LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode April 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 1 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

40.05 %
JUMLAH SELURUHNYA 10,996,558,000 0 3,507,405,690 896,810,056 4,404,215,746 6,592,342,254

GA Program Infrastruktur Konektivitas 3,246,850,000 0 1,790,533,066 49,994,642 1,840,527,708 56.69 % 1,406,322,292

GA.4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara 1,500,000,000 0 1,473,586,000 0 1,473,586,000 98.24 % 26,414,000
CBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara 1,500,000,000 0 1,473,586,000 0 1,473,586,000 98.24 % 26,414,000
CBE.001 Bandar Udara 1,500,000,000 0 1,473,586,000 0 1,473,586,000 98.24 % 26,414,000
059 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Operasi bandar Udara 1,500,000,000 0 1,473,586,000 0 1,473,586,000 98.24 % 26,414,000
059.0A Tinjau Ulang Rencana Induk 1,500,000,000 0 1,473,586,000 0 1,473,586,000 98.24 % 26,414,000
536111 Belanja Modal Lainnya 1,500,000,000 0 1,473,586,000 0 1,473,586,000 98.24 % 26,414,000
000001. Tinjau Ulang Rencana Induk 1,500,000,000 0 1,473,586,000 0 1,473,586,000 98.24 % 26,414,000
GA.4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara 1,746,850,000 0 316,947,066 49,994,642 366,941,708 21.01 % 1,379,908,292
CDE OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara 1,746,850,000 0 316,947,066 49,994,642 366,941,708 21.01 % 1,379,908,292
CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara 1,571,750,000 0 316,947,066 49,994,642 366,941,708 23.35 % 1,204,808,292
051 Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara 759,750,000 0 170,940,000 0 170,940,000 22.50 % 588,810,000
051.0A Pemeliharaan fasilitas sisi udara 759,750,000 0 170,940,000 0 170,940,000 22.50 % 588,810,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 75,000,000 0 22,200,000 0 22,200,000 29.60 % 52,800,000
000007. Pagar 75,000,000 0 22,200,000 0 22,200,000 29.60 % 52,800,000
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 684,750,000 0 148,740,000 0 148,740,000 21.72 % 536,010,000
000008. Apron 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
000009. Drainase 150,000,000 0 48,840,000 0 48,840,000 32.56 % 101,160,000
000010. Runway 100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000,000
000011. Taxiway 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
000012. Runway Strip 334,750,000 0 99,900,000 0 99,900,000 29.84 % 234,850,000
052 Pemeliharaan Fasilitas Sisi Darat 540,000,000 0 49,917,696 49,994,642 99,912,338 18.50 % 440,087,662
052.0A Pemeliharaan fasilitas sisi darat 540,000,000 0 49,917,696 49,994,642 99,912,338 18.50 % 440,087,662
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 540,000,000 0 49,917,696 49,994,642 99,912,338 18.50 % 440,087,662
000013. Pemeliharaan fasilitas sisi darat 540,000,000 0 49,917,696 49,994,642 99,912,338 18.50 % 440,087,662

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 2 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

054 Pemeliharaan Peralatan Penunjang 272,000,000 0 96,089,370 0 96,089,370 35.33 % 175,910,630

054.0A Pemeliharaan Peralatan Penunjang 272,000,000 0 96,089,370 0 96,089,370 35.33 % 175,910,630
523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 272,000,000 0 96,089,370 0 96,089,370 35.33 % 175,910,630
000014. Pemeliharaan Peralatan Keamanan Penerbangan 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
000015. Pemeliharaan Peralatan Watertreatment 100,000,000 0 49,807,920 0 49,807,920 49.81 % 50,192,080
000016. Pemeliharaan alat elektronika dan listrik 122,000,000 0 46,281,450 0 46,281,450 37.94 % 75,718,550
CDE.003 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN) 175,100,000 0 0 0 0 0.00 % 175,100,000
051 Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara (PEN) 125,000,000 0 0 0 0 0.00 % 125,000,000
051.0A Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara (PEN) 125,000,000 0 0 0 0 0.00 % 125,000,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25,000,000 0 0 0 0 0.00 % 25,000,000
000002. Pagar 25,000,000 0 0 0 0 0.00 % 25,000,000
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000,000
000003. Drainase 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
000004. Runway Strip 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Termasuk Jalan dan Taman (PEN) 0 0
053 50,100,000 0 0 0.00 % 50,100,000
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Termasuk Jalan dan Taman 0 0
053.0A 50,100,000 0 0 0.00 % 50,100,000
(PEN)
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 50,100,000 0 0 0 0 0.00 % 50,100,000
000005. Taman dan Halaman 25,000,000 0 0 0 0 0.00 % 25,000,000
000006. Jalan masuk dan jalan lingkungan 25,100,000 0 0 0 0 0.00 % 25,100,000
WA Program Dukungan Manajemen 7,749,708,000 0 1,716,872,624 846,815,414 2,563,688,038 33.08 % 5,186,019,962
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara 1,716,872,624 846,815,414
WA.4611 7,749,708,000 0 2,563,688,038 33.08 % 5,186,019,962

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 6,363,919,000 0 1,523,058,424 791,090,705 2,314,149,129 36.36 % 4,049,769,871
EBA.956 Layanan BMN 8,640,000 0 1,440,000 420,000 1,860,000 21.53 % 6,780,000
051 Layanan Barang Milik Negara 8,640,000 0 1,440,000 420,000 1,860,000 21.53 % 6,780,000
051.0A BMN 8,640,000 0 1,440,000 420,000 1,860,000 21.53 % 6,780,000
521211 Belanja Bahan 3,600,000 0 600,000 0 600,000 16.67 % 3,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 3 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000085. Penyusunan laporan Keuangan dan Asset 3,600,000 0 600,000 0 600,000 16.67 % 3,000,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 5,040,000 0 840,000 420,000 1,260,000 25.00 % 3,780,000
000086. Honorarium Pengelola BMN 5,040,000 0 840,000 420,000 1,260,000 25.00 % 3,780,000
EBA.994 Layanan Perkantoran 6,355,279,000 0 1,521,618,424 790,670,705 2,312,289,129 36.38 % 4,042,989,871
001 Gaji dan Tunjangan 2,330,224,000 0 625,326,412 304,968,316 930,294,728 39.92 % 1,399,929,272
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan 2,330,224,000 0 625,326,412 304,968,316 930,294,728 39.92 % 1,399,929,272
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 561,097,000 0 247,006,280 122,346,500 369,352,780 65.83 % 191,744,220
000017. Belanja Gaji Pokok PNS 561,097,000 0 247,006,280 122,346,500 369,352,780 65.83 % 191,744,220
000018. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000019. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12,000 0 4,961 2,285 7,246 60.38 % 4,754
000020. Belanja Pembulatan Gaji PNS 12,000 0 4,961 2,285 7,246 60.38 % 4,754
000021. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000022. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 31,534,000 0 13,826,200 7,203,160 21,029,360 66.69 % 10,504,640
000023. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 31,533,000 0 13,826,200 7,203,160 21,029,360 66.69 % 10,503,640
000024. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,000 0 0 0 0 0.00 % 1,000
000025. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 8,358,000 0 4,105,386 2,305,216 6,410,602 76.70 % 1,947,398
000026. Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke-14) 697,000 0 0 0 0 0.00 % 697,000
000027. Belanja Tunj.Anak PNS 7,661,000 0 4,105,386 2,305,216 6,410,602 83.68 % 1,250,398
000028. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 15,120,000 0 1,620,000 1,570,000 3,190,000 21.10 % 11,930,000
000029. Belanja Tunjangan Struktural PNS 15,120,000 0 1,620,000 1,570,000 3,190,000 21.10 % 11,930,000
000030. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000031. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 3,120,000 0 4,320,000 2,160,000 6,480,000 207.69 -3,360,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 4 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000032. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke-14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0

000033. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3,120,000 0 4,320,000 2,160,000 6,480,000 207.69 -3,360,000
000034. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 936,000 0 32,925 0 32,925 3.52 % 903,075
000035. Belanja Tunjangan PPH PNS (Gaji Ke-14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000036. Belanja Tunjangan PPH Pns 936,000 0 32,925 0 32,925 3.52 % 903,075
000037. Belanja Tunjangan PPH PNS (Gaji ke-13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 39,071,000 0 15,859,980 8,255,880 24,115,860 61.72 % 14,955,140
000038. Belanja Tunj Beras PNS 39,071,000 0 15,859,980 8,255,880 24,115,860 61.72 % 14,955,140
511129 Belanja Uang Makan PNS 217,272,000 0 50,781,000 15,793,000 66,574,000 30.64 % 150,698,000
000039. Belanja Uang Makan PNS 217,272,000 0 50,781,000 15,793,000 66,574,000 30.64 % 150,698,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 28,140,000 0 16,300,000 7,610,000 23,910,000 84.97 % 4,230,000
000040. Belanja Tunjangan Umum PNS 28,140,000 0 16,300,000 7,610,000 23,910,000 84.97 % 4,230,000
000041. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000042. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
512211 Belanja Uang Lembur 114,827,000 0 0 0 0 0.00 % 114,827,000
000043. Belanja Uang Lembur 114,827,000 0 0 0 0 0.00 % 114,827,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 1,310,737,000 0 271,469,680 137,722,275 409,191,955 31.22 % 901,545,045
000044. Tunjangan Kinerja 1,310,737,000 0 271,469,680 137,722,275 409,191,955 31.22 % 901,545,045
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4,025,055,000 0 896,292,012 485,702,389 1,381,994,401 34.33 % 2,643,060,599
002.0A Pemeriksaan Resiko Kesehatan 29,789,000 0 0 0 0 0.00 % 29,789,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 29,789,000 0 0 0 0 0.00 % 29,789,000
000045. Pemeriksaan Kesehatan Pegawai dan Honorer 29,789,000 0 0 0 0 0.00 % 29,789,000
002.0B POLIKLINIK DAN OBAT OBATAN 2,100,000 0 0 903,000 903,000 43.00 % 1,197,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 2,100,000 0 0 903,000 903,000 43.00 % 1,197,000
000046. Poliklinik dan Obat obatan 2,100,000 0 0 903,000 903,000 43.00 % 1,197,000
002.0C PAKAIAN DINAS 102,600,000 0 0 0 0 0.00 % 102,600,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 5 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 102,600,000 0 0 0 0 0.00 % 102,600,000

000047. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 36,100,000 0 0 0 0 0.00 % 36,100,000
000048. Pengadaan Pakaian Dinas Satpam 41,800,000 0 0 0 0 0.00 % 41,800,000
000049. Pakaian Dinas Pramubakti 24,700,000 0 0 0 0 0.00 % 24,700,000
002.0D LANGGANAN DAYA DAN JASA 957,600,000 0 171,860,472 79,967,016 251,827,488 26.30 % 705,772,512
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 445,500,000 0 72,000,000 48,000,000 120,000,000 26.94 % 325,500,000
000050. Belanja BBM Operasional Kendaraan dan Ganset 445,500,000 0 72,000,000 48,000,000 120,000,000 26.94 % 325,500,000
522111 Belanja Langganan Listrik 401,280,000 0 83,312,926 24,363,259 107,676,185 26.83 % 293,603,815
000051. Langganan Listrik 401,280,000 0 83,312,926 24,363,259 107,676,185 26.83 % 293,603,815
522112 Belanja Langganan Telepon 420,000 0 103,071 34,357 137,428 32.72 % 282,572
000052. Langganan telepon 420,000 0 103,071 34,357 137,428 32.72 % 282,572
522113 Belanja Langganan Air 78,000,000 0 8,468,000 4,856,000 13,324,000 17.08 % 64,676,000
000053. Gas dan Air 78,000,000 0 8,468,000 4,856,000 13,324,000 17.08 % 64,676,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 32,400,000 0 7,976,475 2,713,400 10,689,875 32.99 % 21,710,125
000054. langganan Internet 32,400,000 0 7,976,475 2,713,400 10,689,875 32.99 % 21,710,125
002.0E Fasilitas Sisi Darat 412,000,000 0 94,216,800 0 94,216,800 22.87 % 317,783,200
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200,000,000 0 49,816,800 0 49,816,800 24.91 % 150,183,200
000055. Pemeliharaan Lampu Jalan dan Taman 200,000,000 0 49,816,800 0 49,816,800 24.91 % 150,183,200
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 212,000,000 0 44,400,000 0 44,400,000 20.94 % 167,600,000
000056. Taman dan Halaman 125,000,000 0 44,400,000 0 44,400,000 35.52 % 80,600,000
000057. Halaman Parkir 37,500,000 0 0 0 0 0.00 % 37,500,000
000058. Jalan masuk dan jalan lingkungan 49,500,000 0 0 0 0 0.00 % 49,500,000
002.0F OPERASIONAL PERKANTORAN 1,839,214,000 0 538,252,179 357,248,883 895,501,062 48.69 % 943,712,938
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3,000,000 0 1,253,400 405,600 1,659,000 55.30 % 1,341,000
000059. Biaya Pengiriman Surat 3,000,000 0 1,253,400 405,600 1,659,000 55.30 % 1,341,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 1,523,340,000 0 502,200,000 334,800,000 837,000,000 54.95 % 686,340,000
000060. Biaya Satpam 835,140,000 0 372,000,000 124,000,000 496,000,000 59.39 % 339,140,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 6 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000061. Biaya THR Tenaga PPNPN 167,400,000 0 0 167,400,000 167,400,000 100.00 0

000062. Biaya Pramusaji/Pramubkati 520,800,000 0 130,200,000 43,400,000 173,600,000 33.33 % 347,200,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 90,234,000 0 5,525,000 900,000 6,425,000 7.12 % 83,809,000
000063. Penunjang Pengelolah Anggaran 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000064. Penunjang Protokoler dan Kehumasan 10,234,000 0 0 0 0 0.00 % 10,234,000
000065. Biaya Kegiatan Rapat/Konsumsi 80,000,000 0 5,525,000 900,000 6,425,000 8.03 % 73,575,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 122,640,000 0 14,420,000 16,240,000 30,660,000 25.00 % 91,980,000
000066. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 36,120,000 0 0 9,030,000 9,030,000 25.00 % 27,090,000
000067. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan
14,040,000 0 2,340,000 1,170,000 3,510,000 25.00 % 10,530,000
Spm
000068. Honorarium Bendahara Pengeluaran 13,080,000 0 2,180,000 1,090,000 3,270,000 25.00 % 9,810,000
000069. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 35,040,000 0 5,840,000 2,920,000 8,760,000 25.00 % 26,280,000
000070. Honorarium Staf Kuasa Pengguna Anggaran 9,720,000 0 1,620,000 810,000 2,430,000 25.00 % 7,290,000
000071. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 8,160,000 0 1,360,000 680,000 2,040,000 25.00 % 6,120,000
000072. Honorarium Staff Pengelolah Keuangan PPABP 6,480,000 0 1,080,000 540,000 1,620,000 25.00 % 4,860,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 100,000,000 0 14,853,779 4,903,283 19,757,062 19.76 % 80,242,938
000073. Biaya Sehari-hari keperluaan perkantoran 100,000,000 0 14,853,779 4,903,283 19,757,062 19.76 % 80,242,938
002.0G PEMELIHARAAN SARANA KANTOR 183,050,000 0 51,935,280 3,288,000 55,223,280 30.17 % 127,826,720
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 183,050,000 0 51,935,280 3,288,000 55,223,280 30.17 % 127,826,720
000074. Inventaris Kantor 30,000,000 0 0 0 0 0.00 % 30,000,000
000075. AC Split dan Standing 100,000,000 0 25,174,800 0 25,174,800 25.17 % 74,825,200
000076. Komputer dan printer 12,000,000 0 790,000 0 790,000 6.58 % 11,210,000
000077. Genset 25,000,000 0 24,828,480 0 24,828,480 99.31 % 171,520
000078. Mesin potong rumput 15,000,000 0 1,142,000 3,288,000 4,430,000 29.53 % 10,570,000
000079. Mesin Pompa Air 1,050,000 0 0 0 0 0.00 % 1,050,000
002.0H KENDARAAN KHUSUS 320,000,000 0 0 43,133,490 43,133,490 13.48 % 276,866,510
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 320,000,000 0 0 43,133,490 43,133,490 13.48 % 276,866,510

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 7 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000080. Kendaraan PKP-PK 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000

000081. Traktor 100,000,000 0 0 43,133,490 43,133,490 43.13 % 56,866,510
000082. Mobil Ambulance 20,000,000 0 0 0 0 0.00 % 20,000,000
002.0I PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS 178,702,000 0 40,027,281 1,162,000 41,189,281 23.05 % 137,512,719
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 178,702,000 0 40,027,281 1,162,000 41,189,281 23.05 % 137,512,719
000083. Kendaraan Bermotor roda 4 157,702,000 0 38,332,281 706,000 39,038,281 24.75 % 118,663,719
000084. Kendaraan bermotor roda 2 21,000,000 0 1,695,000 456,000 2,151,000 10.24 % 18,849,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1,385,789,000 0 193,814,200 55,724,709 249,538,909 18.01 % 1,136,250,091
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1,385,789,000 0 193,814,200 55,724,709 249,538,909 18.01 % 1,136,250,091
051 Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan 80,190,000 0 47,219,250 2,048,200 49,267,450 61.44 % 30,922,550
051.0A Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan 80,190,000 0 47,219,250 2,048,200 49,267,450 61.44 % 30,922,550
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 5,040,000 0 840,000 420,000 1,260,000 25.00 % 3,780,000
000087. Honorarium Pengelolah SAK (ketua) 1,440,000 0 240,000 120,000 360,000 25.00 % 1,080,000
000088. Honorarium Pengelolah SAK (Anggota) 3,600,000 0 600,000 300,000 900,000 25.00 % 2,700,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75,150,000 0 46,379,250 1,628,200 48,007,450 63.88 % 27,142,550
000089. Rekonsiliasi dan Koordinasi Lap. Keuangan dan BMN
75,150,000 0 46,379,250 1,628,200 48,007,450 63.88 % 27,142,550

052 Pembinaan PNBP dan Pengendalian Internal 866,144,000 0 30,240,000 4,860,000 35,100,000 4.05 % 831,044,000
052.0A PNBP 866,144,000 0 30,240,000 4,860,000 35,100,000 4.05 % 831,044,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 181,440,000 0 30,240,000 4,860,000 35,100,000 19.35 % 146,340,000
000090. Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola
10,680,000 0 1,780,000 890,000 2,670,000 25.00 % 8,010,000
PNBP
000091. Honorarium Bendahara Pengelola PNBP 8,760,000 0 1,460,000 730,000 2,190,000 25.00 % 6,570,000
000092. Honorarium Anggota Pengelola PNBP 38,880,000 0 6,480,000 3,240,000 9,720,000 25.00 % 29,160,000
000093. Honorarium Teknisi Penerbangan 123,120,000 0 20,520,000 0 20,520,000 16.67 % 102,600,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 264,704,000 0 0 0 0 0.00 % 264,704,000
000094. Penunjang Administrasi Dalam Rangka Pelayanan Publik
114,704,000 0 0 0 0 0.00 % 114,704,000
di Bidang Transportasi Udara
000095. Kegiatan Manajemen Alam Terbuka 150,000,000 0 0 0 0 0.00 % 150,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 8 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 0 0
521241 100,000,000 0 0 0.00 % 100,000,000

000096. Penanganan dan Penanggulangan covid 19 100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000,000

522111 Belanja Langganan Listrik 120,000,000 0 0 0 0 0.00 % 120,000,000
000097. Listrik 120,000,000 0 0 0 0 0.00 % 120,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
000098. Perjalanan DInas Biasa PNBP 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
053 Dukungan Operasional Satker danLainnya 439,455,000 0 116,354,950 48,816,509 165,171,459 37.59 % 274,283,541
053.0A PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN SATKER 397,455,000 0 115,250,950 48,612,509 163,863,459 41.23 % 233,591,541
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 397,455,000 0 115,250,950 48,612,509 163,863,459 41.23 % 233,591,541
000099. Perjalanan Dinas Pelaksanaan Tupoksi 397,455,000 0 115,250,950 48,612,509 163,863,459 41.23 % 233,591,541
053.0B Pencetakan 7,000,000 0 1,104,000 204,000 1,308,000 18.69 % 5,692,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 7,000,000 0 1,104,000 204,000 1,308,000 18.69 % 5,692,000
000100. Pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi bahan-
7,000,000 0 1,104,000 204,000 1,308,000 18.69 % 5,692,000
bahan dalam rangka pelayanan di bandara
053.0C PENYUSUNAN DOKUMEN PENDUKUNG PERENCANAAN 35,000,000 0 0 0 0 0.00 % 35,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 35,000,000 0 0 0 0 0.00 % 35,000,000
000101. Penunjang Penyusunan Program Anggaran 35,000,000 0 0 0 0 0.00 % 35,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.