Professional Documents
Culture Documents
ISO/IEC 17024:2012 Standardı Doğrultusunda Kalite Yönetim Sisteminin Oluşturulması
ISO/IEC 17024:2012 Standardı Doğrultusunda Kalite Yönetim Sisteminin Oluşturulması
ISO/IEC 17024:2012 Standardı Doğrultusunda Kalite Yönetim Sisteminin Oluşturulması
ISO/IEC 17024:2012
Standardı Doğrultusunda
Kalite Yönetim Sisteminin
Oluşturulması
SERHAT SÖYLEMEZ
ÖNSÖZ
Serhat SÖYLEMEZ
12.06.2023
İÇİNDEKİLER
Sayfa 1 / 19
KEK: KALİTE EL KİTABI
Bakınız: MYK SBD.RHB.004/00 Madde 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.1.2, 1.2.1, 3.1.1, 8.3, 8.4, 8.5
- Mali Kaynaklar
Kısa özet halinde Mali Kaynaklara ve üst yönetimin desteklerine atıf yapılmalıdır.
Bakınız: MYK SBD.RHB.004/00 Madde 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.2.1, 3.4, 3.4.1, 11.4.1, 13.3
- Politikalar ve Hedefler
Bakınız: ISO/IEC 17024:2012 Madde 4.3.1, 4.3.3, 5.1.2, 7.3.1, 7.4.1, 9.5.1, 9.8.2, 9.9.3, 10.2.1
(paragraf 2), 10.2.5.1, A.1.4, A.1.5
Bakınız: MYK SBD.RHB.004/00 Madde 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.1, 11.4, 11.4.1, 11.4.2
Sayfa 2 / 19
PRn: TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
- Tarafsızlığın Yönetimi
Bakınız: ISO/IEC 17024:2012 Madde 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, A.2.1,
A.2.2
Üst Yönetimin Taahhüdü Kalite El Kitabında yer almalıdır ve ek olarak internet sitesinde olabilir.
Eğitim Faaliyetlerinin tanınması veya eğitim faaliyetinin kuruluş tarafından verilmesi durumu.
Bakınız: MYK SBD.RHB.004/00 Madde 1.6.3, 10.2.1, 10.2, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4
Hizmet Alımı (gezici / kısa süreli sınav yeri temini, sınav gereci temini, aday temini, evrak dağıtımı,
reklam vb.) esnasında imzalatılan sözleşmelere atıf yapılmalıdır.
Bakınız: ISO/IEC 17024:2012 Madde 6.1.5, 6.1.7, 6.2.1, 6.2.2.1, 6.2.2.3, 6.2.3.2, 9.4.4, 9.8.4, 9.9.10
Sayfa 3 / 19
- Risk Analizi
Bakınız: ISO/IEC 17024:2012 Madde 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2.3, 7.4.2, A.2.3
Tarafsızlığa karşı var olan tehditlerin denetlenmesi faaliyeti komite ile yürütülmelidir.
- Değişikliklerin Onaylanması
Sayfa 4 / 19
- Doküman ve Kayıt Ayırımı
Kayıtların saklama süresi sonunda kim tarafından, nasıl iptal edileceği tanımlanmalıdır.
Sayfa 5 / 19
PRn: GİZLİLİK VE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ
- Kayıtların Gizliliği
Bakınız: ISO/IEC 17024:2012 Madde 6.1.6, 7.1.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 9.9.9, A.4
Sınav gereçlerinin (soru senaryo ve diğer sınav evraklarının) güvenliğinin sağlanması aşamaları
tanımlanmalıdır.
Hizmet Alımı (gezici / kısa süreli sınav yeri temini, sınav gereci temini, aday temini, evrak dağıtımı,
reklam vb.) esnasında imzalatılan sözleşmelere atıf yapılmalıdır.
Sayfa 6 / 19
ŞMn: ORGANİZASYON ŞEMASI
Personel ihtiyacı nasıl belirlenir, nasıl seçilir, nasıl onaylanır prosesleri tanımlanmalıdır.
Bakınız: ISO/IEC 17024:2012 Madde 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12, 4.3.8 (komite), 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2.1,
6.2.3.1, 8.4 (komite), 9.4.5, 9.8.4 (komite), 9.9.10 (komite), 10.2.1 (paragraf 4), A.3
Bakınız: MYK SBD.RHB.004/00 Madde 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.2.5, 6.1.4
Personel özlük kayıtlarının ve eğitim dokümanlarının (örneğin: ISO/IEC 17024:2012 eğitimi, Sınav
ve Belgelendirme Semineri vb.) dosya halinde tutulması tanımlanmalıdır.
Organizasyon şemasında tanımlanan tüm birimler (Üst Yönetici, Belgelendirme Birim Yöneticisi /
Belgelendirme Müdürü, Kalite Yönetim Temsilcisi, Sınav Yapıcı / Değerlendirici, Belgelendirme
Karar Verici, İç Doğrulayıcı, Sınav Gözetmeni, Belgelendirme / Ofis Personeli, Komite / Komisyon
vb.) için Görev Tanımı oluşturulmalıdır.
Sayfa 7 / 19
- Sözleşme ve Belge İmzalama (Temsil ve İlzam)
Kuruluşu Devlet kurumları, özel kuruluşlar ve kişiler nezdinde temsil edecek, sözleşme imzalama,
belge imzalama, satın alma, şifre ile erişim vb. tüm süreçler için yetkili kişiler tespit edilmelidir.
Bakınız: MYK SBD.RHB.004/00 Madde 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.4.1, 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3
Bakınız: ISO/IEC 17024:2012 Madde 3.12, 4.3.8 (komite), 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2.1, 6.2.3.1, 8.4
(komite), 9.4.5, 9.8.4 (komite), 9.9.10 (komite), 10.2.1 (paragraf 4), A.3
Bakınız: MYK SBD.RHB.004/00 Madde 2.2, 2.2.1, 2.2.5, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 6.1.4
- Vekalet
Personelin yokluğunda yerine vekalet edecek kişilerin görevleri ve yeterlilik şartları tespit
edilmelidir.
- Görev ve Sorumluluklar
Bakınız: ISO/IEC 17024:2012 Madde 4.3.8, 6.1.4, 6.2.2.1, 6.2.3.1, 8.4, 9.4.5, 9.8.4, 9.9.10, 10.2.1
(paragraf 4)
Bakınız: MYK SBD.RHB.004/00 Madde 2.1, 2.1.1, 2.3.3, 2.3.4, 4.4.3, 5.1.1, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2,
8.6, 10.1.2, 13.2, 13.4, 13.5
Sayfa 8 / 19
TMn: PERSONEL İÇ EĞİTİM TALİMATI
- İç Eğitim Prosesi
- Eğitim Konuları
Personelin Görev Tanımında tanımlı olan Görev ve Sorumluluklarına uygun eğitim konuları
oluşturulmalıdır.
Bir sene içerisinde yapılması planlanan eğitimleri gerçekleştirmek üzere Eğitim Planı / Takvimi
oluşturulması gerekmektedir.
Belgelendirme Programının oluşturulması veya dış kaynaklı bir programın kullanımı şartları
tanımlanmalıdır.
Tarafsızlık, Başvuru, Sınav, Belgelendirme, İtiraz vb. süreçlerin kamuya açık olarak paylaşılması
tanımlanmalıdır.
Bakınız: ISO/IEC 17024:2012 Madde 4.3.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 9.1.1, 9.2.2, 9.8.3, 10.2.1 (paragraf
3), A.1.4
- Başvurunun Alınması
Bakınız: MYK SBD.RHB.004/00 Madde 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 5.1, 5.1.1, 5.4, 8.8, 8.8.1
Sayfa 9 / 19
- Aday Başvuru Formuna Atıf
Aday başvuru ve iletişim bilgilerini içeren bir Aday Başvuru Formu oluşturulmalıdır.
- Kanıt Değerlendirme
Kanıt (önceki tecrübeler, diplomalar, referanslar vb.) ve portfolyo (cv, tecrübe dosyası vb.)
değerlendirmesi prosesi tanımlanmalıdır.
Diğer kuruluşların sınav sonuçlarının tanınması ve talep halinde sınav süreçleri ve birim
başarısının belgelendirilmesi tanımlanmalıdır.
Bakınız: MYK SBD.RHB.004/00 Madde 3.2, 3.2.1, 3.3, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3
Sayfa 10 / 19
- Dış Kaynaklı Hizmet Alım Prosedürüne Atıf
Sınav organizasyonu için gerekli olan ihtiyaçların dış kaynaklı temini durumunda Dış Kaynaklı
Hizmet Alım Prosedürüne atıf yapılmalıdır.
Bakınız: ISO/IEC 17024:2012 Madde 3.1, 3.3, 7.1.1, 7.2.1, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.6, A.1.2,
A.1.3, A.6
Dış kaynaklı Belgelendirme Programı kullanılması durumunda seçmeli birim varsa seçimlerinin
yapılması gerekmektedir. Dış kaynaklı Belgelendirme Programların kullanılan kısımlarını kaynak
gösterip özet yeni bir Belgelendirme Programı oluşturmak daha kullanışlı olacaktır.
Bakınız: ISO/IEC 17024:2012 Madde 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 7.2.2, 8.3
Sayfa 11 / 19
TMn: SINAV GEREÇLERİNİN PERFORMANSININ TAKİBİ TALİMATI
Bakınız: MYK SBD.RHB.004/00 Madde 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3, 4.3.1
Bakınız: MYK SBD.RHB.004/00 Madde 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.3, 4.2.5, 4.3, 4.3.1, 4.3.4,
4.3.5, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
Sınav gereçlerinin etkinliğinin istatistiki olarak analiz edilmesi ve madde analizi tanımlanmalıdır.
Sınav Ekipmanlarının (sesli ve görüntülü kayıt cihazı, görünürlük materyali, saat, ölçüm aleti vb.)
bakım ve kalibrasyonları, kullanım talimatları tanımlanmalıdır.
Sayfa 12 / 19
TMn: SINAV YAPMA TALİMATI
Sınav öncesi sınav yeri, ekipmanı ve ortam şartlarının form ile kontrolü tanımlanmalıdır.
Kimlik kontrolü, hileli sınav teşebbüslerinin önlenmesi vb. prosesler için Gizlilik ve Güvenlik
Prosedürüne atıf yapılmalıdır.
Bakınız: ISO/IEC 17024:2012 Madde 3.9, 9.3.1, 9.3.2, 5.6, 5.6.1, 5.6.2
Sayfa 13 / 19
PRn: BELGE BASIM VE BELGENİN TAKİBİ PROSEDÜRÜ
Belgelendirilmiş Kişinin / Belge Sahibinin uyması gereken kuralları tanımlayan bir Belge Kullanım
Sözleşmesi tanımlanmalıdır.
- Belge / Sertifika
Logo ve Markaların belge sahiplerinin kullanım koşullarını tanımlayan bir talimat oluşturulmalıdır.
Bakınız: MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve
Esaslar Madde 7.3, 9
Sayfa 14 / 19
- Belgelendirmenin Askıya Alınması ve İptal Edilmesi / Geri Çekilmesi
Bakınız: ISO/IEC 17024:2012 Madde 3.1, 7.1.1, 7.1.3, 9.4.2, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.4, 9.9.8
Bakınız: MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve
Esaslar Madde 4.4, 4.5, 5.2
- Gözetim
Bakınız: MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve
Esaslar Madde 4
Bakınız: ISO/IEC 17024:2012 Madde 3.1, 3.8, 7.1.1, 7.1.3, 9.2.2, 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.6.4, 9.6.5
Bakınız: MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve
Esaslar Madde 5, 6, 7, 8
Kanıt (önceki tecrübeler, diplomalar, referanslar vb.) ve portfolyo (cv vb.) değerlendirme
prosesinin doğrulanması (tetkik edilmesi) tanımlanmalıdır.
Sayfa 15 / 19
- Sınav Doğrulama
Bakınız: MYK SBD.RHB.004/00 Madde 6.1, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.2
Bir sene içerisinde yapılması planlanan iç doğrulamaları gerçekleştirmek üzere İç Doğrulama Planı
/ Takvimi oluşturulması gerekmektedir.
Bakınız: ISO/IEC 17024:2012 Madde 3.19, 3.20, 9.8.1, 9.8.2, 9.9.1, 9.9.3
- İtirazın Ayırımı
Gelen her şikayetin incelenip itiraz konusu içerip içermediğinin tespit edilmesi tanımlanmalıdır.
Sayfa 16 / 19
- İtiraz ve Şikayet Kayıt Formuna Atıf
Bakınız: ISO/IEC 17024:2012 Madde 3.19, 3.20, 9.4.1, 9.8.2, 9.8.3, 9.8.4, 9.8.5, 9.9.2, 9.9.3, 9.9.6,
9.9.9, A.5
İtiraz veya Şikayet edeni süreçler (talebin alınması, değerlendirilmesi, karar alınması) hakkında
nasıl bilgilendirileceği tanımlanmalıdır.
Dış kaynak ihtiyacının tespiti, kararı ve dış kaynaklı hizmet alım prosesi tanımlanmalıdır.
Hizmet Alımı (gezici / kısa süreli sınav yeri temini, sınav gereci temini, aday temini, evrak dağıtımı,
reklam vb.) esnasında imzalatılan sözleşmelere atıf yapılmalıdır.
Sayfa 17 / 19
- Dış Kaynakın Performans Değerlendirmesi
Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarının hangi sıklıkla (en az 12 ayda 1), nerede ve kimler
tarafından yapıldığı tanımlanmalıdır.
Sayfa 18 / 19
PRn: İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ
- İç Tetkik
İç tetkik faaliyetlerinin hangi sıklıkla (en az 12 ayda 1), hangi konularda ve kimler tarafından
yapıldığı tanımlanmalıdır.
İç ve Dış Kaynaklı kuruluş faaliyetlerinin doğru bir şekilde tetkik edilebilmesi için bir soru listesi
oluşturulmalıdır.
- Düzeltme
Tespit edilen bir uygunsuzluğun detaylı analiz edilmeden önce, vakit kaybetmeden düzeltme
yapılması gerekebilir. Akabinde Düzeltici ve Önleyici Faaliyet uygulanabilir. Veya bir düzeltme
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetin sonucu gerçekleştirilebilir. Düzeltme faaliyetinin hangi şartlarda
yapılması gerektiği tanımlanmalıdır.
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetin ayrımı, tespit edilen uygunsuzluğa karşı faaliyetin seçimi ve
uygulanma koşulları tanımlanmalıdır.
Sayfa 19 / 19