Tangeal Inara, 2 Maret 2017 Iw kepada: ALL Supplier AN Perihal : Prosedur Invoice Warehouse Delivery ~ Cash On Delivery Ketentuan dan tata cara pengiriman Kelengkapan Invoice kepada Soechi Group, setelah supplier menerima pembayaran dari Soechi maka supplier berkewajiban melengkapi ketentuan sebagai berikut: 1. Semua pengiriman invoice dan kelengkapannya harus disertai oleh Purchase Order (PO) yang valid dan sah sesual dengan skema approval Soechi Group. Purchase Order (PO) akan diverifikasi oleh tim Account Payable untuk Keabsahan dan validasi approval. Tim AP kami akan secara langsung ‘mengirimkan e-mail ke supplier dengan lampiran PO yang secara otomatis dibuat oleh system kami. Lampiran PO tersebut akan juga menyebutkan nomor unik AP Approval yang secara otomatis n_oleh system kami. Bentuk dari PO lainnya tidak dianggap sebagai PO yang valid dan sah. Contohnya ada di lampiran 1. 2. Invoice/Faktur Penjualan asli (di lengkapi stempel, tanda tangan dan keterangan rekening). Semua Invoice harus menyertakan nomor referensi Purchase Order yang sudah diotorisasi oleh pihiak AP. 3. Faktur Pajak 2(dua) rangkap asli dan copy (untuk supplier yang sudah dikukuhkan sebagei PKP — Pengusaha Kena Pajak 4. Bukti Pengiriman/iasa sbb: © Pengiriman Ke Kantor: ~ Surat Jalan asti dengan detail Pemesanan yang sudah diotorisasi oleh bagian penerima barang kantor (tanda tangan dan stempel) ~ _Bukti Penerimaan Barang(BPB) asli dari pihak gudang Soechi (tanda tangan dan stempel) Self Pick Up Apabila pembelian dengan metode self pick up(melalui orang gudang / ekspedisi) maka surat jalan wajib ditanda-tangani oleh penerima barang yang ditunjuk untuk pengambilan barang ‘oleh soechi. Dalam maksimal 2 hari kerja supplier wajib menunjukkan surat jalan asli kepihak udang soechi yang beralamat di jalan mangga dua dalam untuk pencetakan bukti penerimaan barang. * Pengiriman langsung Ke Kapal ~ Delivery Order (DO) by system, Apabila pengiriman langsung ke kapal, Tim AP akan secara otomatis membuat Delivery Order dari system dan akan dilampirkan di e-mail bersama dengan Purchase Order (PO) yang sudah di-otorisas ~ Delivery Order ini harus di print oleh supplier dan akan dimintakan tanda tangan dan stempel dari master kapal sebagai bukti yang sah untuk serah terima barang. ~ Delivery Order ini harus dilampirkan bersama-sama dengan kelengkapan inv ‘ Pengiriman Kekapal Via Agent ~ Delivery Order (D0) by system, Apabila pengiriman ke kapal melalui Agent yang ditunjuk ‘leh Soechi, Tim AP akan secara otomatis membuat Delivery Order dari system dan akan dilampirkan di e-mail bersama dengan Purchase Order (PO) yang sudah di-otorisasi. ~ Delivery Order ini harus di print oleh supplier dan akan dimintakan tanda tangan dan stempel dari agent yang menerima barang sebagai bukti yang sah untuk serah terima barang, + Delivery Order ini harus ditampirkan bersama-sama dengan kelengkapan invoice lainnya. lainnya Transaksi Jasa: Service report (asli) yang menjelaskan detail pekerjaan jasa dan telah mendapatkan pengakuan dari pihak kapal hasil test menunjukkan hasil yang baik. Supplier berkewajiban menyerahkan seluruh kelengkapan invoice sesuai ketentuan diatas selambat- lambatnya 14 hari kerja setelah barang atau pekerjaan komplit diserahkan ke pihak penerimaan barang(Bagian Gudang ataupun Kapal). Page 1 of 2 Prosedur Invoice Warehouse Delivery ~ Cash On Delivery Soechi Groupperubahan qty maka supplier berkewajiban menginformasikan kepada tim purchasing kami. Segala perubahan yang tidak diinformasikan beresiko memperlambat proses verifikasi tim account payable. Jika terdapat perubahan harga dari quotation yang disetujui ataupun Nz Alamat untuk pengiriman invoice sbb: Sahid Sudirman Center Lantai 51, Jalan Jendral Sudirman Kav 86 Jakarta pusat ~ DKI Jakarta — 10220 Email Documents.ap@soechi.com dan user representative cc + account. payables@soechi.com PIC : Account Payable Departemen Dengan ditandatanganinya surat ini, kami (supplier) menyatakan bahwa kami sudah memahami, menyetujui, dan akan menaati secara sepenuhnya tata cara pengiriman invoice kepada Soechi Group. Kami (supplier) memahami bahwa kami berkomitmen untuk melengkapi kelengkapan invoice sesuai ketentuan diatas dan menyerahkan kepada PIC dan alamat yang tertera diatas serta bersedia memberikan bbukti-bukti jika PIC yang bersangkutan belum menerima invoice dan dokumen pendukung lainnya. Apabila kami tidak dapat memenuhi syarat-syarat diatas maka kami bersedia untuk dimasukkan ke dalam daftar supplier yang di blacklist Soechi. Komitmen intergritas ‘ Jika terdapat temuan atas indikasi penyuapan (suap, bantuan, hadiah yang tidak diumumkan, atau nilai apa pun yang memiliki nilai uang) kepada karyawan Soechi dari perusahaan anda maka Perusahaan anda akan masuk dalam daftar supplier yang diblacklist oleh Soechi. Jika terdapat "permintaan" yang tidak semestinya dari karyawan Soechi dan perusahaan anda dapat membuktikannya, maka perusahaan anda akan menjadi supplier prioritas di antara supplier lainnya, Informasi dari anda akan dijaga kerahasiaannya, Segala pengiriman bingkisan/hadiah harap ditujukan langsung ke Perusahaan dengan PIC Departemen HRD. Disetujui oleh, Nama Perusahaan _: PT Nusantara Teknologi Bakti NamaRepresentatif : AndreHandajento Jabatan : BiFektur om (Tanda tangan disertai dengan stempelgerusatiaan) Tata cara pengiriman invoice dai’sppdrting document lainnya kepada Soechi Group. (Company name, sign and stamp) Account Manager Page 2 of 2 Prosedur Invoice Warehouse Delivery ~ Cash On D