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Programa Auditorias Internas
Programa Auditorias Internas
Programa Auditorias Internas
BUCARAMANGA, 2023
1. INTRODUCCION
2. JUSTIFICACIÓN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX
3. OBJETIVO
4. ALCANCE
5. DEFINICIONES
ACCIÓN CORRECTIVA: Es una acción tomada para eliminar las causas de una
no conformidad detectada u otra situación indeseable. Es diferente a “Corrección”
mediante la cual sólo se elimina o repara la no conformidad detectada, no su
causa.
EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo unan auditoria con el
apoyo, si es necesario, de personas que aporten conocimientos o experiencias
específicas.
EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier
otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son
verificables.
Estos requisitos pueden variar entre factores externos (como las normas
ISO o los productos suministrados por un proveedor) y factores internos
(como los procesos y procedimientos de la empresa).
correctivas.
6. RESPONSABLES
7. MARCO NORMATIVO
ISO 9001.2015
ISO 14001:2015
ISO 45001.2018
8. CONDICIONES GENERALES
La empresa xxxxxxxx realizará las auditorías internas con personal propio de la
empresa; sin embargo, si lo considera pertinente, podrá realizarlas con
contratistas externos, quienes actuaran en nombre de la entidad. En el caso de
utilizarse apoyo de auditores que no hacen parte de la Entidad, éstos deberán
cumplir los criterios de selección de auditores y sus hojas de vida deberán
adjuntarse como evidencia.
9. DESCRIPCIÓN
9.1.1Planificación.
Comprende la elaboración de la programación de Auditorías en el formato
determinado por el auditor para el año en curso, diligenciado por el Responsable
de SIG, y aprobado por el gerente, el cual debe ser acorde con las necesidades de
la EMPRESA XXXXX, teniendo en cuenta que se auditen todos los procesos del
SIG
9.2.3 Ejecución
9.2.5 Seguimiento.
Después que los responsables de los procesos auditados han recibido en
informes de auditorías debe planificar e implementar las acciones necesarias para
eliminar las no conformidades y registrar las oportunidades de mejora; el auditor
realiza el seguimiento de la auditoría dentro de los plazos acordados. Se
considera la auditoría como finalizada cuando todas las no conformidades han
sido corregidas.
10. REGISTROS
FT-SST-106 Formato Auditoría Interna
FT-SST-107 Formato Plan de Auditorías
FT-SST-108 Formato Informe de Auditoría
CONTROL DE REVISIONES
N0. FECHA DESCRIPCION ELABORO REVISO APROBO
Creación del
1.
programa
FIRMAS
CONTROL DE CAMBIOS
Revisión N0.
Descripción del Cambio Aprobado Fecha