LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Februari 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 1 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

JUMLAH SELURUHNYA 10,996,558,000 0 339,266,872 635,960,753 975,227,625 8.87 % 10,021,330,375

GA Program Infrastruktur Konektivitas 3,246,850,000 0 49,950,000 99,725,616 149,675,616 4.61 % 3,097,174,384

GA.4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara 1,500,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,500,000,000
CBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara 1,500,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,500,000,000
CBE.001 Bandar Udara 1,500,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,500,000,000
059 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Operasi bandar Udara 1,500,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,500,000,000
059.0A Tinjau Ulang Rencana Induk 1,500,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,500,000,000
536111 Belanja Modal Lainnya 1,500,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,500,000,000
000001. Tinjau Ulang Rencana Induk 1,500,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,500,000,000
GA.4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara 1,746,850,000 0 49,950,000 99,725,616 149,675,616 8.57 % 1,597,174,384
CDE OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara 1,746,850,000 0 49,950,000 99,725,616 149,675,616 8.57 % 1,597,174,384
CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara 1,571,750,000 0 49,950,000 99,725,616 149,675,616 9.52 % 1,422,074,384
051 Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara 759,750,000 0 49,950,000 0 49,950,000 6.57 % 709,800,000
051.0A Pemeliharaan fasilitas sisi udara 759,750,000 0 49,950,000 0 49,950,000 6.57 % 709,800,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 75,000,000 0 0 0 0 0.00 % 75,000,000
000007. Pagar 75,000,000 0 0 0 0 0.00 % 75,000,000
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 684,750,000 0 49,950,000 0 49,950,000 7.29 % 634,800,000
000008. Apron 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
000009. Drainase 150,000,000 0 0 0 0 0.00 % 150,000,000
000010. Runway 100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000,000
000011. Taxiway 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
000012. Runway Strip 334,750,000 0 49,950,000 0 49,950,000 14.92 % 284,800,000
052 Pemeliharaan Fasilitas Sisi Darat 540,000,000 0 0 49,917,696 49,917,696 9.24 % 490,082,304
052.0A Pemeliharaan fasilitas sisi darat 540,000,000 0 0 49,917,696 49,917,696 9.24 % 490,082,304
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 540,000,000 0 0 49,917,696 49,917,696 9.24 % 490,082,304

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
 LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 2 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000013. Pemeliharaan fasilitas sisi darat 540,000,000 0 0 49,917,696 49,917,696 9.24 % 490,082,304
054 Pemeliharaan Peralatan Penunjang 272,000,000 0 0 49,807,920 49,807,920 18.31 % 222,192,080
054.0A Pemeliharaan Peralatan Penunjang 272,000,000 0 0 49,807,920 49,807,920 18.31 % 222,192,080
523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 272,000,000 0 0 49,807,920 49,807,920 18.31 % 222,192,080
000014. Pemeliharaan Peralatan Keamanan Penerbangan 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
000015. Pemeliharaan Peralatan Watertreatment 100,000,000 0 0 49,807,920 49,807,920 49.81 % 50,192,080
000016. Pemeliharaan alat elektronika dan listrik 122,000,000 0 0 0 0 0.00 % 122,000,000
CDE.003 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN) 175,100,000 0 0 0 0 0.00 % 175,100,000
051 Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara (PEN) 125,000,000 0 0 0 0 0.00 % 125,000,000
051.0A Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara (PEN) 125,000,000 0 0 0 0 0.00 % 125,000,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25,000,000 0 0 0 0 0.00 % 25,000,000
000002. Pagar 25,000,000 0 0 0 0 0.00 % 25,000,000
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000,000
000003. Drainase 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
000004. Runway Strip 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Termasuk Jalan dan Taman (PEN) 0 0
053 50,100,000 0 0 0.00 % 50,100,000
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Termasuk Jalan dan Taman 0 0
053.0A 50,100,000 0 0 0.00 % 50,100,000
(PEN)
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 50,100,000 0 0 0 0 0.00 % 50,100,000
000005. Taman dan Halaman 25,000,000 0 0 0 0 0.00 % 25,000,000
000006. Jalan masuk dan jalan lingkungan 25,100,000 0 0 0 0 0.00 % 25,100,000
WA Program Dukungan Manajemen 7,749,708,000 0 289,316,872 536,235,137 825,552,009 10.65 % 6,924,155,991
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara 289,316,872 536,235,137
WA.4611 7,749,708,000 0 825,552,009 10.65 % 6,924,155,991

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 6,363,919,000 0 289,316,872 450,877,487 740,194,359 11.63 % 5,623,724,641
EBA.956 Layanan BMN 8,640,000 0 0 0 0 0.00 % 8,640,000
051 Layanan Barang Milik Negara 8,640,000 0 0 0 0 0.00 % 8,640,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
 LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 3 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

051.0A BMN 8,640,000 0 0 0 0 0.00 % 8,640,000

521211 Belanja Bahan 3,600,000 0 0 0 0 0.00 % 3,600,000
000085. Penyusunan laporan Keuangan dan Asset 3,600,000 0 0 0 0 0.00 % 3,600,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 5,040,000 0 0 0 0 0.00 % 5,040,000
000086. Honorarium Pengelola BMN 5,040,000 0 0 0 0 0.00 % 5,040,000
EBA.994 Layanan Perkantoran 6,355,279,000 0 289,316,872 450,877,487 740,194,359 11.65 % 5,615,084,641
001 Gaji dan Tunjangan 2,330,224,000 0 194,138,174 179,981,870 374,120,044 16.06 % 1,956,103,956
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan 2,330,224,000 0 194,138,174 179,981,870 374,120,044 16.06 % 1,956,103,956
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 561,097,000 0 70,241,360 59,535,720 129,777,080 23.13 % 431,319,920
000017. Belanja Gaji Pokok PNS 561,097,000 0 70,241,360 59,535,720 129,777,080 23.13 % 431,319,920
000018. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000019. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12,000 0 1,440 1,276 2,716 22.63 % 9,284
000020. Belanja Pembulatan Gaji PNS 12,000 0 1,440 1,276 2,716 22.63 % 9,284
000021. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000022. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 31,534,000 0 3,554,090 3,580,680 7,134,770 22.63 % 24,399,230
000023. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 31,533,000 0 3,554,090 3,580,680 7,134,770 22.63 % 24,398,230
000024. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,000 0 0 0 0 0.00 % 1,000
000025. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 8,358,000 0 1,048,586 1,050,262 2,098,848 25.11 % 6,259,152
000026. Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke-14) 697,000 0 0 0 0 0.00 % 697,000
000027. Belanja Tunj.Anak PNS 7,661,000 0 1,048,586 1,050,262 2,098,848 27.40 % 5,562,152
000028. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 15,120,000 0 540,000 540,000 1,080,000 7.14 % 14,040,000
000029. Belanja Tunjangan Struktural PNS 15,120,000 0 540,000 540,000 1,080,000 7.14 % 14,040,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
 LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 4 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000030. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0

000031. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 3,120,000 0 1,080,000 1,080,000 2,160,000 69.23 % 960,000
000032. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke-14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000033. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3,120,000 0 1,080,000 1,080,000 2,160,000 69.23 % 960,000
000034. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 936,000 0 10,975 10,975 21,950 2.35 % 914,050
000035. Belanja Tunjangan PPH PNS (Gaji Ke-14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000036. Belanja Tunjangan PPH Pns 936,000 0 10,975 10,975 21,950 2.35 % 914,050
000037. Belanja Tunjangan PPH PNS (Gaji ke-13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 39,071,000 0 4,345,200 3,910,680 8,255,880 21.13 % 30,815,120
000038. Belanja Tunj Beras PNS 39,071,000 0 4,345,200 3,910,680 8,255,880 21.13 % 30,815,120
511129 Belanja Uang Makan PNS 217,272,000 0 18,709,000 16,728,000 35,437,000 16.31 % 181,835,000
000039. Belanja Uang Makan PNS 217,272,000 0 18,709,000 16,728,000 35,437,000 16.31 % 181,835,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 28,140,000 0 4,885,000 3,805,000 8,690,000 30.88 % 19,450,000
000040. Belanja Tunjangan Umum PNS 28,140,000 0 4,885,000 3,805,000 8,690,000 30.88 % 19,450,000
000041. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000042. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
512211 Belanja Uang Lembur 114,827,000 0 0 0 0 0.00 % 114,827,000
000043. Belanja Uang Lembur 114,827,000 0 0 0 0 0.00 % 114,827,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 1,310,737,000 0 89,722,523 89,739,277 179,461,800 13.69 % 1,131,275,200
000044. Tunjangan Kinerja 1,310,737,000 0 89,722,523 89,739,277 179,461,800 13.69 % 1,131,275,200
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4,025,055,000 0 95,178,698 270,895,617 366,074,315 9.09 % 3,658,980,685
002.0A Pemeriksaan Resiko Kesehatan 29,789,000 0 0 0 0 0.00 % 29,789,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 29,789,000 0 0 0 0 0.00 % 29,789,000
000045. Pemeriksaan Kesehatan Pegawai dan Honorer 29,789,000 0 0 0 0 0.00 % 29,789,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
 LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 5 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

002.0B POLIKLINIK DAN OBAT OBATAN 2,100,000 0 0 0 0 0.00 % 2,100,000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 2,100,000 0 0 0 0 0.00 % 2,100,000
000046. Poliklinik dan Obat obatan 2,100,000 0 0 0 0 0.00 % 2,100,000
002.0C PAKAIAN DINAS 102,600,000 0 0 0 0 0.00 % 102,600,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 102,600,000 0 0 0 0 0.00 % 102,600,000
000047. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 36,100,000 0 0 0 0 0.00 % 36,100,000
000048. Pengadaan Pakaian Dinas Satpam 41,800,000 0 0 0 0 0.00 % 41,800,000
000049. Pakaian Dinas Pramubakti 24,700,000 0 0 0 0 0.00 % 24,700,000
002.0D LANGGANAN DAYA DAN JASA 957,600,000 0 50,778,698 65,867,387 116,646,085 12.18 % 840,953,915
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 445,500,000 0 24,000,000 24,000,000 48,000,000 10.77 % 397,500,000
000050. Belanja BBM Operasional Kendaraan dan Ganset 445,500,000 0 24,000,000 24,000,000 48,000,000 10.77 % 397,500,000
522111 Belanja Langganan Listrik 401,280,000 0 26,778,698 30,828,598 57,607,296 14.36 % 343,672,704
000051. Langganan Listrik 401,280,000 0 26,778,698 30,828,598 57,607,296 14.36 % 343,672,704
522112 Belanja Langganan Telepon 420,000 0 0 68,714 68,714 16.36 % 351,286
000052. Langganan telepon 420,000 0 0 68,714 68,714 16.36 % 351,286
522113 Belanja Langganan Air 78,000,000 0 0 5,707,000 5,707,000 7.32 % 72,293,000
000053. Gas dan Air 78,000,000 0 0 5,707,000 5,707,000 7.32 % 72,293,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 32,400,000 0 0 5,263,075 5,263,075 16.24 % 27,136,925
000054. langganan Internet 32,400,000 0 0 5,263,075 5,263,075 16.24 % 27,136,925
002.0E Fasilitas Sisi Darat 412,000,000 0 44,400,000 0 44,400,000 10.78 % 367,600,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
000055. Pemeliharaan Lampu Jalan dan Taman 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 212,000,000 0 44,400,000 0 44,400,000 20.94 % 167,600,000
000056. Taman dan Halaman 125,000,000 0 44,400,000 0 44,400,000 35.52 % 80,600,000
000057. Halaman Parkir 37,500,000 0 0 0 0 0.00 % 37,500,000
000058. Jalan masuk dan jalan lingkungan 49,500,000 0 0 0 0 0.00 % 49,500,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
 LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 6 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

002.0F OPERASIONAL PERKANTORAN 1,839,214,000 0 0 177,231,750 177,231,750 9.64 % 1,661,982,250

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3,000,000 0 0 400,800 400,800 13.36 % 2,599,200
000059. Biaya Pengiriman Surat 3,000,000 0 0 400,800 400,800 13.36 % 2,599,200
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 1,523,340,000 0 0 167,400,000 167,400,000 10.99 % 1,355,940,000
000060. Biaya Satpam 835,140,000 0 0 124,000,000 124,000,000 14.85 % 711,140,000
000061. Biaya THR Tenaga PPNPN 167,400,000 0 0 0 0 0.00 % 167,400,000
000062. Biaya Pramusaji/Pramubkati 520,800,000 0 0 43,400,000 43,400,000 8.33 % 477,400,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 90,234,000 0 0 3,375,000 3,375,000 3.74 % 86,859,000
000063. Penunjang Pengelolah Anggaran 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000064. Penunjang Protokoler dan Kehumasan 10,234,000 0 0 0 0 0.00 % 10,234,000
000065. Biaya Kegiatan Rapat/Konsumsi 80,000,000 0 0 3,375,000 3,375,000 4.22 % 76,625,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 122,640,000 0 0 0 0 0.00 % 122,640,000
000066. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 36,120,000 0 0 0 0 0.00 % 36,120,000
000067. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan
14,040,000 0 0 0 0 0.00 % 14,040,000
Spm
000068. Honorarium Bendahara Pengeluaran 13,080,000 0 0 0 0 0.00 % 13,080,000
000069. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 35,040,000 0 0 0 0 0.00 % 35,040,000
000070. Honorarium Staf Kuasa Pengguna Anggaran 9,720,000 0 0 0 0 0.00 % 9,720,000
000071. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 8,160,000 0 0 0 0 0.00 % 8,160,000
000072. Honorarium Staff Pengelolah Keuangan PPABP 6,480,000 0 0 0 0 0.00 % 6,480,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 100,000,000 0 0 6,055,950 6,055,950 6.06 % 93,944,050
000073. Biaya Sehari-hari keperluaan perkantoran 100,000,000 0 0 6,055,950 6,055,950 6.06 % 93,944,050
002.0G PEMELIHARAAN SARANA KANTOR 183,050,000 0 0 26,168,480 26,168,480 14.30 % 156,881,520
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 183,050,000 0 0 26,168,480 26,168,480 14.30 % 156,881,520
000074. Inventaris Kantor 30,000,000 0 0 0 0 0.00 % 30,000,000
000075. AC Split dan Standing 100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000,000
000076. Komputer dan printer 12,000,000 0 0 790,000 790,000 6.58 % 11,210,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
 LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 7 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000077. Genset 25,000,000 0 0 24,828,480 24,828,480 99.31 % 171,520

000078. Mesin potong rumput 15,000,000 0 0 550,000 550,000 3.67 % 14,450,000
000079. Mesin Pompa Air 1,050,000 0 0 0 0 0.00 % 1,050,000
002.0H KENDARAAN KHUSUS 320,000,000 0 0 0 0 0.00 % 320,000,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 320,000,000 0 0 0 0 0.00 % 320,000,000
000080. Kendaraan PKP-PK 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
000081. Traktor 100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000,000
000082. Mobil Ambulance 20,000,000 0 0 0 0 0.00 % 20,000,000
002.0I PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS 178,702,000 0 0 1,628,000 1,628,000 0.91 % 177,074,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 178,702,000 0 0 1,628,000 1,628,000 0.91 % 177,074,000
000083. Kendaraan Bermotor roda 4 157,702,000 0 0 1,148,000 1,148,000 0.73 % 156,554,000
000084. Kendaraan bermotor roda 2 21,000,000 0 0 480,000 480,000 2.29 % 20,520,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1,385,789,000 0 0 85,357,650 85,357,650 6.16 % 1,300,431,350
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1,385,789,000 0 0 85,357,650 85,357,650 6.16 % 1,300,431,350
051 Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan 80,190,000 0 0 22,643,050 22,643,050 28.24 % 57,546,950
051.0A Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan 80,190,000 0 0 22,643,050 22,643,050 28.24 % 57,546,950
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 5,040,000 0 0 0 0 0.00 % 5,040,000
000087. Honorarium Pengelolah SAK (ketua) 1,440,000 0 0 0 0 0.00 % 1,440,000
000088. Honorarium Pengelolah SAK (Anggota) 3,600,000 0 0 0 0 0.00 % 3,600,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75,150,000 0 0 22,643,050 22,643,050 30.13 % 52,506,950
000089. Rekonsiliasi dan Koordinasi Lap. Keuangan dan BMN
75,150,000 0 0 22,643,050 22,643,050 30.13 % 52,506,950

052 Pembinaan PNBP dan Pengendalian Internal 866,144,000 0 0 0 0 0.00 % 866,144,000

052.0A PNBP 866,144,000 0 0 0 0 0.00 % 866,144,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 181,440,000 0 0 0 0 0.00 % 181,440,000
000090. Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola
10,680,000 0 0 0 0 0.00 % 10,680,000
PNBP

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
 LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 8 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000091. Honorarium Bendahara Pengelola PNBP 8,760,000 0 0 0 0 0.00 % 8,760,000

000092. Honorarium Anggota Pengelola PNBP 38,880,000 0 0 0 0 0.00 % 38,880,000
000093. Honorarium Teknisi Penerbangan 123,120,000 0 0 0 0 0.00 % 123,120,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 264,704,000 0 0 0 0 0.00 % 264,704,000
000094. Penunjang Administrasi Dalam Rangka Pelayanan Publik
114,704,000 0 0 0 0 0.00 % 114,704,000
di Bidang Transportasi Udara
000095. Kegiatan Manajemen Alam Terbuka 150,000,000 0 0 0 0 0.00 % 150,000,000
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 0 0
521241 100,000,000 0 0 0.00 % 100,000,000

000096. Penanganan dan Penanggulangan covid 19 100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000,000

522111 Belanja Langganan Listrik 120,000,000 0 0 0 0 0.00 % 120,000,000
000097. Listrik 120,000,000 0 0 0 0 0.00 % 120,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
000098. Perjalanan DInas Biasa PNBP 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
053 Dukungan Operasional Satker danLainnya 439,455,000 0 0 62,714,600 62,714,600 14.27 % 376,740,400
053.0A PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN SATKER 397,455,000 0 0 62,614,600 62,614,600 15.75 % 334,840,400
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 397,455,000 0 0 62,614,600 62,614,600 15.75 % 334,840,400
000099. Perjalanan Dinas Pelaksanaan Tupoksi 397,455,000 0 0 62,614,600 62,614,600 15.75 % 334,840,400
053.0B Pencetakan 7,000,000 0 0 100,000 100,000 1.43 % 6,900,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 7,000,000 0 0 100,000 100,000 1.43 % 6,900,000
000100. Pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi bahan-
7,000,000 0 0 100,000 100,000 1.43 % 6,900,000
bahan dalam rangka pelayanan di bandara
053.0C PENYUSUNAN DOKUMEN PENDUKUNG PERENCANAAN 35,000,000 0 0 0 0 0.00 % 35,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 35,000,000 0 0 0 0 0.00 % 35,000,000
000101. Penunjang Penyusunan Program Anggaran 35,000,000 0 0 0 0 0.00 % 35,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir