MARSZALEK WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO

DOK-KS-1.1711.14.2022 O 01.2023 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA

DOLNOŚLĄSKIEGO
DOLNY Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
www.umwd.dolnyslask.pl
m raZARZĄDZANIA
SLASK 50-411 Wroctaw umwd@dolnyslask.pl
www.bip.dolnyslask.pl ISO 9001:2015
 Dane identyfikacyjne kontroli.
Oznaczenie
Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, zs. przy ul. Cieplicka 126A, 58-570 Jelenia Góra
Jednostki
(adres korespond.: ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra), zwane
kontrolowanej dalej Pogotowiem,
Jednostką, Podmiotem leczniczym.
Termin
Czynności kontrolne prowadzono w siedzibie Pogotowia Ratunkowego
prowadzenia wJeleniej Górze w
terminie 22.08-02.12.2022 r. (z przerwami).
czynności
kontrolnych
Numeri zakres DOK-KS-I.1711.14.2022:
Kontroli Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w
regulaminie organizacyjnym statucie,
i
dostępność jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania
mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa.
Okres objęty kontrolą: 2018 r. 2022 r.
-

Przeprowadza- Patrycja Rucidło Główny Specjalista w Wydziale Kontroli i Skarg Urzędu

—

jący kontrolę Marszałkowskiego

Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, upoważnienie nr 6672022 z dnia 18.08.2022 r.
Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
(Dowód: akta kontroli str. 1 -

Upoważnienie).

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Kontrolująca złożyła podmiotowi

uprawnionemu do kontroli pisemne oświadczenia o braku okoliczności
uzasadniających
wyłączenie z udziału w kontroli, stosownie do $ 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania kontroli podmiotów
leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331).
(Dowód: akta kontroli str. 2 Oświadczenie kontrolującego z dnia 16.08.2022 r.
).
Kierownik W kontrolowanym okresie funkcję Dyrektora Jednostki
Jednostki pełnił:
1. Nikołaj Lambrinow
(zatrudniony z dniem 16.03.2018 r., na podstawie uchwały nr
kontrolowanej 5023/V/2018 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r.) i dniem z

17.04.2020 r. skierowany Decyzją Wojewody z 16.04.2020 r. do

pracy w podmiocie
leczniczym Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
jako p.o.
Dyrektora.
2. Barbara Kołtok Zastępca ds. Ekonomicznych na podstawie pełnomocnictwa
-—

szczególnego nr 18/2020 udzielonego przez Dyrektora Pogotowia na czas nieobecności

ww. Dyrektora w zakresie składania oświadczeń woli i
podpisywania w imieniu
Pogotowia w okresie od 17.04.2020 r. do odwołania.
3. Mariusz Gierus -

powierzenie obowiązków Dyrektora na okres 27.05-11.06.2020 r.,

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z 26.05.2020 r. w celu zwalczania epidemii
COVID-19,
na podstawie uchwały nr 2197/VI/20
Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia
10.06.2020 r. powierzenie obowiązków Dyrektora na czas nieobecności
dotychczasowego Dyrektora, nie dłużej niż do 10.09.2020 r., na podstawie
uchwały nr
2526/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.08.2020 r.
powierzenie
obowiązków Dyrektora na czas nieobecności dotychczasowego Dyrektora, nie
dłużej niż
do 10.12.2020 r., na podstawie
uchwały nr 2939/Vi/20 Zarządu Województwa

DOK-KS-1.1711.14.2022 2
c
 Dolnośląskiego z dnia 05.11.2020 r. powierzenie obowiązków Dyrektora do czasu
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora, uchwałą nr
4055/vi/21 Zarządu
Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.07.2021 r., powierzenie
obowiązków Dyrektora z
dniem podjęcia ww. uchwały.

Kontrola planowa
przeprowadzona zgodnie z uchwałą nr 5676/VI/22
Zarządu
Województwa z 19 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 5562/VI/22
Podstawa Zarządu WD z
dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
prawna planu kontroli na lil kwartał 2022 r.
(punkt 1 Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne.
Podmioty lecznicze,
podpunkt 8a) i uchwałą nr 5972/v1/22 Zarządu Województwa 4 października 2022 r.
z w
sprawie zatwierdzenia planu kontroli na IV kwartał 2022 r. (punkt 1
Wojewódzkie
Samorządowe Jednostki Organizacyjne. Podmioty lecznicze, podpunkt 4).

Ocena ogólna
EE ETEN w RR
M
s0LÓWI AikOwego w Jeleniej Górze, w zakresie wynikającym z
tematyki
kontroli, oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami jak poniżej.
—

Uzasadnienie
Pozytywna ocena dotyczyła:
-
miejsc stacjonowania ZRM udzielających świadczeń medycznych,
oceny ogólnej funkcjonujące w
Podmiocie leczniczym, ujęte w strukturze
organizacyjnej Pogotowia oraz Rejestrze
Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą,
-

zmiany logo Pogotowia,

-

prowadzenia spraw w wyniku składanych skarg,

-

przyjęcia darowizny zgodnie z ustalonymi zasadami polityki rachunkowości

w Jednostce,
obowiązującej
-

dokonywania zakupów towarów i usług zgodnie z przepisami o zamówieniach

publicznych,
-
działań zmierzających do zwiększenia zatrudnienia
głównie w grupach personelu
medycznego,
-
funkcjonowania jakości taboru samochodowego karetek Pogotowia, dostępności do
—

części samochodowych, zakupu i wymiany opon,

organizacji Europejskie Forum Ratownictwa Medycznego Szklarskiej
-
I
w Porębie.

Nieprawidłowości wystąpiły w następujących obszarach:

> mimo obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do
informacji publicznej, nie udostępniono informacji na wniosek
złożony przez Związki
Zawodowe Pracowników ZRM przy Pogotowiu
Ratunkowym wJeleniej Górze,
> finansowanie swojego kształcenia przez Dyrektora Pogotowia
Ratunkowego w Jeleniej
Górze, bez uzyskania zgody Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

(Ohi REID SI WESEAT._—

—Ź"?£IEeE...
T mnt zono działalność Podmiotu leczniczego w poniższych
sekcjach
tematycznych:

DOK-KS-I.1711.14.2022 3
#
 I. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym statucie.
I.
i
Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
II. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami
publicznymi.
IV. Gospodarka finansowa.
Opisano stan faktyczny poszczególnych zagadnień kontroli w kolejno
ści wyszczególnionej w
opracowaniu pn.: Zagadnienia wymagające oceny, będącym załączn
ikiem do Programu
kontroli podmiotu leczniczego, zatwie
rdzonego przez podmiot uprawniony do kontroli.
(Dowód: akta kontroli str. 3-12 Program kontroli podmiotu
leczniczego wraz z Zagadnieniami
wymagającymi oceny).

Wykaz użytych skrótów:

ZRM Zespół Ratownictwa Medycznego.
--

SOR Szpitalny Oddział Ratunkowy.

—

IP Izba Przyjęć.
—

PR Pogotowie Ratunkowe.
—

KDO Kierownik Działu Organizacji.

-

KDM Kierownik Działu Medycznego.

-

NRP Radca prawny.

—

NDM Z-ca Dyrektora ds. Medycznych.

-

Akty prawne oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w kontro

lowanym okresie, które
zostały wykorzystane podczas kontroli, m.in.:
-
ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z póżń, zm. Dz.U. z —

2022 r. poz. 1510), zwana dalej Kodeks

pracy,
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samor
-

ządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913, z

2019 r. poz. 512, z 2020 r. poz. 1668, z 2022 r.
poz. 2094),
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
-

leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze

zm.),
-
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostęp do
ie informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz.
902 ze zm.), dalej ustawa oddip,
-
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986,
Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. i
dalsze), dalej: ustawa Pzp.,
-

ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medyc

znym (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1720),
-
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia
Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz systemu
wymagań w zakresie umundurowania członków
zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2497).
W Podmiocie leczniczym od dnia 28.05.2009 r. 19.06.2020 r. na —
stanowisku głównego
księgowego zatrudniona była Barbara K., a następnie od 15.06.2020 r. Jolanta T.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali:

e Mariusz Gierus Dyrektor Pogotowia,
-

e Jolanta Trojga Z-ca Dyrektora i Główna Księgo

—

wa,

DOK-KS-1.1711.14.2022
4
J
 e Barbara Z. Z-ca Głównego Księgowego,
—

e Andżelika K. Kierownik Działu Kadr,

—

e MartaP. Kierownik Działu Organizacji.

—

i. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM I STATUCIE.

1.1. Dostosowanie działalności podmiotu oraz statutu i regulaminu organizacyjnego do
przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz dokonanie
zgłoszenia do rejestru
podmiotów leczniczych. Zgodność regulaminu organizacyjnego ze statutem.
Opis stanu W okresie objętym kontrolą Jednostka posiad Statut :
ała Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej
faktycznego Górze, zatwierdzony przez Sejmik Województwa Dolnośląskieg
o uchwałą nr XLI/1413/17 z
dnia 30.11.2017 r.
W okresie kontroli obowiązywał Regulamin
Organizacyjny Pogotowia Ratunkowego w
Jeleniej Górze, przyjęty zarządzeniem nr 1/2018 z dnia 15.01.2018
r., aktualizacja
zarządzeniem nr 7/2018 z 18.07.2018 r. zarządzeniem nr 16/2018 z 21.12.2018
r., 15/2019
z 24.12.2019 r. i nr 4/2021 z 01.03.2021
r., po zatwierdzeniu przez Radę Społeczną
nr 12/VIil/2018 z 12.01.2018 r., nr 19/VIl/2018 z 17.07.2018 uchwałą
r., nr 22/VI1/2018 z 14.12.2018
r. nr 26/V11/2019 z 17.05.2019
i
r., nr 29/VII/2019 z 25.09.2019 r. i 36/V1i/2021 z 26.02.2021
r. (art. 48 ust. 2 pkt 2f ustawy działalności
o leczniczej).
Szczegółową strukturę organizacyjną w Pogotowiu, przedstawiają komórki
cą organizacyjne
faktycznie funkcjonujące w Podmiocie leczniczym zweryfikowan z
o danymi w Rejestrze
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczni stanu
czą, wg na październik 2022 r. (nr rej.
1682) oraz treścią Regulaminu Organizacyjnego. Zgłoszeń i
aktualizację w Rejestrze
dokonywał Kierownik Działu Organizacji.
Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej podmiot, który
zamierza wykonywać działalność lecznic
zą, jako podmiot leczniczy, składa organowi
prowadzącemu rejestr, wniosek o wpis do rejestru podmiotów
wykonujących działalność
leczniczą. Wraz z wnioskiem, wnioskodawca składa oświadczenie o
odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Jednocześnie podmi
ot wykonujący działalność
leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organo
wi prowadzącemu rejestr
wszelkie zmiany danych objętych rejestr w termin ie
em 14 dni od dnia ich powstania. W
związku z powyższym dane zawarte w rejestrze powinny być na
bieżąco aktualizowane i
odzwierciedlać stan faktyczny.
Dowód: akta kontroli str.13-41 —

Kserokopia wykaz miejsc stacjonowania ZRM i Wydruk z Rejestru z

20.10.2022 r.

Z dokonanych ustaleń wynikało, że wRejestrze zostały ujęte

wszystkie miejsca
stacjonowania ZRM udzielające świadczeń medycznych,
funkcjonujące w Podmiocie
leczniczym, ujęte w strukturze organizacyjnej Pogotowia.

DOK-KS-I.1711.14.2022 5
 1.2. Prawidłowość posługiwania się firmą zakładu -
zgodność z firmą oznaczoną w KRS,
rejestrze podmiotów leczniczych, statucie, regulaminie organizacyjnym.

Opis stanu W ramach posługiwania się firmą zakładu, z

uwagi na pismo Związków Zawodowych
Faktycznego Pracowników Zespołów Ratownictwa Medycznego przy
Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej
Górze z 23.06.2022 r., które zwróciły uwagę w swym
piśmie na wątpliwości pod względem
wydatkowania środków finansowych w kwestii zmiany logo
Pogotowia wsłezujz:, że
środki przeznaczone winny być w pierwszej
kolejności na realizację priorytetowych
potrzeb, jak naprawa czy zakup karetek, prawidłowość posługiwania się
firmą w Jednostce
-
zbadano przede wszystkim zastosowanie nowego
logo, m.in. na karetkach Pogotowia.

Zgodnie z art. 32 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie

Medycznym
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1720) jednostkami systemu są: [...], zespoły ratownictwa
medycznego,
[..], wchodzące w skład podmiotu leczniczego będącego samodzielnym
publicznym
zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką
budżetową [..]. Art. 38 odnosił się do
oznaczenia jednostek systemu PRM -
Minister właściwy do spraw zdrowia określał, w
drodze rozporządzenia: wzór graficzny systemu,
będący jego oznaczeniem, sposób
oznakowania [...]. Transport sanitarny Państwowego Systemu Ratownictwa
Medycznego
obejmował karetki pogotowia ratunkowego, które służą do transportowania osób w stanie
i
nagłego zagrożenia zdrowia życia. Karetki nie mogą być używane do innych celów niż
ratunkowe. W Państwowym Systemie Ratownictwa
Medycznego funkcjonują dwa rodzaje
karetek: specjalistyczne i podstawowe. W zespole karetki
specjalistycznej znajdują się co
najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności
ratunkowych, w
tym lekarz oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny; świadczeń udziela lekarz. W
zespole
karetki podstawowej znajdują się co najmniej dwie
osoby uprawnione do wykonywania
medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka lub ratownik
medyczny; główną
zasadą jest tu "load and go" (załaduj i jedź), czyli jak najszybsze
przetransportowanie
chorego do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala
wskazanego
przez dyspozytora medycznego albo lekarza koordynatora medycznego.
Oznaczenie karetek, które powinny być koloru
białego lub żółtego regulowało
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia
systemu
PRM oraz wymagań w zakresie umundurowania członków
zespołów ratownictwa
medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2497).

Z uwagi na wątpliwości pod względem

wydatkowania środków finansowych w kwestii
zmiany logo Pogotowia, zwrócono się o dokumenty związane z kosztami
poniesionymi na
zmianę logo Pogotowia:
-
wybór firmy na zmianę logo (w tym wniosek zatwierdzony przez Dyrektora),
-

koszty i sposób zaksięgowania wydatków z tym związanych,

ponadto
-
udokumentowanie zasadności zmiany na nowe logo i nowy sposób znaczenia
o
pojazdów
w Pogotowiu, powody, przyczyny decyzji, które
uzasadniałaby ten wydatek.

DOK-KS-1.1711.14.2022 6
 W odpowiedzi związanej z kosztami poniesionymi na zmianę logo Pogotowia
Ratunkowego w Jeleniej Górze, Z-ca Dyrektora d.s. Ekonomicznych Główny -

Księgowy
Pogotowia w piśmie z 05.10.2022 r. poinformowała, że cyt.: „Na podstawie
umowy
przeniesienia praw autorskich zawartej dnia 1 czerwca 2022 roku,
Pogotowie nabyło
nieodpłatnie w całości autorskie prawa majątkowe w zakresie używania i
wykorzystywania
logo we wszelkich działalnościach promocyjnych, edukacyjnych i
informacyjnych; do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą. Z uwagi na
bez kosztowe pozyskanie logo nie przeprowadzono
postępowania zakupowego.
Wybór firmy uzależniony był od wyrażenia zgody przez daną firmę na
nieodpłatne
przekazanie praw autorskich. W związku z powyższym nie wystąpiły koszty ani
ewidencja
wydatków. Nieodpłatne nabycie praw autorski zaewidencjonowano w
następujący
sposób:
-
Wn 020-02 Wartości niematerialne i prawne 2 000,00
zł; Ma 840-02-01 RMOP WNIP — —

G.Gielert,
Wn 840-02-01 RMOP WNIP G. Gielert 2 000,00
zł; Ma 760-02-11 Pozostałe przychody
- — -

operacyjne inne."
—

Do wypowiedzi przedstawiono umowę przeniesienia

praw autorskich z 01.06.2022 r. oraz
polecenie księgowania Nr PK 466 nieodpłatnego nabycia praw autorskich.
—

Dowód: akta kontroli str. 42-46 Pismo z 05.10.2022

—

r., PK-466.
kserokopia umowy,

Dyrektor Pogotowia w swym piśmie z z 10.10.2022 r. poinformował, że cyt.: „Naniesienie

oznakowania na pojazdy specjalistyczne zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w
sprawie oznaczenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego z dnia 17
grudnia
2019 r., było uwzględnione w planie finansowym Pogotowia
Ratunkowego na rok 2022 w —

pozycji usługi obce; usługi remontowe i konserwacyjne pojazdów na kwotę 76 500,00

netto. Szczegółowy plan Działu Technicznego
doprecyzowuje koszty malowania i
konserwacji pojazdów na kwotę 50 000 zł netto. W roku 2022 zrealizowano oklejenie
pojazdów, którego dokonała Firma MIKOLA Barbara Choma Hamowska. Koszt
oklejenia 24
ambulansów, pojazdów administracyjnych i warsztatowych zgodnie z
ww. rozporządzeniem wyniósł 6 950,00 zł brutto. W kwocie wartość
tej oklejenia grafiką
Logo Pogotowia na wszystkich pojazdach stanowi kwotę 600 zł brutto. Na
podstawie $ 3
ust. 2 Regulaminu Zamówień Publicznych
Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
na wykonanie usługi nie była zawierana umowa. W
załączeniu przedkładam: wniosek o
udzielenie zamówienia publicznego oraz fakturę Nr 62/2022 1
z lipca 2022r. i załączniki do
faktury mail, podział kosztów MPK."
-

Dowód: akta kontroli str.47-52 —

Pismo z 10.10.2022 r., kserokopia wniosku,
faktury, tabela podziału kosztów
i maile.

Dokumenty potwierdzały przeniesienie praw nabytych na Pogotowie Ratunkowe w

Jeleniej Górze nieodpłatnie, w całości i bez ograniczeń projekt graficzny Logo Pogotowia.

W planie finansowym planowano koszty dodatkowe, takie

jak usługi remontowe i

DOK-KS-1.1711.14.2022 7
 konserwacyjne, przy uwzględnieniu zgłaszanych potrzeb przez Kierownika z Działu
Technicznego, W tym zamianę/wymianę/naprawa oznaczenia pojazdów
zakwalifikowanych do przewożenia pacjentów tzw. karetek.
Tryb zakupu usługi zastosowano prawidłowy, na podstawie obowiązującego w Jednostce
Regulaminu zasad udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł
(wydanie: 10 z
25.01.2021 r.).

Dokumenty potwierdzały możliwość i zasadność zmiany logo i nowy sposób znaczenia

pojazdów w Pogotowiu, z uwagi na przestrzeganie obowiązujących
procedur
dokonywania wydatków w Jednostce.

W trakcie kontroli stwierdzono, że logo było

wykorzystywane do oznaczenia nie tylko
samochodów służbowych, ale również stosowano na
wizytówkach, papierze firmowym,
mailu, stronie internetowej.

Przyjęte do stosowania nazwy były zgodne i spójne z ww. aktami

obowiązującymi w
Jednostce. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
posługiwania się nazwą
ustaloną dla Podmiotu Leczniczego.

1.3. Wnioski składane w Jednostce w ramach

ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Opis stanu Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 ustawy dnia 6 września
z
faktycznego 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a art. 6 rodzaj tej informacji. W ich świetle
w
każda informacja o sprawach publicznych, a w
szczególności w sprawach wymienionych w
art. 6
ustawy jest informacją publiczną, aczkolwiek katalog tych spraw nie został zamknięty,
jedynie wymieniony przykładowo.
Zgodnie z art. 4 uoddip obowiązane do udostępniania informacji
publicznej są władze
publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.
Uwzględniając te aspekty, informacja publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub
odnoszona do władz publicznych.
Informacja publiczna dotyczy dokumentów wytworzonych przez organy władzy
publicznej,
treść wystąpień, opinii i ocen przez nie
dokonywanych, niezależnie od jakiego podmiotu są
one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.
Informację publiczną stanowi treść wszelkiego
rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej i dotyczących
sfery jego
działalności.
W trakcie kontroli przedstawiono niżej wymienione
trzy wnioski złożone w okresie kontroli:
l.
A. Złożony 29.09.2020 r. przez Związek
Zawodowy Pracowników Zespołów Ratownictwa
Medycznego przy Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, dotyczący wniosku o
udostępnienie informacji publicznej i udzielenia odpowiedzi na nw. pytania, cyt.:
1. Kto przeprowadził audyt i jak wyglądała procedura
wyboru firmy.
2. Koszt audytu.
3. Jakie kwestie sprawdzane były przez
audytorów.

DOK-KS-1.1711.14.2022 8
2
 4. Jak brzmią wnioski pokontrolne.
5. Jakie będą działania Dyrekcji w związku z nimi.

B. Odpowiedź Dyrektora Pogotowia z 09.10.2020 r. na wniosek o udostępnienie

informacji
publicznej zawierała poniższą treść, cyt:.
1. [...] nie był prowadzony od 2016 r.
audyt zewnętrzny w Pogotowiu, wobec czego należy
stwierdzić, że zakres wnioskowanej informacji jest nieokreślony.
2. [...] informacja musi dotyczyć [...
] sprawy publicznej. Przedmiotem takiej informacji jest
problem lub kwestie, które maja znaczenie dla większej ilości osób,
czy grup obywateli lub
też są ważne z punktu widzenia poprawności
funkcjonowania organów państwa. [...] nie
posiadając żądanych informacji, nie istnieje możliwość załatwienia wniosku [...
1
AA. Ponownie ww. Związek Zawodowy PZRM
przy Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej
Górze, złożył wniosek 13.11.2020 r., cyt.:
1. Czy w 2020 r. (w szczególności w
sierpniu 2020 r.) w Pogotowiu był przeprowadzany
audyt lub inne tego rodzaju postępowanie kontrolne/sprawdzające w tym także na
zlecenie dyrekcji Pogotowia.
2. Jaki był zakres tego audytu.
3. Czy w związku z postępowaniem
audytowym/kontrolnym został sporządzony protokół
lub inny dokument.
4. Jakie były ustalenia dokonane w skutek
przeprowadzonego audytu/postępowania
kontrolnego/sprawdzającego?
5. Czy i jakie działania podjęła
Dyrekcja Pogotowia w związku z ustaleniami
audytu/postępowania kontrolnego/sprawdzającego.
Dowód: akta kontroli str. 53-55 —
Pismo z 29.09, 09.10 i 13.11.2020 r.

BB. Brak było odpowiedzi Dyrektora Jednostki na

przedmiotowy wniosek.

Pismem z 02.03.2021r. ww. Związki Zawodowe

złożyły wniosek o podjęcie interwencji w
podległej Jednostce Marszałka Województwa Dolnośląskiego, z uwagi na nie udzielenie
Związkowi żadnej informacji w wyniku złożonego przez nich wniosku.
Dowód: akta kontroli str. 56-57 —
Pismo z 02.03.2021 r.

Zgodnie z art. 2 uoddip każdemu przysługuje [...] prawo dostępu do

informacji publicznej.
Od osoby wykonującej prawo do
informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu
prawnego lub faktycznego. Prawo do informacji publicznej (art. 3) obejmuje
do: 1) uzyskania informacji publicznej, w
uprawnienia
tym uzyskania informacji przetworzonej w takim
zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu
publicznego, 2) wglądu do
dokumentów urzędowych, 3) dostępu do posiedzeń
kolegialnych organów władzy
publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo do
informacji publicznej
obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji
publicznej zawierającej
aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

DOK-KS-1.1711.14.2022 9
 Dyrektor Pogotowia w piśmie z 31.10.2022 r. złożył wyjaśnienia do
kontroli, co do
udostępnienia informacji publicznej w Biuletynie Informacji publicznej (BIP), cyt.:
Zgodnie z
art. 7 ustawy o dostępie do informacji
publicznej udostępnianie następuje w drodze
ogłoszenia informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych
w Biuletynie Informacji
Publicznej. Pogotowie Ratunkowe W Jeleniej Górze na stronie
http://bip.999.jgora.pl/public/ Biuletynu Informacji Publicznej jako podmiot, o którym
mowa art. 4 ust. 1 u.d.i.p. umieścił informacje zgodnie z art. 6 ust. 1
w pkt. 2., u.d.i.p. w
tym o:
a) statusie prawnym lub rmie prawnej,
b) organizacji,
c) przedmiocie działalności i kompetencjach,
d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa art. 4 ust. 1
w pkt 3-5,
f) majątku, którym dysponują.
Ponadto:
-
skład i kadencję Rady Społecznej,
informację na temat przyjmowania skarg i wniosków,
-

wykaz przeprowadzonych kontroli,

-
wykaz rejestrów,
-

informacja na temat zamówień publicznych,

-

raporty o sytuacji ekonomiczno finansowej,

—

ogłoszenia, w tym o pracę.

(Dowód: akta kontroli str. 58 —
Pismo z 31.10.2022 r. J.

Zgodnie z art. 10 informacja publiczna, ktéra nie zostata udostępniona w

-

Biuletynie
Informacji Publicznej lub portalu danych, jest udostępniana na wniosek.
Taki wniosek Związki Zawodowe Pracowników
Zespołów Ratownictwa Medyczne,o „rzv
Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze po raz pierwszy złożyłv 29.09.2020 r. i kole
nv
13.11.2020 r.

Zgodnie z uoddip (art. 13), termin udostępnienia informacji

publicznej na wniosek
następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w
tym terminie, podmiot
obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia
oraz terminie, w jakim udostępni informację, nie
o dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia
złożenia wniosku.
e Pismem z 09.10.2020 r.
Dyrektor Jednostki udzielił odpowiedzi, wskazując, że audyt nie
został przeprowadzony, a następnie, że informacja
tego typu nie ma charakteru
publicznego.
*
Odpowiedzi na wniosek z 13.11.2020 r Dyrektor Pogotowia nie udzielił w ogóle.

DOK-KS-I.1711.14.2022 10
h
 Konsekwencją tych działań był wniosek z 02.03.2021 r. o podjęcie interwencji w
podległej
jednostce złożony przez ww. Związki Zawodowe do Marszałka
Województwa
Dolnośląskiego.

Pismem z 04.03.2021 r. Dyrektor Departamentu Zdrowia

Urzędu zobowiązał Dyrektora
Pogotowia do przedłożenia wyjaśnień w powyższej sprawie (dokument
elektroniczny z
05.03.2021 r., znak pisma DZ-Z-II.9024.29.2021).
Dowód: akta kontroli str.59-60 —
Pismo z 04.03.2021 r.

Dyrektor Pogotowia udzielił odpowiedzi 09.04.2021 r. Dyrektorowi

Departamentu Zdrowia
UMWD, przedstawiając informację na piśmie, że została zawarta umowa z Polskim
Instytutem innowacji i Zrównoważonego Rozwoju zs. w Opolu w przedmiocie
analizy i
oceny stanu zarządzania, jaki historycznie miał miejsce w
zarządzanym przez niego
Pogotowiem. Efektem był raport z ewaluacji systemu kontroli
wewnętrznej Pogotowia [...].
Pogotowie pozostając w sporze z jednym z pracowników Pogotowia z Kierownikiem Działu
Transportów i Warsztatów o zapłatę odszkodowania, w ramach działań
kontrolnych ww.
Instytutu analizie poddawana była sprawa z powództwa sądowego.
Druga z kolei analizie
poddawana była sprawa wyboru oferty w przedmiocie monitorowania
pojazdów i
nienależytym wykonaniem zobowiązań realizowanych przez przedsiębiorcę
równolegle z
jego zatrudnieniem na stanowisku Kierownika Działu Transportu i Warsztatów w
Pogotowiu.
Dyrektor w swym piśmie uznał wniosek o udostepnienie
informacji publicznej za
nieokreślony i powołał się na art. 239 § 1 Kpa, że w przypadku gdy skarga w
wyniku jej
rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną ijej bezzasadność wykazano w
odpowiedzi na
skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności
organ właściwy do
-

rozpoznania sprawy może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z

odpowiednią
adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego.
—

(Dowód: akta kontroli str. 61-62 —

Pismo z 09.04.2021 r. ).

Brak bvto zachowania procedury wynikającej z

uoddip.

Zgodnie z art. 17 uoddip wnioskodawca może wystąpić o

ponowne rozpatrzenie sprawy.

W przypadku bezczynności organu ma zastosowanie art. 21

"oddip, do skarg
rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej
stosuje się
przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329), o czym w piśmie z 04.03.2021 r. Dyrektor
Departamentu Zdrowia Urzędu, w którym zobowiązał Dyrektora
Pogotowia do
przedłożenia wyjaśnień w powyższej sprawie, nie zawarł pouczenia i nie
poinformował
ww. Związków Zawodowych o możliwości
skorzystania z prawa wynikającego z art. 21
uoddip.

Informacja publiczna nie została udostępniona, Dyrektor Pogotowia mimo

obowiązku

DOK-KS-1.1711.14.2022 11
2.
 wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej, nie
udostępnił informacji ww. Zawiązkom Zawodowym, do której był zobowiązany.

złożony 04.02.2021 r. przez Mentro S.A. zs. we Wrocławiu, cyt.:

Il.
1. Skanów obecnie obowiązujących dokumentów umów
ubezpieczenia w zakresie
majątkowym, oc, komunikacyjne.
2. Czy jednostka przystąpiła do wspólnego
projektu w zakresie zawierania ubezpieczeń.
3. Opis przedmiotu zamówienia na podstawie
którego zostały zawarte aktualne umowy.
4. Czy jednostka ma obecnie
obowiązującą umowę o świadczenie usług pośrednictwa
ubezpieczeniowego.
5. informacji na jaki okres została zawarta umowa lub
pełnomocnictwo z aktualnym
i
pośrednikiem ubezpieczeniowym jaki jest okres wypowiedzenia.

Opinia prawna radcy prawnego z 16.02.2021 r. w celu odmowy udostępnienia

informacji
publicznej, z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 2
ustawy.
Odpowiedź Dyrektora Pogotowia z 23.03.2021 r. dotyczyła terminu przekazania
w powyższym zakresie, tj. do 09.04.2021 r. informacji

Odpowiedzi oraz niezbędne skany dokumentów udzielono 06.04.2021 r.

Informacja publiczna została udostępniona.

il.
A. złożony 09.03.2021 r. przez PRYZMAT Sp. z o.o.
sp.k. sz. we Wrocławiu, cyt.:.
1. Będących w posiadaniu urządzeń
drukujących.
2. Sposobu zaopatrywania się w urządzenia
drukujące.
3. Jakiego rodzaju postepowania dotyczące dostawy ww. urządzeń.
4. Sposobu jaki podmiot zaopatruje się w
w materiały eksploatacyjne.
5. Czy obecnie troczących się jakieś postepowania.
6. Obowiązujących umów najmu/dzierżawy urządzeń drukujących i innych
dotyczących
druku w jednostce.
7. Obowiązujących umów dostawy materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

Odpowiedź Dyrektora Pogotowia z 23.03.2021 r. dotyczyła terminu przekazania

w powyższym zakresie, tj. do 10.05.2021 r. informacji

Odpowiedzi oraz niezbędne skany dokumentów udzielono 14.04.2021 r.

Informacja publiczna została udostępniona.

I. DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

a
[rE
SEED
I AWETIE) SEZ
72
EEA Radar heads —
GRÓD [DAEEY oF
Opis stanu W Pogotowiu prowadzono rejestr skarg, w wersji
faktycznego
papierowej i elektronicznej.
(Dowód: akta kontroli str. 63-72 —

Rejestry za lata 2018 2022).

-

DOK-KS-1.1711.14.2022 12
eh
 W 2018 r. złożono 11 skarg, wszystkie
dotyczyły skarg na postępowanie zespołu ZRM —

tylko w jednym przypadku postępowanie wyjaśniające potwierdziło zasadności

skargi.
Sprawy rozpatrywał Z-ca Dyrektora ds. Medycznych, lek. med. Nikołaj L. i lek. med.
Arkadiusz K.
W 2019 r. złożono skargi, w tym: 2 skargi na
6 postępowanie zespołu ZRM postępowanie
-

wyjaśniające potwierdziło zasadności skarg. Sprawy rozpatrywał Z-ca Dyrektora ds.

Medycznych, lek. med. Arkadiusz K.
W 2020 r. złożono 1 skargę na postępowanie
zespołu ZRM postępowanie wyjaśniające
-

nie potwierdzało zasadności skargi.

Sprawę rozpatrywał Z-ca Dyrektora ds. Medycznych,
lek. med. Arkadiusz K.
W 2021 r. złożono skarg, w tym 1 skarga na
5 postępowanie zespołu ZRM, 2 na działanie
Pogotowia, 1 na konkretnego ratownika medycznego i 1 na długi czas oczekiwania na
przyjazd karetki. W trakcie przeprowadzonych postępowań co do zasadności
skarg
wykazano brak zasadności, a w jednym przypadku brak danych, na podstawie
których
można było zweryfikować zgłoszenie. 1
sprawę rozpatrywał Z-ca Dyrektora ds.
Medycznych, lek. med. Arkadiusz K., pozostałe: KDO, KDM, NRP, NDM.
W 2022 r. do czerwca złożono 6 skarg, w
tym 3 na nieodpowiednie zachowanie
ratowników, 1 dotyczyła zagubienia przedmiotów pacjenta, 1 na zaniedbanie lekarza oraz
w sprawie 1 brak było wpisu czego dotyczyła.
Ustalono, że dotyczyła zażalenia na pracę
ratowników medycznych. Postępowania wyjaśniające w 2
przypadkach potwierdzało
zasadność skargi, w 3 uznano za niezasadne, a 1 skierowano do
właściwego organu
Rzecznika Praw Pacjenta. Sprawy te były
rozpatrywane przez NDM, KDO, KDM.

Z uwagi na istotność sprawy i zwrócenie uwagi przez Związki Zawodowe Pracowników

Zespołów Ratownictwa Medycznego przy Pogotowiu Ratunkowym Jeleniej Górze na fakt
w
braku kontaktu i braku wsparcia
merytorycznego dla zespołów medycznych z Zaste_ce
Dyrektora ds. Medycznych (zatrudniony na to stanowisko od 1 kwietnia 2022
r.), pod
uwagę wzięto i zweryfikowano skargi odnoszące się do wykonywania
obowiązków
powierzonych Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.
Pan Adam S. został zatrudniony na
umowę o pracę z 31.03.2022 r. na okres próbny na
stanowisko p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych. Aneksem z 16.05.2022 r.
do umowy
wskazano budynek administracji Pogotowia przy ul. 6 w
Ogińskiego Jeleniej Górze, jako
miejsce wykonywania pracy. Dnia 30.06.2022 r. zawarto umowę o pracę z
p.Adamem S. na
p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych na czas określony od 01.07-31.12.2022 r.
Dnia 03.06.2022 r. do Pogotowia wpłynęła notatka służbowa z
02.06.2022 r. opisująca
zdarzenie kobiety z zaburzeniami/dolegliwościami
neurologicznymi, której odmówiono
przyjęcia do szpitala i aby kierownikowi ZRM nie zarzucono porzucenia pacjenta na izbie
(polecenie dyspozytora), postanowił skontaktować się z Kierownikiem ds.
Medycznych,
ten odesłał do Dyrektora ds. Medycznych i
Koordynatora Wojewódzkiego. Kontaktu z ani z
jednym ani z drugim nie było, mimo wielokrotnych prób. W kontakcie
ponownym z
Kierownikiem Medycznym ustalono konieczność
przekazania pacjentki na szpitalny oddział
laryngologii. Pismo to jednocześnie zawierało prośbę o spotkanie z Dyrektorem ds.

DOK-KS-1.1711.14.2022 13
2
 Medycznych w celu wyjaśnienia podobnych sytuacji i omówienia innych problemów, z
jakimi zmagają się Kierownicy ZRM.
(Dowód: akta kontroli str. 73 —
Pismo z 03.06.2022 r.).

Odpowiedzi na ww. notatkę służbową nie było.

Pismem z 29.07.2022 r. p.o. Z-cy Dyrektora ds.
Medycznych podwyższono wynagrodzenie
zasadnicze (zarządzenie wewnętrzne 15/202 z 19.07.2022
2 r.). Następnie 30.08.2022 r.
zawarto porozumienie na podstawie którego na
mocy porozumienia stron rozwiązano
umowę o pracę z 30.06.2022 r.

W piśmie 29.11.2022 r. Dyrektor Pogotowia w odpow

z
iedzi czy były skargi odnoszące się
-

do pracy i jej jakości wobec Dyrektora ds.

Medycznych, ile, jakie, czego dotyczyły. W
świetle opinii związków zawodowych pracow
ników ZRM Pogotowia Jelenia Góra, że
Dyrektor ds. Medycznych nie został przedstawiony zespołowi pracow
ników medycznych,
brak informacji jak się z nim kontaktować w
sprawach zdrowia i życia pacjentów, jako
przełożony personelu medycznego nie chce utrzymywać kontaktu czy -

były spotkania
zespołu pracowników z Dyrektorem ds. Medycznych dla znormalizowania
sprawy
konfliktu, czy były określone zasady kiedy w jakich godzinach i okolicznościach
nawiązywać
kontakt z Dyrektorem ds. Medycznych. Dlacze
go w ogóle zachodziła sytuacja, w której
brak było kontaktu w świetle odpowiedzialności
wynikającej z karty stanowiska p.o. Z-cy
Dyrektora ds. Medycznych" udzielił wyczerpującej odpowiedzi:
—

po pierwsze nie było skarg odnoszących się do pracy i jakości wobec p.o.
—

Z-cy Dyrektora
ds. Medycznych,
-

po drugie nie jest prawdą, że tenże Dyrektor ds. Medycznych nie został
-

przedstawiony
zespołowi pracowników medycznych, nastąpiło to bezpośrednio 04.04.2022 r.,
-

po trzecie podczas ww. spotkania poinformowano liderów poszczególnych ZRM że

—

,
Dyrektor ds. Medycznych udziela konsultacji w formie pisemnej, telefon
icznej porady
ratownicy mogli uzyskać od Kierownika Działu Medycznego lub jego Zastęp
cy,
-

po czwarte w świetle obowiązujących przepisów członkom ZRM nie

—

przyznano
uprawnień do konsultacji lub opinii lekarza w związku z wykonywany
mi czynnościami
medycznymi, nie ma obowiązku podmiot leczniczy na zapewnienie takich
konsultacji,
regulamin organizacyjny przyznaje Kierownikowi ZRM uprawnienia do
zaciągnięci opinii
lekarza wskazanego przez dyspozytora, nie ma
podstaw prawnych by domagać się od z-cy
Dyrektora ds. Medycznych udzielenia ustnych konsultacji, nawet w formie
polecenia
służbowego.
-

po piąte —

sprawa rzekomego konfliktu znajduje odzwierciedlenie w opinii Związk

ów
Zawodowych Pracowników ZRM przy Pogotowiu, w piśmie skierowanym do
Urzędu i
mediów, ale nie do dyrekcji, kierownictwa Jednostki.
Ratownik medyczny w wykonywaniu swych zadań jest
samodzielny. Wśród zadań brak jest
konsultowania. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych nie
jest wiec stanowiskiem konsultacyjnym,
zwłaszcza dla bieżących medycznych czynności ratunk
owych.
Pełne stanowisko Dyrektora Jednostki w tej
sprawie stanowi pismo z 29.11.2022 r.
Dowód: akta kontroli str. 74-83 —
Pismo z 29.11.2022 r.

DOK-KS-1.1711.14.2022
14
 Konkurs na stanowisko Dyrektora ds.
Medycznych.
W odpowiedzi na zadane pytania o konkurs na ww.
stanowisko, Kierownik Działu Kadr
złożyła wyjaśnienia na piśmie z 07.10.2022 r.
-

rozpoczęto procedurę przeprowadzania konkursu na stanowisko

Z-cy Dyrektora ds.
Medycznych powołano komisję,
-

czy nastąpiło zatrudnienie osoby na ww. stanowisko, kto wypełnia

obowiązki wynikające
z m.in. odprawy kierowników Działu
Medycznego, kto sprawuje kontrolę merytoryczną
ZRM, układa grafik lekarzy itp. do 13.12.2022 r. na ww. stanowisko zawarto
—

umowę, nie
dłużej niż do czasu zawarcia umowy o pracę na to stanowisko.
Potwierdzono to umową zlecenia nr 71/2022 z 31.08.2022 r. z
p. Mateuszem M.
Dowód: akta kontroli str.84-87 —
Pismo z 07.10.2022 r, umowa zlecenia z 31.08.2022 r.

Pismem z 31.10.2022 r. złożono wyjaśnienia, że:

-

zarządzeniem nr 20/2022 z 17.10.2022 r. Dyrektora Pogotowia

powołano komisję
konkursową,
-

pierwsze posiedzenie komisji zwołano na 31.10.2022 r.

Dowód: akta kontroli str. 88-90 —
Pismo z 31.10.2022 r, zarządzenie nr
20/2022.

Do 30.11.2022 r. była możliwość składania ofert. na ww.

stanowisko. Rozpatrzenie
zgłoszonych kandydatów nastąpi w terminie 10 dni roboczych od
upływu terminu
składania ofert, tj. do 12.12.2022 r.

W związku z przedstawionym rejestrem skarg

prowadzonym w Pogotowiu Ratunkowym
w Jeleniej Górze, w oparciu o analizę
opisanych informacji powyżej, nie stwierdzono
występowania nieprawidłowości.

Sh Ta eon, ol AIT BRT I Jere Vay PLATE wiec.

dll.
Faktycznego finansowe m.in. pochodzące z darowizn.

Konto 2018 2019 2020 2021 VI 2022

księgowe

covid- covid-
19 inne [razem 19 inne* razem
covid-
covid-19 inne razem covid-19 inne razem 19 inne razem
760-02-04
DAROWIZNY
1000, 1000, 601 598, 601 59 833372, 5369, 838742,
(rzeczowe) 0,00 0,00 0,00 00 00
21161,7 21161
0,00 731 0,00 8,73 81 39 20| 0,00 1 „71

DOK-KS-1.1711.14.2022
15
 760-02-25
DAROWIZNY
(finansowe- 108 351, 108 35
wpłaty) 0,00 o00| 000| 000] 000]
1407,
0,00 00} 0,00] 1,002 100,00 90,00 2 190,00
760-02-42 0,00 1 407,60 66

DAROWIZNY
UKRAINA
148 486, 148 48
(rzeczowe) 0,00 000] 000] 000] 000] 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 50| 1,50
760-02-44
DAROWIZNY
FORUM
RATOWNICT
WA
(finansowa) 0,00 ooo! o00{ 000] 000!
3000,
o000 000} 0,00] 0,00 0,001 0,00 0,00] 0,00 3 000,00 00

1000, 1000, 709 949, 709 94 835 5459,

472, 840932, 174 174 05
RAZEM 0,00 0,001 000! 0,00 00 00 73! 000] 9,73 81 39
055,
20] 0,00
* 81] 581
przeprowadzenie ćwiczeń służb ratowniczych z Polski i Czech w celu
podnoszenia kwalifikacji.
Konto:
760-02-04 środki ochronne, medyczne,
-

testy antygenowe, namioty barierowe, środki dezynfekujące.

760-02-25 wpłaty od firm i osób fizyczny
-

ch.
760-02-42 środki medyczne, higieniczne,
-

gospodarcze od osób fizycznych, przekazane za pośredn

ictwem
Pogotowia do Fundacji i potem wysłane do Ukrainy.
760-02-44 wpłata na pokrycie kosztów
-

organizacji Forum Ratownictwa organizowanego przez Pogotow

ie.

Prawidłowość gospodarowania przez

Pogotowie mieniem sprawdzono na podstawie
analizy dokumentacji umowy darowizny z 31.08.2021 r.
Dyrektor Pogotowia w piśmie z 21.04.2021 r. zwrócił się z prośbą o
wsparcie darowizną
rzeczową w postaci paneli podłogowych biurowych o powie
rzchni użytkowej 300 m",
motywując swą prośbę [...] kryzysem związanym z epidemią COVID
-19, w wyniku czego
odizolowania działu medycznego od reszty
pracowników przeniesienie części załogi do
baraków, których stan techniczny pozostawia wiele do życzen
ia. [...] W celu podwyższenia
jakości świadczonych usług oraz zapewnienia warunków do odpoc
zynku ratowników oraz
zapewnienia warunków do odpoczynku ratowników medyc
znych, prośba ta dotyczy
możliwości wykorzystania wszelkich sposob
ów do pozyskania dodatkowych środków na
realizację działalności Jednostki.
Dnia 31.08.2021 r. podpisano umow z
ę Firmą SWISS KRONO Sp. z 0.0. zs. w Żarach, której
przedmiotem była darowizna 300,432 m" paneli podłogowych na
kwotę 5 369,39 zł z
przeznaczeniem na remont podłóg pomieszczeń biurowych,
zgodnie z przesłanym
wnioskiem z 21.04.2021 r. Przedmiotem darow
izny były panele w klasie drugiej jakości i
pozaklasowej i może nieznacznie odbiegać od parametrów i właściwości
typowych dla
produktu pełnowartościowego. Umowa również zawierała, że darowizna
odbywa się bez
żadnych warunków i form odpłatności, obdarowany przyjmuje i przeznacza ja na cel
a

określony jak powyżej remont podłóg pomieszczeń biurowych. Wydan

—

ie przedmiotu
nastąpiło 09.08.2021 r. Dowód dostawy WZ nr 2421067905 z 09.08.2021 r.
panel
podłogowy 8 mm klasa PK waga całkowita 2162 kg, podpis
odbierającego z nr dowodu
osobistego.
Przyjęcie zewnętrzne PZ nr 1/MGD/09/2021 z 30.09.2021 r. panele
podłogowe wartość na
kwotę 5.369,39 zł. PK nr 435 z 30.09.2021 r. panele podłogowe wartość na
kwotę 5.369,39

DOK-KS-1.1711.14.2022
16
7
 zt, zaksiggowane na koncie 311-03-01 po stronie Wn i na koncie 760-02-04
po stronie Ma i
rozchód wewnętrzny magazynowy MAG nr 59 z 30.09.2021 r.
księgowane na koncie 311-
03-01 po stronie Ma i 401-01-01-02 po stronie
Winien, a następnie na koncie 490 po
stronie Ma i 550-02-01 po stronie Wn.
(Dowód: akta kontroli str. 91-140 Kserokopia pisma z 21.04.2021 r.,
-

umowy darowiznyz 31.08.2021 r., dowodu

dostawy, dowód księgowy PZ, WZ, PK i MAG i wydruk z konta 760-02-04
darowizny rzeczowe),

Dodatkowo Kierownik Działu Technicznego Pogotowia 24.08.2022 r.

złożył oświadczenie na
piśmie, że pozyskane panele podłogowe w ramach
darowizny na cele poprawy
funkcjonowania Pogotowia zostały zamontowane w części
administracyjnej Pogotowia w
Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6 i głównym holu łączącym Dział
Medyczny z częścią
administracyjną w podstacji Jelenia Góra przy ul. Cieplickiej 126a.
(Dowód: akta kontroli str. 141 Pismo z 24.08.2022 r. JĄ
-

Na podstawie § 10 Statutu Jednostki

Pogotowie prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych ustawą o działalności
leczniczej.
Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej Jednostka
mogła uzyskiwać środki finansowe, m.in. pochodzące z darowizn.
Na podstawie $ 20 pkt 2 Dyrektor [...]
podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie
odpowiedzialność, a podstawowymi obowiązkami jego jest m.in. właściwe
gospodarowanie powierzonym majątkiem Jednostki (8 26 pkt 1).
Zgodnie z art. 888 $ 1 Kc przez umowę darowizny darczyńca
zobowiązuje się do
bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego
majątku.
W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:
W Jednostce wytworzono wszystkie niezbędne
dokumenty, dołączone do umowy
przyjęcia darowizny, zgodnie z obowiązującym w Jednostce obiegiem dokumentów
finansowo-księgowych. Darowizna przeznaczona była na cele statutowe nie
opodatkowaniu.
podlegała i
Zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującej w Jednostce przyjęta na stan darowizna
rzeczowa została przekazana na podstawie protokołu i
ujęta na koncie 760-02-04 jako
rzeczowa darowizna.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

z. nie Gi udlirz z0enio ZDZ SBS OWENACH

asdf aga PL "Aaa SHUG RV Fe, A ZZS DSC [ole 14 to(aVq 1170 OWĄ
Sl esCaley edennr. NOTA Yale(W NIE
deflate, of sp (Eo kef FA, savin s bie IQ. OUN ENIA
WWE dal trydieogął Wie Aas ale Ho CE Oo lal, (af
sid RW, Flak ua. szersze ae) FIT (1) VAC
De] tafszojąy
JAY lej
omen? tyltereh Eek ange CK IDLEWSO OC OWE
ola awe wry Greedy: nej, GE wi EWIE
ELE, Ɨ(—Ć————
(dd fT
TE Er DISUNOŚCI)I
— '

DOK-KS-I.1711.14.2022 17
Opis stanu
Zasady udzielania zamówień publicznych w Jednostce wynikały z następujących
faktycznego uregulowań
wewnętrznych:
regulamin zasady udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro
- —

(wydanie 9 z
10.10.2017 r.),
regulamin zasady udzielania zamówień publicznych powyżej 30 000 euro
- —

(wydanie 4 z
15.11.2016r.),
regulamin zasady udzielania zamówień publicznych powyżej 130 000 euro
- —

(wydanie 3 z
10.05.2021 r.).
Na podstawie udostępnionych rejestrów zamówień
publicznych za lata 2018-2022,
ustalono:
-
w 2018 r. przedmiotem przetargu było m.in. dostawa leków
zakup paliw, ambulans z
wyposażeniem, zakup i dostawa opału olejowego, części samochodowych,
ubezpieczenie
OC, mienia,
-
w 2019 r. przeprowadzono postępowanie na
dostawę materiałów opatrunkowych,
jednorazowego sprzętu medycznego, dostawę leków, defibrylatora
przenośnego,
-
w 2020 r. na podstawie przeprowadzonych
postępowań zakupiono rękawice ochronne,
plastry do mocowania kaniuli, jednorazowy sprzęt medyczny,
-
w 2021 r. przedmiotem przetargu była dostawa ambulansu
typu C furgon, pomp
infuzyjnych, masek jednorazowych,
-
w 2022 r. przedmiotem przetargu była dostawa
części samochodowych i materiałów
eksploatacyjnych, sprzętu do tlenoterapii, poprawa bazy leczniczej przebudowa placu
—

przed stacją Pogotowia we Lwówku Śląskim, dostawa 5 sztuk ambulansów

typu C, sprzętu
komputerowego, telewizorów, sprzętu fotovideo w ramach projektu „wzajemna
edukacja
dla lepszej przyszłości".

Z uwagi na istotność sprawy zwrócenie uwagi przez Związki Zawodowe Pracowników

i

Zespołów Ratownictwa Medycznego przy Pogotowiu Ratunkowym

w Jeleniej Górze na
przeprowadzenie w 2020 r. audytu wewnetrznego w Pogotowiu i
jego wyników oraz
działań kadry zarządzającej w wyniku ustaleń
audytu, skontrolowzno postępowania
dotyczące wyboru firmy audytorskiej.

ZP-RC-13/2020 „Świadczenie usługi audytu wewnętrznego".

-

Udzielenie zamówienia w trybie rozpoznania

cenowego do 30000 euro netto na
świadczenie usługi audytu wewnętrznego.
Przedmiotem zamówienia było świadczenie
usługi audytu wewnętrznego za okres
01.01.2019 r. 26.05.2020 r. oraz 27.05-15.07.2020 r., jako działalność niezależna i
—

obiektywna, której celem było wspieranie Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w

Górze w realizacji celów i zadań przez Jeleniej
systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz
czynności doradcze zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).
> Wartość zamówienia ustalona przez Zamawiającego 08.07.2020 r. określono
wg cen

DOK-KS-1.1711.14.2022 18
Ż.
 rynkowych na podstawie planowania kosztów, wynosiła 30000 zł (równowartość
7 026,91 euro netto), termin
realizacji zamówienia: sierpień 2020 r.
> Zamówienie nie zostało podzielone na
części.
> Zamówienie nie było współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej.
> Termin wykonania przedmiotu: 15.07-15.08.2020 r.
> Zapytanie ofertowe z 10.07.2020 r. na świadczenie usługi audytu
wewnętrznego (x2
firmy).
> Notatka służbowa z 20.07.2020 r. zapytanie ofertowo złożono 2
—

wykonawcom: POLTAX
biuro@pol-tax.pl i Polski Instytut Innowacji i
Zrównoważonego Rozwoju
Jacek.koscielniakGiiizr.pl. Odpowiedział ww. Instytut z ceną oferty brutto 35 000 zł.
> Umowa na przeprowadzenie oceny i ewaluacji systemu kontroli
wewnętrznej z
20.07.2020 r. pomiędzy Pogotowiem reprezentowanym
przez M.Gierusa p.o. Dyrektora
Jednostki i J.Trojga Z-ca Dyrektora ds.
Ekonomicznych a Fundacją Polski Instytut
Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju zs. w Opolu przez J.Kościelniakiem Prezesem
Zarządu Fundacji, dr hab. Z.Dobrowolskim Wiceprezesem Zarządu
Fundacji i R.Czekajem
Wiceprezesem Zarządu Fundacji, na:
dokonanie oceny modelu audytu wewnętrznego,
-

jego modyfikacji i ewaluacji,

sporządzanie analizy ryzyka działalności,
-

przeprowadzenie dwóch zadań audytowych,

-

sporządzenie raportów przeprowadzonych zadań i przedyskutowanie

-

rekomendacji,
sporządzenie i zarchiwizowanie akt wykonanych audytów.
-

W okresie od 28.07-31.08.2020 r. Wykonanie

potwierdzone protokołem zdawczo —

odbiorczym. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci

wynagrodzenie
35 000 zł brutto (28 455,28 zł netto),
podstawą do przyjęcia faktury stanowił protokół
zdawczo-odbiorczy stwierdzający prawidłowość wykonania zamówienia. Załącznikiem nr
1 do ww. umowy z 20.07.2020 r.
była umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych 20.07.2020 r.
z
Protokół odbioru z 18.08.2020 r. „Raportu z
ewaluacji systemu kontroli wewnętrznej
Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, zawierający ocenę systemu kontroli
wewnętrznej Zamawiającego.
> Faktura z 18.08.2020 r. PIliZR zs. w Opolu za wykonanie zadania
„Ocena i ewaluacja
systemu kontroli wewnętrznej" do umowy z 20.07.2020 r.
> Pismo z 05.09.2020 Instytutu, że po dalszej dyskusji
dotyczącej analizy i oceny stanu
zarządzania jaki historycznie miał miejsce w zarządzanej aktualnie przez
Dyrektora
Jednostce, w trybie ww. umowy przesyła uzupełniony raport z
rekomendacjami
dotyczącymi poprawy systemu zarządzania i procedur kontroli finansowej. Uzupełnienia
dotyczyły przestrzegania regulaminu premiowania i nieprawidłowości z tym
związanych
oraz jednoosobowe zatwierdzanie do rozliczenia
wydatków finansowych z dotacji na
zadania związanez przeciwdziałaniem COVID-19.
> Aneks z 12.01.2021 r. do umowy z 20.07.2020 r.
pomiędzy Pogotowiem
reprezentowanym przez M.Gierusa p.o. Dyrektora Jednostki a Fundacją Polski
Instytut
Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju zs. w Opolu przez R.Czekajem
Wiceprezesem

DOK-KS-1.1711.14.2022
19
J
 Zarządu Fundacji, w związku z ujawnionymi nieprawidłowościam oraz zaleceniami
i
wskazanymi przez audytorów w raporcie działalności Pogotowia rozszerzono
przedmiot
umowy z 20.07.2020 r. o:
I. przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego dotyczącego likwidacji szkody i
zasadności zbycia pojazdu:
zweryfikowanie szkody w pojeździe i ustalenie czy naprawa pojazdu była
-

dopuszczalna,
zakresu uszkodzeń i kosztów naprawy
pojazdu, ustalenie czy po przeprowadzeniu
naprawy pojazd mógł być nadal wykorzystywan y ambulans,
jako
przeprowadzenie analizy dokumentacji pod kątem odpowiedzialności
-

karnej,
-
w przypadku konieczności przygotowan zawiadomienie o możliwości
ia pisma —

popełnienia przestępstwa,
Il. przeprowadzenie postępowani
a wyjaśniającego dot. wyboru Zleceniobiorcy i realizacji
umowy 24 godzinne monitorowanie pojazdów, przeprowadzenie prac
analitycznych z
systemu GPS, monitorowanie czynności ratowników medycznych kierowców oraz
—

innych osób kierujących pojazdami w zakresie prowadzenia i obsługi pojazd

ów:
-
ustalenie czy wszystkie czynności wynika
jące z umów zostały zrealizowane przez
Zleceniobiorcę, przeprowadzenie analizy dokumentacji pod kątem
odpowiedzialności
karnej,
-
w przypadku konieczności przygotowan zawiadomienia o możliwości
ia pisma —

popełnienia przestępstwa.
Przedmiot umowy realizowany był w |-HI
etapach:
|
etap -
wykonanie analizy dwóch spraw i przedstawione z niej wstęp
ne wyniki
dyrektorowi w terminie do dnia 16.04.2021 r. (ustalenie stanu faktycznego),
Il etap —
w przypadku stwierdzenia możliwości popełn
ienia przestępstwa zostanie
przeprowadzona wstępna analiza prawnokarna dwóch spraw i wskazane
zostaną dalsze
kierunki jej prowadzenia w terminie do 31.03.2021
r.,
Il etap wydana opinia prawna nt. zasadności bądź nie o skierowaniu zawiad
—

omienia o
popełnieniu przestępstwa do organów ścigania, w przypadku konieczności
zostaną
przygotowane projekty zawiadomień do organów ścigania w terminie do dnia
24.05.2021 r.
Wynagrodzenie ustalono na poziomie 14 000 zł brutto, płatne za etap kwota 5 500 zł do
|

dnia 23.04.2021 r., za Il etap kwota 5 500 zł do dnia 30.04.2021 r. i Ill

etap kwota 3 000 zł
do dnia 31.05.2021 r.
Strony postanowiły również, że ww. wynagrodzenie nie obejmuje kosztów
wykonania
specjalistycznych ekspertyz, opinii itp. W przypadku konieczności ich uzyska
nia zostaną
sfinansowane w całości przez Zamawiająceg
o.

W wyniku podpisania ww. umowy 20.07.2020 r. i aneksu z 12.01.2021

z r. należności za
wykonane usługi wypłacono w terminie, w kwocie 35 000 zł (należność z
umowy) i 2 x po
5 500 zł (wynikające z umowy).
Dowód: akta kontroli str. 141-152 Kseroko
-

i
pia trzech faktur wydruk z konta 211, protokół odbioru, aneks z
12.01.2021 r.

DOK-KS-1.1711.14.2022
20
Ją
 Na dowód wykonania usługi
przez Fundację Polski Instytut Innowacji i Zrównoważonego
Rozwoju zs. w Opolu, przedstawiono Raport z ewaluacji system kontroli
u wewnętrznej
Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze (brak daty i brak podpis
ów Wykonawców), jako
dodatkowe niezbędne dokumenty.
Pismem z 27.10.2022 r. znak pisma PR/54
93/NDE/2022 Dyrektor Pogotowia potwierdził
zastosowanie zamówienia publicznego, cyt.: „zamó
wienie usługi polegającej na dokonaniu
analizy i diagnozy stanu obecnego modelu audytu wewnętrznego dokonano
zgodnie z $ 3
Regulaminu Zasad udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro
—

Pogotowia
Ratunkowego w Jeleniej Górze Wydanie Nr 9 z dnia 10.10.2017 roku. Po
-

otrzymaniu zgody
na zamówienie publiczne przez Dyrekt
ora, w dniu 10.07.2020 roku wysłano zapytanie
ofertowe do dwóch firm. Tylko jedna złożyła ofertę, niestety z
propozycją znacznie
przekraczającą kwotę z wniosku 30 000 zł netto. W efekcie prowa
-

dzonych negocjacji
ustalono cenę na poziomie 35 000 zł brutto która mieściła w
, się kwocie netto wniosku,
dotrzymując procedury zamówień publicznych. W związku z ujawnionymi
nieprawidłowościami oraz zaleceniami wskazanymi przez audytorów
w raporcie działalności
Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze rozszerzono przedmiot
umowy z Polskim
Instytutem Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju Aneksem do
umowy zawartym
12.01.2022 roku, za dodatkowym wynagrodzen 14 000 zł brutto ."
iem
Dowód: akta kontroli str. 153 Pismo z 27.10.2022
-

r.

Przedstawione dokumenty potwierdzały zastosowanie postępowanie w

trybie
rozpoznania cenowego do 30 000 euro netto na świadczenie usługi
audytu wewnętrznego
—
zgadnie z Regulaminem zasad udzielania zamówień publicznych do
kwoty 30 000 euro.
Dnia 20.10.2022 r. Dyrektor Pogotowia
złożył obszerne wyjaśnienia, co do realizacji umowy
z Polskim Instytutem innowacji i
Zrównoważonego Rozwoju i dalszych działań wobec
otrzymanych wynikówz działalności w Pogotowiu przez byłą dyrekc m.in.
ję, cyt.:
1. Na podstawie Aneksu do
umowy z dnia 20 lipca 2020 r. zawartego 20 maja 2021 r.
zmianie uległa treść $ 1 ust. 2 pkt 3 [...]: lll
etap zostanie przygotowana opinia prawna
—

na temat zasadności bądź nie o skierowaniu zawiadomienia o

popełnieniu przestępstwa
do organów ścigania, w przypa konieczności
dku zostaną przygotowane projekty
zawiadomień do organów ściągania w terminie do 20.12.22 r. Zmianie
uległ $ 1 ust. 3 pkt
ll
3: etap kwota 3 000,00 zł brutto płatna
—

będzie do 31.12.22 r. Fundacja jest na etapie

przygotowywania opinii prawnej wraz z projektami zawiadomień do
organów ścigania,
którego termin upływa 20.12.22 r.
2.Zalecenia nr 5 Raportu dot. Zadania VI: Ocena
Polityki Rachunkowości ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki majątkiem trwałym wskazywało, że
należy na bieżąco
dokonywać merytorycznego opisu faktur stanowiących podstawę uznania dokumentu za
dowód księgowy wraz z dekretacją
księgową dokumentu, wskazaniem ich
zakwalifikowania w księgach rachunkowych wraz z zatwierdzeniem do
wypłaty przez
osoby zarządzające jednostką.
Jednoosobowe zatwierdzanie do wypła
ty kwoty poszczególnych faktur na zadania
związane z przeciwdziałaniem COVID-19 [...] poprzednia Główna Księgo
wa dokonywała na

a
DOK-KS-1.1711.14.2022
21
 podstawie zakresu obowiązków zasadniczych[...]. Faktury, które
dotyczyły zakupu usług
posiadały opis merytoryczny, natomiast te, które stano
wiły zakup na magazyn, nie
posiadały takiego opisu, jedynie dokument przyjęcia zewn
ętrznego PZ. Żadna z faktur nie
posiadała opisu wskazującego Ze jest finansowana bądź
współfinansowana ze środków
Województwa Dolnośląskiego.
Działania jakie podjęto:
e Bezskuteczna, wielokrotna
próba uzupełnienia opisu faktur przez poprzednią
Zastępcę
Dyrektora ds. Ekonomicznych Głównego Księgowego i niepracującą już Zastę
—

pcę
Głównego Księgowego.
e Ustalenie z
Urzędem Marszałkowskim formy dokonania rozliczenia
dotacji na
realizację zadania pn.: Zapobieganie i zwalczanie chorób
„
zakaźnych" Porozumienia
DZ-R/9/2020.
3.Przestrzeganie regulaminu premiowania i nieprawidł
owości z tym związanych —wpłata
premii bilansowych w latach 2016-2020. [...].
Po otrzymaniu wniosku na uruchomienie
premii bilansowej za rok 2020 z datą
sporządzenia 15 czerwca 2020 roku, podpisany przez
panią Barbarę K. Ponieważ na ten
moment nie była podjęta Uchwała o zatwierdzenie
sprawozdania finansowego za rok 2019
wniosek nie został zatwierdzony, tym
bardziej, że dla pani Doroty K. wnioskowano 80%
wynagrodzenia zasadniczego co było niezgodne z Regulamine
m premiowania Pogotowia.
Poprzedni Dyrektor Nikolaj Lambrinow przebywając na urlop
ie bezpłatnym od 17 kwietnia
2020 roku do 10 czerwca 2020 roku
w związku z powierzeniem mu pełnienia obow
iązków
Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Kotliny Jeleniogórskiej
przyznał dodatek specjalny za
czas pełnienia obowiązków dyrektora
Pogotowia pani Barbarze K. dodatek specjalny w
kwocie 18 500,00 co było sprzeczne z
zapisami Regulaminu Wynagradzania $ 13 ust. 6
„Wysokość dodatku specjalnego nie może przekroczy
ć kwoty brutto płacy minimalnej
określonej przepisami prawa obowiązującej w dniu
przyznania dodatku. Wypłaty
dokonano w dniu 18.05.20 r. oraz 05.06.20 r. listac h
(na płac widnieją podpisy pani Doroty
K. w/z Główny Księgowy i Barba K.
ry w/z Dyrektor.
Wobec czego stwierdzam, że wypłata kwoty 9
250,00 zł z dnia 5 czerwca 2020 r. a więc po
objęciu przeze mnie funkcji p.o. Dyrektora Pogotowia
Ratunkowego w Jeleniej Górze
została dokonana bez mojej wiedzy i zgody
.
Działania, jakie zostały podjęte przez Dyrekcję tej kwestii: o
w zaistniałej sytuacji powzięto
informację podczas audytu, kiedy Barbara K. nie pełniła już
funkcji Zastępcy Dyrektora ds.
ekonomicznych Głównego Księgowego.
—

Dowód: akta kontroli str. 154-230 Pismo z 20.10.2022

-

r., potwierdzenie zapłaty faktury 1/2020,

1/2021, 2/2021 PIliZR, aneks z 20.05.21 r., raport z
—

y dotyczące wykonania i Il etapu umowy z

PIIiZR, rozliczenie dotacji pn.:
„ Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych" Porozumienia DZ-
R/9/2020, uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdan
ia finansowego za lata 2016-2020 wraz z
wnioskami o premię bilansową i listami
płac, dodatek specjalny wrazz listą płac.

Wyjaśnienia uznano za wystarczające, aby uznać, że działania

niezwłocznie jako obowiązek Dyrekcji, w zostały podjęte
wyniku otrzymanych informacji o sytuacji w
postaci audytu raporcie z działalności Pogotowia Ratunkowego
—

Jeleniej Górze za
w

DOK-KS-1.1711.14.2022
22
A
 okres 01.01.2019 r. —
26.05.2020 r. oraz 27.05-15.07.2020 r.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA.

sda waa
T
Edn opu] er r
agave fi Ł
_/
at ile) vise hind;
COW
Bre doy re
5a

nl GV Wy WIFE. TOW ł Wade (Arava

Opis stanu Struktura organizacyjna wg Regulaminu organizacyjnego z dnia 15.01.2018 r.

faktycznego przedstawiała się następująco:
Struktura organizacyjna Pogotowia Ratunkowego Górze wg Regulaminu
w Jeleniej Liczba zatru-
organizacyjnego z dnia 15.01.2018 r. Etaty
dnionych osób
Zarząd ogółem 2 ogółem 2
Dyrektor Naczelny 1 1
Z-ca Dyrektora ds.Medycznych
0 0
Z-ca Dyrektora ds.Ekonomicznych Główny
Księgowy
-

1 1
Pion Dyrektora Naczelnego
ogółem 1,5 |ogółem 2
Pełnomocnik ds. SZI (regulowane dodatkiem)
0 0
Radca Prawny
1 1
St.Inspektor ds.BHP,PPOŹ i Obrony Cywilnej
0,5 1
Rzecznik Prasowy (umowa cywilnoprawna)
0 0
Dział Kadr i Organizacji
ogółem 4 ogółem 4
Kierownik Działu Kadr i Organizacji
1 1
Z-ca Kierownika Działu Kadr i Organizacji
1 1
Referent ds.pracowniczych i socjalno-bytowych
1 1
Referent ds.pracowniczych
1 1
Dział Administracyjno-Techniczny
ogółem 8,63 ogółem 11
Kierownik Działu Administracyjno Technicznego
1 1
St.Specjalista ds.zamówień publicz. i pozyskiwania środków
zewnętrznych 1 1
Informatyk 1 1
Referent ds. eksploatacji
1 1
Magazynier 1 1
Referent ds.technicznych i zaopatrzenia
1 1
Sprzątaczki 1,63 4
Konserwator-placowy 1 1
Dział Transportu i Warsztatów
ogółem 4 ogółem 4
Kierownik Działu Transportów i Warsztatu
1 1
mechanik samochodowy
1 1
mechanik samochodowy konserwator
-

2 2
Pion Głównego Księgowego Z-cy Dyrektora
-

ds.Ekonomicznych
Dział Księgowości
ogółem 4 ogółem 4
Z-ca Głównego Księgowego
1 1
St. księgowa
1 1
Specjalista ds.księgowości 1 1
St.specjalista ds.księgowości 1 1
Dział Płac
ogółem 2 ogółem 2
Specjalista ds.płac 1 1
St.referent ds.płac
1 1
Pion Z-cy Dyrektora ds.Medycznych
Dział medyczny
ogółem 2 ogółem 2

DOK-KS-1.1711.14.2022 23
 Kierownik Działu Medycznego
1 1
Z-ca Kierownika Działu Medycznego
1 1
Zespoły Ratownictwa medycznego
ogółem 81 |ogółem 81
pielęgniarki 22 22
ratownicy medyczni
59 59
Szkoła Ratownictwa Medycznego
ogółem 1,4 |ogółem 2
Kierownik Szkoły
0,4 1
Specjalista ds. szkoleń
1 1
razem 110,53 114

Struktura organizacyjna wg Regulaminu organizacyjnego z dnia 01.03.2021

przedstawiała się następująco:
Struktura organizacyjna Pogotowia Ratunk
owego w Jeleniej Górze wg Regulaminu Liczba zatru-
organizacyjnego z dnia 01.03.2021 r. Etaty
dnionych osób
Zarząd ogółem 2,5 |ogółem 3
Dyrektor Naczelny
1 1
Z-ca Dyrektora ds.Medycznych
Z-ca Dyrektora ds.Ekonomicznych Główny 0,5 1
Księgowy
-

1 1
Pion Dyrektora Naczelnego
Dział Organizacji
ogółem2 |ogółem 2
Kierownik Działu Organizacji
1 1
Sekretarka
1 1
Dział Kadr
ogółem2 |ogółem2
Kierownik Działu Kadr
1 1
St. referent ds.pracowniczych i socjalno
-bytowych 1 1
Dział Administracyjny
ogółem 4 ogółem 4
Kierownik Działu Administracyjnego
1 1
St.Specjalista ds.zamówień publicz. i pozyskiwania środków
zewnętrznych 1 1
Magazynier 1 1
Referent ds.technicznych i zaopatrzenia
1 1
Dział Techniczny
ogółem 9,88 ogółem 13
Kierownik Działu Technicznego
1 1
Z-ca Kierownika Działu Technicznego ds.
Infrastruktury 1 1
Z-ca Kierownika Działu Technicznego ds.
Transportu 0 0
Mechanik samochodowy
1 1
Mechanik samochodowy konserwator
-

2 2
Referent ds.Eksploatacji
1 1
Informatyk
1 1
Sprzątaczki
1,88 5
Konserwator-placowy
Dział Projektów
i 1
0 0
Samodzielne stanowiska
ogółem 1,63 ogółem 3
Radca prawny
1,13 2
Inspektor Ochrony Danych (umowa cywilnoprawna)
0 0
St.Inspektor ds.BHP,PPQZ i Obrony Cywilnej
0,5 1
Rzecznik Prasowy (umowa cywilnoprawna)
0 0
Pion Głównego Księgowego Z-cy
Dyrektora ds.Ekonomicznych
-

Sekcja Księgowości
ogółem5 |ogółem5
Z-ca Głównego Księgowego
1 1
St. księgowa
1 1
Specjalista ds.księgowości
2 2
Asystent ds. Księgowości
1 1
Sekcja Płac
ogółem 3 ogółem 3

DOK-KS-1.1711.14.2022
24
 Specjalista ds.ptac
2 2
Referent ds.płac
1
Pion Z-cy Dyrektora ds.Medycznych
Dział medyczny
ogółem 3 ogółem 3
Kierownik Działu Medycznego
1 1
Z-ca Kierownika Działu Medycznego ds. Ratownictwa
1 1
Z-ca Kierownika Działu Medycznego ds.
Rozwoju 1 1
Koordynator Zespołów Wyjazdowych
0 0
ogółem
Zespoły Ratownictwa medycznego
77,75 ogółem 78
pielęgniarki
17,75 18
ratownicy medyczni
60 60
razem 110,76 116
Dowód: akta kontroli str.231-232 Dwie tabele struktura
-

organ. (etaty/osoby).

Z zestawień tabelarycznych, przygo

towanych przez Dział Kadr, zamieszczonych powyżej za
lata 2018-VI.2022 r. wynikało, że na ww. lat w Podmi
przestrzeni ocie leczniczym zostało
zatrudnionych 116 osób na 110,76 etatu stan na VI.2022 r. w porównaniu do roku 2018
(114 osób na 110,53 etatu).

Z uwagi na istotność sprawy i zwrócenie

uwagi przez Związki Zawodowe Pracowników
Zespołów Ratow nictwa Medycznego przy Pogotowiu Ratunk
owym w Jeleniej Górze na fakt
celowości wzrostu zatrudnienia w grupie pracowników
administracyinych i redukcią na
stanowiskach zarządzających działalnością
medyczną, analizie poddano zatrudnienie w
Pogotowiu na przestrzeni kontrolowanych lat.

Zatrudnienie pracowników etatowych

administracji i obsługi w okresie 01.01-31.12.2018 r.
Dział PLHP
IV EV VILJVIVIM IX) X XT XT
Zarzad 2121212 2]2 21212 (21}2
Dziat Kadr i Organizacji 41414 14)4
Dział płac 2/|2z/2jz2zj2jz]jzj2zj2]/|2]|2]2
Dział księgowości 4141414144 )4

Dział administracyjno-techniczny| 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6
Dziat medyczny 4 |(5|5|5|5|5|5([S5|5]|5{5
(4

Radca prawny )21211)111)]1)]111]1]|1

Inspektor BHP i PPOŻ. 1|1ililtlalaąlilalilij(i1]a
inspektor Ochrony Danych 0/1 0/]J0/0]0]|0/|0]/]0]/JaAalłl1]0]|0
Dział transportów i warsztatów 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Pracownicy obsługi 5/15 ]|5]|5]|5|5/|5]|5/|5]5]|]5]5
pielęgniarki 22|22/|22|22/22/|22/22/|22]/|22/|22]20]|19

DOK-KS-1.1711.14.2022
25
I
 ratownicy medyczni 59 59 59 59 59 59 58 57 57 57 57
suma 114 115 116 116 116 116 116 115 115 115 112 111

Zatrudnienie pracowników etatowych

administracji i obsługi w okresie 01.01-31.12.2019 r.
Dział ivi IX) X
Zarzad |2|2]|2]|2]|2
Dziat Kadr i Organizacji 4 )4)4]|4]4
Dział płac 2|2/|]2]|z]jz]jz]jziżzj2zijzijalz
Dział księgowości Ą4|Tląjąjlj4]4]/]4/4]4]4]4]|4/4
Dział administracyjno-techniczny 6/16 ]|6]|(6](6]6/|61](6-1]1(6]6]|6 |6

Dział medyczny 5,13] 3 |3|3|4|4|4]|4|4]4]|4

Radca prawny 1] 1]|1/|1l(|1|l|1l|1]l|1/i(1]|1/41]|1
Inspektor BHP i PPOZ. 1]1/1]1]|1]l]1l|1]ilili1|1]l1
Dział transportów i warsztatów 51/5(5|515 5 51515
Pracownicy obsługi 6 6/6 |6/|6](6]6/*6]6]6]|6]|6
pielęgniarki 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ratownicy medyczni 57 58 59 59 59 59 59 59 58 58 57 57
suma 112/113 |114|114/114|114|114|114| 113/113 ]|112 112

Zatrudnienie pracowników etatowych

administracji obsługi w okresie 01.01-31.12.2020
i
r.
Dział LIAM WN WVIVIJVNIJVIHIIX X XU XH
Zarząd 2] 2]2]2 3] 3] 3] 3 3 3 J 3
Dział Kadr i Organizacji 4(5]|5]/|5]|5]|4]|5l5]5|515]5
Dział płac 2|/|2aj2zjzjzjajz]jz|zja]jz]j2
Dział księgowości 4|4]/|4]|4]/|4/]414]4]|4/|5]4]|]4
Dział administracyjno-techniczny 6/|6/l6/|6]|7]7]|7]7ZI7][|7]/7]7
Dział medyczny 4/]4/13/]3/|3]3/]3/|3]3]3]31/ł3
Radca prawny 1]1]1]1/|1/|2]|2]|2]2]|2]2]2
Inspektor BHP i PPOŹ. 1lailałajialałlalilaali
Dział transportów i warsztatów 5|5]|5]|5]|5]|5/|5]|5]|5]|5|5]5

DOK-KS-1.1711.14.2022
 Pracownicy obstugi 6|6|6[6|6[6|5|6|7]16]|6]|6
pielegniarki 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ratownicy medyczni 57 571 57 57 55 56 56 56 56 56 56 61
suma 112/113 |112/|112/112 113/113 |114/115/115/114/119

Zatrudnienie pracowników etatowych

administracji i obsługi w okresie 01.01-28.02.2021 r.
Dział Pl
Zarząd
Dział Kadr i Organizacji

Dział płac

Dział księgowości

Dział administracyjno-techniczny

Dział medyczny

Radca prawny

Inspektor BHP i PPOZ. 1|1

Dział transpo
i rtów 5 5

Pracownicy obsługi 6 6

pielegniarki 19 19

ratownicy medyczni 61 61

suma 1161116

Zatrudnienie pracowników etatowych admin

istracji i obsługi w okresie 01.03-31.12.2021 r.
Dział MW VI[WVJVIJVNMI IX [X {Xl Xl
Zarzad 3131313 3] 3] 3 |]
3 |]
3

Dział organizacji 2/|2]|2][|2]/|2][/]3|[|313][/3]3

Dział kadr 2]|2/[]2]|2]J2j2]Jz]j2][|2]2
Dział płac 3|3/|3/)3/[/|3/[j3/[|3z3]jzizałz
Dział księgowości 5|5|5/|5/|5]|5|5]|5]5]5
Dział administracyjny 4 4 4 4 414 /[j3]3]3
Dział medyczny 3 3 |3/|3]/|3/[/|3]|3]|3]4][4

DOK-KS-I.1711.14.2022
27
 Radca prawny 2/|2/|2]/2

MN

Ha

ro

[m]
=

r
Inspektor BHPiPPOŻ.| 1 1
|] |] 1 1 a a la

Dział techniczny 6|8/|8|8]|8|8|s/|s|s|es

Dział projektów Oo0,/0[(|0]|1]1ilalaililail1a
Pracownicy obsługi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

pielęgniarki 18 18 17 17 16 16 16 15 15 14

ratownicy medyczni 60 60 60 60 64 63 63 65 65 65
suma 115|117/116/117|120]|119|119/118|119|118

Zatrudnienie pracowników etatowych administracji

obsługi w okresie 01.01-30.06.2022 r.
Dział Linmnimjwy[v[wv
Zarząd 3] 3 3/3 3]3
Dział organizacji 3| 3 3] 3 3 3

Dział kadr 2|2]/|2]|3]/|3]3

Dział płac 1|1]|1]|1]|1]|1
Dział księgowości 5]5/|5]5]|5]5
Dział administracyjny 3 3 3 3 3 3

Dział medyczny 4/14]4]/]4]|4]3

Radca prawny 1|1]1]1]|1]|1
Inspektor BAHPiPPOŻ. 1 1 1 1 1 1

Dział techniczny 8|8/l8e|s8j9]g

Dział projektów 1]|1]|2]/[|2]2]|2
Pracownicy obsługi 5/6 6|6|6]|6
pielegniarki 14 14 14 14 14 14

ratownicy medyczni 63 65 65 66 67 68

suma 114 (117 |118|120/|122|122

Z zestawień tabelarycznych,
przygotowanych przez Dział Kadr, zamieszczonych powyżej za
lata 2018-VI.2022 r. wynikało, że w Podmiocie
leczniczym było zatrudnionych 114/116/122
pracowników w zależności od roku i danego miesiąca, z tendencją
wzrostową od marca
2021 r. w dziale kadr (o 1 osobę), w dziale
technicznym (o 1 osobę), ratownicy medyczni (o 3
osoby).

DOK-KS-1.1711.14.2022 28
2
 Unormowania w zakresie warunków wynag
rodzenia za pracę oraz przyznawania innych
świadczeń w Jednostce wynikały z Regulaminu
Wynagradzania z 27.08.2010 r. i aneksów.

Analizie poddano koszty wynagrodzeń w

Pogotowiu Ratunkowym z tytułu zawartych w
latach: 2018 czerwiec 2022 umów pracę oraz umów zlecenia wraz z
—

o pochodnymi.
Rodzaj kosztu2018 r. 2019r. I-11.2021 r.
2020r. IU-XII.2021 r. 2022 r.

pracowni osoba osoba osoba osobaz

pracowni pracowni osoba z osoba z
k zewn. zewn. k zewn. k
zewn. zewn. pracownik zewn.
brutto 5 127,02 24 117,20 19 110,00 53 235,00 1 600,00 15 817,00 20 220,00 52 935,00
składki społeczne 7590,00 35 260,24

zleceniobiorcy 702,91 574,72 864,77 4682,93 219,36 937,85 2772,17 1573,17 1040,58 168,90
składka zdrowotna
zleceniobiorcy 398,15 2118,82 1642,05 4370,00 124,26 1339,12 1570,33 4203,60 589,49 1708,03
US 291,00 1568,00 1166,00 2844,00 80,00 871,00 1773,00 2832,00 718,00 2442,00
PPK zlecniobiorcy
201,00
TT 100,80
Zajęcia komornicze
201,94
ROR 3 734,96 19 855,66 15 437,18 41 342,07 1176,38 12 669,03 13 903,50 44 326,23 4939,19 3094131
składki społeczne
zleceniodawcy 909,95 908,81 1361,28 7361,26 283,20 1474,23 3530,40 2410,18 1325,22 261,90
składka FP
zleceniodawcy 125,62 19,21 41,16 39,20 246,23 18,84 185,95 36,75
składka FEP
leceniodawcy 73,90 24,00 254,71 105,60 0,00
PPK zleceniodawcy
150,75 75,60 0,00
ZUS+PPK
zleceniodawcy 1109,47 928,02 1402,44 7361,26 346,40 1474,23 4182,09 2429,02 1692,37 298,65

Łączne koszty 2018 r. 2019 r. 2020 r. I-11.2021 r. UUI-X11.2021 r. 2022 r.

ZUS skł społeczne 620 633,75 595 525,47 733 352,56 107 613,64 632 916,00 403 807,40
ZUS skł zdrowotna 171 864,72 163 720,66 193 200,27 27 774,59 164 966,13 102 603,11
ZUS FP 39 232,95 34 481,13 42 212,61 5 265,89 41 240,40 28 432,80
ZUS FEP 73,90 24,00 254,71 105,60
PPK
0,00 10 915,32 7 892,02
ZUS+PPK pracownika+
pracodawca (um. o
pracę+um.zlecenia) 831 805,32 793 727,26 968 765,44 140 678,12 850 292,56 542 840,93
Podatek (um.o pracę
+um. Zlecenia) 223 639,00 199 437,00 220 442,00 29 449,00 164 502,00 94 351,00

Zestawienie rocznych wynagrodzeń w podzia

le na działy pracowników w Jednostce
kształtowały się następująco:
Dział r. 2020 |-I.2021 r. M-XI1.2021 r. 2022 r.
2018 [2019 r. r.

Zarząd
Brutto 365087,88 400346,19 530025,86 50874 355074,68 203 733,06
zasiłki 2718,64 5105
składki
społeczne 33704,25 32944,06 56305,97
Pracownik 6974,82 43842,9 27 931,93
składki zdrowotne 27569,72 33066,24 40980,5 3950,94 28010,88 15 822,08

DOK-KS-1.1711.14.2022
29
 Pracownik

US 53679 68116 72447 3804 29682 23 112,00

PPK Pracownik 2868,36
1 847,28

PZU 1665,36 1959,36 2499

2082,18 441 1984,50
Izba lekarska 720 960 240
PKZP 2900 8100 3500
ROR 238179,66 252001,67 343697,21 35703,24 253276,54 133 035,27
ZUS społeczne
Pracodawca 41839,95 39310,32 70577,18 9004,74 55057,64 3557186
ZUS FP
Pracodawca 8298,65 9766,75 12532,4 1246,4 8649,31 4991,51
PPK Pracodawca 49077,07 83109,58 2151,3 1385,48
ZUS+PPK
50138,6 400346,19 530025,86
Pracodawcy 10251,14 65858,25 41 948,85
Dział Kadr i Organizacji

Brutto 290292,86 303815,74 301403,42 4994821 269878,93 187 214,15

zasiłki 30775,3 2951,54 2200,55 12 880,70
składki społeczne
36880,49 7884
37884,8 41218,44
Pracownik 6847,91 36134,17
19 331,31
składki zdrowotne
20981,3 21460,04 23367,55 3879,02
Pracownik 20605
13 206,14
us 24518 25106 24726 3829 19748
5781
PPK Pracownik 1380,64

PKZP 8980 6140 3240 540 3055

3112,12
PZU 3664,32 3007,2 3660 631,76 2847,2 6 466,00
ROR 185009,25 205648,24 182647,43
228338,73 36506,06 127 154,48
ZUS społeczne
Pracodawca 47825,97 4 8966,53 53214,27 8840,85 46021,69
31 025,31
ZUS FP
Pracodawca 4556,13 4744,83 5130,37 800,58 5175,79
4 353,50
PPK Pracodawca
184,98
ZUS+PPK 397,38
52382,1 7
53711,3 6 58344,64 9641,43
Pracodawcy 51382,46
35 776,19

Dział płac

Brutto 122022,64 116972,76 116902,15 14419,56 93379,35 31 629,60

zasiłki 1220 2215,59 12137,58
składki
społeczne 1347,63 14164,71
Pracownik 15774,14 1541,09 12802,31 4336,38
składki
zdrowotne 3166,45 8023,61
Pracownik 9101,54 1115,7 7242,32 2 456,40
US 11392 10072 8114 1348 9787 1 878,00
PPK Pracownik
728,09 632,58
PKZP 2490 810
PZU 2286,96 2025,84 1503,6 250,6 1677,38 441,00
ROR 78478,6 71599,7 61461,02 11046,27 75237,72 21 885,24

DOK-KS-1.1711.14.2022