Jurnal

PEMERINTAH
BUKU JURNAL
TAHUN ANGGARAN 2022
01/12/2022 s.d 31/12/2022
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debet Kredit

1 2 3 4 6 7
1/12/2022 001/PULOSARI/XII/2022 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 306.000,00
1/12/2022 001/PULOSARI/XII/2022 1.1.01.02.01.0001. Kas di Bendahara Penerimaan 306.000,00
001/PULOSARI/XII/2022 4.1.02.01.01.0001. Retribusi Pelayanan Kesehatan di 306.000,00
Puskesmas
Puskesmas-
LO
1/12/2022 001/STS-DINKES/XII/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 9.122.000,00
001/STS-DINKES/XII/2022 1.1.01.02.01.0001. Kas di Bendahara Penerimaan 9.122.000,00
Puskesmas
Puskesmas-
LO
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.01.0001. Belanja Gaji Pokok PNS 3.595.377.200,00
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.02.0001. Belanja Tunjangan Keluarga PNS 293.988.679,00
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.03.0001. Belanja Tunjangan Jabatan PNS 36.525.000,00
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.04.0001. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 354.685.000,00
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.05.0001. Belanja Tunjangan Fungsional 46.285.000,00

Umum PNS
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.06.0001. Belanja Tunjangan Beras PNS 216.101.280,00
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.07.0001. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 1.615.921,00
Khusus PNS
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.08.0001. Belanja Pembulatan Gaji PNS 51.561,00
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.10.0001. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 8.628.881,00
Kerja PNS
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.11.0001. Belanja Iuran Jaminan Kematian 25.886.777,00
PNS
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.01.0001. Beban Gaji Pokok PNS 3.595.377.200,00
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.02.0001. Beban Tunjangan Keluarga PNS 293.988.679,00
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.03.0001. Beban Tunjangan Jabatan PNS 36.525.000,00
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.04.0001. Beban Tunjangan Fungsional PNS 354.685.000,00
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.05.0001. Beban Tunjangan Fungsional 46.285.000,00

Umum PNS
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.06.0001. Beban Tunjangan Beras PNS 216.101.280,00
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.07.0001. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan 1.615.921,00
Khusus PNS
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.08.0001. Beban Pembulatan Gaji PNS 51.561,00
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.10.0001. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan 8.628.881,00
Kerja PNS
1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.11.0001. Beban Iuran Jaminan Kematian 25.886.777,00
PNS
05470/SP2D/LS/2022 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 3.595.377.200,00
05470/SP2D/LS/2022 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 293.988.679,00
05470/SP2D/LS/2022 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 51.561,00
05470/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 3.595.377.200,00
05470/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 293.988.679,00
05470/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 36.525.000,00
05470/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 354.685.000,00
05470/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 46.285.000,00
05470/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 216.101.280,00
05470/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 1.615.921,00
05470/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 51.561,00
05470/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 8.628.881,00
05470/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 25.886.777,00
1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.01.0001. Belanja Gaji Pokok PNS 41.861.331,00
1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.02.0001. Belanja Tunjangan Keluarga PNS 4.255.682,00
1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.03.0001. Belanja Tunjangan Jabatan PNS 765.000,00
1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.04.0001. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 21.545.000,00
1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.06.0001. Belanja Tunjangan Beras PNS 144.831,00

1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.07.0001. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 56.595,00
Khusus PNS
1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.08.0001. Belanja Pembulatan Gaji PNS 5.706,00
1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.10.0001. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 100.428,00
Kerja PNS
1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.11.0001. Belanja Iuran Jaminan Kematian 301.436,00
PNS
1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.01.0001. Beban Gaji Pokok PNS 41.861.331,00
1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.02.0001. Beban Tunjangan Keluarga PNS 4.255.682,00
1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.03.0001. Beban Tunjangan Jabatan PNS 765.000,00
1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.04.0001. Beban Tunjangan Fungsional PNS 21.545.000,00
1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.06.0001. Beban Tunjangan Beras PNS 144.831,00

1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.07.0001. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan 56.595,00
Khusus PNS
1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.08.0001. Beban Pembulatan Gaji PNS 5.706,00
1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.10.0001. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan 100.428,00
Kerja PNS
1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.11.0001. Beban Iuran Jaminan Kematian 301.436,00
PNS
05503/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 41.861.331,00
05503/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 4.255.682,00
05503/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 765.000,00
05503/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 21.545.000,00
05503/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 144.831,00
05503/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 56.595,00
05503/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 5.706,00
05503/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 100.428,00
05503/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 301.436,00
1/12/2022 05505/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.01.0001. Belanja Gaji Pokok PNS 4.237.500,00
1/12/2022 05505/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.02.0001. Belanja Tunjangan Keluarga PNS 169.500,00
1/12/2022 05505/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.03.0001. Belanja Tunjangan Jabatan PNS 540.000,00
1/12/2022 05505/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.06.0001. Belanja Tunjangan Beras PNS 217.260,00
1/12/2022 05505/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.08.0001. Belanja Pembulatan Gaji PNS 70,00
Kerja PNS
PNS
1/12/2022 05505/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.01.0001. Beban Gaji Pokok PNS 4.237.500,00
1/12/2022 05505/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.02.0001. Beban Tunjangan Keluarga PNS 169.500,00
1/12/2022 05505/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.03.0001. Beban Tunjangan Jabatan PNS 540.000,00
1/12/2022 05505/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.06.0001. Beban Tunjangan Beras PNS 217.260,00
1/12/2022 05505/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.08.0001. Beban Pembulatan Gaji PNS 70,00
Kerja PNS
PNS
05505/SP2D/LS/2022 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 70,00
05505/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 4.237.500,00
05505/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 169.500,00
05505/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 540.000,00
05505/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 217.260,00
05505/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 70,00
05505/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 10.170,00
05505/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 30.510,00
1/12/2022 05506/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.01.0002. Belanja Gaji Pokok PPPK 101.515.600,00
1/12/2022 05506/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.02.0002. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.981.438,00
1/12/2022 05506/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.04.0002. Belanja Tunjangan Fungsional 9.470.000,00

PPPK
1/12/2022 05506/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.06.0002. Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.807.480,00
1/12/2022 05506/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.08.0002. Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.508,00
Kerja PPPK
PPPK
1/12/2022 05506/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.01.0002. Beban Gaji Pokok PPPK 101.515.600,00
1/12/2022 05506/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.02.0002. Beban Tunjangan Keluarga PPPK 6.981.438,00
1/12/2022 05506/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.04.0002. Beban Tunjangan Fungsional 9.470.000,00
PPPK
Kerja PPPK
PPPK
1/12/2022 05506/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.06.0002. Beban Tunjangan Beras PPPK 6.807.480,00
1/12/2022 05506/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.08.0002. Beban Pembulatan Gaji PPPK 2.508,00
05506/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 101.515.600,00
05506/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 6.981.438,00
05506/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 9.470.000,00
05506/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 243.634,00
05506/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 730.919,00
05506/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 6.807.480,00
05506/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 2.508,00
1/12/2022 05527/SP2D/LS/2022 2.1.06.02.02.0014. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa 177.800.000,00
Tenaga
Kesehatan
1/12/2022 05527/SP2D/LS/2022 5.1.02.02.01.0014. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 177.800.000,00
05527/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 177.800.000,00
Tenaga
Kesehatan
05528/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 157.401.076,00
Tenaga
Kesehatan
05529/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 749.223.100,00
1/12/2022 18/2.01.10/BA-Pem/Dinkes/2022 1.3.03.01.01.0006. Bangunan Kesehatan 119.501.000,00
18/2.01.10/BA-Pem/Dinkes/2022 2.1.06.08.01.0006. Utang Belanja Modal Bangunan 119.501.000,00
Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
2/12/2022 02 / 1.02.02.2.02.32.PPK/BA- 1.3.02.05.01.0005. Alat Kantor Lainnya 21.511.600,00
2/12/2022 02 / 1.02.02.2.02.32.PPK/BA- 1.3.02.10.01.0001. Komputer Jaringan 83.556.000,00
02 / 1.02.02.2.02.32.PPK/BA- 2.1.06.07.05.0005. Utang Belanja Modal Alat Kantor 21.511.600,00
Pem/RS.AULIA/2022 Lainnya
02 / 1.02.02.2.02.32.PPK/BA- 2.1.06.07.10.0001. Utang Belanja Modal Komputer 83.556.000,00
Pem/RS.AULIA/2022 Unit-Komputer Jaringan
2/12/2022 BMHP-3 Lab/BA- 8.1.02.01.01.0012. Beban Bahan-Bahan Lainnya 41.830.000,00
BMHP-3 Lab/BA- 2.1.06.02.01.0012. Utang Belanja Barang Pakai Habis- 41.830.000,00
Pem/DID/Dinkes/2022 Bahan-Bahan Lainnya
2/12/2022 Obat-3/BA- 8.1.02.01.01.0037. Beban Obat-Obatan-Obat 4.320.000,00
Obat-3/BA- 2.1.06.02.01.0037. Utang Belanja Barang Pakai Habis- 4.320.000,00
Pem/APBD/RSUDAULIA/2022 Obat-Obatan- Obat-Obatan

5/12/2022 00010/PLN-GFK/2022 8.1.02.02.01.0061. Beban Tagihan Listrik 3.398.482,00

00010/PLN-GFK/2022 2.1.06.02.02.0061. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan 3.398.482,00
Listrik
5/12/2022 00011/BAST/PJPUK-DINKES/2022 8.1.02.02.01.0026. Beban Jasa Tenaga Administrasi 20.000.000,00
5/12/2022 00011/BAST/PJPUK-DINKES/2022 8.1.02.02.01.0030. Beban Jasa Tenaga Kebersihan 2.000.000,00
5/12/2022 00011/BAST/PJPUK-DINKES/2022 8.1.02.02.01.0031. Beban Jasa Tenaga Keamanan 2.000.000,00
00011/BAST/PJPUK-DINKES/2022 2.1.06.02.02.0026. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa 20.000.000,00
Tenaga Administrasi
Tenaga Kebersihan
Tenaga
Keamanan
5/12/2022 00011/BAST/PLN-DINKES/2022 8.1.02.02.01.0061. Beban Tagihan Listrik 7.241.238,00
00011/BAST/PLN-DINKES/2022 2.1.06.02.02.0061. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan 7.241.238,00
Listrik
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
5/12/2022 008/TP-SAKETI/XII/2022 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 690.000,00
5/12/2022 008/TP-SAKETI/XII/2022 1.1.01.02.01.0001. Kas di Bendahara Penerimaan 690.000,00
008/TP-SAKETI/XII/2022 4.1.02.01.01.0001. Retribusi Pelayanan Kesehatan di 690.000,00
Puskesmas
008/TP-SAKETI/XII/2022 7.1.02.01.01.0001. Retribusi Pelayanan Kesehatan di 690.000,00
Puskesmas-
LO
Page 1 of 1
5/12/2022 011/2.01.10/BA-Pem/Dinkes/2022 1.3.03.01.01.0005. Bangunan Gedung Laboratorium 713.904.424,00
Gedung Laboratorium
5/12/2022 05633/SP2D/GU/2022 1.1.01.03.01.0001. Kas di Bendahara Pengeluaran 3.243.274.476,00
05633/SP2D/GU/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 3.243.274.476,00
5/12/2022 09/BAST/SS-18.9/Dinkes/2022 8.1.02.02.01.0006. Beban Honorarium Penyuluhan 24.000.000,00
atau Pendampingan
5/12/2022 09/BAST/SS-18.9/Dinkes/2022 8.1.02.02.01.0014. Beban Jasa Tenaga Kesehatan 60.000.000,00
09/BAST/SS-18.9/Dinkes/2022 2.1.06.02.02.0006. Utang Belanja Jasa Kantor- 24.000.000,00
Honorarium Penyuluhan atau
Pendampingan
09/BAST/SS-18.9/Dinkes/2022 2.1.06.02.02.0014. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa 60.000.000,00
Tenaga
Kesehatan
6/12/2022 00007/BAST-Non 8.1.02.02.01.0014. Beban Jasa Tenaga Kesehatan 202.448.500,00
00007/BAST-Non 2.1.06.02.02.0014. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa 202.448.500,00
Kapitasi/Dinkes/2022 Tenaga
Kesehatan
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
6/12/2022 05683/SP2D/LS/2022 5.1.02.02.01.0061. Belanja Tagihan Listrik 3.398.482,00
6/12/2022 05683/SP2D/LS/2022 2.1.06.02.02.0061. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan 3.398.482,00
Listrik
05683/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 3.398.482,00
6/12/2022 05684/SP2D/LS/2022 5.1.02.02.01.0061. Belanja Tagihan Listrik 7.241.238,00
6/12/2022 05684/SP2D/LS/2022 2.1.06.02.02.0061. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan 7.241.238,00
Listrik
05684/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 7.241.238,00
6/12/2022 05685/SP2D/LS/2022 5.1.02.02.01.0006. Honorarium Penyuluhan atau 24.000.000,00
Pendampingan
6/12/2022 05685/SP2D/LS/2022 2.1.06.02.02.0006. Utang Belanja Jasa Kantor- 24.000.000,00
Honorarium Penyuluhan atau
Pendampingan
Tenaga
Kesehatan
05685/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 24.000.000,00
05685/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 60.000.000,00
6/12/2022 05686/SP2D/LS/2022 5.1.02.02.01.0026. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20.000.000,00
6/12/2022 05686/SP2D/LS/2022 5.1.02.02.01.0030. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.000.000,00

6/12/2022 05686/SP2D/LS/2022 5.1.02.02.01.0031. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.000.000,00
Tenaga Administrasi
Tenaga Kebersihan
Tenaga
Keamanan
05686/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 20.000.000,00
05686/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 2.000.000,00
05686/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 2.000.000,00
7/12/2022 01/BAST-PJUPK/PCARE/XII/2022 8.1.02.02.01.0027. Beban Jasa Tenaga Operator 20.000.000,00
Komputer
01/BAST-PJUPK/PCARE/XII/2022 2.1.06.02.02.0027. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa 20.000.000,00
Tenaga Operator Komputer
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
8/12/2022 000004/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.2.02.07.01.0005. Belanja Modal Alat Kesehatan 3.950.000,00
II/2022 Kebidanan dan Penyakit
Kandungan
8/12/2022 000004/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.2.02.08.01.0064. Belanja Modal Unit Alat 28.150.000,00
II/2022 Laboratorium Lainnya
8/12/2022 000004/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 1.3.02.07.01.0005. Alat Kesehatan Kebidanan dan 3.950.000,00
II/2022 Penyakit Kandungan
8/12/2022 000004/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 1.3.02.08.01.0064. Unit Alat Laboratorium Lainnya 28.150.000,00
000004/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 3.950.000,00
000004/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 1.1.01.03.01.0001. Kas di Bendahara Pengeluaran 3.950.000,00
8/12/2022 000005/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.01.01.0037. Belanja Obat-Obatan-Obat 33.750.000,00
8/12/2022 000005/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.01.01.0037. Beban Obat-Obatan-Obat 33.750.000,00
8/12/2022 000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.01.01.0012. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.103.800,00
8/12/2022 000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.04.01.0003. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 10.000.000,00
II/2022 Kota
8/12/2022 000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.01.01.0012. Beban Bahan-Bahan Lainnya 5.103.800,00
8/12/2022 000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.04.01.0003. Beban Perjalanan Dinas Dalam 10.000.000,00
II/2022 Kota
8/12/2022 000008/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0014. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.824.000,00
8/12/2022 000008/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0041. Belanja Jasa Pemasangan 600.000,00
II/2022 Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
8/12/2022 000008/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0014. Beban Jasa Tenaga Kesehatan 5.824.000,00
8/12/2022 000008/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0041. Beban Jasa Pemasangan Instalasi 600.000,00
II/2022 Telepon, Air, dan Listrik
000008/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 600.000,00
000008/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 1.1.01.03.01.0001. Kas di Bendahara Pengeluaran 600.000,00
8/12/2022 000009/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 368.000,00
II/2022 Kantor- Bahan Cetak
8/12/2022 000009/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0003. Honorarium Narasumber atau 9.000.000,00
II/2022 Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia
8/12/2022 000009/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.000.000,00
II/2022 Kota
8/12/2022 000009/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.04.01.0004. Belanja Perjalanan Dinas Paket 61.750.000,00
II/2022 Meeting Dalam Kota
8/12/2022 000009/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.01.01.0026. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 368.000,00
8/12/2022 000009/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0003. Beban Honorarium Narasumber 9.000.000,00
II/2022 atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia
8/12/2022 000009/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.04.01.0001. Beban Perjalanan Dinas Biasa 1.000.000,00
II/2022 Kota
8/12/2022 000009/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.04.01.0004. Beban Perjalanan Dinas Paket 61.750.000,00
II/2022 Kantor-Alat Tulis Kantor
8/12/2022 000015/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 22.121.500,00

8/12/2022 000015/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.01.01.0056. Belanja Makanan dan Minuman 798.035.000,00
II/2022 pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Kesehatan
Acara, dan Panitia
8/12/2022 000015/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0026. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.750.000,00
II/2022
8/12/2022 000015/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0041. Belanja Jasa Pemasangan 6.400.000,00
II/2022 Kota
8/12/2022 000015/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.01.01.0026. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 22.121.500,00

8/12/2022 000015/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.01.01.0056. Beban Makanan dan Minuman 798.035.000,00
Kesehatan
8/12/2022 000015/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0026. Beban Jasa Tenaga Administrasi 6.750.000,00
8/12/2022 000015/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0041. Beban Jasa Pemasangan Instalasi 6.400.000,00
II/2022 Kota
II/2022 Kota
II/2022 Kota
Acara, dan Panitia
8/12/2022 000027/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0014. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 198.000,00
II/2022 Kota
8/12/2022 000027/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0014. Beban Jasa Tenaga Kesehatan 198.000,00
II/2022 Kota

II/2022 Rapat
Kesehatan
Acara, dan Panitia

II/2022 Rapat
Kesehatan
Page 1 of 1
8/12/2022 000029/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.01.01.0058. Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00
II/2022 Aktivitas Lapangan
II/2022 Kota
8/12/2022 000029/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.01.01.0058. Beban Makanan dan Minuman 900.000,00
II/2022 Aktivitas Lapangan
II/2022 Kota

II/2022 Rapat
8/12/2022 000030/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0003. Honorarium Narasumber atau 900.000,00
Acara, dan Panitia
8/12/2022 000030/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0055. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, 80.000.000,00
II/2022 dan Pemotretan
8/12/2022 000030/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.04.0355. Belanja Sewa Peralatan Umum 7.000.000,00

II/2022 Rapat
8/12/2022 000030/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0003. Beban Honorarium Narasumber 900.000,00
8/12/2022 000030/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0055. Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, 80.000.000,00
8/12/2022 000030/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.04.0355. Beban Sewa Peralatan Umum 7.000.000,00
II/2022 Kota
II/2022 Kota
II/2022 Kota
II/2022 Kota
8/12/2022 000121/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0027. Belanja Jasa Tenaga Operator 6.000.000,00
II/2022 Komputer
8/12/2022 000121/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0027. Beban Jasa Tenaga Operator 6.000.000,00
II/2022 Komputer
II/2022 Komputer
II/2022 Komputer
II/2022 Komputer
II/2022 Komputer
II/2022 Kota
II/2022 Kota
Acara, dan Panitia
II/2022 Komputer
II/2022 Komputer
8/12/2022 000126/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0060. Belanja Tagihan Air 1.213.760,00
8/12/2022 000126/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0063. Belanja 5.754.008,00
II/2022 Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan
8/12/2022 000126/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0060. Beban Tagihan Air 1.213.760,00
8/12/2022 000126/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0063. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV 5.754.008,00
II/2022 Berlangganan

II/2022 Kantor-Benda Pos
II/2022 Kantor-Alat Listrik
II/2022 Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya
8/12/2022 000127/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0051. Belanja Jasa Pengolahan Sampah 100.000,00
II/2022
8/12/2022 000127/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0055. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, 5.000.000,00
8/12/2022 000127/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0062. Belanja Langganan Jurnal/Surat 3.500.000,00
II/2022 Kabar/Majalah
II/2022 Kantor- Benda Pos
II/2022 Kantor-Alat Listrik
II/2022 Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya
8/12/2022 000127/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0051. Beban Jasa Pengolahan Sampah 100.000,00
8/12/2022 000127/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0055. Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, 5.000.000,00
8/12/2022 000127/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0062. Beban Langganan Jurnal/Surat 3.500.000,00
8/12/2022 000128/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 4.000.000,00
II/2022 Pelumas
8/12/2022 000128/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0067. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, 15.000.000,00
II/2022 dan Perizinan
8/12/2022 000128/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.03.02.0036. Belanja Pemeliharaan Alat 5.000.000,00
II/2022 Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor
Penumpang
8/12/2022 000128/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.01.01.0004. Beban Bahan-Bahan Bakar dan 4.000.000,00
II/2022 Pelumas
8/12/2022 000128/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0067. Beban Pembayaran Pajak, Bea, 15.000.000,00
8/12/2022 000128/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.03.02.0036. Beban Pemeliharaan Alat 5.000.000,00
Penumpang
8/12/2022 000129/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0067. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, 2.500.000,00
Penumpang
8/12/2022 000129/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0067. Beban Pembayaran Pajak, Bea, 2.500.000,00
Penumpang
8/12/2022 000130/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.2.03.01.01.0001. Belanja Modal Bangunan Gedung 8.100.000,00
II/2022 Kantor
8/12/2022 000130/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 1.3.03.01.01.0001. Bangunan Gedung Kantor 8.100.000,00
II/2022 Rapat
II/2022 Kota
II/2022 Rapat
II/2022 Kota
8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 1.400.000,00
II/2022 Pelumas
8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.01.01.0009. Belanja Bahan-Isi Tabung 1.400.000,00
II/2022 Pemadam Kebakaran
8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.01.01.0043. Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.000.000,00

8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0028. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan 11.500.000,00
II/2022 Umum
8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0031. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4.500.000,00
8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0051. Belanja Jasa Pengolahan Sampah 12.050.000,00
II/2022
8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0061. Belanja Tagihan Listrik 3.800.056,00
8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0063. Belanja 566.880,00
Berlangganan
Angkutan Barang
II/2022 Kota
8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.01.01.0004. Beban Bahan-Bahan Bakar dan 1.400.000,00
II/2022 Pelumas
8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.01.01.0009. Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam 1.400.000,00
II/2022 Kebakaran
8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.01.01.0043. Beban Natura dan Pakan-Natura 1.000.000,00

8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0028. Beban Jasa Tenaga Pelayanan 11.500.000,00
II/2022 Umum
8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0031. Beban Jasa Tenaga Keamanan 4.500.000,00
8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0051. Beban Jasa Pengolahan Sampah 12.050.000,00
8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0061. Beban Tagihan Listrik 3.800.056,00
8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0063. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV 566.880,00

Bermotor-KendaraanBermotor
Angkutan Barang
II/2022 Kota
Page 1 of 1
8/12/2022 000133/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0030. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00
8/12/2022 000133/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0061. Belanja Tagihan Listrik 8.605.388,00
8/12/2022 000133/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0063. Belanja 1.720.983,00
Berlangganan
8/12/2022 000133/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0067. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, 342.000,00
8/12/2022 000133/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.03.02.0022. Belanja Pemeliharaan Alat Besar- 9.350.000,00
II/2022 Alat Bantu-Electric Generating Set

II/2022 Kota
II/2022 Laboratorium-Unit Alat
Laboratorium-Alat Laboratorium
Kesehatan Kerja
8/12/2022 000133/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0030. Beban Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00
8/12/2022 000133/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0061. Beban Tagihan Listrik 8.605.388,00
8/12/2022 000133/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0063. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV 1.720.983,00
8/12/2022 000133/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0067. Beban Pembayaran Pajak, Bea, 342.000,00

8/12/2022 000133/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.03.02.0022. Beban Pemeliharaan Alat Besar- 9.350.000,00
II/2022 Alat Bantu- Electric Generating Set

II/2022 Kota
II/2022 Laboratorium-Unit Alat
Kesehatan Kerja
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Tenaga
Kesehatan
05722/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 202.448.500,00
8/12/2022 05725/SP2D/LS/2022 5.1.02.01.01.0012. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 41.830.000,00
8/12/2022 05725/SP2D/LS/2022 2.1.06.02.01.0012. Utang Belanja Barang Pakai Habis- 41.830.000,00
Bahan-Bahan Lainnya
05725/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 41.830.000,00
8/12/2022 10/BAST-TKK-JKK/DINKES/2022 8.1.02.02.02.0006. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan 571.200,00
Kerja bagi Non ASN
10/BAST-TKK-JKK/DINKES/2022 2.1.06.02.02.0079. Utang Belanja Iuran 571.200,00
Jaminan/Asuransi-Iuran
Jaminan Kecelakaan Kerja bagi
Non ASN
8/12/2022 11/BAST-TKK-JKM/DINKES/2022 8.1.02.02.02.0007. Beban Iuran Jaminan Kematian 714.000,00
bagi Non ASN
11/BAST-TKK-JKM/DINKES/2022 2.1.06.02.02.0080. Utang Belanja Iuran 714.000,00
Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan
Kematian bagi Non ASN
8/12/2022 11/BAST-TKK.63- 8.1.02.02.01.0026. Beban Jasa Tenaga Administrasi 86.152.750,00
11/BAST-TKK.63- 2.1.06.02.02.0026. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa 86.152.750,00
BKPSDM/DINKES/2022 Tenaga Administrasi
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
9/12/2022 05781/SP2D/LS/2022 5.1.02.02.01.0027. Belanja Jasa Tenaga Operator 20.000.000,00
Komputer
Tenaga Operator Komputer
05781/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 20.000.000,00
Kerja bagi Non ASN
9/12/2022 05789/SP2D/LS/2022 2.1.06.02.02.0079. Utang Belanja Iuran 571.200,00
Jaminan/Asuransi-Iuran
Jaminan Kecelakaan Kerja bagi
Non ASN
05789/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 571.200,00
bagi Non ASN
9/12/2022 05790/SP2D/LS/2022 2.1.06.02.02.0080. Utang Belanja Iuran 714.000,00
Kematian bagi Non ASN
05790/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 714.000,00
9/12/2022 05791/SP2D/LS/2022 5.1.02.02.01.0026. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 86.152.750,00

Tenaga Administrasi
05791/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 86.152.750,00
12/12/2022 00032/BAST-Premi 8.1.02.02.02.0002. Beban Kontribusi Jaminan 1.730.115.000,00
APBD/Dinkes/2022 Kesehatan bagi PBI
00032/BAST-Premi 2.1.06.02.02.0075. Utang Belanja Iuran 1.730.115.000,00
APBD/Dinkes/2022 Jaminan/Asuransi-
Kontribusi Jaminan Kesehatan PBI
12/12/2022 00033/BAST-Premi 8.1.02.02.02.0002. Beban Kontribusi Jaminan 138.436.800,00

APBD/Dinkes/2022 Kesehatan bagi PBI
00033/BAST-Premi 2.1.06.02.02.0075. Utang Belanja Iuran 138.436.800,00
APBD/Dinkes/2022 Jaminan/Asuransi-
12/12/2022 00034/BAST-Premi 8.1.02.02.02.0003. Beban Iuran Jaminan Kesehatan 162.785.600,00

APBD/Dinkes/2022 bagi Peserta PBPU dan BP Kelas
3
00034/BAST-Premi 2.1.06.02.02.0076. Utang Belanja Iuran 162.785.600,00
APBD/Dinkes/2022 Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Peserta PBPU dan
BP
Kelas 3
12/12/2022 001/BA-Pem/RSUD Aulia/XI/2022 1.3.02.07.01.0002. Alat Kedokteran Gigi 141.664.000,00
001/BA-Pem/RSUD Aulia/XI/2022 2.1.06.07.07.0002. Utang Belanja Modal Alat 141.664.000,00
Kedokteran-Alat
Kedokteran Gigi
12/12/2022 002/BA-Pem/RSUD Aulia/XI/2022 1.3.02.05.02.0004. Alat Pendingin 16.840.270,00
002/BA-Pem/RSUD Aulia/XI/2022 2.1.06.07.05.0009. Utang Belanja Modal Alat Rumah 16.840.270,00
Tangga-Alat
Pendingin
12/12/2022 003.a/BA-Pem/RSUD Aulia/XI/2022 1.3.02.05.01.0005. Alat Kantor Lainnya 54.945.000,00
003.a/BA-Pem/RSUD Aulia/XI/2022 2.1.06.07.05.0005. Utang Belanja Modal Alat Kantor 54.945.000,00
Lainnya
12/12/2022 006/BA-Pem/RSUD 1.3.02.05.02.0001. Mebel 39.897.600,00
006/BA-Pem/RSUD 2.1.06.07.05.0006. Utang Belanja Modal Alat Rumah 39.897.600,00
AULIA/SP/XII/2022 Tangga-Mebel
12/12/2022 007/RSUD AULIA/BA-Pem/2022 1.3.02.05.01.0005. Alat Kantor Lainnya 3.950.000,00
007/RSUD AULIA/BA-Pem/2022 2.1.06.07.05.0005. Utang Belanja Modal Alat Kantor 3.950.000,00
Lainnya
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Kesehatan
13/12/2022 000018/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0049. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, 5.630.500,00
II/2022 Alat Kesenian dan Kebudayaan,
serta Alat Rumah Tangga
13/12/2022 000018/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.03.02.0121. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 24.966.275,00

II/2022 dan Rumah Tangga-Alat Rumah
Tangga-Alat Pendingin
13/12/2022 000018/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.03.02.0406. Belanja Pemeliharaan Komputer- 32.458.250,00
II/2022 Komputer Unit-Komputer Unit
Lainnya
II/2022 Kota
Kesehatan
13/12/2022 000018/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0049. Beban Jasa Pencucian Pakaian, 5.630.500,00
II/2022 Alat Kesenian dan Kebudayaan,
serta Alat Rumah Tangga
13/12/2022 000018/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.03.02.0121. Beban Pemeliharaan Alat Kantor 24.966.275,00
II/2022 dan Rumah Tangga-Alat Rumah
13/12/2022 000018/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.03.02.0406. Beban Pemeliharaan Komputer- 32.458.250,00
II/2022 Komputer Unit-Komputer Unit
Lainnya
II/2022 Kota
II/2022 Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya
Kesehatan
13/12/2022 000019/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0030. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 27.600.000,00
13/12/2022 000019/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0051. Belanja Jasa Pengolahan Sampah 5.200.000,00
II/2022
13/12/2022 000019/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0062. Belanja Langganan Jurnal/Surat 1.368.000,00
II/2022 Kota
13/12/2022 000019/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.05.02.0001. Belanja Jasa yang Diberikan 5.056.000,00
II/2022 kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
II/2022 Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya
Kesehatan
13/12/2022 000019/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0030. Beban Jasa Tenaga Kebersihan 27.600.000,00
Page 1 of 1
13/12/2022 000019/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0051. Beban Jasa Pengolahan Sampah 5.200.000,00
13/12/2022 000019/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0062. Beban Langganan Jurnal/Surat 1.368.000,00
II/2022 Kota
13/12/2022 000019/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.05.02.0001. Beban Jasa yang Diberikan kepada 5.056.000,00
II/2022 PihakKetiga/Pihak Lain
13/12/2022 000021/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 330.000,00
13/12/2022 000021/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 5.080.000,00
13/12/2022 000021/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 330.000,00
13/12/2022 000021/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 5.080.000,00
000021/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 5.1.02.04.01.0003. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 330.000,00
0/XII/2022 Kota
000021/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 5.1.02.04.01.0003. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 5.080.000,00
0/XII/2022 Kota
000021/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 8.1.02.04.01.0003. Beban Perjalanan Dinas Dalam 330.000,00
0/XII/2022 Kota
000021/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 8.1.02.04.01.0003. Beban Perjalanan Dinas Dalam 5.080.000,00
0/XII/2022 Kota
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
14/12/2022 01/2.09.09/BA-Pem/Dinkes/2022 1.3.03.01.01.0001. Bangunan Gedung Kantor 87.567.000,00
Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Kantor
14/12/2022 02/2.09.09./BA-Pem/Dinkes/2022 1.3.03.01.01.0001. Bangunan Gedung Kantor 59.778.000,00
02/2.09.09./BA-Pem/Dinkes/2022 2.1.06.08.01.0001. Utang Belanja Modal Bangunan 59.778.000,00
Gedung Tempat
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
14/12/2022 15/2.01.10/BA-Pem/Dinkes/2022 1.3.03.01.01.0005. Bangunan Gedung Laboratorium 79.698.000,00
Gedung Laboratorium
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
15/12/2022 05897/SP2D/LS/2022 5.1.02.02.02.0002. Belanja Kontribusi Jaminan 1.730.115.000,00
Kesehatan bagi PBI
15/12/2022 05897/SP2D/LS/2022 2.1.06.02.02.0075. Utang Belanja Iuran 1.730.115.000,00
Jaminan/Asuransi-

05897/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 1.730.115.000,00
15/12/2022 05898/SP2D/LS/2022 5.1.02.02.02.0002. Belanja Kontribusi Jaminan 138.436.800,00
Kesehatan bagi PBI
15/12/2022 05898/SP2D/LS/2022 2.1.06.02.02.0075. Utang Belanja Iuran 138.436.800,00
Jaminan/Asuransi-

05898/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 138.436.800,00
15/12/2022 05899/SP2D/LS/2022 5.1.02.02.02.0003. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 162.785.600,00
bagi Peserta PBPU dan BP Kelas
3
15/12/2022 05899/SP2D/LS/2022 2.1.06.02.02.0076. Utang Belanja Iuran 162.785.600,00
Kesehatan bagi Peserta PBPU dan
BP
Kelas 3
05899/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 162.785.600,00


Puskesmas
Puskesmas-
LO
19/12/2022 016/2.01.10.PK/ BA- 1.3.03.01.01.0006. Bangunan Kesehatan 171.723.000,00
016/2.01.10.PK/ BA- 2.1.06.08.01.0006. Utang Belanja Modal Bangunan 171.723.000,00
Pem/Dinkes/2022 Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Kesehatan
19/12/2022 018/TPB- PKM 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 522.000,00
19/12/2022 018/TPB- PKM 1.1.01.02.01.0001. Kas di Bendahara Penerimaan 522.000,00
018/TPB- PKM 4.1.02.01.01.0001. Retribusi Pelayanan Kesehatan di 522.000,00
PAGADUNGAN/XII/2022 Puskesmas
018/TPB- PKM 7.1.02.01.01.0001. Retribusi Pelayanan Kesehatan di 522.000,00
PAGADUNGAN/XII/2022 Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
19/12/2022 03/02.01.18/BA-Pem/Dinkes/2022 8.1.02.01.01.0026. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 61.062.000,00
Kantor- Bahan Cetak
03/02.01.18/BA-Pem/Dinkes/2022 2.1.06.02.01.0026. Utang Belanja Barang Pakai Habis- 61.062.000,00
Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor- Bahan
Cetak
19/12/2022 06027/SP2D/LS/2022 5.2.03.01.01.0005. Belanja Modal Bangunan Gedung 713.904.424,00
Laboratorium
19/12/2022 06027/SP2D/LS/2022 2.1.06.08.01.0005. Utang Belanja Modal Bangunan 713.904.424,00
Gedung Laboratorium
06027/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 713.904.424,00
19/12/2022 06033/SP2D/TU/2022 1.1.01.03.01.0001. Kas di Bendahara Pengeluaran 1.029.954.526,00
06033/SP2D/TU/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 1.029.954.526,00
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
20/12/2022 06032/SP2D/TU/2022 1.1.01.03.01.0001. Kas di Bendahara Pengeluaran 3.750.874.500,00
06032/SP2D/TU/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 3.750.874.500,00
20/12/2022 06076/SP2D/LS/2022 5.2.03.01.01.0006. Belanja Modal Bangunan 171.723.000,00
Kesehatan
Kesehatan
06076/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 171.723.000,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.02.01.0051. Beban Jasa Pengolahan Sampah 7.153.090,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.02.01.0061. Beban Tagihan Listrik 27.073.815,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.02.01.0063. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV 2.122.157,00
XII/2022 Berlangganan
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.02.02.0005. Beban Iuran Jaminan Kesehatan 13.441.440,00

XII/2022 bagi Non ASN
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.02.04.0407. Beban Sewa Peralatan Mainframe 15.651.000,00
XII/2022
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.02.12.0001. Beban Kursus Singkat/Pelatihan 16.500.000,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.03.02.0123. Beban Pemeliharaan Alat Kantor 3.400.000,00
XII/2022 dan Rumah Tangga-Alat Rumah
Tangga-Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.03.03.0001. Beban Pemeliharaan Bangunan 84.922.200,00
XII/2022 Gedung- Bangunan Gedung
Tempat Kerja-BangunanGedung
Kantor
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.04.01.0001. Beban Perjalanan Dinas Biasa 3.950.000,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.04.01.0003. Beban Perjalanan Dinas Dalam 12.000.000,00
XII/2022 Kota
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.02.01.0069. Beban Pengolahan Air Limbah 3.720.000,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 1.3.02.05.02.0006. Alat Rumah Tangga Lainnya 4.500.000,00
XII/2022 (Home Use)
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 1.3.02.07.02.0005. Alat Kesehatan Umum Lainnya 15.496.000,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 1.3.04.04.02.0003. Jaringan Listrik Lainnya 19.500.000,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 40.000.000,00
XII/2022 Pelumas
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.01.01.0010. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 12.331.000,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.01.01.0012. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 104.135.953,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.01.01.0024. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 9.240.000,00
XII/2022 Kantor-Alat Tulis Kantor

XII/2022 Kantor- Bahan Cetak
XII/2022 Kantor-Perabot Kantor
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.01.01.0037. Belanja Obat-Obatan-Obat 176.613.762,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.01.01.0056. Belanja Makanan dan Minuman 20.088.000,00
XII/2022 pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Kesehatan
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.02.01.0003. Honorarium Narasumber atau 9.000.000,00
XII/2022 Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.02.01.0014. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 363.816.109,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.02.01.0026. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 7.500.000,00
XII/2022
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.02.01.0030. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 8.000.000,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.02.01.0031. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.500.000,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.02.01.0033. Belanja Jasa Tenaga Supir 2.000.000,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.02.01.0051. Belanja Jasa Pengolahan Sampah 7.153.090,00
XII/2022
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.02.01.0061. Belanja Tagihan Listrik 27.073.815,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.02.01.0063. Belanja 2.122.157,00
XII/2022 Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.02.02.0005. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 13.441.440,00
XII/2022 bagi Non ASN
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.02.04.0407. Belanja Sewa Peralatan Mainframe 15.651.000,00
XII/2022
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.02.12.0001. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 16.500.000,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.03.02.0123. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 3.400.000,00
XII/2022 dan Rumah Tangga-Alat Rumah
Tangga-Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.03.03.0001. Belanja Pemeliharaan Bangunan 84.922.200,00
XII/2022 Gedung-Bangunan Gedung Tempat
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.950.000,00

21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.04.01.0003. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 12.000.000,00
XII/2022 Kota
Page 1 of 1
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.2.02.05.02.0006. Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.500.000,00
XII/2022 Lainnya (Home Use)
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.2.02.07.02.0005. Belanja Modal Alat Kesehatan 15.496.000,00
XII/2022 Umum Lainnya
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.02.01.0069. Belanja Pengolahan Air Limbah 3.720.000,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.2.04.04.02.0003. Belanja Modal Jaringan Listrik 19.500.000,00
XII/2022 Lainnya
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.01.01.0004. Beban Bahan-Bahan Bakar dan 40.000.000,00
XII/2022 Pelumas
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.01.01.0010. Beban Bahan-Isi Tabung Gas 12.331.000,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.01.01.0012. Beban Bahan-Bahan Lainnya 104.135.953,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.01.01.0024. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 9.240.000,00
XII/2022 Kantor-Alat Tulis Kantor

XII/2022 Kantor- Bahan Cetak
XII/2022 Kantor- Perabot Kantor
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.01.01.0037. Beban Obat-Obatan-Obat 176.613.762,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.01.01.0056. Beban Makanan dan Minuman 20.088.000,00
XII/2022 pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Kesehatan
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.02.01.0003. Beban Honorarium Narasumber 9.000.000,00
XII/2022 atau Pembahas, Moderator,
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.02.01.0014. Beban Jasa Tenaga Kesehatan 363.816.109,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.02.01.0026. Beban Jasa Tenaga Administrasi 7.500.000,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.02.01.0030. Beban Jasa Tenaga Kebersihan 8.000.000,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.02.01.0031. Beban Jasa Tenaga Keamanan 6.500.000,00
21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.02.01.0033. Beban Jasa Tenaga Supir 2.000.000,00
0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 40.000.000,00
0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 1.1.01.03.01.0001. Kas di Bendahara Pengeluaran 40.000.000,00

21/12/2022 000020/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.01.01.0056. Belanja Makanan dan Minuman 1.274.725.000,00
Kesehatan
Acara, dan Panitia
21/12/2022 000020/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0015. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 2.750.000,00
II/2022
21/12/2022 000020/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0026. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 181.750.000,00
II/2022
21/12/2022 000020/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.02.01.0041. Belanja Jasa Pemasangan 26.900.000,00
21/12/2022 000020/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.04.01.0003. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1.264.270.000,00
II/2022 Kota

21/12/2022 000020/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.01.01.0056. Beban Makanan dan Minuman 1.274.725.000,00
Kesehatan
21/12/2022 000020/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0015. Beban Jasa Tenaga Laboratorium 2.750.000,00
II/2022
21/12/2022 000020/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0026. Beban Jasa Tenaga Administrasi 181.750.000,00
21/12/2022 000020/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0041. Beban Jasa Pemasangan Instalasi 26.900.000,00
21/12/2022 000020/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.04.01.0003. Beban Perjalanan Dinas Dalam 1.264.270.000,00
II/2022 Kota
000020/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 1.274.725.000,00
000020/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 1.264.270.000,00
000020/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 1.1.01.03.01.0001. Kas di Bendahara Pengeluaran 1.274.725.000,00
000020/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 1.1.01.03.01.0001. Kas di Bendahara Pengeluaran 1.264.270.000,00
21/12/2022 000136/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 700.000,00
21/12/2022 000136/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.04.01.0001. Beban Perjalanan Dinas Biasa 700.000,00
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
21/12/2022 06115/SP2D/LS/2022 5.1.02.01.01.0037. Belanja Obat-Obatan-Obat 5.773.400,00
Obat-Obatan- Obat-Obatan

06115/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 5.773.400,00

06116/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 35.199.020,00

06117/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 7.804.000,00

06118/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 4.320.000,00
21/12/2022 06130/SP2D/LS/2022 5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 61.062.000,00
Kantor- Bahan Cetak
Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor- Bahan
Cetak
06130/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 61.062.000,00
22/12/2022 000007/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.2.03.01.01.0006. Belanja Modal Bangunan 85.200.000,00
II/2022 Kesehatan
22/12/2022 000007/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 1.3.03.01.01.0006. Bangunan Kesehatan 85.200.000,00
22/12/2022 000022/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 78.828,00
22/12/2022 000022/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 72.420,00
000022/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 5.1.01.01.02.0001. Belanja Tunjangan Keluarga PNS 78.828,00
000022/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 5.1.01.01.06.0001. Belanja Tunjangan Beras PNS 72.420,00
000022/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 8.1.01.01.02.0001. Beban Tunjangan Keluarga PNS 78.828,00
000022/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 8.1.01.01.06.0001. Beban Tunjangan Beras PNS 72.420,00
22/12/2022 000023/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 474.860,00
22/12/2022 000023/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 144.840,00
22/12/2022 000024/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 93.012,00
22/12/2022 000024/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 72.420,00
22/12/2022 000025/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 280.150,00
22/12/2022 000025/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 72.420,00
22/12/2022 000026/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 734.408,00
22/12/2022 000026/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 434.520,00
22/12/2022 000027/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 169.480,00
22/12/2022 000027/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 144.840,00
22/12/2022 000028/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 441.184,00
22/12/2022 000028/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 144.840,00
22/12/2022 000029/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 939.860,00
22/12/2022 000029/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 144.840,00
22/12/2022 000030/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 169.500,00
22/12/2022 000030/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 144.840,00
22/12/2022 000031/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 505.230,00
22/12/2022 000031/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 72.420,00
Page 1 of 1
22/12/2022 000032/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 1.120.000,00
000032/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 5.1.01.01.04.0001. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.120.000,00
0/XII/2022
000032/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 8.1.01.01.04.0001. Beban Tunjangan Fungsional PNS 1.120.000,00
0/XII/2022
22/12/2022 000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 96,00
22/12/2022 000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 8.741.800,00
22/12/2022 000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 1.223.852,00
22/12/2022 000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 1.000.000,00
22/12/2022 000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 579.360,00
22/12/2022 000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 96,00
22/12/2022 000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 20.980,00
22/12/2022 000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 62.940,00
000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 5.1.01.01.01.0001. Belanja Gaji Pokok PNS 8.741.800,00
000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 5.1.01.01.02.0001. Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.223.852,00
000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 5.1.01.01.04.0001. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.000.000,00
0/XII/2022
000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 5.1.01.01.08.0001. Belanja Pembulatan Gaji PNS 96,00
000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 5.1.01.01.10.0001. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 20.980,00
0/XII/2022 Kerja PNS
000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 5.1.01.01.11.0001. Belanja Iuran Jaminan Kematian 62.940,00
0/XII/2022 PNS
000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 8.1.01.01.01.0001. Beban Gaji Pokok PNS 8.741.800,00
000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 8.1.01.01.02.0001. Beban Tunjangan Keluarga PNS 1.223.852,00
000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 8.1.01.01.04.0001. Beban Tunjangan Fungsional PNS 1.000.000,00
0/XII/2022
000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 8.1.01.01.08.0001. Beban Pembulatan Gaji PNS 96,00
000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 8.1.01.01.10.0001. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan 20.980,00
0/XII/2022 Kerja PNS
000033/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 8.1.01.01.11.0001. Beban Iuran Jaminan Kematian 62.940,00
0/XII/2022 PNS
22/12/2022 000034/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 174.836,00
22/12/2022 000034/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 144.840,00
22/12/2022 000035/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 543.438,00
000035/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 5.1.01.01.01.0001. Belanja Gaji Pokok PNS 543.438,00
000035/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 8.1.01.01.01.0001. Beban Gaji Pokok PNS 543.438,00
22/12/2022 01/BA-Insentif-UKM/Dinkes/2022 8.1.02.02.01.0014. Beban Jasa Tenaga Kesehatan 1.228.296.311,00
01/BA-Insentif-UKM/Dinkes/2022 2.1.06.02.02.0014. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa 1.228.296.311,00
Tenaga
Kesehatan
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Laboratorium
Gedung Laboratorium
06140/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 79.698.000,00
22/12/2022 20/2.06.02/BA-Pem/Dinkes/2022 1.3.02.10.02.0005. Peralatan Komputer Lainnya 39.512.000,00
20/2.06.02/BA-Pem/Dinkes/2022 2.1.06.07.10.0008. Utang Belanja Modal Peralatan 39.512.000,00
Komputer Lainnya
23/12/2022 000001/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 17.908.189,00
000001/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 1.1.01.03.01.0001. Kas di Bendahara Pengeluaran 17.908.189,00
23/12/2022 003.b/BA-Pem/RSUD Aulia/XI/2022 1.3.02.08.01.0056. Alat Laboratorium Lain 38.811.351,00
003.b/BA-Pem/RSUD Aulia/XI/2022 2.1.06.07.08.0057. Utang Belanja Modal Unit Alat 38.811.351,00
Lain
23/12/2022 005/RSUD Aulia/BA-Pem/XI/2022 1.3.02.05.01.0005. Alat Kantor Lainnya 3.999.000,00
005/RSUD Aulia/BA-Pem/XI/2022 2.1.06.07.05.0005. Utang Belanja Modal Alat Kantor 3.999.000,00
Lainnya
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
23/12/2022 06280/SP2D/LS/2022 5.1.01.02.01.0001. Tambahan Penghasilan 4.046.237.069,00
berdasarkan Beban Kerja PNS
23/12/2022 06280/SP2D/LS/2022 8.1.01.02.01.0001. Beban Tambahan Penghasilan 4.046.237.069,00
berdasarkan Beban Kerja PNS
06280/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 4.046.237.069,00
23/12/2022 06281/SP2D/LS/2022 5.1.01.02.01.0002. Tambahan Penghasilan 24.574.750,00
berdasarkan Beban Kerja PPPK
23/12/2022 06281/SP2D/LS/2022 8.1.01.02.01.0002. Beban Tambahan Penghasilan 24.574.750,00
berdasarkan Beban Kerja PPPK
06281/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 24.574.750,00
23/12/2022 06282/SP2D/LS/2022 5.1.02.02.01.0014. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.228.296.311,00
23/12/2022 06282/SP2D/LS/2022 2.1.06.02.02.0014. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa 1.228.296.311,00
Tenaga
Kesehatan
06282/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 1.228.296.311,00
23/12/2022 06283/SP2D/LS/2022 5.2.02.05.02.0004. Belanja Modal Alat Pendingin 16.840.270,00
23/12/2022 06283/SP2D/LS/2022 2.1.06.07.05.0009. Utang Belanja Modal Alat Rumah 16.840.270,00
Tangga-Alat
Pendingin
06283/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 16.840.270,00
23/12/2022 06284/SP2D/LS/2022 5.2.02.08.01.0056. Belanja Modal Alat Laboratorium 38.811.351,00
Lain
23/12/2022 06284/SP2D/LS/2022 2.1.06.07.08.0057. Utang Belanja Modal Unit Alat 38.811.351,00
Lain
06284/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 38.811.351,00
23/12/2022 06285/SP2D/LS/2022 5.2.02.05.02.0001. Belanja Modal Mebel 39.897.600,00
23/12/2022 06285/SP2D/LS/2022 2.1.06.07.05.0006. Utang Belanja Modal Alat Rumah 39.897.600,00
Tangga-Mebel
06285/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 39.897.600,00
23/12/2022 06286/SP2D/LS/2022 5.2.02.05.01.0005. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 54.945.000,00
23/12/2022 06286/SP2D/LS/2022 2.1.06.07.05.0005. Utang Belanja Modal Alat Kantor 54.945.000,00

Lainnya
06286/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 54.945.000,00

Lainnya
06287/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 3.999.000,00

Lainnya
06288/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 3.950.000,00
23/12/2022 06289/SP2D/LS/2022 5.2.02.07.01.0002. Belanja Modal Alat Kedokteran 141.664.000,00
Gigi
23/12/2022 06289/SP2D/LS/2022 2.1.06.07.07.0002. Utang Belanja Modal Alat 141.664.000,00
Kedokteran-Alat
Kedokteran Gigi
06289/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 141.664.000,00
23/12/2022 06374/SP2D/LS/2022 5.2.02.10.01.0003. Belanja Modal Komputer Unit 39.286.000,00
Lainnya
23/12/2022 06374/SP2D/LS/2022 2.1.06.07.10.0003. Utang Belanja Modal Komputer 39.286.000,00
Unit Lainnya
06374/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 39.286.000,00
23/12/2022 06375/SP2D/LS/2022 5.2.02.10.02.0005. Belanja Modal Peralatan Komputer 39.512.000,00
Lainnya
23/12/2022 06375/SP2D/LS/2022 2.1.06.07.10.0008. Utang Belanja Modal Peralatan 39.512.000,00
Komputer Lainnya
06375/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 39.512.000,00
Kantor
Gedung Tempat
06376/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 59.778.000,00
Kantor
Gedung Tempat
06377/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 87.567.000,00
23/12/2022 21/2.06.02/BA- 1.3.02.10.01.0003. Komputer Unit Lainnya 39.286.000,00
21/2.06.02/BA- 2.1.06.07.10.0003. Utang Belanja Modal Komputer 39.286.000,00
Pem/DAK/Dinkes/2022 Unit Lainnya
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
26/12/2022 06384/SP2D/LS/2022 5.2.02.10.01.0001. Belanja Modal Komputer Jaringan 83.556.000,00

Lainnya
26/12/2022 06384/SP2D/LS/2022 2.1.06.07.10.0001. Utang Belanja Modal Komputer 83.556.000,00
Unit-Komputer Jaringan
06384/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 21.511.600,00
06384/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 83.556.000,00
27/12/2022 000036/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 278.000,00
27/12/2022 000036/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 759.668,00
000036/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 278.000,00
000036/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 5.1.02.04.01.0003. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 759.668,00
0/XII/2022 Kota
000036/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 8.1.02.04.01.0001. Beban Perjalanan Dinas Biasa 278.000,00
000036/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 8.1.02.04.01.0003. Beban Perjalanan Dinas Dalam 759.668,00
0/XII/2022 Kota
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Kesehatan
Kesehatan
06552/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 119.501.000,00
Kesehatan
Kesehatan
06553/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 99.667.000,00
Kesehatan
Kesehatan
06554/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 149.778.000,00
28/12/2022 000189/Koreksi- 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 1.027.702,00
28/12/2022 000189/Koreksi- 1.1.01.03.01.0001. Kas di Bendahara Pengeluaran 1.027.702,00
000189/Koreksi- 5.1.02.02.01.0060. Belanja Tagihan Air 1.027.702,00
000189/Koreksi- 8.1.02.02.01.0060. Beban Tagihan Air 1.027.702,00
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Kesehatan
Page 1 of 1
Kesehatan
06570/SP2D/LS/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 99.662.000,00
29/12/2022 000037/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 1.027.702,00
000037/STS/K/1.02.0.00.0.00.01.0 1.1.01.03.01.0001. Kas di Bendahara Pengeluaran 1.027.702,00
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Puskesmas
Puskesmas-
LO
Kesehatan
30/12/2022 001 -
30/12/2022 001 8.1.02.01.01.0009. 8.1.02.01.01.0009 Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam 1.080.000,00
Kebakaran
30/12/2022 001 8.1.02.01.01.0010. 8.1.02.01.01.0010 Beban Bahan-Isi Tabung Gas 1.815.000,00
30/12/2022 001 8.1.02.01.01.0012. 8.1.02.01.01.0012 Beban Bahan-Bahan Lainnya 17.792.016,00
30/12/2022 001 8.1.02.01.01.0013. 8.1.02.01.01.0013 Beban Suku Cadang-Suku Cadang 3.720.000,00
Alat Angkutan
30/12/2022 001 8.1.02.01.01.0024. 8.1.02.01.01.0024 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 27.100.000,00
Kantor-Alat Tulis Kantor

Kantor- Bahan Cetak
30/12/2022 001 8.1.02.01.01.0027. 8.1.02.01.01.0027 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 550.000,00
Kantor- Benda Pos
30/12/2022 001 8.1.02.01.01.0037. 8.1.02.01.01.0037 Beban Obat-Obatan-Obat 58.164.858,00
30/12/2022 001 8.1.02.01.01.0053. 8.1.02.01.01.0053 Beban Makanan dan Minuman 2.475.000,00
Jamuan Tamu
30/12/2022 001 8.1.02.02.01.0003. 8.1.02.02.01.0003 Beban Honorarium Narasumber 1.800.000,00
atau Pembahas, Moderator,
30/12/2022 001 8.1.02.02.01.0014. 8.1.02.02.01.0014 Beban Jasa Tenaga Kesehatan 371.459.360,00
30/12/2022 001 8.1.02.02.01.0050. 8.1.02.02.01.0050 Beban Jasa Kalibrasi 1.104.400,00
30/12/2022 001 8.1.02.02.01.0051. 8.1.02.02.01.0051 Beban Jasa Pengolahan Sampah 7.167.196,00
30/12/2022 001 8.1.02.02.01.0060. 8.1.02.02.01.0060 Beban Tagihan Air 3.380.758,00
30/12/2022 001 8.1.02.02.01.0061. 8.1.02.02.01.0061 Beban Tagihan Listrik 11.423.031,00
30/12/2022 001 8.1.02.02.01.0063. 8.1.02.02.01.0063 Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV 4.081.773,00
Berlangganan
30/12/2022 001 8.1.02.02.12.0001. 8.1.02.02.12.0001 Beban Kursus Singkat/Pelatihan 16.000.000,00

30/12/2022 001 8.1.02.03.02.0036. 8.1.02.03.02.0036 Beban Pemeliharaan Alat 2.000.000,00
Angkutan-Alat Angkutan Darat
Penumpang
30/12/2022 001 8.1.02.03.03.0006. 8.1.02.03.03.0006 Beban Pemeliharaan Bangunan 10.000.000,00
Gedung- Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan
Kesehatan
30/12/2022 001 8.1.02.04.01.0003. 8.1.02.04.01.0003 Beban Perjalanan Dinas Dalam 37.350.000,00
Kota
30/12/2022 001 -
30/12/2022 001 1.3.02.05.01.0005. 1.3.02.05.01.0005 Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00
30/12/2022 001 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 6.000.000,00
30/12/2022 001 1.3.02.05.02.0006. 1.3.02.05.02.0006 Alat Rumah Tangga Lainnya 400.000,00
(Home Use)
30/12/2022 001 1.3.02.05.03.0004. 1.3.02.05.03.0004 Kursi Rapat Pejabat 4.000.000,00
30/12/2022 001 1.3.02.07.02.0005. 1.3.02.07.02.0005 Alat Kesehatan Umum Lainnya 4.849.396,00
30/12/2022 001 -
30/12/2022 001 -
001 7.1.04.18.01.0001. 7.1.04.18.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 553.457.265,00
pada FKTP-LO
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 1.1.01.06.01.0001. 1.1.01.06.01.0001 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 52.813.949,00
001 -
001 -
001 -
001 -
001 -
001 2.1.01.05.02.0001. 2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22 61.989,00
001 2.1.01.06.01.0001. 2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 454.585,00
30/12/2022 002 -
30/12/2022 002 8.1.02.01.01.0004. 8.1.02.01.01.0004 Beban Bahan-Bahan Bakar dan 1.200.000,00
Pelumas
30/12/2022 002 8.1.02.01.01.0012. 8.1.02.01.01.0012 Beban Bahan-Bahan Lainnya 700.000,00
Alat Angkutan

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Kantor-Alat Listrik
Rapat
Berlangganan

Penumpang
30/12/2022 002 8.1.02.03.02.0121. 8.1.02.03.02.0121 Beban Pemeliharaan Alat Kantor 1.000.000,00
dan Rumah Tangga-Alat Rumah
Kesehatan
Kota
30/12/2022 002 -
30/12/2022 002 1.3.02.06.01.0006. 1.3.02.06.01.0006 Alat Studio Lainnya 9.500.000,00
30/12/2022 002 1.3.02.10.01.0003. 1.3.02.10.01.0003 Komputer Unit Lainnya 12.220.000,00
pada FKTP-LO
002 -
002 -
002 -
002 -
002 -
002 -
002 -
002 -
002 -
002 -
002 -
002 -
002 -
002 -
002 -
002 -
002 -
002 -
002 -
002 -
002 1.1.01.06.01.0001. 1.1.01.06.01.0001 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 23.338,00
002 -
002 -
30/12/2022 003 -

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Jamuan Tamu
Berlangganan

30/12/2022 003 8.1.02.03.02.0406. 8.1.02.03.02.0406 Beban Pemeliharaan Komputer- 2.000.000,00
Komputer Unit-Komputer Unit
Lainnya
Kota
30/12/2022 003 -
30/12/2022 003 1.3.02.07.01.0029. 1.3.02.07.01.0029 Alat Kedokteran Lainnya 825.000,00
30/12/2022 003 1.5.03.01.01.0005. 1.5.03.01.01.0005 Software 4.125.000,00
30/12/2022 003 -
pada FKTP-LO
003 -
003 -
003 -
003 -
003 -
003 -
003 -
003 -
003 -
003 -
003 -
003 -
003 -
003 -
003 -
003 -
003 2.1.01.06.01.0001. 2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 576.684,00
Kota
30/12/2022 004 -
30/12/2022 004 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 10.000.000,00
30/12/2022 004 1.3.02.05.02.0004. 1.3.02.05.02.0004 Alat Pendingin 14.500.000,00
30/12/2022 004 1.3.02.05.02.0006. 1.3.02.05.02.0006 Alat Rumah Tangga Lainnya 20.000.000,00
(Home Use)
30/12/2022 004 1.3.02.10.02.0003. 1.3.02.10.02.0003 Peralatan Personal Computer 7.134.000,00
30/12/2022 004 1.3.02.11.02.0002. 1.3.02.11.02.0002 Elektronik/Electric 7.000.000,00
30/12/2022 004 1.3.04.03.03.0003. 1.3.04.03.03.0003 Bangunan Penampung Sampah 3.000.000,00
30/12/2022 004 -
Kebakaran
30/12/2022 004 8.1.02.01.01.0010. 8.1.02.01.01.0010 Beban Bahan-Isi Tabung Gas 795.000,00

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Kantor- Perabot Kantor
Rapat
Berlangganan
30/12/2022 004 8.1.02.02.01.0067. 8.1.02.02.01.0067 Beban Pembayaran Pajak, Bea, 217.000,00

dan Perizinan
Peralatan Komputer-Peralatan
Komputer Lainnya
Kesehatan
004 7.1.04.18.01.0001. 7.1.04.18.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 1.132.895.457,00
pada FKTP-LO
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
Page 1 of 1
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
004 -
30/12/2022 005 -
30/12/2022 005 8.1.02.01.01.0004. 8.1.02.01.01.0004 Beban Bahan-Bahan Bakar dan 350.000,00
Pelumas

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Kantor-Alat Listrik
Jamuan Tamu
Berlangganan

Penumpang
30/12/2022 005 8.1.02.03.02.0232. 8.1.02.03.02.0232 Beban Pemeliharaan Alat 800.000,00
Kedokteran dan Kesehatan-Alat
Kedokteran-Alat Kedokteran
Lainnya
Kantor
Kota
30/12/2022 005 -
30/12/2022 005 1.3.02.05.02.0004. 1.3.02.05.02.0004 Alat Pendingin 15.450.000,00
(Home Use)
30/12/2022 005 1.3.02.07.01.0029. 1.3.02.07.01.0029 Alat Kedokteran Lainnya 15.167.040,00
30/12/2022 005 1.3.02.10.01.0002. 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer 26.860.000,00
30/12/2022 005 1.5.03.01.01.0005. 1.5.03.01.01.0005 Software 4.125.000,00
pada FKTP-LO
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
005 -
30/12/2022 006 -
Kebakaran

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Berlangganan

Kesehatan
Kota
30/12/2022 006 -
30/12/2022 006 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 67.467.000,00
30/12/2022 006 1.3.02.05.02.0004. 1.3.02.05.02.0004 Alat Pendingin 9.000.000,00
pada FKTP-LO
006 -
006 -
006 -
006 -
006 -
006 -
006 -
006 -
006 -
006 -
006 -
006 -
006 -
006 -
006 -
006 -
006 -
006 -
006 -
30/12/2022 007 -
Pelumas
Kebakaran
Alat Angkutan

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Kantor-Alat Listrik
Rapat
30/12/2022 007 8.1.02.02.01.0014. 8.1.02.02.01.0014 Beban Jasa Tenaga Kesehatan 1.214.529.225,00
Berlangganan

Penumpang
Kedokteran dan Kesehatan-Alat
Kedokteran-Alat Kedokteran
Lainnya
Komputer Unit-Komputer Unit
Lainnya
Kesehatan
Kota
30/12/2022 007 -
30/12/2022 007 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 79.962.500,00
30/12/2022 007 1.3.02.05.02.0004. 1.3.02.05.02.0004 Alat Pendingin 13.600.000,00
(Home Use)
30/12/2022 007 1.3.02.05.03.0003. 1.3.02.05.03.0003 Kursi Kerja Pejabat 4.500.000,00
30/12/2022 007 1.3.02.06.02.0001. 1.3.02.06.02.0001 Alat Komunikasi Telephone 2.500.000,00
pada FKTP-LO
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
007 -
30/12/2022 008 -

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Jamuan Tamu
Berlangganan

Kesehatan
Kota
30/12/2022 008 -
30/12/2022 008 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 19.400.000,00
30/12/2022 008 1.3.02.05.02.0004. 1.3.02.05.02.0004 Alat Pendingin 9.000.000,00
30/12/2022 008 1.5.03.01.01.0005. 1.5.03.01.01.0005 Software 4.125.000,00
pada FKTP-LO
008 -
008 -
008 -
008 -
008 -
008 -
008 -
008 -
008 -
008 -
008 -
008 -
008 -
008 -
008 -
008 -
008 -
Page 1 of 1
008 -
008 -
008 -
008 -
30/12/2022 009 -
30/12/2022 009 -

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Kantor-Alat Listrik
Rapat
Berlangganan

Penumpang
Kesehatan
Kota
30/12/2022 009 1.1.01.06.01.0001. 1.1.01.06.01.0001 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 1.277.671,00
30/12/2022 009 1.3.02.05.02.0003. 1.3.02.05.02.0003 Alat Pembersih 7.215.000,00
30/12/2022 009 1.3.02.05.03.0001. 1.3.02.05.03.0001 Meja Kerja Pejabat 12.000.000,00
30/12/2022 009 1.3.02.10.01.0003. 1.3.02.10.01.0003 Komputer Unit Lainnya 900.000,00
30/12/2022 009 1.3.02.10.02.0002. 1.3.02.10.02.0002 Peralatan Mini Computer 12.220.000,00
30/12/2022 009 -
009 2.1.01.06.01.0001. 2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 1.611.924,00
pada FKTP-LO
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 -
009 2.1.01.05.02.0001. 2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22 193.427,00
30/12/2022 010 -
Pelumas
Kebakaran
Alat Angkutan

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Kantor-Alat Listrik
Rapat
Berlangganan

Kesehatan
Kota
30/12/2022 010 1.3.02.01.03.0005. 1.3.02.01.03.0005 Pompa 8.200.000,00
30/12/2022 010 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 23.550.000,00
(Home Use)
30/12/2022 010 1.3.02.08.01.0064. 1.3.02.08.01.0064 Unit Alat Laboratorium Lainnya 10.187.415,00
30/12/2022 010 1.5.03.01.01.0005. 1.5.03.01.01.0005 Software 4.125.000,00
pada FKTP-LO
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
010 -
30/12/2022 011 -

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Jamuan Tamu
Berlangganan

30/12/2022 011 8.1.02.03.02.0062. 8.1.02.03.02.0062 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel 5.000.000,00
dan Alat Ukur-Alat Bengkel
Bermesin-Perkakas Bengkel
Service
Kantor
Kesehatan
Kota
30/12/2022 011 -
30/12/2022 011 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 52.985.000,00
(Home Use)
30/12/2022 011 1.5.03.01.01.0005. 1.5.03.01.01.0005 Software 4.125.000,00
pada FKTP-LO
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
011 -
30/12/2022 012 -
30/12/2022 012 8.1.02.01.01.0009. 8.1.02.01.01.0009 Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam 770.000,00
Kebakaran
Alat Angkutan

Kantor- Benda Pos
Rapat
Berlangganan

Kesehatan
Kota
30/12/2022 012 -
30/12/2022 012 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 5.000.000,00
30/12/2022 012 1.3.02.05.02.0004. 1.3.02.05.02.0004 Alat Pendingin 9.712.000,00
30/12/2022 012 1.3.02.07.01.0002. 1.3.02.07.01.0002 Alat Kedokteran Gigi 4.406.700,00
30/12/2022 012 1.5.03.01.01.0005. 1.5.03.01.01.0005 Software 4.125.000,00
pada FKTP-LO
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
Page 1 of 1
012 -
012 -
012 -
012 -
012 -
30/12/2022 013 -
Kebakaran

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Kantor-Alat Listrik
Jamuan Tamu
Berlangganan

Penumpang
Kesehatan
Kota
30/12/2022 013 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 17.300.000,00
30/12/2022 013 1.3.02.05.02.0004. 1.3.02.05.02.0004 Alat Pendingin 17.862.000,00
30/12/2022 013 -
30/12/2022 013 -
pada FKTP-LO
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 -
013 2.1.01.05.02.0001. 2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22 130.830,00
013 2.1.01.06.01.0001. 2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 1.078.000,00
30/12/2022 014 -
Pelumas
Kebakaran
Alat Angkutan

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Kantor-Alat Listrik
Jamuan Tamu
30/12/2022 014 8.1.02.02.01.0060. 8.1.02.02.01.0060 Beban Tagihan Air 375.000,00
Berlangganan

Penumpang
Peralatan Komputer-Peralatan
Komputer Lainnya
Kesehatan
30/12/2022 014 8.1.02.03.04.0083. 8.1.02.03.04.0083 Beban Pemeliharaan Instalasi- 3.000.000,00
Instalasi Air Kotor-Instalasi Air
Kotor Lainnya
Kota
30/12/2022 014 -
30/12/2022 014 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 10.000.000,00
30/12/2022 014 1.3.02.05.02.0005. 1.3.02.05.02.0005 Alat Dapur 1.000.000,00
(Home Use)
30/12/2022 014 1.3.02.06.01.0001. 1.3.02.06.01.0001 Peralatan Studio Audio 10.000.000,00
30/12/2022 014 1.3.02.06.01.0002. 1.3.02.06.01.0002 Peralatan Studio Video dan Film 15.000.000,00
30/12/2022 014 1.3.02.10.02.0005. 1.3.02.10.02.0005 Peralatan Komputer Lainnya 4.500.000,00
pada FKTP-LO
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
014 -
30/12/2022 015 -

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Jamuan Tamu
Berlangganan

Kota
30/12/2022 015 -
(Home Use)
30/12/2022 015 1.3.03.04.01.0003. 1.3.03.04.01.0003 Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 16.689.189,00
30/12/2022 015 1.5.03.01.01.0005. 1.5.03.01.01.0005 Software 4.162.500,00
pada FKTP-LO
015 -
015 -
015 -
015 -
015 -
015 -
015 -
015 -
015 -
015 -
015 -
015 -
015 -
015 -
015 -
015 -
015 -
015 -
015 -
30/12/2022 016 -
Pelumas
Alat Angkutan

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Jamuan Tamu
Berlangganan

Kesehatan
Kota
30/12/2022 016 1.1.01.06.01.0001. 1.1.01.06.01.0001 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 3.835,00
30/12/2022 016 1.3.02.01.03.0005. 1.3.02.01.03.0005 Pompa 4.860.000,00
30/12/2022 016 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 54.000.000,00
30/12/2022 016 1.3.02.05.02.0004. 1.3.02.05.02.0004 Alat Pendingin 5.000.000,00
(Home Use)
30/12/2022 016 1.3.02.07.01.0029. 1.3.02.07.01.0029 Alat Kedokteran Lainnya 625.000,00
30/12/2022 016 1.5.03.01.01.0005. 1.5.03.01.01.0005 Software 4.125.000,00
pada FKTP-LO
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
Page 1 of 1
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
016 -
30/12/2022 017 -

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Kantor-Alat Listrik
Jamuan Tamu
Berlangganan

30/12/2022 017 8.1.02.03.02.0036. 8.1.02.03.02.0036 Beban Pemeliharaan Alat 379.500,00
Penumpang
Kota
30/12/2022 017 -
30/12/2022 017 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 9.990.000,00
30/12/2022 017 1.3.02.05.02.0004. 1.3.02.05.02.0004 Alat Pendingin 23.996.000,00
30/12/2022 017 -
30/12/2022 017 -
pada FKTP-LO
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 -
017 2.1.01.05.02.0001. 2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22 71.655,00
017 2.1.01.06.01.0001. 2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 525.471,00
30/12/2022 018 -
Kebakaran

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Kantor-Alat Listrik
Jamuan Tamu
Berlangganan

Penumpang
Laboratorium-Unit Alat
Umum
Kesehatan
Kota
30/12/2022 018 -
30/12/2022 018 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 4.500.000,00
30/12/2022 018 1.5.03.01.01.0005. 1.5.03.01.01.0005 Software 4.125.000,00
pada FKTP-LO
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
018 -
30/12/2022 019 -

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Kantor-Alat Listrik
Jamuan Tamu
Berlangganan

Penumpang
Kesehatan
Kota
30/12/2022 019 -
pada FKTP-LO
019 -
019 -
019 -
019 -
019 -
019 -
019 -
019 -
019 -
019 -
019 -
019 -
019 -
019 -
019 -
019 -
019 -
019 -
019 -
30/12/2022 020 -
Pelumas
Kebakaran
Alat Angkutan

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Kantor-Alat Listrik
Jamuan Tamu
Berlangganan

Penumpang
Kota
30/12/2022 020 8.2.01.07.02.0005. 8.2.01.07.02.0005 Beban Penyusutan Alat Kesehatan 13.928.905,00
Umum Lainnya
30/12/2022 020 -
30/12/2022 020 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 49.974.420,00
(Home Use)
30/12/2022 020 1.5.03.01.01.0005. 1.5.03.01.01.0005 Software 4.162.500,00
pada FKTP-LO
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
Page 1 of 1
020 -
020 -
020 -
020 -
020 -
30/12/2022 021 -
Pelumas
Kebakaran
Alat Angkutan

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Kantor-Alat Listrik
Jamuan Tamu
Berlangganan

Penumpang
Kesehatan
Kota
30/12/2022 021 -
30/12/2022 021 1.3.02.07.01.0001. 1.3.02.07.01.0001 Alat Kedokteran Umum 12.366.204,00
30/12/2022 021 1.3.02.10.01.0001. 1.3.02.10.01.0001 Komputer Jaringan 9.420.000,00
pada FKTP-LO
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
021 -
30/12/2022 022 -
Pelumas
Kebakaran

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Kantor-Alat Listrik
Jamuan Tamu
Berlangganan

Penumpang
Kesehatan
Kota
30/12/2022 022 -
30/12/2022 022 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 5.000.000,00
30/12/2022 022 1.3.02.05.02.0004. 1.3.02.05.02.0004 Alat Pendingin 4.995.000,00
(Home Use)
30/12/2022 022 1.3.02.06.01.0006. 1.3.02.06.01.0006 Alat Studio Lainnya 6.997.500,00
pada FKTP-LO
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
022 -
30/12/2022 022/STS-DINKES/XII/2022 3.1.03.01.01.0001. 3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 46.609.800,00
022/STS-DINKES/XII/2022 1.1.01.02.01.0001. 1.1.01.02.01.0001 Kas di Bendahara Penerimaan 46.609.800,00
30/12/2022 023 -

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Jamuan Tamu
Berlangganan

Kota
30/12/2022 023 -
30/12/2022 023 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 8.700.000,00
(Home Use)
30/12/2022 023 -
30/12/2022 023 -
023 -
023 -
023 -
023 2.1.01.05.02.0001. 2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22 27.780,00
023 2.1.01.06.01.0001. 2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 203.720,00
pada FKTP-LO
023 -
023 -
023 -
023 -
023 -
023 -
023 -
023 -
023 -
023 -
023 -
023 -
023 -
023 -
023 -
023 -
023 -
023 -
023 -
023 -
30/12/2022 024 -
Pelumas
Kebakaran
Alat Angkutan

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Kantor-Alat Listrik
Jamuan Tamu
Berlangganan

Penumpang
Kesehatan
Kotor Lainnya
Kota
30/12/2022 024 -
30/12/2022 024 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 27.000.000,00
30/12/2022 024 1.3.02.05.02.0004. 1.3.02.05.02.0004 Alat Pendingin 5.800.000,00
(Home Use)
30/12/2022 024 1.3.02.05.03.0007. 1.3.02.05.03.0007 Lemari dan Arsip Pejabat 25.750.000,00
30/12/2022 024 1.3.02.07.02.0005. 1.3.02.07.02.0005 Alat Kesehatan Umum Lainnya 618.104,00
pada FKTP-LO
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
Page 1 of 1
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
024 -
30/12/2022 025 -
Kebakaran

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Jamuan Tamu
Berlangganan

Kesehatan
Kota
30/12/2022 025 -
30/12/2022 025 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 70.000.000,00
30/12/2022 025 1.3.02.05.03.0001. 1.3.02.05.03.0001 Meja Kerja Pejabat 10.000.000,00
30/12/2022 025 1.3.02.05.03.0003. 1.3.02.05.03.0003 Kursi Kerja Pejabat 10.000.000,00
30/12/2022 025 -
30/12/2022 025 -
pada FKTP-LO
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 -
025 2.1.01.05.02.0001. 2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22 58.526,00
025 2.1.01.06.01.0001. 2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 429.191,00
30/12/2022 026 1.3.02.07.02.0005. 1.3.02.07.02.0005 Alat Kesehatan Umum Lainnya 375.000,00
30/12/2022 026 -
Alat Angkutan

Kantor- Benda Pos
Jamuan Tamu
Berlangganan

Kesehatan
Kota
30/12/2022 026 -
30/12/2022 026 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 36.000.000,00
(Home Use)
pada FKTP-LO
026 -
026 -
026 -
026 -
026 -
026 -
026 -
026 -
026 -
026 -
026 -
026 -
026 -
026 -
026 -
026 -
026 -
026 -
026 -
026 -
30/12/2022 027 -

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Jamuan Tamu
Berlangganan

Penumpang
Kesehatan
Kotor Lainnya
Kota
30/12/2022 027 -
30/12/2022 027 1.3.02.05.02.0004. 1.3.02.05.02.0004 Alat Pendingin 24.000.000,00
(Home Use)
pada FKTP-LO
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
027 -
30/12/2022 028 -

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Jamuan Tamu
Berlangganan

Kesehatan
Kota
30/12/2022 028 -
pada FKTP-LO
028 -
028 -
028 -
028 -
028 -
028 -
028 -
028 -
028 -
028 -
028 -
028 -
028 -
028 -
028 -
028 -
028 -
028 -
028 -
30/12/2022 029 -
Pelumas
Kebakaran
Alat Angkutan

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Jamuan Tamu
Berlangganan
Page 1 of 1
Penumpang
Kesehatan
Kota
30/12/2022 029 -
30/12/2022 029 1.3.02.05.02.0001. 1.3.02.05.02.0001 Mebel 1.800.000,00
(Home Use)
pada FKTP-LO
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
029 -
30/12/2022 030 -

Kantor- Bahan Cetak
Kantor- Benda Pos
Rapat
Berlangganan

Penumpang
Kota
30/12/2022 030 -
30/12/2022 030 1.3.02.05.02.0004. 1.3.02.05.02.0004 Alat Pendingin 13.500.000,00
(Home Use)
30/12/2022 030 1.5.03.01.01.0005. 1.5.03.01.01.0005 Software 7.425.000,00
pada FKTP-LO
030 -
030 -
030 -
030 -
030 -
030 -
030 -
030 -
030 -
030 -
030 -
030 -
030 -
030 -
030 -
030 -
030 -
030 -
030 -
30/12/2022 047/PULOSARI/XII/2022 3.1.02.05.01.0001. 3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 390.000,00
30/12/2022 047/PULOSARI/XII/2022 1.1.01.02.01.0001. 1.1.01.02.01.0001 Kas di Bendahara Penerimaan 390.000,00
047/PULOSARI/XII/2022 4.1.02.01.01.0001. 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di 390.000,00
Puskesmas
Puskesmas-
LO
30/12/2022 048/PULOSARI/XII/2022 3.1.02.05.01.0001. 3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 256.000,00
30/12/2022 048/PULOSARI/XII/2022 1.1.01.02.01.0001. 1.1.01.02.01.0001 Kas di Bendahara Penerimaan 256.000,00
Puskesmas
Puskesmas-
LO
31/12/2022 042/TB--ANGSANA/XII/2022 3.1.02.05.01.0001. 3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 54.000,00
31/12/2022 042/TB--ANGSANA/XII/2022 1.1.01.02.01.0001. 1.1.01.02.01.0001 Kas di Bendahara Penerimaan 54.000,00
042/TB--ANGSANA/XII/2022 4.1.02.01.01.0001. 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di 54.000,00
Puskesmas
042/TB--ANGSANA/XII/2022 7.1.02.01.01.0001. 7.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di 54.000,00
Puskesmas-
LO
95.675.238.829,00 95.675.432.256,00
Pandeglang, 31 Desember 2022
PPK SKPD
DIAN HANDAYANI,SKM
NIP. 197304112005012003
Page 1 of 1

Jurnal

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Jurnal

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PEMERINTAH

Unit Organisasi : Dinas Kesehatan

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debet Kredit

1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.05.0001. Belanja Tunjangan Fungsional 46.285.000,00

1/12/2022 05470/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.05.0001. Beban Tunjangan Fungsional 46.285.000,00

1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.06.0001. Belanja Tunjangan Beras PNS 144.831,00

1/12/2022 05503/SP2D/LS/2022 8.1.01.01.06.0001. Beban Tunjangan Beras PNS 144.831,00

1/12/2022 05506/SP2D/LS/2022 5.1.01.01.04.0002. Belanja Tunjangan Fungsional 9.470.000,00

2/12/2022 Obat-5/BA- 8.1.02.01.01.0037. Beban Obat-Obatan-Obat 35.199.020,00

5/12/2022 00010/PLN-GFK/2022 8.1.02.02.01.0061. Beban Tagihan Listrik 3.398.482,00

6/12/2022 05686/SP2D/LS/2022 5.1.02.02.01.0030. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.000.000,00

8/12/2022 000015/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 22.121.500,00

8/12/2022 000015/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.01.01.0026. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 22.121.500,00

8/12/2022 000028/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 8.943.000,00

8/12/2022 000028/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.01.01.0026. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 8.943.000,00

8/12/2022 000030/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 33.323.000,00

8/12/2022 000030/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.01.01.0026. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 33.323.000,00

000126/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 1.213.760,00

8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.01.01.0043. Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.000.000,00

8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.01.01.0043. Beban Natura dan Pakan-Natura 1.000.000,00

8/12/2022 000132/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.03.02.0037. Beban Pemeliharaan Alat 19.200.000,00

8/12/2022 000133/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.000.000,00

8/12/2022 000133/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.02.01.0067. Beban Pembayaran Pajak, Bea, 342.000,00

8/12/2022 000133/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.04.01.0001. Beban Perjalanan Dinas Biasa 8.000.000,00

9/12/2022 05791/SP2D/LS/2022 2.1.06.02.02.0026. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa 86.152.750,00

12/12/2022 00033/BAST-Premi 8.1.02.02.02.0002. Beban Kontribusi Jaminan 138.436.800,00

12/12/2022 00034/BAST-Premi 8.1.02.02.02.0003. Beban Iuran Jaminan Kesehatan 162.785.600,00

13/12/2022 000018/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.03.02.0121. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 24.966.275,00

05897/SP2D/LS/2022 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 1.730.115.000,00

05898/SP2D/LS/2022 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 138.436.800,00

15/12/2022 Obat-7/BA- 8.1.02.01.01.0037. Beban Obat-Obatan-Obat 5.773.400,00

16/12/2022 012/STS-DINKES/XII/2022 3.1.03.01.01.0001. RK PPKD 11.760.000,00

21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.02.02.0005. Beban Iuran Jaminan Kesehatan 13.441.440,00

21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 37.000.000,00

21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.950.000,00

21/12/2022 0000006/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/ 8.1.02.01.01.0026. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 37.000.000,00

21/12/2022 000020/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 41.439.500,00

21/12/2022 000020/SPJ/1.02.0.00.0.00.01.00/X 8.1.02.01.01.0026. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 41.439.500,00

06115/SP2D/LS/2022 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 5.773.400,00

06116/SP2D/LS/2022 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 35.199.020,00

06117/SP2D/LS/2022 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 7.804.000,00

06118/SP2D/LS/2022 3.1.02.05.01.0001. Estimasi Perubahan SAL 4.320.000,00

23/12/2022 06286/SP2D/LS/2022 2.1.06.07.05.0005. Utang Belanja Modal Alat Kantor 54.945.000,00

23/12/2022 06287/SP2D/LS/2022 2.1.06.07.05.0005. Utang Belanja Modal Alat Kantor 3.999.000,00

23/12/2022 06288/SP2D/LS/2022 2.1.06.07.05.0005. Utang Belanja Modal Alat Kantor 3.950.000,00

26/12/2022 06384/SP2D/LS/2022 5.2.02.10.01.0001. Belanja Modal Komputer Jaringan 83.556.000,00

30/12/2022 001 8.1.02.01.01.0026. 8.1.02.01.01.0026 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 11.575.000,00

30/12/2022 001 8.1.02.02.12.0001. 8.1.02.02.12.0001 Beban Kursus Singkat/Pelatihan 16.000.000,00

30/12/2022 002 8.1.02.01.01.0026. 8.1.02.01.01.0026 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 20.990.000,00

30/12/2022 002 8.1.02.02.12.0001. 8.1.02.02.12.0001 Beban Kursus Singkat/Pelatihan 16.000.000,00

30/12/2022 003 8.1.02.01.01.0026. 8.1.02.01.01.0026 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 4.732.000,00

30/12/2022 003 8.1.02.02.12.0001. 8.1.02.02.12.0001 Beban Kursus Singkat/Pelatihan 16.000.000,00

30/12/2022 004 8.1.02.01.01.0026. 8.1.02.01.01.0026 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 32.650.000,00

30/12/2022 004 8.1.02.02.01.0067. 8.1.02.02.01.0067 Beban Pembayaran Pajak, Bea, 217.000,00

30/12/2022 005 8.1.02.01.01.0026. 8.1.02.01.01.0026 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 11.278.000,00

30/12/2022 005 8.1.02.02.12.0001. 8.1.02.02.12.0001 Beban Kursus Singkat/Pelatihan 16.000.000,00

30/12/2022 006 8.1.02.01.01.0026. 8.1.02.01.01.0026 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 20.528.000,00

30/12/2022 006 8.1.02.02.12.0001. 8.1.02.02.12.0001 Beban Kursus Singkat/Pelatihan 16.000.000,00

30/12/2022 007 8.1.02.01.01.0026. 8.1.02.01.01.0026 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 48.335.000,00

30/12/2022 007 8.1.02.02.12.0001. 8.1.02.02.12.0001 Beban Kursus Singkat/Pelatihan 16.000.000,00

30/12/2022 008 8.1.02.01.01.0026. 8.1.02.01.01.0026 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 19.641.000,00

30/12/2022 008 8.1.02.02.12.0001. 8.1.02.02.12.0001 Beban Kursus Singkat/Pelatihan 16.000.000,00

30/12/2022 009 8.1.02.01.01.0026. 8.1.02.01.01.0026 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 24.443.000,00