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Copia de 1. Programa Anual de Seguridad
Copia de 1. Programa Anual de Seguridad
PROGRAM
DA
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: RUC:
AÑO:
Aprobado por:
Fecha de Aprobación:
Fecha de Actualización:
Objetivo General 1 Mantener y evidenciar el Liderazgo y Compromiso de la Alta Gerencia y toda su línea de mando con el Sistema de Gestión de Se
Objetivos Específicos N/A
Meta Índice de Desempeño de Linea de mando en Seguridad (DLMS) >= 90%
Indicador DLMS = (N° Actividades ejecutadas / N° Actividades Programadas) x 100
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
Revisar las políticas en materia de Seguridad Gerente del proyecto Todas las áreas
Publicar las Políticas en los frentes de trabajo LIDERAZGO Gerente del proyecto Todas las áreas
Implementar y Desarrollar el Programa Mensual de Liderazgo visible / Desempeño Gerente del proyecto Todas las áreas
de la Línea de mando en Seguridad
Conformación del Comité SST Periodo 2022. Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
Realizar las elecciones del Comité SST Periodo 2023. Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
Realizar las Reuniones ordinarias del Comité SST Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
COMITÉ DE
Realizar Inspección mensual por el Comité de Seguridad Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
SEGURIDAD
Capacitar a los miembros del Comité de Seguridad Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
Realizar los Reportes trimestrales del Comité de Seguridad y Salud ocupacional Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
Realizar el Informe Anual de las Actividades del Comité SST - Periodo 2021 Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
Realizar la Revisión por la Alta Gerencia / Alta Dirección del periodo 2021 MEJORA CONTINUA Gerente SSOMA / Jefe SSOMA SSOMA
Cantidad
Objetivo General 2 Prevenir los accidentes laborales de nuestros colaboradores, aplicando la mejora contínua en temas de Seguridad
Objetivos Específicos N/A
Índice de Frecuencia (IF) <= 6.5
Índice de Gravedad (IG) <= 150
Meta
Índice de Accidentabilidad (IA) <= 0.98
Meta
Página 3 de
ICPAS >= 90%
IF = Nº de accidentes con baja x 1000000 / Horas hombre trabajadas de CWE
IG = Nº días perdidos x 1000000 / Horas hombre trabajadas CWE
Indicador
IA = IF X IG /1000
ICPAS= (N° Actividades ejecutadas / N° Actividades Programadas) x 100
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
Inspecciones de frentes de trabajo (Superficie y subterráneeo) jefes / Supervisores de área Todas las áreas
Inspección de talleres (mantenimiento, soldadura, etc) jefes / Supervisores de área Todas las áreas
INSPECCIONES
Inspección de campamentos (ÁREAS DE jefes / Supervisores de área Todas las áreas
TRABAJO)
Inspección de polvorín de explosivos jefes / Supervisores de área Todas las áreas
Inspección General de Vehiculos y equipos jefes / Supervisores de área Todas las áreas
INSPECCIONES
Inspección de grúas (VEHÍCULOS Y jefes / Supervisores de área Todas las áreas
EQUIPOS
Grupo eléctrogeno / Generador eléctrico jefes / Supervisores de área Todas las áreas
INSPECCIONES DE
SISTEMA
Luminarias / Torres de iluminación ELÉCTRICO Y
jefes / Supervisores de área Todas las áreas
EQUIPOS
SISTEMA Página 4 de
Luminarias / Torres de iluminación ELÉCTRICO Y
jefes / Supervisores de área Todas las áreas
EQUIPOS
Inspección de tableros Eléctricos e Instalaciones eléctricas. jefes / Supervisores de área Todas las áreas
Inspección de Herramientas Manuales y eléctricas jefes / Supervisores de área Todas las áreas
INSPECCIONES
Inspección de andamios (HERRAMIENTAS / jefes / Supervisores de área Todas las áreas
EPPs)
Inspección de arnés y línea de vida jefes / Supervisores de área Todas las áreas
Inspección de Sistema de Izaje - Dispositivos de Izaje - Cables de Izaje jefes / Supervisores de área Todas las áreas
(ELEMENTOS DE
Inspección de Sistemas de Protección contra incendios EMERGENCIA) jefes / Supervisores de área Todas las áreas
Monitoreo de Control de Gases MONITOREOS jefes / Supervisores de área Todas las áreas
Monitoreo de Control de Gases de vehículos y equipos que ingresan a labores subterráneas jefes / Supervisores de área Todas las áreas
Monitoreo de velocidad de viento en labores subterráneas jefes / Supervisores de área Todas las áreas
Cantidad
Página 5 de
Elaborar y aprobar el programa de Capacitación por puesto de trabajo Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
Cumplir con el programa de Capacitación por puesto de trabajo Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
CAPACITACIÓN
Desarrollar las charlas integrales Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
Cantidad
Objetivo General 4 Asegurar que todas las medidas correctivas de los incidentes y accidentes sean corregidas
Objetivos Específicos NA
ICACC = Nº de acciones correctivas implementadas en los 12 últmos meses / Nº de acciones correctivas propuestas en los últim
Indicador
ICINC = Nº de medidas correctivas cerradas en los 12 últmos meses / Nº de medidas correctivas propuestas en los últimos 12 m
Cumplir con el levantamiento de acciones correctivas de los incidentes Gerente SSOMA / Jefe SSOMA SSOMA
INVESTIGACIÓN DE
Cumplir con el levantamiento de acciones correctivas de los accidentes. ACCIDENTES, Gerente SSOMA / Jefe SSOMA SSOMA
INCIDENTES
Difundir las Lecciones aprendidas de los incidentes. Jefes de área / Supervisores SSOMA
Cantidad
Objetivo General 5 Verificar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad mediante auditorías
Objetivos Específicos N/A
Meta Índice de No conformidades corregidas >80%
Indicador Nº de ítems incumplidos / Nº total de ítems cumplidos
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
Realizar la identificación de los Requisitos legales en materia de Seguridad Gerente SSOMA / Jefe SSOMA SSOMA
REQUISITOS
LEGALES
Realizar la evaluación de cumplimiento de requisitos legales en materia de Gerente SSOMA / Jefe SSOMA SSOMA
seguridad
Realizar auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad Gerente SSOMA / Jefe SSOMA SSOMA
AUDITORÍAS DEL
SGSST
Realizar auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional (De Jefes de área / Supervisores SSOMA
acuerdo al D.S. N°014-2013-TR)
Realizar auditorías a nuestras contratistas permanentes de acuerdo al Programa Gerente SSOMA / Jefe SSOMA SSOMA
de auditorías
GESTIÓN DE
CONTRATISTAS
Realizar inspecciones a las contratistas Gerente SSOMA / Jefe SSOMA SSOMA
Página 7 de
Cantidad
Actualizar el Plan de Respuesta a emergencias del proyecto Gerente SSOMA / Jefe SSOMA SSOMA
Conformar e identificar las Brigadas de primera Respuesta del proyecto Jefes de área / Supervisores SSOMA
PLAN DE
EMERGENCIA
Ejecutar el programa Anual de simulacros (Revisar Plan de Contingencia y Jefes de área / Supervisores SSOMA
Respuesta a emergencia 2022)
Cumplir con el programa de Capacitación a la Brigada de emergencia Jefes de área / Supervisores SSOMA
Cantidad
Objetivo General 7 Identificar y corregir actos y condiciones inseguras en los frentes de trabajo del proyecto
Objetivos Específicos N/A
Índice de eliminación actos y condiciones subestándares (IEACS) >= 80%
Meta
Indice de Observación y Reporte de actos y condiciones subestándares (IORACS) >=70
IEACS = (Nº de obs cerradas / Nº de obs reportadas)*100
Indicador
IORACS = (Nº de reportes / Nº de trabajadores)*100
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
Actualizar los Mapas de Proceso. Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
Revisión de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
Medidas de Control (IPERC Base)
IPERC Y GESTIÓN
Difundir las Matrices IPERC que se implementan o actualzian Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
DE RIESGOS
Revisión de los Mapas de Riesgos de los frentes de trabajo. Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
Verificar los controles de los riesgos críticos en los frentes de trabajo. Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
Actualizar los Estándares de Seguridad Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
Actualizar los PETS que tengan más de un año de vigencia Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
PROCEDIMIENTOS
Revisar los PETS mediante Observaciones Planeadas de Tarea (OPT) Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
DE TRABAJO
Implementar los PETS para todas las tareas de alto riesgo Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
Difundir los PETS de las actividades Gerente SSOMA / Jefe SSOMA Todas las áreas
Cantidad
Totales
Porcentaje ejecutado
Porcentaje programado
Trimestral ejecutado
Trimestral programado
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Apro
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Fecha :
Apro
Firma:
Fecha :
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CÓDIGO
FECHA
INDICADOR:
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CUMPL. ANUAL
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Diciembre
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Programado 13 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 5
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Programado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Bimensual
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Programado 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28
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Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programado 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
os últimos 12 meses
mos 12 meses
PROGRAMADO/
AÑO: 2022 (Programado vs Ejecutado) FECHA DE
EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC VERIFICACIÓN
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Programado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
PROGRAMADO/
AÑO: 2022 (Programado vs Ejecutado) FECHA DE
EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC VERIFICACIÓN
Programado 1 1 1 1
Trimestral
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Programado 1
Anual
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Programado 1 1 2 3 1 3 1 1 4 2 1 3
Programado 1 1
Semestral
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Programado 1 3 1 2
Mensual
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Programado 1 2 1 1 3 1
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Programado 1 1 3 2 1 6 1 1 1 0 0 2
Programado 1 1 1 1
Trimestral
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Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Trimestral
Ejecutado
Programado 1 1 1 1
Trimestral
Ejecutado
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Programado 1 1
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Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Ejecutado
Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mensual
Ejecutado
Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mensual
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Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programado 8 7 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6
Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programado 57 46 48 50 44 54 47 45 48 47 43 51
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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90%
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Firma: Firma:
Fecha : Fecha :
Firma: Firma:
Fecha : Fecha :
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PROYECTO
ESTADO
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CUMPLIMIENTO)
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ESTADO
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Verificar cuadro de
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Control de Brigadistas
0
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ESTADO
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CUMPLIMIENTO)
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