LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PENDAFTARAN

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pendaftaran.
Unit pendaftaran terdiri atas 6 orang Petugas Rekam Medis. 4 orang rekam medis, 2
orang non rekam medis.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Pendaftaran mulai
dari penerimaan identitas pasien hingga rekam medis dikembalikan ke Pendaftaran
dari unit terkait, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pendaftaran (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen
Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Ada Kebijakan, Pedoman, SOP Jenis Pelayanan yang ya
dilakukan
2 Petugas melakukan Penyampaian Informasi Di Ya
Pendaftaran
3 Petugas melakukan Identifikasi Pasien dengan benar Ya
4 Petugas melakukan transfer Pasien dengan benar Ya
5 Tersedia SOP pelayanan Unit Loket Primary care Belum lengkap
6 Tersedia SOP Pasien Rujukan BPJS Belum lengkap
7 Petugas melakukan Penyimpanan RM dengan benar Ya
8 SOP Penilaian kelengkapan dan Ketepatan isi RM ya
9 SOP Kerahasiaan RM ya
10 Tersedia Informasi di tempat Pendaftaran ya
11 Tersedia Informasi hak dan kewajiban pasien Belum lengkap
12 Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama dengan unit ya
jejaring (MOU Rujukan)
13 Terdapat alur pelayanan pasien Ya
14 Petugas menggunakan APD ya
15 Komunikasi antara petugas dan pasien harus ada tatap Ya
muka tanpa ada pembatas

Complience rate :

12/15 x 100 % = 80 %

F. AUDITOR
Susi Oktavia, STr.Keb

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen, melihat
proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).
 Pertemuan tim Audit Internal
membahas kepatuhan proses Membuat surat pemberitahuan
sesuai SOP pelaksanaan Audit Internal di
Unit pendaftaran

Verifikasi kepada Memberikan surat

Auditee tentang temuan pemberitahuan kepada
audit Melaksanakan Audit unit pendaftaran

Mendiskusikan penyelesaian Membuat laporan berdasarkan

perbaikan masalah hasil temuan hasil kesepakatan antara Aditor
Audit dengan petugas dengan Auditee

Menyerahkan laporan hasil Audit

Internal kepada Ketua tim Mutu,
Ketua Pokja UKP dan Kepala
Puskesmas

H. ANALISA HASIL AUDIT

a. SOP pelayanan Unit Loket Primary care belum lengkap
b. SOP Pasien Rujukan BPJS belum lengkap
c. Informasi hak dan kewajiban pasien belum lengkap

I. REKOMENDASI

No Rencana Tindak Lanjut Waktu Penyelesaian

.
1. SOP pelayanan Unit Loket Primary care 2 Minggu
2. SOP Pasien Rujukan BPJS 2 Minggu
3. Informasi hak dan kewajiban pasien 2 Minggu

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal
dr. Chanela Artshandy