi EYS Süreç risk analizinde
ele alınır.
6.1.2.3 Beklenmedik (Acil) Durum Planları
Firmamızda tesislerin geçici olarak çalışmaması, enerji kesilmeleri, iş gücü/insan kaynağı eksikliği, temel üretim tezgâhlarının/makinelerin ve
kritik tezgâhların arızalanması ve müşteri ve saha geri dönüşleri, siber saldırılar vb. acil durumlarda müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere olağan
üstü / acil durum planları mevcuttur. Ref: Olasılık Planı
6.1.2.3 İSG fırsatlarının ve İSG yönetim sistemi için oluşabilecek diğer imkanların değerlendirilmesi
Çalışma ortamının çalışanlara uyarlanması, İSG yönetim sistemini iyileştirmek, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için
fırsatlar EYS Süreç risk analizinde ele alınır.
6.1.3 Yasal gerekliliklerin ve diğer şartların belirlenmesi
İSG, Çevre ve diğer yasal şartlar ve gerekliliklerin güncelliği Lebib Yalkın ile takip edilir ve güncellenen mevzuatlar dış kaynaklı dokümanlara
aktarılır. Değişen ve uygulamaya alınması gereken yasal gereklilikler ve diğer şartlar YGG de görüşülür.
İSG’ de Yasal yönetmelikler kapsamında belirlenen ve uygulaya alınması planlanan gereklilikler İSG kurul toplantılarında gündeme alınır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 29 / 84
6.2 Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek için Planlama
6.2.1 Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre, Enerji ve İSG Hedefleri
ELSAN' ın Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre, Enerji ve İSG Hedefleri, Entegre Politikası' nı uygulamaya yöneliktir.
Belirlenen hedefler, saptanan ölçütler çerçevesinde periyodik olarak izlenir ve gerçekleşen performans ile hedefler arasındaki fark ve gerekçeleri
araştırılır.
Üst yönetim mevcut yasal, idari, risk analizi, finansal ve proses gerekliliklerini ve diğer şartları göz önünde bulundurarak Kalite, Bilgi güvenliği,
Çevre, İSG ve Enerji konularında spesifik amaç ve hedefleri belirler.
Belirlenen amaç ve hedeflerin ulaşılabilir olması ve Entegre Politikamız ile uyumlu olması gözetilir. Ayrıca hedeflerin her yıl sürekli gelişen bir
performans taahhüt etmesi sağlanır. Hedeflere ulaşmak için üst yönetim tarafından makul ve ulaşılabilir bir zaman skalası belirlenir. Son 5 yıl
içerisinde izlenen hedefler için 5 yılın ortalaması referans alınarak smart (Spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana bağlı) hedef
değeri belirlenir. Eğer 5 yıldan daha az süredir izlenen hedef ise izlendiği yılların ortalaması alınarak smart hedef değeri belirlenir. Üst Yönetim,
Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında referans değerlerde değişiklik yapabilir.
Yukarıdaki hususlar göz önünde tutularak belirlenen amaç ve hedefler Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında belirlenir ve takip edilir.
Üst yönetim Kalite performans hedef verilerine server üzerindeki performans klasöründen ulaşır. Bu veriler yönetimi gözden geçirme toplantısında
değerlendirilir.
6.2.2 Üst Yönetim tanımladığı ve belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için plan oluşturur. Bu plan kapsamında hedeflere ulaşmak amacıyla
sorumluluklar belirlenir, hangi kaynakların gerekeceği belirlenir ve hedeflere ulaşmak için araçlar tanımlanır. Plan Enerji, İSG ve Çevre Yönetim
Planı Formlarında kayıt altına alınır ve ilgili bölümler bilgilendirilir. Yasal gereklilikler ve diğer şartlar, Dış Kaynaklı Dokümanlar Listesinde
tanımlanır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 30 / 84
Üst Yönetim tarafından amaç ve hedefler izlenerek, faaliyetlerin belirlenen hedeflere uygun olarak yerine getirilip getirilmediği incelenir. Yönetim
gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir.
İSG kurul toplantılarında İSG hedefleri değerlendirilir ve hedefe ulaşmak için çalışan temsilcilerinin görüşleri alınarak yapılması gereken
çalışmalar belirlenir.
Yapılan gözden geçirmelerde hedeflenen ile gerçekleşen değerler arasındaki fark incelenerek gerekçeleri araştırılır. Bunun sonucunda tespit edilen
uygunsuzlukları düzeltmek ve tekrarlamasını önlemek veya iyileştirmek için QDMS'de Düzeltici Faaliyetler başlatılır. Düzeltici ve İyileştirici
faaliyetler ilgili bölüm departman müdürleri tarafından takip edilir ve sonuçlar üst yönetime raporlanır.
Enerji gözden geçirmelerinde referans noktası; hedeflerin enerji kullanımı ve tüketimini yansıtmayan bir duruma gelmesi veya Proses, işletim şekli
veya enerji sistemlerinde önemli değişikliklerin olması veya önceden belirlenen bir metoda göre belirlenir ve YGG toplantılarında referans dönemin
değişikliği kararı alınır. Belirlenen kriterlerde herhangi bir değişiklik olmaması durumunda referans bir önceki yılın aynı dönemi alınır. Sonuçlar,
Hedef tablosunda raporlanır. Enerji Gözden Geçirmede tanımlanan boyutlar, performans göstergeleridir. Bu göstergeler, üç ayda bir yapılan
toplantılarda Enerji Takımı tarafından gözden geçirilir ve gerekli iyileştirmeler belirlenir.
6.2.2.1 Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek için Planlama- Ek
Entegre politikanın yaygınlaştırılması için öngörülen hedefler Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarında ele alınır. Yapılması gereken faaliyetler
sorumluları tarafından belirlenir.
6.3 Değişikliklerin Planlanması
Üst yönetim, entegre yönetim sisteminin referans aldığı standartların gerekliliklerinin karşılanmasını sağlamak ve entegre yönetim sistemi
içerisinde gerçekleşecek olan değişikliklerin sistemin bütünlüğünü koruması sağlar. Değişiklik ihtiyaçları Değişiklik Yönetim Prosedürüne göre
yapılır. Değişiklikler ile ilgili yapılacak faaliyetler ve değerlendirme sonuçları Dolphinde yer alan Değişiklik Formunda kayıt altına alınır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 31 / 84
7. DESTEK
7.1 Kaynaklar
7.1.1 Genel
ELSAN üst yönetimi, Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Enerji Entegre Yönetim Sistemini uygulayıp geliştirmek ve müşteri
memnuniyetini elde etmek için ihtiyaç duyulan kaynakları müşteri ihtiyaçlarını, dış tedarik ihtiyaçlarını ve kanuni ve yasal şartları, çalışanlardan
gelen talepleri dikkate alarak tespit eder ve bu kaynakları zamanında sağlar. İhtiyaç duyulan iç ve dış kaynaklar süreç sorumlularınca görüşülür ve
YGG toplantısında değerlendirilerek karara bağlanır.
7.1.2 Kişiler
ELSAN’nın bütün faaliyetlerinde her bir personelin yeterliliğinin belirlenmesi, ilgili birim yöneticileri tarafından o personelin öğrenim, eğitim,
beceri ve deneyimleri dikkate alınarak yapılır.
Ayrıca, Organizasyon şemasında belirtilmiş olan unvanların görev tanımları oluşturulmuştur.
7.1.3 Altyapı
Ürünlerin üretilmesi ve istenilen müşteri şartlarına uygun olması için ihtiyaç duyulan altyapı tanımlanmış ve sürekliliği tesis edilmiştir. Üretim
teçhizatı, Kontrol teçhizatı, Bilgisayar donanımı ve yazılımı (ELSAN-DOLPHIN) vb. altyapı hazırlanmıştır.
7.1.3.1 Fabrika, Tesis ve Ekipman Planlama
ELSAN’ın yerleşim planı hazırlanmış olup, yerleşim planları ve üretim sahasında faaliyet ve proses hatları tanımlanmıştır. Operasyonlar arası
stokların stok yerleri ve akışı düzenlenerek üretim sahasındaki kullanılan alanın etkinliği sağlanmıştır. Bina, tesis ve ekipman planlamasının
geliştirilmesinde tüm birimlerin görüşü alınır. Mevcut operasyonların etkinliği, imalat fizibilitesi ve kapasite planlaması yönetimin gözden
geçirmesi toplantısında değerlendirilir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 32 / 84
ELSAN 5S, FIFO, KAIZEN yöntemlerini etkin olarak uygulamaktadır.
7.1.4 Proseslerin İşletimi için Çevre
ELSAN üst yönetimi, sağladığı ürün ve hizmetin uygunluğunun temini için gerekli çevreyi tayin eder, sağlar ve sürdürür.
Çalışma ortamının belirlenmesinde yapılacak proses ve operasyonlar ile bunlara ait fiziksel ve beşeri gereksinimler göz önünde bulundurulur.
7.1.4.1 Proseslerin İşletimi için Çevre-Ek
Üretim sahalarının temizliği günlük olarak gerçekleştirilir. Çalışma ortamlarının ve sahalarının temizliğinden makine ve teçhizat operatörleri
sorumludur.
7.1.5 Kaynakların İzlenmesi ve Ölçümü
ELSAN' da, giriş kontrolde, proses sırasında ve son kontrol aşamalarında kullanılan tüm muayene, ölçme ve deney teçhizatlarının ölçüm
sonuçlarına dayanan kararlarda ve faaliyetlerde güveni sağlamak amacı ile izleme uygulamaları Kalite Bölümü tarafından yapılır.
Kullanılan teçhizatlar ait Muayene ve Deney Ölçme Teçhizat Envanter Listesi mevcuttur.
7.1.5.1.1 Ölçüm Sistemlerinin Analizi
Kontrol planlarında tariflenen muayene, ölçme ve deney teçhizatlarına uygun istatistiksel değerlendirmeler yapılır. Genellikle R&R
(tekrarlanabilirdik ve tekrar yapılabilirlik) istatistiksel metodu kullanılır. Alternatif ölçüm sistemleri müşterilerle görüşülerek devreye alınır.
Alternatif ölçüm analiz sonuçları ve müşteri kabul kayıtları muhafaza edilir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 33 / 84
7.1.5.2 Ölçüm İzlenebilirliği
Her yıl, Kalite Kontrol Takım Lideri tarafından bir Kalibrasyon Planı belirlenerek, ihtiyaç duyulan techizatların kalibrasyonu yapılır. Kalibrasyon
işlemi ELSAN laboratuvarında ve dış laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Teçhizatların sertifikaları Kalite Kontrol Müdürü tarafından muhafaza edilir.
Kalibrasyon sonucu, Techizatın uygun olup olmadığı kullanım amacına göre değerlendirilir. Doğrulama Raporu doldurulur ve Teçhizatların üzerine
kalibrasyon durumunu gösteren etiket yapıştırılır.
Teçhizat her hangi bir zarar görürse veya ölçüm sonuçları kalibrasyon sonucu endişe yaratırsa kalibrasyon süresi beklenmeksizin kalibrasyon
yenilenir.
Herhangi bir Teçhizatın kalibrasyon raporu ölçme yeteneği ile tutarsız olduğu tespit edilirse bu Teçhizatla daha önce yapılan ölçümler de tekrarlanır
ve gerekli tedbirler alınır.
Kalibrasyon ve Doğrulama sonuçları kayıt altına alınmakta ve saklanmaktadır.
7.1.5.2.1 Kalibrasyon/Doğrulama Kayıtları
Tüm cihaz, Ölçüm ve test ekipmanları için kalibrasyon/doğrulama iç gereklere, yasal ve düzenleyici gereklere ve müşteri tarafından tanımlanan
gereklere uygunluğu kayıt altına alınır.
Test ekipmanlarına ait kayıtlarda;
 Ekipmanın tanımı,
 Ölçüm standardı,
 Ölçümü yapan kişi,
 Ölçüm değerleri,
 Uygunluk / uygunsuzluk durumu
 Mühendislik değişikliği sonucu ölçüm sistemini etkileyen revizyonlar
 Kalibrasyon/doğrulama sonucu elde edilen kabul kriteri dışı değerle
Revizyon No: 5
Sayfa No: 34 / 84
 Kabul kriteri dışında olması durumunda ürüne bağlı riskin değerlendirilmesi

 Yazılım sürümünün kontrolü
 Şüpheli ürün veya malzemenin sevk edildiğinde müşteriye bildirilmesi durumu açıkça belirtilir.
7.1.5.3 Laboratuvar Şartları:
7.1.5.3.1 İç Laboratuvar:
ELSAN kendi laboratuvarında ürün ve proses testlerini yapmaktadır. Bununla ilgili olarak test techizatlarının kullanma talimatları hazırlanmıştır.
Bu testleri gerçekleştiren personelin yetkinliği, çalışma talimatlarına uyumu, ilgili kayıtların tutulması çalışmaları yürütülür.
7.1.5.3.2 Dış Laboratuvar:
Test ekipmanlarının kalibrasyonu için seçilen kalibrasyon kuruluşlarının; ISO/IEC 17025’e göre akredite olmaları, akredite olmaması durumunda
müşterinin onayladığı kalibrasyon kuruluşu ile çalışılır.
7.1.6 Kurumsal Bilgi
ELSAN, tecrübelerinden ya da problem çözümleri esnasında öğrendiği bilgileri FMEA, İş talimatları, prosedürler gibi dokümanlarla kayıt altına
almaktadır. Bu dokümanlar aynı zamanda ELSAN çalışanlarının katıldığı seminerler, konferanslar, müşteri ve tedarikçilerinden edindiği bilgileri
de içermektedir.
Her yeni projede kurumsal bilgi (öğrenilmiş dersler-kazanılmış tecrübe-) değerlendirilir, yeni projelerde yapılabilirlik dâhil, geçmiş tecrübeler
ışığında en az hata ile projenin sürdürülebilirliği sağlanmaya çalışılmaktadır.
7.2 Yeterlilik (Yetkinlik)
İK El Kitabı
Revizyon No: 5
Sayfa No: 35 / 84
7.2.1 Yetkinlik (Yeterlilik)-Ek
İK El Kitabı
7.2.2 İş Başı Eğitim:
İK El Kitabı
7.2.3 İç Denetçi Yetkinliği
İç Denetçi Yetkinlik kriterleri İç Tetkik Prosedüründe tanımlanmıştır. Denetçi Yetkinlik tablosunda ise denetim yapmaya yetkili kişiler
belirlenmiştir.
7.2.4 İkinci Taraf Denetçi Yetkinliği
İç Denetçi Yetkinlik kriterleri İç Tetkik Prosedüründe tanımlanmıştır. Denetçi Yetkinlik tablosunda ise denetim yapmaya yetkili kişiler
belirlenmiştir.
7.3 Farkındalık
ELSAN Entegre yönetim sistemi politikalarını, hedeflere ulaşabilmek ve yönetim sisteminin sürekli iyileştirmesi için çalışanlara farkındalık
sağlanmıştır ve görev tanımlarına eklenmiştir. Farkındalık eğitim listesi oluşturulmuştur.
7.3.1 Farkındalık-Ek
ELSAN'nın tüm çalışanları ürün kalitesi üzerindeki etkisi, müşteri isteklerini ve uygun olmayan ürünün müşteriye olan riskleri, kaliteyi sürekli
iyileştirme faaliyetlerini önemsemektedir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 36 / 84
7.3.2 Çalışan Motivasyonu ve Yetkilendirilmesi:
ELSAN Entegre yönetim sistemi hedeflerine ulaşabilmek, sürekli iyileştirme yapabilmek, önerileri teşvik etmek için gerekli ortamı hazırlar. Kalite
ve teknoloji bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülür. Çalışanların yaptıkları işe koydukları katkı ölçülür. Bunun için Prim sistemi
mevcuttur. Çalışanların sistemi geliştirme önerileri ise Onurlandırma ve Ödüllendirme Prosedürüne göre değerlendirilmektedir. Çalışan
Memnuniyet Anketi aylık olarak Aydem Holding tarafından yapılır ve Dilek ve Şikâyet Kutusu ile Çalışanların talepleri sürekli olarak irdelenir.
7.4 İletişim
Üstlenilen görevlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için Entegre Yönetim Sistemi ve müşteri gereksinimleri ile ilgili haber, duyum ve bilgileri
ilgili kademe ve personel ile paylaşmak ve kullanıma sunmak için gerekli iletişim kaynakları sağlanmış ve İletişim Prosedürü hazırlanmıştır.
Dâhili telefon hattı iletişime uygun hale getirilmiş, network bağlantısı ve ELSAN-DOLPHIN programı kurularak ortak paylaşım alanları
belirlenmiş, tüm firma bazında gerekli olabilecek bilgiler için mesaj panoları ve Whatsapp Grupları oluşturulmuştur.
İlgili dokümanlarda tanımlandığı üzere belirli aralıklarla İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji konularında ilgili komite üyeleri ile bir toplantı
yapılır. Bu toplantılarda iş kazaları, uygunsuzluk raporları, Personelin sağlık kontrolleri, Enerji boyutları ve Risk değerlendirmeleri, yeni
yönetmelikler, performans sonuçları hakkında ve diğer konularda görüşülür.
Müşterilerden, komşu kuruluştan, halktan İSG-Çevre konusunda gelen şikayetler/istekler ve tabi olunacak yeni yasa/yönetmelikler YGG
toplantısında görüşülür.
Çevre, İSG ve Enerji ile ilgili yasal beyanlar Entegre Yönetim Sistemi Müdürü tarafından ilgili dönemlerde yapılır. Entegre Yönetim sistemine ait
politikalarımız paydaşlarımız ile paylaşılmakta ve iletişimi sağlanmaktadır, diğer performans ve bilgilendirmelerin üçüncü kişilerle paylaşılması
Genel Müdürün onayı ile gerçekleşir.
Bilgi Güvenliği ile ilgili iç iletişim Bilgi Sistemleri Uzmanı tarafından mail ve dâhili ELSAN-DOLPHIN programı mail sistemi ile çalışanlarla
paylaşılır. Üçüncü taraf paylaşımları ise Genel Müdür'ün onayı ile Bilgi Sistemleri Müdürü tarafından web, mail yoluyla yapılır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 37 / 84
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
7.5.1 Genel
ELSAN’ın doküman yapısı aşağıdaki gibidir;

 Dokümante edilmiş entegre yönetim sistemi politikası
 Dokümante edilmiş hedefler
 Entegre Yönetim Sistemi Entegre El Kitabı
 Süreç Analizleri,
 Dokümante edilmiş prosedürler
 Dokümante edilmiş talimatlar
 Kayıtlar
Revizyon No: 5
Sayfa No: 38 / 84
MÜŞTERİ GEREKLİLİKLERİ
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
TS EN ISO 50001
TS EN IEC 27001
Revizyon No: 5
Sayfa No: 39 / 84
ELSAN Entegre Yönetim Sisteminin Dokümantasyon yapısı yukarıdaki piramitte gösterilen yapı planında olduğu gibidir.
7.5.1.1 Kalite Yönetin Sistem Dokümantasyonu
Entegre El Kitabı
7.5.2 Oluşturma ve Güncelleme
ELSAN dokümante edilmiş bilgiyi oluştururken ve güncellerken Doküman Yönetimi Prosedürü' ne göre yapılmaktadır
7.5.3 Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü
7.5.3.1 Entegre yönetim sisteminin ve bu standardın gerektirdiği dokümanlar Entegre Yönetim Sistemi Departmanı tarafından orijinalleri server‘da
kayıt altına alınır. Ayrıca QDMS sistemine aktarılır. Bu dokümanlar SQL- veri tabanından yapılan otomatik tanımlama ile her gün yedekleme
yapılır.
7.5.3.2 Dokümante edilmiş bilginin dağıtımı, erişimi ve kullanımı, dokümanın korunması, arşivlenmesi ve revizyon kontrolü ve iptali Entegre
Yönetim Sistemi Uzman Yardımcısı tarafından yapılır. Dokümante edilmiş bilginin kontrolü Doküman Yönetimi Prosedürü ne göre yapılmaktadır.
7.5.3.2.1 Kayıtların Saklanması
Kayıtların saklanma süreleri yasal süreç ve müşteri özel isteklerine göre belirlenir. Kayıtların Muhafazası ve Saklama süreleri Kalite Kayıtları
Listesindeki gibidir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 40 / 84
7.5.3.2.2 Mühendislik Şartnameleri
ELSAN müşteri tarafından istenmiş olan programa dayalı olarak her türlü müşteri mühendislik standartları/spesifikasyonları ve değişikliklerin
zamanında gözden geçirilmesi, dağıtımı ve uygulanmasını sağlamak üzere Müşteri Şartnamelerini kullanır. Mühendislik Standart/Şartname
değişikliği, ürün gerçekleştirme prosesi değişikliği ile sonuçlandığı Gözden geçirme iki çalışma haftasını aşamaz.
8. Operasyon
8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
Ürün grupları için ihtiyaç duyulan prosesler planlanmış ve uygulanmaktadır. Planlama, Proses Akış Şemaları ile yapılıp, proseslerin
gerçekleştirilmesinde kullanılacak talimatlar, listeler, şartnameler gibi alt Dokümanlar tanımlanmıştır. Proseslerde planlı değişikliklerde ya da
istenmeyen değişikliklerde sonuçların olumsuz etkilerini azaltacak aksiyon faaliyetleri belirlenerek gerçekleştirilir ve etkinliği gözden geçirilir.
Proses Akış Şemalarında her bir alt proses için sorumluluklar tayin edilmiş, görev tanımları ile desteklenmiştir. Ürün gerçekleştirme aşamalarında
kontroller ve bu kontrollerin kayıtlarının tutulması proses akış şemalarında tanımlanmıştır. Dışarıdan tedarik edilen ürün ve hizmetler kontrol
edilmektedir.
Çevre ve İSG politika amaç ve hedeflerine uygun olarak bağlantılı işlem ve faaliyetler planları tanımlanmış olup belirlenen periyodlarda kontrol
edilmektedir. Çevre, İSG Enerji İzleme ve Ölçme tablosunda belirlenen faaliyetler takip edilmektedir.
8.1.1. Operasyonel Planlama ve Kontrol – EK:
ELSAN’da üretilmekte olan tüm ürünlerin ve bu ürünlere ait tüm girdilerin müşteri spesifikasyonlarına uygunluklarının doğrulanması için gerekli
olan bilgiler Kontrol Planlarında belirtilmiştir. Müşterilerin özel talepleri olması halinde onlara özel Kontrol Planı hazırlanır. Ürün gerçekleştirme
için planlama yaparken müşteri ürün şartları ve teknik özellikleri, lojistik gereksinimleri, imalat fizibilitesi ve kabul kriterleri dâhil edilir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 41 / 84
8.1.2 Gizlilik:
ELSAN, anlaşma yaptığı ürün bilgileri ve ürünlerin gizliliği hakkında gerekli önlemleri almış olup, üçüncü şahıslara aktarılmasını engelleyecek
yöntemleri oluşturmuştur.
8.1.2 Tehlikelerin Ortadan Kaldırılması ve İSG Risklerinin Azaltılması
Tehlikelerin ortadan kaldırılması ve İSG risklerinin ortadan azaltılması için Kontrol Hiyerarşisi yöntemi kullanılmaktadır.
Risk Kontrol Hiyerarşisi
Tehlikenin tamamen ortadan kaldırılması, tehlikenin

kaynağında yok edilmesi.
Tehlikeli malzemenin, işleminin ve maddenin daha az

tehlikeli olan ile değiştirilmesi
Ekipman yada iş sürecinin yeniden tasarlanması, toplu

koruyucu önlemlerin alınması(çalışanı izole etme, makine
koruma, havalandırma)
İdari önlemler, eğitimler, prosedürler, görev gözlemleri vb.

kontrollerin yapılması
Diğer kontrollerin etkili olmadığı durumlarda ve gerekli

durumlarda uygun KKD lerin kullanımı
Risk analizleri değerlendirilirken kontrol hiyerarşisine uygun olarak aksiyon planlanır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 42 / 84
8.1.3 Değişiklik Yönetimi
Proses, Ekipman, Hammadde, Yasal ve diğer şartların değişikliklerini yönetmek için yöntem ve sorumluluklar Değişiklik Yönetim Prosedüründe
tanımlanmıştır.
8.1.4 Satınalma
Satın alma prosesi yöntem ve soumlulukları, Satın alma ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatında tanımlanmıştır.
Yüklenicilerle ve dışarıdan sağlanan hizmetler ile ilgili işlerde Yüklenici Firmalar için İşyerine Giriş ve Çalışma Talimatına ve yapılan
sözleşmelerde İSG ve Çevre hususları değerlendirilir.
8.1.4.3 Dışarıya Yaptırma
Dışarıya yaptırdığımız fonksiyonlar yada prosesler bulunmamaktadır. Olması halinde EYS departmanı gerekli kontrolleri yaparak olumsuz bir
durum olması halinde YGG toplantısında değerlendirilmesini sağlayacaktır.
8.2. Acil Durum Hazırlığı ve Cevap Verme
Üst yönetim potansiyel acil durumlara hazırlanmak ve bunlara cevap vermek için Acil Durum Prosedürü oluşturmuştur. Acil durum olaylarına
müdahale etmek için Acil Durum Ekipleri belirlenmiştir. Ekipte yer alan çalışanların yangın ve ilkyardım eğitimleri verilmektedir.
Acil duruma hazır olma amacı ile gerekli tatbikatlar yılda bir yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
Yüklenici ve ziyaretçilere oluşabilecek acil durumlar ve müdahale koşulları hakkında bilgilendirmeler yapılır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 43 / 84
8.2 Ürün ve Hizmetler için Şartlar
8.2.1 Müşteri İle İletişim

ELSAN' da müşteri ile organizasyon arasındaki iletişim kanalı Pazarlama ve Satış Departmanıdır. Ürün bilgisi, başvurular, sözleşmeler ve sipariş
kabulü, müşteri şikayetleri de dâhil olmak üzere müşteri geri beslemeleri Pazarlama ve Satış Departmanı kontrolü dâhilinde ve ilgili uzmanlık
bölümleri tarafından yürütülür.
Müşteri siparişleri değişik yollar ile (faks, e-mail) ELSAN’a ulaşır. Gerektiğinde müşteri ziyaretleri ve toplantılar yapılarak karşılıklı beklentiler
paylaşılır.
8.2.1.1. Müşteri İle İletişim - EK:
Müşteri ile uygun iletişim yöntemlerinin kurulabilmesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve yetkinlikler sağlanır. İletişim kanalları müşterinin istediği
formatta ve lisanda sağlanır.
8.2.2 Ürün ve Hizmetler için Şartların Tayin Edilmesi
Ürüne bağlı şartların belirlenmesi faaliyetleri, müşteri talepleri için kalite şartlarının yeterince tanımlanmış, belirsizlikten uzak, dokümante edilmiş
ve gerçekleşebilir olmasını sağlamak için ELSAN tarafından siparişin ve/veya talebin kabulünden önce yapılan tüm faaliyetler olarak
tanımlanabilir. Bakınız Proses Akış Şemaları
8.2.2.1 Ürün ve Hizmetler için Şartların Tayin Edilmesi-Ek:
ELSAN, müşterilerinin öngördüğü yasaklı ve kısıtlı malzemelerin kullanılmamasını ve özel karakteristikleri dikkate alacağını taahhüt eder.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 44 / 84
8.2.3 Ürün ve Hizmetler için Şartların Gözden Geçirilmesi:
8.2.3.1 ELSAN müşterileriyle çalışmaya başlamadan önce;
 Ürün şartlarının tanımlandığından,

 Önceden belirtilenden farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözüldüğünden,
 Teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlere ait şartların tanımlandığından,
 Yasal ve diğer şartların uygulandığından
 ELSAN’nın müşteri beklentilerini karşılama yeteneğine sahip olduğundan,
Emin olmak için gözden geçirme çalışmalarını yapar. Değişik yollarla gelen müşteri siparişleri gözden geçirildikten sonra müşteriye teyit verilir.
Bazı müşteriler internet üzerinden sipariş verirler. Böyle durumlarda uygunsuzluk varsa müşteri haberdar edilir. Uygun sipariş sonucunda sipariş
ELSAN-DOLPHIN'ye girilir.
Sözlü siparişler için Satış Sözleşmesi hazırlanır ve müşteriden teyit alınır. ELSAN-DOLPHIN programına sipariş girilir.
8.2.3.1.1 Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Gözden Geçirilmesi - Ek:
Müşteri şartlarının gözden geçirilmesi faaliyetinden vazgeçmek için müşteri onayı alınır.
8.2.3.1.2 Müşterinin tanımladığı Özel Karakteristikler:
ELSAN, müşterilerinin öngördüğü özel karakteristikleri dikkate alacağını taahhüt eder.
8.2.3.1.3 Kuruluş İmalat Fizibilitesi
ELSAN üretim süreçlerinin müşteri tarafından belirtilen tüm mühendislik ve kapasite gereksinimleri karşılayan uygun ürünü üretme yeteneğimiz
çok disiplinli yaklaşım ile analiz edilmektedir. Yeni bir üretim ya da ürün teknolojisi ve değiştirilen üretim süreci için fizibilite analizi
Revizyon No: 5
Sayfa No: 45 / 84
yapılmaktadır.
8.2.3.2 Ürün ve Hizmetlerin gözden geçirilme sonuçları, ürün ve hizmetler için yeni şartlar uygulandığında kayıt altına alınır.
8.2.4. Ürün ve Hizmetlerin Şartlarının Değişmesi
ELSAN ürün şartlarında oluşacak değişiklikleri kontrol edebilmek için “PPAP dosyaları” oluşturmuştur. Değişikliklerin müşteri istekleriyle
uyumunu sağlamak için ilk defa üretim yaptığı ürünlerde olduğu gibi Yeni Ürün Devreye Alma sürecini çalıştırır. Değişikliklerin değerlendirilmesi
esnasında gerekirse müşteri ile birlikte gözden geçirme yapılır. Müşteriye ait bilgilerde yapılan değişikliklerden müşteri haberdar edilir. Müşteri
tarafından ilave doğrulamalar istendiği takdirde bu istekler de sisteme dâhil edilir. Yapılan değişiklikler ELSAN-DOLPHIN sisteminde kayıt altına
alınarak ilgili kişiler bilgilendirilir.
8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi
8.3.1 Genel
ELSAN yeni ürün tasarlama veya geliştirme faaliyetlerinde bulunmamaktadır. Proses tasarımı gerçekleştirilirken “Yeni Ürün Devreye Alma
Prosedürü, Tasarım ” uygulanır. Yeni devreye alınacak makine ve ekipmanlarda “Tasarım ve Geliştirme Prosedürü ” uygulanır.
8.3.1.1 Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi-Ek

Yeni Ürün Devreye Alma Prosedürü
8.3.2 Tasarım ve Geliştirme Planlaması:
ELSAN, üretim prosesinin tasarlanması aşamalarını, sorumlulukları, gözden geçirme aşamalarını, doğrulanma aşamalarını, geçerli kılma
aşamalarını, yetki ve sorumluları, üretim prosesinin tasarımı ve geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan iç ve dış kaynakları, müşteri ve kullanıcıların yer
alma aşamaları belirler. (Yeni Ürün Devreye Alma Prosedürü)
Revizyon No: 5
Sayfa No: 46 / 84
8.3.2.1 Tasarım ve Geliştirme Planlaması-Ek
ELSAN’da farklı birimlerde çalışan sorumluların oluşturduğu ekip görev alır. Kontrol planlarının hazırlanması, Proje yönetimi, FMEA
çalışmalarının yapılması, özel karakteristiklerin belirlenmesi gibi çalışmalarda çok disiplinli yaklaşım söz konusudur.
8.3.2.2 Ürün Tasarım Becerileri:
ELSAN’da tasarım faaliyeti olmadığından, ürün üzerindeki iyileştirmeler ve personelin bu konudaki bilgilendirilmesi müşteri yönlendirmesi
çerçevesinde işin uzmanı tarafından yapılır.
8.3.2.3. Gömülü Yazılımlı Ürünün Geliştirilmesi:
ELSAN ürünlerinde gömülü yazılım bulunmamaktadır.
8.3.3. Tasarım ve Geliştirme Girdileri:
YÜDA Prosedürü
8.3.3.1 Ürün Tasarım Girdisi:
Kapsam dışı bırakılmıştır.
8.3.3.2 İmalat Prosesi Tasarım Girdisi:
ELSAN üretim prosesi tasarım girdilerini belirlerken çapraz fonksiyonlu ekiplerden faydalanır. Ekip, müşteri istek ve şartnamelerini dikkate alarak
tasarım girdilerini kayıt altına alır. Önceki proses tasarımı deneyimlerinden elde edilen bilgiler, üretkenlik, proses yeterliliği zamanlama ve maliyet
Revizyon No: 5
Sayfa No: 47 / 84
hedefleri, imalat teknolojisi alternatifleri, ürün elleçleme ve ergonomi gereksinimleri ve uygun hata giderme metotları kullanılarak tasarım girdileri
netleştirilir.
8.3.3.3. Özel Karakteristikler:
ELSAN, olması durumunda tüm özel karakteristikleri kontrol planlarında gösterir. ELSAN’da kullanılacak özel karakteristikler müşteri tanımları
ile uyumlu halde tutulur. Özel karakteristiklerin etkilendiği tüm dokümanlar ve noktalar tanımlanır ve işaretlenir.
8.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü:
Tasarım ve geliştirme planlamasına uyumu izlemek ve şartların sağlandığını izlemek için belirlenen periyotlarda Ar-Ge Müdürü tarafından ilgili
sorumluların katılımıyla gerçekleştirilir.
Üretim prosesinin tasarımı veya geliştirilmesinin geçerliliği prosesin müşteri tarafından onaylanması ile gerçekleştirilir. Müşterinin onay
mekanizması farklı formatlarda olabilir. ELSAN müşterisinin onayını almadan geliştirme ve tasarım yapmaz. Geçerli kılma ile ilgili kayıtlar
muhafaza edilir. Kayıtlar müşterinin isteklerini karşılayacak şekilde düzenlenir.
Tasarım girdilerinin tasarım çıktılarını karşılaması olarak düşünülür ve belirlenen şartların sağlanması sonucu doğrulama işlemi gerçekleşir.
Kayıtları muhafaza edilir.
8.3.4.1 İzleme:
Tasarım veya geliştirme faaliyetlerinin belirli safhalarında ekip tarafından ölçümler tanımlanır ve takibi yapılır. Analiz yönetimleri gözden
geçirmem tutanakları ve aksiyonlar ile raporlanmaktadır. Tasarım ve geliştirme ölçümleri müşteri talep ettiğinde raporlanmakta ve mutabakat
sağlanmaktadır.
8.3.4.2 Tasarım Ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması
Geçerli kılınma testleri müşteri programına uygun olarak yapılır.

Revizyon No: 5
Sayfa No: 48 / 84
8.3.4.3 Prototip Programı:
ELSAN müşterisi tarafından istendiğinde bir prototip programı uygular ve müşterisinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini kapsayacak şekilde hazırlar.
8.3.4.4 Ürün Onay Süreci:
ELSAN “üretim parçası onay prosesi”nde Müşteri isteklerine uygun hareket eder. Tedarikçilerinden ise Kontrol Planı'nı ister. Müşteri özel isteği
olması durumunda müşteri istekleri doğrultusunda hareket edilir.
8.3.5 Tasarım Ve Geliştirme Çıktıları:
ELSAN'da tasarım faaliyeti yapılmamaktadır.
8.3.5.1 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları - Ek:
Kapsam dışı bırakılmıştır.
8.3.5.2 İmalat Prosesi Tasarım Çıktısı:
Üretim prosesi tasarım çıktıları müşteri isteklerine bağlı olarak; Spesifikasyonlar, ürün ve imalat prosesi için özel karakteristikler, karakteristikleri
etkileyen, proses girdi değişkenleri, üretim ve kontrol amaçlı ekipmanlar, ürün kontrol planları, proses FMEA, akış şemaları, yerleşim planları,
kapasite analizi, bakım planları, yeterlilik çalışmaları, çalışma talimatları vb çalışmalar düşünülmüştür.
8.3.6 Tasarım Ve Geliştirme Değişiklikleri
Üretim prosesinin tasarımında meydana gelen değişiklikler kayıt altına alınır ve değişikliklerin doğrulanması, geçerli kılınması ve ilgili noktalarda
onaylanması ilgili sorumlular tarafından gerçekleştirilir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 49 / 84
8.3.6.1 Tasarım Ve Geliştirme Değişiklikleri - Ek:
ELSAN'da ilk ürün onayı sonrası performans, uyum ve dayanım üzerinde potansiyel etkisi olan tüm değişiklikler tedarikçi tarafından önerilenlerde
dahil değerlendirilir. Bu değişiklikler üretim gerçekleştirme öncesi, müşteri gereklerine karşı geçerli kılınması ve onaylanması ilgili sorumlular
tarafından gerçekleştirilir.
8.4 Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
8.4.1 Genel
Satın alma prosesinin aşamaları, genel olarak Satın alma ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatında belirtilmiştir.
Ürün kalitesini direkt etkileyen malzemeler ve ürünler ( Bakır, Vernik, Alüminyum ) ve Yardımcı malzemeler ( Emulsiyon,kaydırıcı,ambalaj
malzemesi ) için satın alma ile ilgili satın alma kriterlerini ve Tedarikçi seçimini Satın alma ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatı' na göre seçer ve
değerlendirir. Enerji, İSG satın almaları için şartnameler oluşturulmuş. ELSAN tedarikçi seçiminde, enerji verimliliği yüksek ekipman ve ürün
tedarik eden, çevre ve İSG'ye duyarlı firmalara öncelik verir.
Ürün kalitesini direkt olarak etkilemeyen ve firmanın faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli olan temizlik, gıda malzemeleri, kırtasiye vb.
alımları, Satın alma ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatı' na göre seçer ve değerlendirir.
ELSAN, Ürün kalitesini etkileyen tüm malzeme alımlarını belirlemiş olup bu malzemeleri satın alacağı tedarikçileri fiyat, teslim performansı,
kalite sürekliliği konularında Satın alma ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatı' na göre seçer ve değerlendirir.
Değerlendirme şartlarına göre uygun bulunan tedarikçi firmalar onaylı tedarikçi olarak adlandırılır. Bu firmalar Onaylı Tedarikçi listesine alınır ve
alımlar öncelikli olarak bu listedeki firmalardan gerçekleştirilir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 50 / 84
8.4.1.1 Genel - Ek:
Dışarıdan tedarik edilen ürün, proses ve müşteri gereksinimlerini etkileyen alt montaj, kalibrasyon gibi ürün ve hizmetler dahil edilmiştir.
8.4.1.2 Tedarikçi Seçim Prosesi:
Satın alma ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatı' na göre seçer ve değerlendirir.
8.4.1.3 Müşteri Yönlendirmesi Kaynaklar:
Müşteri tarafından onaylanmış bir tedarikçi olduğu takdirde ELSAN hammadde ve malzemelerini bu tedarikçilerden tedarik eder ve madde 8.4.1’e
göre işlem görür.
8.4.2 Kontrolün Tipi ve Boyutu
Dışarıdan tedarik edilen ürün ve hizmetin kontrolleri, tedarikçilere uygulanacak kontroller ve etkinliği, tedarikçilerin ürüne olan etkileri belirlenmiş
ve Satın alma ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatı ve Kontrol Planları ile dokümante edilmiştir.
8.4.2.1 Kontrolün Tipi ve Boyutu:
Satın alma ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatı
8.4.2.2 Yasal ve Düzenleyici Gerekler :
ELSAN ürün üzerinde kullanılan tüm hammaddelerin yasalara uygunluğunu takip eder ve uyumunu sağlamayı taahhüt eder.
8.4.2.3 Tedarikçi Entegre Yönetim Sistemi Geliştirme:
Revizyon No: 5
Sayfa No: 51 / 84
ELSAN yan sanayilerinin IATF 16949:2015’e uygunluğunu hedefleyerek, IATF 16949’e göre yan sanayilerinin kalite sistemlerinin geliştirilmesini
sağlar. Bunun ilk adımı olarak da tedarikçilerin ISO 9001:2015’e göre belgelenmelerini sağlamaktır.
Yan sanayi denetimleri, yapılan yıllık denetim planları çerçevesinde yan sanayilerin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir.
8.4.2.3.1 Otomotiv Ürün İlintili Yazılım ya da Gömülü Yazılımlı Otomotiv Ürünleri:
ELSAN ürünlerinde otomotiv ürün ilintili yazılım ya da gömülü yazılım bulunmamaktadır.
8.4.2.4 Tedarikçi İzleme:
Tedarikçiler; ürün kalite performansı (ppm), sevkiyat performansı, saha iadeleri, pahalı navlun gerçekleşme sayısı ve müşteri uyarıları konularında
takip edilirler.
8.4.2.4.1 İkinci Taraf Denetimler:
ELSAN tedarikçilerinin faaliyetlerini yerinde incelemek, süreçlerini irdelemek, sistem uygulamalarını, uygulama eksiklerini, uygunsuzluklarını,
düzeltici ve önleyici faaliyetlerini yerinde tespit edip rapor haline getirir. 2.Taraf denetimde tedarikçi risk değerlendirmesi, tedarikçi izleme,
tedarikçi kalite sistemlerinin gelişimi, ürün ve proses denetimleri kullanılır. 2.taraf denetimler, yıllık denetim planı dâhilinde gerçekleştirilir.
8.4.2.5 Tedarikçi Geliştirme:
Tedarikçi geliştirme faaliyeti olarak denetimler planlanmaktadır. Onaylı tedarikçi listesinde yer alan tüm tedarikçiler bu plana göre denetlenir.
8.4.3 Dış Tedarikçi için Bilgi
ELSAN tedarikçilerine ;
 Temin edilecek proses, ürün ve hizmetler
Revizyon No: 5
Sayfa No: 52 / 84
 Ürün ve hizmetler, yöntemler, proses, teçhizat, ve bunların piyasa sürülmesinin onaylanması

 Personelin yetkinliği
 Kuruluşumuz ile olan etkileşimi
 Performans kontrolü ve izlenmesi
 Tedarikçi tesisinde yapmayı amaçladığı doğrulama ve geçerli kılma faaliyetleri hakkında bilgi sağlamaktadır.
8.4.3.1 Dış Tedarikçi için Bilgi-Ek:
ELSAN tedarikçilerine tüm uygulanabilir yasal şartları, ürün/proses özel karakteristiklerini, tedarik zincirindeki imalat noktasına kadar bunların
aktarımını yapmaktadır.
Satın alınan Ürünün Doğrulanması
Satın alınan ürünün kontrol ve testleri, Kontrol Planlarına göre yapılır.
Tedarikçinin alanında ELSAN tarafından yapılan doğrulama
ELSAN, doğrulamaya ilişkin düzenlemeleri ve ürünün serbest bırakılma yöntemlerini şartnamede tanımlar.
Satın alınan ürünlerin müşteri tarafından doğrulanması
Müşteri talebi doğrultusunda, bir doğrulama planı oluşturulur. Müşteri, hangi doğrulama aktivitelerine katılacağını belirler. Buna göre doğrulama
işlemi gerçekleştirilir.
Bu faaliyetler ile ilgili Satın alma Doğrulama Prosesi Akış Şeması düzenlenmiştir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 53 / 84
8.5 Üretim ve Hizmetin Sunumu
8.5.1 Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü

Üretim ve Hizmet sunumunun kontrolü;
 Üretilen ürünün karakteristikleri ve sonuçları içeren dokümanı
 İzleme ve ölçme kaynaklarının kullanımı
 Proses ve çıktıların kontrol kriterleri ile ürün kabul kriterlerinin karşılandığının doğrulaması
 Prosesler için uygun altyapı ve çevrenin kullanımı
 Yetkin personel görevlendirmesi
 Proses çıktılarının izlenmediği veya ölçülemediği durumda geçerli kılınması
 İnsan hatasının önlenmesine yönelik faaliyetin gerçekleşmesi
 Ürünün piyasaya sürülmesi teslimatı ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını kapsamaktadır.
8.5.1.1. Kontrol Planı:
Kontrol planları hazırlanırken FMEA çalışmalarından faydalanılır. “Kontrol Planları” yapılacak kontroller (tespit edilen özel karakteristikler,
müşterinin istediği bilgiler ve uygunsuzluk durumunda yapılacak faaliyetler) belirtilir. Kontrol planındaki bilgilerde bir değişiklik söz konusu
olduğunda müşteri onayı alınarak planlar güncellenir.
İş Emirlerinde yer alan kontrol parametreleri Kontrol Planlarından gelmektedir.
Kontrol Planları;
 Müşteriye uygun olmayan ürün sevk edildiğinde,
 Ürünü, imalat prosesini, ölçümü, lojistiği, tedarik kaynaklarını, üretim hacim değişikliğini ya da risk analizini etkileyen değişiklik olduğu
 Müşteri şikâyeti ve buna bağlı düzeltici faaliyet sonrası,
 Müşteri tarafından talep edildiğinde kontrol planları gözden geçirilir ve müşteri onayı alınır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 54 / 84
8.5.1.2 Standardize İş- Operatör Talimatları ve Görsel Standartlar
Ürün kalitesini etkileyen proseslerde ihtiyaç duyulan talimatlar hazırlanmıştır. Bu talimatlar kullanım noktalarında bulundurulur ve güncellikleri
takip edilir.
8.5.1.3 İş Ayar Doğrulamaları:
Makinaların ilk çalıştırılmasında kalite kontrol elemanları tarafından yapılan kontroller sonucunda seri üretim başlangıç onayı verilir.
8.5.1.4 Duruş Sonrası Doğrulama:
Planlı ve plansız üretim duruş periyodları sonrası yapılacak faaliyetler ve doğrulamalar tanımlanmıştır.
8.5.1.5 Toplam Üretken Bakım:
Toplam üretken bakım sistemi;

 Ürünü gereken miktarda üretmek için gereken ekipmanları,
 Makine, ekipman ve tesis bakımı için kaynakları,
 Uygulanabilir müşteri isteklerini,
 Dokümante bakım hedeflerini,
 Hedef başarılmadığında alınan aksiyon planları ve bakım plan hedeflerinin düzenli gözden geçirmeleri,
 Önleyici bakım yöntemlerinin kullanımı,
 Uygulanabildiğinde kestirimci bakım yöntemlerinin kullanımı,
 Periyodik onarım/elden geçirmeleri içermektedir.
REF. ELSAN Toplam Üretken Bakım Sunumu
Revizyon No: 5
Sayfa No: 55 / 84
8.5.1.6 Üretim Avadanlığı ve İmalat, Test, Muayene Avadanlık ve Ekipmanlarının Yönetimi:
Tel çekme ve emaye haddeleri tanımlanır ve zarar görmeyecek şekilde muhafaza edilir. Tel çekme ve emaye haddeleri iş bitiminde bakım teknisyeni
tarafından temizlenir. Üretim sahasında uygun olmayan tel çekme ve emaye haddeleri bulundurulmaz.
8.5.1.7 Üretim Planlaması:
Üretimin planlanması faaliyetleri Planlama birimi tarafından gerçekleştirilir.
8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik
Entegre Yönetim Sistemi, üretim ve kontrol dokümanları malzemelerin alımından, üretim, dağıtım ve kontrol işlemlerinin tüm aşamalarında ürünün
tanımlanmasını, karışıklıkları önleyici şekilde ve tarif edecek şekilde hazırlanmıştır. Kayıtlar ELSAN-DOLPHIN programında takip edilir ve
saklanır.
İzlenebilirlik ve tanımlama, giriş kontrolden, proses esnasında kontrol, son kontrol, sevkiyat ve sevkiyat sonrası müşteri sahasında devam eder.
Ürün tanımlamaları ve izlenebilirlik koşulları, malzeme ve ürün seri numaraları ve palet numaraları ile sağlanır.
Gelen Malzemelerin Tanımlanması
Ürün kalitesine direkt ve endirekt etkisi olan, giriş kontrole tabi tutulan tüm malzemeler, uygunlukları halinde tanımlama etiketleri ile depoya kabul
edilir. Uygun olmayan malzemeler, Uygunsuzluk Raporu ile kayıt altına alınır ve depoya kabul edilmez.
Üretimde Tanımlama ve İzlenebilirlik
İmalat hattında yarı mamul / ürün ve malzemeler depo tesliminden üretimin sonuna kadar İş Emri, Tanıtım Etiketleri ile tanımlanarak izlenir.
Tanımlamalarda ürüne seri no verilir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 56 / 84
Bitmiş Ürünlerin Tanımlanması ve İzlenebilirliği
Üretimi tamamlanmış ve son kontrol işlemleri sonucunda uygunluğu kanıtlanmış tüm ürünler müşteriye sevk edilmeye hazır olur. Müşteriye sevk
edilen ve sevk edilecek tüm ürünler ürün etiketleri ile tanımlanır. Seri numarası ile geri besleme sağlanır.
Ürün Tanımı ve İzlenebilirliği konusunda yukarıda açıklanan tüm faaliyetler Belirleme ve İzlenebilirlik Prosesi Akış Şeması ' nda
detaylandırılmıştır.
8.5.2.1 Tanımlama ve İzlenebilirlik – EK:
ELSAN ürünü her aşamasında tanımlar ve izler.
8.5.3 Müşteriye ve Tedarikçiye Ait Mülkiyet
ELSAN' da bugüne kadar hiçbir müşteri ile malzemenin müşteri tarafından sağlanması koşulu ile yürüyecek bir satış anlaşması yapılmamıştır.
Ancak böyle bir talep gelmesi durumunda kuruluşumuz, temin edilen ürünü, veri ve bilgileri kabul ederek ve girdi malzemelerin tabi tutulduğu
kontrollerden geçirerek, sonuçları kayıt altına alacaktır.
Bu tür ürünlerin kaybolması, depolama koşullarından kaynaklanan hasarlara uğraması ve/veya kullanıma uygun olmaması durumunda
uygunsuzluğu bildiren raporlar tutularak, durumun izahı sözlü ve yazılı olarak müşteriye veya tedarikçiye bildirilecektir. Müşterinin
değerlendirmesi ve talimatı doğrultusunda düzeltici önlem ya da faaliyetler uygulanacaktır.
8.5.4 Muhafaza
ELSAN' da ürünün stoklama koşullarındaki uygunluğun ve ürün kalitesini etkileyebilecek taşıma, depolama, ambalajlama, muhafaza ve sevkiyat
doğruluğunun sağlanması için kurallar belirlenmiştir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 57 / 84
Taşıma
Her türlü taşıma işlemlerinde taşıma arabaları ve sepetleri kullanılır. (REF. : Ürün Taşıma, Depolama ve FİFO Talimatı )
Depolama ve Muhafaza
Tüm malzemeler ve ürünler kendilerine ayrılmış olan bölgelerde istiflenerek muhafaza ( muhafaza koşulları göz önünde bulundurularak ) edilir.
Karışmaların önlenmesi için bu bölgeler ve malzeme/ürünler tanımlanır. ( REF. : Depolama Planı )
Ambalajlama
Ambalajlamada, müşteri isteklerine ve ambalajlama talimatına göre işlem yapılır. ELSAN deposunda muhafaza edilecek malzemeler ise stoklama
boyunca hasara uğramamaları için uygun ambalajlama yapılır. (REF. : Paketleme Talimatı)
Sevkiyat
Sevkiyat sırasında ürünlere herhangi bir zarar gelmesinin önlenmesi için Taşıma Talimatı hazırlanmıştır, faaliyetler bu talimata göre
yürütülür.(REF.: Sevkiyat Talimatı)
8.5.4.1 Muhafaza-Ek:
Bozulmayı saptamak üzere stoktaki ürünün durumu uygun planlanmış aralıklarla değerlendirilmektedir. Firmamızda ilk giren ilk çıkar (FIFO)
uygulaması vardır. Ürün Taşıma, depolama ve FIFO Talimatı
8.5.5 Teslimat Sonrası Faaliyetler
ELSAN ürün teslimatından sonra Mevzuat şartlarını, ürün ve hizmetler ile ligili istenmeyen potansiyel sonuçları, müşteri şartları ve müşteri geri
bildirimlerini değerlendirmektedir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 58 / 84
8.5.5.1 Servis'ten Bilgi Geri Beslemesi:
Müşterilerimize servis hizmetimiz olmadığı için bu madde; UYGULAMA DIŞIDIR.
8.5.5.2 Müşteri İle Servis Anlaşması:
Müşterilerimizle servis anlaşmamız mevcut olmadığı için bu madde; UYGULAMA DIŞIDIR. Müşteri ile bir hizmet sözleşmesi olması durumunda
firmamız tarafından;
 Firmamıza ait olan her tür servis merkezleri,
 Her tür özel amaçlı yakımlar veya ölçüm ekipmanları,
 Servis personelinin eğitimi
konularında etkinliğini kontrol etmeye yönelik planlamalarda bulunulacak ve hayata geçirilecektir.
8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü
ELSAN, proseslerin sürdürülmesi için belirlenmiş şartların değiştirilmesi gerektiğinde, sürecin taraflarının görüşlerini alarak değişiklik
planlamasını yapar. Gözden geçirme faaliyeti ve sonuçları ile ilgili kayıtlar ve onay veren yetkililerin kayıtları muhafaza edilir.
8.5.6.1 Değişikliklerin Kontrolü-Ek:
Doğrulama, Geçerli kılma, İlgili risk analizleri, müşteri onayı alınarak yapılır ve kayıtları muhafaza edilir.
8.5.6.1.1 Proses Kontrollerin Geçici Değişikliği:
ELSAN proses kontrol listesini; muayene, ölçüm, test ve hatasızlaştırma cihazları dahil birincil ve yedek yada alternatif yöntemler belirlenmiş ve
kayıt altına alınmıştır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 59 / 84
8.6 Ürün ve Hizmet Sunumu
Siparişin alınmasından ürünün Müşteriye sevkine kadar yapılan tüm üretim ve kontrol işlemleri, Proses Akış Şemalarında detaylı olarak
belirlenmiştir.
Ürün kalitesini direkt etkileyen tüm prosesler belirlenmiş ve bu proseslerin kontrolü için Kontrol Planları oluşturulmuştur. Prosesler esnasında
yapılacak tüm işlemler, iş emirleri ( ELSAN-DOLPHIN ) ve Proses Akış Şemalarında belirlenmiştir.
Proses Yeterliliğinin devamını sağlamak için kullanılan makina/teçhizatların koruyucu ve önleyici bakım kriterleri ve planları oluşturularak
uygulamaya alınmıştır. ( Bakım Prosedürü )
ELSAN’da özel proses (elde edilen çıktının, sonraki izleme ve ölçme ile doğrulanamadığı yerler) bulunmamasına rağmen tüm üretim prosesleri
özel proses gibi algılanır ve aşağıdaki faaliyetler uygulanır;
 Proseslerin gözden geçirilmesi ve onaylanması için kriterler belirlenir,
 Personelin yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi ve onaylanması için kriterler belirlenir,
 Kullanılacak ekipmanların onay kriterlerinin belirlenmesi,
 Çalışma metotlarının belirlenmesi ve onaylanması için kriterler belirlenir,
tutulacak kayıtlar belirlenir,
8.6.1 Ürün ve Hizmet Sunumu - Ek:
Ürün için belirlenen şartların yerine getirildiğini doğrulamak amacı ile ELSAN' da malzeme giriş, üretim safhaları ve bitmiş ürünün sevkiyat öncesi
son aşamadaki muayene ve deneyleri Kontrol Planları ve deney talimatlarında detaylı olarak tarif edilmiştir.
8.6.2 Yerleşim Muayenesi ve Fonksiyonel Testler:
Genel muayene ve fonksiyonel testler kontrol planında müşterinin istediği şekilde yapılır. Kayıtlar muhafaza edilir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 60 / 84
8.6.3 Görünüm Parçaları:
ELSAN’da görünüm parçası olarak belirlenmiş parçalar yoktur.
8.6.4 Dışarıdan Sağlanan Ürün ve Hizmetlerin Doğrulanması ve Uygunluğunun Kabulü:
ELSAN'da dışarıdan sağlanan ürün ve hizmetlerin doğrulaması ve kabulü için girdi kontrol işlemleri yapılmaktadır.
Girdi Ürün Kalitesi:
Bakır, Vernik, Alüminyum, Ambalaj malzemesi, Makara kontrolleri Şartnamelere göre gerçekleştirilir.
Girdi Muayene ve Deneyleri
ELSAN 'da İzlenebilirlik, Belirleme ve İzlenebilirlik Prosesi Akış Şeması ile belirlenen faaliyetlerde, girdi malzemelerinin, kontrol edilmeden ve
üretime geçiş onayı verilmeden kullanılması önlenmiştir.
Girdi malzemelerinin kontrol edilme, kontrol bekleme ve onaylanma durumları kriterleri Kontrol Planlarında detaylı olarak açıklanmıştır.
Proses Sırasında Muayene ve Deneyler
ELSAN' da ürünün tüm üretim aşamalarında Entegre Yönetim Sistemi dokümanlarına uygun olarak operatörler ve kalite kontrol operatörleri
tarafından kontroller gerçekleştirilir.
Üretim sırasında öngörülen tüm kontrolleri tamamlanmamış ve/veya yapılmamış ürünler ELSAN deposuna kabul edilmez, son kontrol aşamasına
alınmaz. Bu tür ürünlere sevk onayı verilmez.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 61 / 84
Son Muayene ve Deneyler
ELSAN' da Son Kontrol işlemleri ürünün girdi ve proses içersindeki öngörülen tüm kontrollerinin yapıldığının doğrulamasını yapmak ve bitmiş
ürünlerin müşteri gözü ile değerlendirilmesi için uygulanır. Kontrol detayları planda tanımlanmıştır.
Giriş, proses sırasında ve son kontrol aşamalarında yapılan tüm kontrollerin kayıtları Entegre Yönetim Sistemine uygun olarak tutulur. Kontrol
raporları eksik olan ürünler kontrol edilmemiş kabul edilerek sevk edilmez.
Ürün, öngörülen kontrollerden başarı ile geçmemiş ise yani uygun değilse Uygunsuzlukların Yönetimi Prosedürü' ne göre değerlendirilir.
8.6.5 Yasal ve Düzenleyici Kurallara Uygunluk:
ELSAN dışarıdan tedarik edilen ürünlerin ve ürün üzerinde kullanılan tüm hammaddelerin yasalara uygunluğunu ve ürünün gönderileceği
ülkelerdeki uygunluğunu takip eder ve uyumunu sağlamayı taahhüt eder.
Firmamız faaliyet alanında uygulanabilir yasal ve kabul ettiği diğer gerekliliklere uyumunu periyodik olarak değerlendirir. Bu değerlendirme
yönetim gözden geçirme toplantılarda yerine getirilir. Toplantılara ilgili sorumluların katılımı sağlanır.
Toplantılarda uygulanabilir yasal ve yönetmeliklerin gereklilikleri ile Firmamız tarafından yerine getirilenler ele alınır. Görüşülen konular Toplantı
Tutanağı’nda dokümante edilir. Yasalara uyumda herhangi bir uygunsuzluk tesbit edilirse gerekli düzeltici faaliyet planlanır ve yerine getirilir.
8.6.6 Kabul Kriteri:
Ürünlere yapılacak kontroller için kabul kriterleri ELSAN-DOLPHIN üzerinde belirlenmiştir. Kabul kriterleri için gerektiğinde müşteri onayı
alınır. Nitel ölçümler için kabul seviyesi sıfır hata olarak belirlenmiştir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 62 / 84
8.7 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü
8.7.1 Ürünün belirlenmiş kontrol şartlarına uymaması durumunda, yanlışlıkla kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacı ile Uygunsuzlukların
Yönetimi Prosedürü hazırlanmıştır. Uygun olmayan ürünlerin, tanımlanması, yeniden değerlendirme işlemleri, elden çıkarılması ve kayıtlarının
tutulması ile ilgili tüm detaylar bu prosedürde anlatılmıştır.
ELSAN' da üretimin herhangi bir aşamasında tespit edilen uygun olmayan ürünler, belirlenmiş kriterler ışığında yeniden değerlendirme işlemine
tabi tutulur. Fakat yeniden değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler hurdaya ayrılır.
ELSAN' da Çevre, İSG ve Enerji performanslarını etkileyen makine ,ekipman veya prosesler ile ilgili uygunsuzluklarda kök neden analizi yapılarak
, hatanın tekrarını engelleyecek çalışmalar yürütülür. Bunun yanı sıra uygunsuz parça ya da sistem uygunsuzluğun tanımının yapıldığı bir işaretleme
ile tanımlanarak bertarafı sağlanır.
8.7.1.1 Sapma için Müşteri Yetkilendirmesi:
Ürünün teknik özelliklerinde, müşteri tarafından istenen şartlarında, tolerans dışı olup da ürünün kullanımı konusunda önem arz etmeyen veya
kritik olmayan kodlarda karşılaşılan uygunsuzluklarda müşteri firmadan sapma talep edilebilir. Sapma yetkisi ile gönderilen ürünlerde görsel
tanımlama yapılır. Sapma onayının miktarı ve bitiş tarihi ile ilgili kayıtlar müşteri temsilcisi tarafından takip edilir. Tedarikçiden kaynaklanan
sapma ile ilgili konular müşteriye sunulmadan önce ELSAN bünyesinde gözden geçirilir.
8.7.1.2 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü - Ek:
ELSAN’da Tanımsız ve şüpheli durumdaki ürünler, uygun olmayan ürün kapsamındadır ve müşteri tarafından belirtilen kontrollerle uyumludur.
8.7.1.3 Şüpheli Ürünün Kontrolü:
ELSAN’da tanımlanmamış veya şüpheli durumu olan her hammadde, yarı mamul ve mamuller; uygun olmayan ürün olarak kabul edilmektedir.
Şüpheli ve uygun olmayan ürünlerin ayrılması ve etiketlenmesi konusunda personele eğitim verilmiştir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 63 / 84
8.7.1.4 Yeniden İşlem Gören Ürün'ün Kontrolü:
ELSAN üretmiş olduğu ürünlerin yapısı gereği yeniden işlem faaliyeti yapmaz.
8.7.1.5 Tamir Edilen Ürün'ün Kontrolü:
Üretilen ürünlerin yapısı gereği tamir işlemi yapılmamaktadır. Ancak hatalı ürünler için Uygunsuzlukların Yönetimi Prosedüründe tanımlanan
işlemler yapılmaktadır.
8.7.1.6 Müşteri Bilgilendirilmesi:
Müşterilerimiz uygun olmayan bir ürünün sevk edilmesi halinde derhal Yurt içi ve Yurt Dışı Satış Uzmanları tarafından bilgilendirilmektedirler.
Sevk edilen mamuller; müşterinin eline geçmeden mamuller geri çağırılır, ya da müşterinin eline ulaşan mamul ile ilgili durum yazılı olarak
müşteriye bildirilir.
8.7.1.7 Uygun Olmayan Ürünün İdaresi:
Uygunsuzlukların Yönetimi Prosedüründe tanımlanan işlemler yapılmaktadır.
8.7.2 Uygun olmayan çıktılar düzeltildiklerinde ürün yeniden doğrulamaya tabi tutulur. Uygunsuzluğu tanımlayan, yapılan faaliyetleri tanımlayan,
şartlı kabulü tanımlayan ve uygunsuzlukla ilgili işleme karar veren yetkiliyi tanımlayan dokümanlar kayıt altına alınır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 64 / 84
9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME
9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
9.1.1 Genel
Ürün, proses, Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi için uygun istatistiksel
teknikleri de kapsayan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme prosesleri planlı bir şekilde uygulanmaktadır.
Ürün, Proses, Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygun bilgiler periyodik olarak toplanır, değerlendirilir ve
iyileştirme altyapısı olarak kullanılır.
Entegre yönetim Sisteminin etkinliği ve performans göstergeleri yönetimi gözden geçirme toplantısında değerlendirilmektedir.
Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi

Proseslerin planlanan sonuçlara ulaşabilme yeteneğini göstermek üzere uygun yöntemler ile izlenmekte ve ölçülmektedir. Planlanan sonuçlara
ulaşılamadığında gerekli iyileştirmeler planlanmakta ve uygulanmaktadır.( REF. : Yıllık İç Tetkik Planı, Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları )
9.1.1.1 İmalat Proseslerinin İzlenmesi ve Ölçümü:
Üretim süreçlerinin izlenmesi Süreç Analizleri ve YGG tutanakları üzerinde takip edilir.
9.1.1.2 İstatistiksel Tekniklerin Belirlenmesi:
Üretim esnasında veya ürünün yeni devreye alınması çalışmalarında belirtilen istatistiksel metotlara dayalı çalışmalar tespit edilerek ürünlerin
devreye alınmaları yapılır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 65 / 84
9.1.1.3 İstatistiksel Kavramların Uygulanması:
İstatistiksel değerlendirme, kontrol, yeterlilik, ayar vs. durumlarda çalışan tüm personelin eğitilmesi sağlanarak Eğitim Prosedürü gereği faaliyetler
planlanır. Eğitimin güncelliğinin takibi ve sürekliliği sağlanır ve istatistiksel bilgiler ilgili tüm personele aktarılır.
9.1.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi
İSG, Çevre ve diğer yasal şartlar ve gerekliliklerin güncelliği Lebib Yalkın aboneliği ile takip edilir ve güncellenen mevzuatlar dış kaynaklı
dokümanlarda haftalık olarak değerlendirilir. Değişen ve uygulamaya alınması gereken yasal gereklilikler ve diğer şartlar YGG’de görüşülür.
9.1.2 Müşteri Memnuniyeti
ELSAN Entegre Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti esasına yönelik olarak kurulmuştur. Müşterinin her türlü ürün ve hizmet kaynaklı öneri
ve şikâyetleri ELSAN tarafından etkin olarak değerlendirilir. Gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenerek takip edilir.
Müşterilerimizin öneri, istek ve beklentilerini belirlemek için, yılda en az 1 kez, Pazarlama ve Satış departmanı tarafından Müşteri Memnuniyet
Anketi Müşterilerimize gönderilir ve gelen sonuçlar analiz edilerek, iyileştirme çalışmaları başlatılır.
Bu doğrultuda müşterilerimizin % 100 memnuniyeti için tüm düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yanında geliştirici önlemler Yönetimin Gözden
Geçirme Toplantılarında görüşülerek değerlendirilir, uygulanır.
Bu konuda Müşteri İlişkileri Prosesi Akış Şeması hazırlanmış ve etkin olarak uygulanmaktadır.
9.1.2.1. Müşteri Memnuniyeti - Ek:
Firmamız ile ilgili müşteri memnuniyeti; gerçekleştirme sürecinin yerine getirilmesinin sürekli değerlendirilmesi sayesinde izlenmektedir.
Performans göstergeleri objektif verilere dayalı olmakla birlikte, bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla;
Revizyon No: 5
Sayfa No: 66 / 84
 Teslim edilmiş ürün Kalite performansı (ppm),

 Saha iadeleri dâhil olmak üzere müşteri şikâyetleri,
 Sevkiyat performansı (pahalı navlun olayları dâhil),
 Kalite veya teslimat konuları ile ilgili müşteri uyarılarını içermektedir
9.1.3 Analiz ve Değerlendirme
Müşteri memnuniyeti, Proses yeterliliği, Ürün şartlarına uygunluk, riskleri ve fırsatları belirlemek için yürütülen faaliyetlerin etkinliği, tedarikçi
performansı ve Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğinin tespiti amacıyla uygun veriler toplanmakta ve analiz edilmektedir. Analizler YGG
toplantısında görüşülmektedir. Bu analizler sonucu Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili iyileştirmelerin planlaması yapılmaktadır.
9.1.3.1 Önceliklendirme
ELSAN müşteri problemlerinin çözümünde, yapılan işlerle ilgili karar verme sırasında, uzun vadeli planlamalarda ve ürün bilgilerinin zamanında
raporlanmasında performans göstergelerindeki eğilimler hedeflerle karşılaştırılır ve gerekli önlemler alınır. Müşteri memnuniyeti için eylemlerin
önceliklendirilmesi desteklenmektedir.
9.2 İç Tetkik
9.2.1 İç Tetkik Prosedürü
9.2.2 ELSAN Entegre yönetim sisteminin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için planlanan aralıklar ile iç denetim planlamaktadır. Denetim
şartları ve tetkik sonuçları ile ilgili bilgiler İç Tetkik Prosedüründe tanımlanmış ve denetim raporları kanıt olarak elde tutulmaktadır.
İSG denetim sonuçları İSG duyuru panosuna asılarak çalışanlar bilgilendirilir.
9.2.2.1 İç Denetim Programı
İç Tetkik Prosedürü
Revizyon No: 5
Sayfa No: 67 / 84
9.2.2.2 Entegre Yönetim Sistemi Denetimi:
9.2.2.3 İmalat Proses Denetimi:
9.2.2.4 Ürün Denetimi:
9.3 Yönetim Gözden Geçirme
9.3.1 Genel
Entegre yönetim sistemi ve süreçlerin performansının değerlendirilebilmesi için yılda en az bir kez Genel Müdür başkanlığında yönetim gözden
geçirme toplantısı yapılır. Entegre Yönetim Sistemi Müdürü, toplantıdan bir hafta önce Entegre Yönetim Sistem toplantı gündem maddelerini ilgili
katılımcılara sunar.
Temel süreç performansları (üretim, satış, kalite gibi) 3 ayda bir departman bazında kontrol edilir ve aksiyonlar belirlenir.
İSG yönetim sistemi ile ilgili YGG’de alınan kararlar İSG kurul toplantılarında çalışan temsilcilerine bildirilir.
9.3.1 Yönetim Gözden Geçirme-Ek:
Yönetimin gözden geçirme toplantılarında Entegre Yönetim Sisteminin tüm gereklilikleri ve sürekli iyileştirme prosesindeki performans
göstergeleri ele alınır. Kalitesizlik maliyetleri, entegre yönetim sistemini etkileyen müşteri gereklerine uyum riski ve Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre,
İSG, Enerji ve Performans hedefleri konuşulur.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 68 / 84
9.3.2 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri
 Entegre Politika, Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

 Entegre Yönetim Sistemi Hedefleri
 Proses performans ve ürün uygunsuzluklarının değerlendirilmesi
 İç ve Dış Tetkik sonuçları
 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
 Müşteri şikayetleri ve müşteri memnuniyet anketleri
 Dış tedarikçilerin performansı
 Kaynakların varlığı (Finansal, eğitim, insan)
 Risk ve Fırsatlar için belirlenen faaliyetler ve bunların etkinlikleri
 İyileştirme Önerileri
 Kalitesizlik Maliyetleri
 Daha önceki toplantılarda alınan kararlar sonucu belirlenen faaliyet planları
 Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre, ISG ve Enerji yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler ve iyileştirmeler
 Uymakla yükümlü olunan yasal ve diğer şartlara olan uygunluğun değerlendirmesi
 Kuruluş dışı ilgili taraflardan gelen bildirimler
 Enerji, Çevre ve İSG konusunda yasal ve diğer şartlara uyum
 Katılım ve danışma sonuçları
 Süreç girdi-çıktıları
9.3.2.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdisi - Ek
Mevcut ve potansiyel hataların analizi, kalitesizlik maliyeti, kapasite analizi ve bunların Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve
Güvenliği üzerindeki etkileri ele alınan konulardandır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 69 / 84
9.3.3 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları
 Yönetim gözden geçirme toplantı tutanağı ( Toplantıda görüşülen konular )

 Entegre Yönetim Sisteminin ve proseslerin iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan faaliyetler planlanır. ( Faaliyet planı asgari ne, ne zaman,
nasıl, kim sorularına cevap vermelidir )
 Entegre Yönetim Sisteminin etkin olarak uygulanması ve planlanan faaliyetler için ihtiyaç duyulan kaynaklar.
 Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Hedefleri
 Müşteri şartları ile ilgili olarak ürünün iyileştirilmesi
9.3.3.1 Yönetim Gözden Geçirme Çıktısı - Ek
Müşteri performans hedeflerin analizi ve hedeflerle ilgili faaliyet planları oluşturulmaktadır.
10. İYİLEŞTİRME
10.1 Genel
ELSAN iyileştirme için fırsatları belirlemekte, ürün ve hizmetin iyileştirilmesi, uygunsuzlukların etkisinin düzeltilmesi, önlenmesi ve azaltılması,
müşteri şartlarını ve müşteri memnuniyetini arttırmak için gerekli faaliyetleri uygulamaktadır.
10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
Uygunsuzlukların sebepleri analiz edilerek tekrarını engellemek için gerekli faaliyetler planlı olarak uygulanır. Gerçekleştirilecek düzeltici
faaliyetler için uygunsuzluklar tanımlanır. Sebepleri analiz edilir ve düzeltici faaliyetler tanımlanır. Düzeltici faaliyetler uygulanır, sonuçlar analiz
edilir. Sonuçlar etkin ise Düzeltici Faaliyet kapatılır. Değil ise sebep analizleri yeniden incelenir. Uygunsuzluğun henüz oluşmadığı ancak geçmiş
tecrübeler ve mevcut koşullar altında uygunsuzluk oluşma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülen potansiyel hata ve uygunsuzluklar için Önleyici
faaliyetler planlanır ve uygulanır, sonuçlar analiz edilir. Sonuçlar tatmin edici ise Önleyici Faaliyet kapatılır. Değil ise sebep analizleri yeniden
incelenir.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 70 / 84
Tüm bu faaliyetler, Uygunsuzlukların Yönetimi Prosedüründe detaylandırılmıştır.
İSG, Enerji ve Çevre yönünden çıkabilecek olumsuz etkilerin azaltılması ve olumsuz etkilerin ortaya çıkmadan bertarafı veya minimizasyonunu
sağlamak için düzeltici ve önleyici faaliyetler uygulanmaktadır. Düzeltici ve önleyici faaliyet talebi her bölüm tarafından istenebilir.
Mevcut veya potansiyel İSG ve Çevre etkilerinin azaltılması amacıyla başlatılan düzeltici ve önleyici faaliyetler Üst Yönetime, Yönetimin Gözden
Geçirme toplantılarında sunulur.
Oluşan kazalar anında raporlanarak kök sebebin araştırılması yapılır ve tüm kayıtlar muhafaza edilir.
Bir uygunsuzluğun sebebini ortadan kaldırmak için uygulanan düzeltici faaliyetler ve kontroller benzer prosesler ve ürünlerde de uygulanır
10.2.3 Problem Çözme:
Problemlerin kök nedenlerini araştırmak için müşteri istekleri çerçevesinde düzeltici faaliyet raporu hazırlanır.
10.2.4 Hatasızlaştırma:
Düzeltici faaliyetler kapsamında yeni bir faaliyetin gerçekleştirilmesi veya revizyonu durumunda hata giderme metotlarından faydalanılır.
10.2.5 Garanti Yönetim Sistemleri:
ELSAN ürünleri ile ilgili bir garanti sağlamamaktadır. Bununla birlikte ürünlerin raf ömürleri müşteriler ile ikili sözleşmeler çerçevesinde
belirlenen süreler dikkate alınarak, gerekli tedbirler uygulanmaktadır.
10.2.6 Müşteri Şikayetleri ve Saha Başarısızlıkları Test/Analizi:
Müşteriden dönen ürünlerin analizi yapılır. Bu analizlerin sonuçları kaydedilir. Analizler etkin bir şekilde yapılır ve hatanın tekrarlanmaması için
ilgili düzeltici faaliyetler başlatılır. Uygunsuzlukların Yönetimi Prosedüründe detaylı açıklama yapılmıştır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 71 / 84
10.3 Sürekli İyileştirme
ELSAN’nın yönetimi; kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, müşteri memnuniyet anketleri, düzeltici / önleyici faaliyetler, ihtiyaç ve
fırsatların belirlenmesi ve yönetimin gözden geçirmesi ile sonuçları izler ve bu sonuçları dikkate alarak Entegre Yönetim Sisteminin sürekli
iyileştirilmesini sağlar.
ELSAN Entegre Yönetim Sistemi, her kademeden firma çalışanlarının iyileştirme talebinde bulunabileceği, önerilerde bulunarak - yönetime
katılabileceği esneklikte kurulmuştur.
10.3.1 Sürekli İyileştirilme-Ek:
ELSAN yapmış olduğu çalışmalar sürecinde kalite, üretim teknolojisi, sevkiyat, fiyat, proses değişkenleri, çevre, İSG ve enerji performanları vs.
konularda sürekli iyileşme mantığını politika haline getirmiştir. Risk Analizleri, tetkikler ve aksiyon planları ile gerçekleştirilen faaliyetler ve bu
faaliyetlerin etkinliği gözden geçirilmekte ve YGG toplantılarında üst yönetime sunularak, iş planlarına dönüştürülmektedir.
Üretim proseslerine ait performans göstergeleri YGG tutanaklarında gösterilmiş olup belirlenen periyotlarda sorumluları tarafından takibi yapılır.
Revizyon No: 5
Sayfa No: 72 / 84
EK-1 Organizasyon Şeması
AYDEM Holding İK AYDEM Holding Mali

Yönetim Kurulu Direktörü İşler Direktörü
AYDEM Holding
Satınalma Direktörü
Genel Müdür
Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim ve Teknoloji Entegre Yönetim Sistemi İnsan Kaynakları Müdürü Mali İşler Müdürü
Direktörü Direktörü Pazarlama ve Satış Direktörü Müdürü
Emaye Üretim
Planlama Müdürü Yurtdışı Pazarlama ve
Müdürü
Marka Müdürü
CTC ve Kağıt Kaplama

Lojistik Müdürü
Üretim Müdürü
Yurtiçi Pazarlama
Müdürü
İletken Yarı Mamul
Satın Alma Müdürü
Üretim Müdürü
Satış Müdürü
Kalite Kontrol
Müdürü
Ar-Ge Müdürü
Bakım Müdürü
Revizyon No: 5
Sayfa No: 73 / 84
EK-2
Müşteri Odaklı Prosesler ( MOP ) Destek Prosesler (DP) Yönetsel Prosesler (YP)
Güncel Standart No
Planlama ve Lojistik
Yeni Ürün Devreye
Kurumsal Yönetim
İnsan Kaynakları
Satış Pazarlama
(Bilgi Sistemleri)
Yönetim Sistemi
Bilgi Güvenliği
(Laboratuvar)
Kalite Kontrol
İş Sağlığı ve
Satın Alma
Standart Maddesi
Güvenliği
AR-GE
Üretim
(YGG)
Bakım
Çevre
Enerji
Alma
4 Kuruluşun Bağlamı 4 4 4
4.1 Kuruluş ve Bağlamının Anlaşılması 4.1 4.1 4.1 4.1 x x
4.2 İlgili tarafların İhtiyaçlarının ve Beklentilerinin Anlaşılması x x x x x x x x 4.2 4.2 x
- Dizayn 4.5.6
4.3 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamının Belirlenmesi 4.3 4.3 x
4.3.1 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamını Belirleme-Ek x
4.3.2 Müşteri Özel İstekleri x x
4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçleri 4.4 4.4 x
4.4.1.1 Ürün ve Proseslerin (Süreçlerin) Uygunluğu x
4.4.1.2 Ürün Güvenliği (Emniyeti) x x
Revizyon No: 5
Sayfa No: 74 / 84
EK-2
Güncel Standart No
Müşteri Odaklı Prosesler ( MOP ) Destek Prosesler ( DP ) Yönetsel Prosesler (YP)
İnsan Kaynakları
Satış Pazarlama
(Bilgi Sistemleri)
Yönetim Sistemi
Yönetim (YGG)
Bilgi Güvenliği
Devreye Alma
(Laboratuvar)
Kalite Kontrol
İş Sağlığı ve
Planlama ve
Satın Alma
Yeni Ürün
Standart Maddesi
Kurumsal
Güvenliği
AR-GE
Lojistik
Üretim
Bakım
Çevre
Enerji
5 Liderlik 5 5 5 4.2 x x
5.1 Liderlik ve Taahhüt 5.1 5.1 5.1 4.2.1 x x

5.1.1 Genel x
5.1.1.1 Kurumsal Sorumluluk 4.4.1 x x
5.1.1.2 Süreç Etkinliği ve Verimliliği
5.1.1.3 Süreç Sahipleri x

5.1.2. Müşteri Odağı x x x x x x
5.2 Politika 5.2 5.2 5.2 4.3 x x
5.2.1 Kalite Politikasının Oluşturulması x x
5.2.2 Kalite Politikasının Duyurulması x x x
5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar x x 5.3 5.3 5.3
5.3.1 Kurumsal Görev, Sorumluluk ve Yetkiler-Ek x
5.3.2 Ürün Gerekleri ve Düzeltici Faaliyet İçin Sorumluluk ve Yetki x x
- İşçilerin Katılımı ve Danışımı 5.4
Revizyon No: 5
Sayfa No: 75 / 84
EK-2
Güncel Standart No
İnsan Kaynakları
Satış Pazarlama
(Bilgi Sistemleri)
Yönetim Sistemi
Yönetim (YGG)
Bilgi Güvenliği
Devreye Alma
(Laboratuvar)
Kalite Kontrol
İş Sağlığı ve
Planlama ve
Satın Alma
Yeni Ürün
Standart Maddesi
Kurumsal
Güvenliği
AR-GE
Lojistik
Üretim
Bakım
Çevre
Enerji
6 Planlama x x x x x x x x x 6 6 6 6 x x
6.1 6.1 6.1

6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri x x x x x x x x x
6.1.1 6.1.1 6.1.1
6.1.2
6.1.2.1 Risk Analizi x x x x x x x x x
6.1.3
6.1.2.2 Önleyici Faaliyet
6.1.2.3 Beklenmedik (Acil) Durum Planları x

- Yasal Gerekliliklerin ve diğer şartların belirlenmesi 6.1.3
6.2
4.4.4,
6.2 Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek için Planlama x 6.2 6.2.1 6.2 x x
4.4.6
6.2.2
6.2.2.1 Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek için Planlama - Ek x x
6.3 Değişikliklerin Planlanması
Revizyon No: 5
Sayfa No: 76 / 84
EK-2
Güncel Standart No
İnsan Kaynakları
Satış Pazarlama
(Bilgi Sistemleri)
Yönetim Sistemi
Yönetim (YGG)
Bilgi Güvenliği
Devreye Alma
(Laboratuvar)
Kalite Kontrol
İş Sağlığı ve
Planlama ve
Satın Alma
Yeni Ürün
Standart Maddesi
Kurumsal
Güvenliği
AR-GE
Lojistik
Üretim
Bakım
Çevre
Enerji
7. Destek 7 7 7 4.5.5
7.1 Kaynaklar 7.1 7.1 7.1 x
7.1.1 Genel x
7.1.2 Kişiler
7.1.3 Alt yapı x
7.1.3.1 Fabrika, Tesis ve Ekipman Planlaması x x
7.1.4 Proseslerin İşletimi için Çevre x
7.1.4.1 Proseslerin İşletimi için Çevre - Ek
7.1.5 Kaynakların İzlenmesi ve Ölçümü x x
7.1.5.1 Genel
7.1.5.1.1 Ölçüm Sistemleri Analizi x x
7.1.5.2 Ölçüm İzlenebilirliği
7.1.5.2.1 Kalibrasyon Kayıtları Doğrulama Kayıtları x x
7.1.5.3 Laboratuvar Gerekleri x x
7.1.5.3.1 İç Laboratuvar x x
7.1.5.3.2 Dış Laboratuvar x x
7.1.6 Kurumsal Bilgi (Kuruluşa ait Bilgi Birikimi)
Revizyon No: 5
Sayfa No: 77 / 84
EK-2
Güncel Standart No
İnsan Kaynakları
Satış Pazarlama
(Bilgi Sistemleri)
Yönetim Sistemi
Yönetim (YGG)
Bilgi Güvenliği
Devreye Alma
(Laboratuvar)
Kalite Kontrol
İş Sağlığı ve
Planlama ve
Satın Alma
Yeni Ürün
Standart Maddesi
Kurumsal
Güvenliği
AR-GE
Lojistik
Üretim
Bakım
Çevre
Enerji
7.2
7.2 Yeterlilik x 7.2 7.2
7.3
7.2.1 Yetkinlik (Yeterlilik) - Ek
7.2.2 Yetkinlik (Yeterlilik) - İş Başı Eğitimi x
7.2.3 İç Denetçi Yetkinliği
7.2.4 İkinci Taraf Denetçi Yetkinliği
7.3 Farkındalık 7.3 7.3
7.3.1 Farkındalık-Ek
7.3.2 Çalışanları motivasyonu ve yetkilendirilmesi x
7.4 İletişim 7.4 7.4 7.4 x x
- İç İletişim 7.4.2 7.4.1 x x
- Dış İletişim 7.4.3 7.4.2
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi 7.5 7.5 7.5 x
7.5.1 Genel 7.5.1 7.5.1 7.5.1 x
7.5.1.1 Kalite Yönetim Sistem Dokümantasyonu x
Revizyon No: 5
Sayfa No: 78 / 84
EK-2
Güncel Standart No
İnsan Kaynakları
Satış Pazarlama
(Bilgi Sistemleri)
Yönetim Sistemi
Yönetim (YGG)
Bilgi Güvenliği
Devreye Alma
(Laboratuvar)
Kalite Kontrol
İş Sağlığı ve
Planlama ve
Satın Alma
Yeni Ürün
Standart Maddesi
Kurumsal
Güvenliği
AR-GE
Lojistik
Üretim
Bakım
Çevre
Enerji
7.5.2 Oluşturma ve Güncelleme 7.5.2 7.5.2
7.5.3 Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü 7.5.3 7.5.3 4.6.5 x
7.5.3.2.1 Kayıtların Saklanması x
7.5.3.2.2 Mühendislik Şartnameleri x
8 Operasyon 8 8 8
8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol x x 8.1 8.1 8.1
8.1.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol - Ek x x
Tehlikelerin Ortadan Kaldırılması ve İSG Risklerinin
- 8.1.2
Azaltılması
8.1.2 Gizlilik x x
- Değişiklik Yönetimi 8.1.3
- Satınalma 8.1.4
8.2 Ürün ve Hizmetler için Şartlar
- Acil Durum Hazırlığı ve Cevap Verme 8.2
8.2.1 Müşteri ile İletişim x
8.2.1.1 Müşteri ile İletişim - Ek
8.2.2 Ürün ve Hizmetler için Şartların Tayin Edilmesi x
8.2.2.1 Ürün ve Hizmetler için Şartların Tayin Edilmesi - Ek
8.2.3 Ürün ve Hizmetler için Şartların Gözden Geçirilmesi x
Revizyon No: 5
Sayfa No: 79 / 84
EK-2
Güncel Standart No
İnsan Kaynakları
Satış Pazarlama
(Bilgi Sistemleri)
Yönetim Sistemi
Yönetim (YGG)
Bilgi Güvenliği
Devreye Alma
(Laboratuvar)
Kalite Kontrol
İş Sağlığı ve
Planlama ve
Satın Alma
Yeni Ürün
Standart Maddesi
Kurumsal
Güvenliği
AR-GE
Lojistik
Üretim
Bakım
Çevre
Enerji
8.2.3.1.1 Ürün ve Hizmetler için Şartların Gözden Geçirilmesi - Ek x
8.2.3.1.2 Müşterinin Tanımladığı Özel Karakteristikler x
8.2.3.1.3 Kuruluş İmalat Fizibilitesi x
Çevre Boyutları 6.1.2
Uygunluk Yükümlülükleri 6.1.3
8.2.4 Ürün ve Hizmetlerin Şartların Değişmesi
8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi x x 4.5.6
8.3.1 Genel
8.3.2 Tasarim ve Geliştirmenin Planlaması x x x
8.3.2.1 Tasarim ve Geliştirmenin Planlaması-Ek x x x
8.3.2.2 Ürün Tasarım Becerileri x
8.3.2.3 Gömülü Yazılımlı Ürünün Geliştirilmesi
8.3.3 Tasarim ve Geliştirme Girdileri x x
8.3.3.1 Ürün Tasarım Girdisi x x
8.3.3.2 İmalat Prosesi Tasarım Girdileri x x
8.3.3.3 Özel Karakteristikler x x
8.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü x
8.3.4.1 İzleme x
8.3.4.2 Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması x x x
Revizyon No: 5
Sayfa No: 80 / 84
EK-2
Güncel Standart No
İnsan Kaynakları
Satış Pazarlama
(Bilgi Sistemleri)
Yönetim Sistemi
Yönetim (YGG)
Bilgi Güvenliği
Devreye Alma
(Laboratuvar)
Kalite Kontrol
İş Sağlığı ve
Planlama ve
Satın Alma
Yeni Ürün
Standart Maddesi
Kurumsal
Güvenliği
AR-GE
Lojistik
Üretim
Bakım
Çevre
Enerji
8.3.4.3 Protatip Programı x
8.3.4.4 Ürün Onay Süreci x
8.3.5 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları x x x
8.3.5.1 Tasarım ve Geliştirma Çıktıları-Ek
8.3.5.2 İmalat Prosesi Tasarım Çıktıları x
8.3.6 Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri x x x
8.3.6.1 Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri-Ek x
Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün ve Hizmetlerin
8.4. x 4.5.7
Kontrolü
8.4.1.1 Genel-Ek
8.4.1.2 Tedarikçi Seçim Prosesi
8.4.1.3 Müşteri Yönlendirmesi Kaynaklar(Yönlendirilmiş-Satınalma) x
8.4.2 Kontrolün Tipi ve Boyutu x
8.4.2.1 Kontrolün Tipi ve Boyutu-Ek
8.4.2.2 Yasal ve Düzenleyici(Mevzuat) Gerekler x
8.4.2.3 Tedarikçi Kalite Yönetim Sistemi Geliştirme x
Otomotiv Ürün İlintili Yazılım yada Gömülü Yazılımlı
8.4.2.3.1
Otomotiv Ürünleri
8.4.2.4 Tedarikçi İzleme x
8.4.2.4.1 İkinci Taraf Denetimler
Revizyon No: 5
Sayfa No: 81 / 84
EK-2
Güncel Standart No
İnsan Kaynakları
Satış Pazarlama
(Bilgi Sistemleri)
Yönetim Sistemi
Yönetim (YGG)
Bilgi Güvenliği
Devreye Alma
(Laboratuvar)
Kalite Kontrol
İş Sağlığı ve
Planlama ve
Satın Alma
Yeni Ürün
Standart Maddesi
Kurumsal
Güvenliği
AR-GE
Lojistik
Üretim
Bakım
Çevre
Enerji
8.4.2.5 Tedarikçi Geliştirme
8.4.3 Dış Tedarikçi için Bilgi x
8.4.3.1 Dış Tedarikçi için Bilgi-Ek
8.5 Üretim ve Hizmetin Sunumu x
8.5.1 Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolu x
8.5.1.1 Kontrol Planı x x
8.5.1.2 Standardize İş-Operatör Talimatları ve Görsel Standartlar x
8.5.1.3 İş Ayar Doğrulamaları x
8.5.1.4 Duruş (Shut-down)Sonrası Doğrulama x
8.5.1.5 Toplam Üretken Bakım
Üretim Avadanlığı ve İmalat, Test, Muayene Avadanlık ve
8.5.1.6 x
Ekipmanların Yönetimi
8.5.1.7 Üretim Programlama(Planlama) x
8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik x
8.5.2.1 Tanımlama ve İzlenebilirlik - Ek: x
8.5.3 Müşteriye veya Dış Tedarikçiye Ait Mülkiyet x
8.5.4 Muhafaza
8.5.4.1 Muhafaza-Ek
8.5.5 Teslimat Sonrası Faaliyetler
Revizyon No: 5
Sayfa No: 82 / 84
EK-2
Güncel Standart No
İnsan Kaynakları
Satış Pazarlama
(Bilgi Sistemleri)
Yönetim Sistemi
Yönetim (YGG)
Bilgi Güvenliği
Devreye Alma
(Laboratuvar)
Kalite Kontrol
İş Sağlığı ve
Planlama ve
Satın Alma
Yeni Ürün
Standart Maddesi
Kurumsal
Güvenliği
AR-GE
Lojistik
Üretim
Bakım
Çevre
Enerji
8.5.5.1 Servis’ten Bilgi Geri Beslemesi x
8.5.5.2 Müşteri ile Servis Anlaşması x
8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü x
8.5.6.1 Değişikliklerin Kontrolü-Ek x
8.5.6.1.1 Proses Kontrollerin Geçici Değişikliği
8.6 Ürün Ve Hizmet Sunumu
8.6.1 Ürün Ve Hizmet Sunumu-Ek
8.6.2 Yerleşim Muayenesi ve Fonksiyonel Testler: x
8.6.3 Görünüm Parçaları x
Dışardan Sağlanan Ürün ve Hizmetlerin Doğrulanması ve
8.6.4
Uygunluğunun Kabulü
8.6.5 Yasal ve Düzenleyici Kurallara Uygunluk
8.6.6 Kabul Kriteri x x
8.7 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü x 4.6.4
8.7.1.1 Sapma için Müşteri yetkilendirmesi x
8.7.1.2 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü - Müşteri Onaylı Prosesler x
8.7.1.3 Şüpheli Ürünün Kontrolü
8.7.1.4 Yeniden İşlem Yapılan Ürünün Kontrolü x
8.7.1.5 Tamir Edilen Ürün'ün Kontrolü
Revizyon No: 5
Sayfa No: 83 / 84
EK-2
Güncel Standart No
İnsan Kaynakları
Satış Pazarlama
(Bilgi Sistemleri)
Yönetim Sistemi
Yönetim (YGG)
Bilgi Güvenliği
Devreye Alma
(Laboratuvar)
Kalite Kontrol
İş Sağlığı ve
Planlama ve
Satın Alma
Yeni Ürün
Standart Maddesi
Kurumsal
Güvenliği
AR-GE
Lojistik
Üretim
Bakım
Çevre
Enerji
8.7.1.6 Müşteri Bilgilendirilmesi x
8.7.1.7 Uygun Olmayan Ürünün İdaresi
9 Performans Değerlendirme x 9 9 9
9.1 Ölçme, Analiz ve İyileştirme x x 9.1 9.1 9.1 4.6.1
9.1.1.1 İmalat Proseslerin İzlenmesi ve Ölçümü x x x x x x x 9.1.1 x x
Uygunluğun Değerlendirilmesi 9.1.2 9.1.2 4.6.2
9.1.1.2 İstatistiksel Tekniklerin Belirlenmesi x
9.1.1.3 İstatiksel Kavramların Uygulanması x
9.1.2 Müşteri Memnuniyeti x
9.1.2.1 Müşteri Memnuniyeti - Ek: x
4.5.1
9.1.3 Analiz ve Değerlendirme x x x x x x x x x x
4.5.3
9.1.3.1 Önceliklendirme
9.2 9.2
9.2 İç Tetkik 9.2 4.6.3 x
9.2.1 9.2.1
9.2.2.1 İç Tetkik Programı 9.2.2 9.2.2 x
9.2.2.2 Entegre Yönetim Sistemi Denetimi 4.5.5 x
9.2.2.3 İmalat Proses Denetimi x x
9.2.2.4 Ürün Denetimi x x
Revizyon No: 5
Sayfa No: 84 / 84
EK-2
Güncel Standart No
İnsan Kaynakları
Satış Pazarlama
(Bilgi Sistemleri)
Yönetim Sistemi
Yönetim (YGG)
Bilgi Güvenliği
Devreye Alma
(Laboratuvar)
Kalite Kontrol
İş Sağlığı ve
Planlama ve
Satın Alma
Yeni Ürün
Standart Maddesi
Kurumsal
Güvenliği
AR-GE
Lojistik
Üretim
Bakım
Çevre
Enerji
9.3 Yönetim Gözden Geçirme 9.3 9.3 9.3
9.3.1 Genel 4.6 4.7 x
9.3.1.1 Yönetimi Gözden Geçirme-Ek
9.3.2 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri 4.6 4.7.2 x
9.3.2.1 Gözden Geçirme Girdileri - Ek x
9.3.3 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları 4.6 4.7.3 x
9.3.3.1 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları-Ek
10 İyileştirme 10 10 10
10.1 Genel 10.1 10.1 10.1
10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetler x x 10.2 10.2 10.2 x
10.2.3 Problem Çözme x x
10.2.4 Hatasızlaştırma: x x
10.2.5 Garanti Yönetim Sistemleri
10.2.6 Müşteri Şikayetleri ve Saha Başarısızlıklarının Test Analizi x x
10.3 Sürekli İyileştirme 10.3 10.3
10.3.1 Sürekli İyileştirme-Ek

ELSAN Entegre El Kitabi

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

ELSAN Entegre El Kitabi

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

ELSAN Entegre El Kitabi

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Belge No: ELS.GM.EK.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

5.2 Entegre Politika .................................................................................................................................................................................................. 22

7.1.2 Kişiler ............................................................................................................................................................................................................... 31

7.4 İletişim ................................................................................................................................................................................................................. 36

8.2.2.1 Ürün ve Hizmetler için Şartların Tayin Edilmesi-Ek: .............................................................................................................................. 43

8.3.4.4 Ürün Onay Süreci: ....................................................................................................................................................................................... 48

8.5 Üretim ve Hizmetin Sunumu ............................................................................................................................................................................. 53

8.6.1 Ürün ve Hizmet Sunumu - Ek:....................................................................................................................................................................... 59

9.1.2 Müşteri Memnuniyeti ..................................................................................................................................................................................... 65

10.2.4 Hatasızlaştırma: ............................................................................................................................................................................................ 70

3.1. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

Entegre Sisteminin sürekli iyileştirilmesi

3.2. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNİN DENETİMİ

3.3. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ÜST YÖNETİMCE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

4.1 Kuruluşun ve Bağlamının Anlaşılması

Kuruluşumuzun amacını ve stratejik yönünü etkileyen iç ve dış faktörler tayin edilmektedir.

DIŞ KONULAR (bağlam) İÇ KONULAR (bağlam)

İç ve dış hususlardaki değişiklikler, bu hususların etkileri ve riskleri YGG toplantılarında görüşülür.

4.2 İlgili Tarafların İhtiyaçlarının ve Beklentilerinin Anlaşılması

DIŞ PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞLAR

KAPSAM STANDART ADI TESİS 1 TESİS 2

Emaye bobin teli üretimi IATF 16949 X

Üretim Tesisi Adresleri: İstanbul Büro:

Tel: 0 258 371 44 66 Pbx Tel: 0 258 371 44 66 Pbx

4.3.1 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamı-Ek

4.3.2 Müşteri Özel İstekleri

4.4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE PROSESLERİ (PROSES ETKİLEŞİM ŞEMASI)

4.4.1 ELSAN'da tüm süreçlerin yönetimi proses şemasında belirtilmiştir.

4.4.1.1 Ürünlerin ve Süreçlerin Uygunluğu

4.4.1.2 Ürün Güvenliği (Emniyeti)

5.1 Liderlik ve Taahhüt

5.1.1.1 Kurumsal Sorumluluk

Kurumsal Sorumluluk Politikası

5.1.1.2 Süreç Etkinliği ve Verimliliği

5.1.1.3 Süreç Sahipleri

5.1.2 Müşteri Odağı

5.2 Entegre Politika

5.2.1 Entegre Politikasının Oluşturulması

İnsan Kaynakları Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bunu sağlamanın tek yolu Entegre Yönetim Sistemimizi başarıyla uygulamaktır.

5.2.2 Entegre Politikanın Duyurulması

5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar

5.3.1 Kurumsal Görev, Sorumluluk ve Yetkiler-Ek

5.3.2 Ürün Gerekleri ve Düzeltici Faaliyet için Sorumluluk ve Yetki

5.4 İşçilerin Katılım ve Danışımı

6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

6.1.2.1 Risk Analizi / Tehlike

Yönetsel İSG riskleri ise süreç risk analizinde değerlendirilir.

Tüm bu faaliyetler, Uygunsuzlukların Yönetimi Prosedüründe detaylandırılmıştır.

6.1.2.3 Beklenmedik (Acil) Durum Planları

6.1.3 Yasal gerekliliklerin ve diğer şartların belirlenmesi

6.2 Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek için Planlama

6.2.1 Kalite, Bilgi güvenliği, Çevre, Enerji ve İSG Hedefleri

6.2.2.1 Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek için Planlama- Ek

6.3 Değişikliklerin Planlanması

Ayrıca, Organizasyon şemasında belirtilmiş olan unvanların görev tanımları oluşturulmuştur.

7.1.3.1 Fabrika, Tesis ve Ekipman Planlama