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Respuesta INFORMACIÓN SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
Respuesta INFORMACIÓN SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
Respuesta INFORMACIÓN SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
Doctor
Raul Rojas Devia
Asesor De Control Interno
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
Respetado Asesor;
Respuesta:
Nos permitimos anexar las gestiones adelantadas con el fin de socializar a los supervisores la
gestión de liquidar los contratos de conformidad con el art 33 de manual de buenas prácticas y
supervisión. De igual forma adjuntamos las evidencias de cumplimiento de las liquidaciones
tramitadas. Socialización Supervisores y Liquidación
2. De igual forma, solicitamos evidencia de la socialización del Manual de Compras y
Contratación, si se ha realizado, y los correos de alerta remitidos a los supervisores y/o
acta de liquidación con respecto a los contratos suscritos con los siguientes proveedores:
- Distracom
- Acidvision publicidad
- Distribuidor nacional de vidrios S.A.S.
- Dotaciones Stefanny & CIA S.A.S
- Punto dotarte S.A.S
Respuesta:
Se adjunta la evidencia mediante correo electrónico de la citación a la capacitación de Manual
de Compras y Contratación.
Con relación a la alerta a los supervisores y/o acta de liquidación de los contratos relacionados,
nos permitimos indicar que dichos contratos no requieren de liquidación de conformidad con el
art 33 del manual de buenas prácticas y supervisión el cual indica:
“...No se requerirá de acta de liquidación cuando: 1. El valor del contrato sea inferior a
cien (100) SMLMV. 2. Se pacte un único pago dentro de la ejecución del contrato, contra
el recibo de los bienes o servicios contratados. 3. El
objeto del contrato corresponda a un contrato de ejecución instantánea."
Respuesta:
Se adjuntan evidencias del plan de acción de la publicación del PAA 2023, y aprobacion del flujo
de procedimiento de compras y contractual.
Respuesta:
Adjuntamos en la presente comunicación las evidencia de cada uno de los contratos y nos
permitimos allegar el link de secop de cada uno de los contratos.
- Contrain Ltda, fecha de inicio: 29 de mayo de 2023.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4504556&isFromPublicArea=True&isModal=False
- Herramientas unidas.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4486806&isFromPublicArea=True&isModal=False
- TNS S.A.S.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4521746&isFromPublicArea=True&isModal=False
Finalmente, y en lo que atiene a los riesgos propios de este proceso, reiteramos que
nuestra tarea no se detiene aquí. Estamos, junto con el área administrativa y financiera,
con quien compartimos los sub-procesos de compras-contratación, a su disposición
para cualquier otro detalle, aclaración o información adicional que pueda requerir.
De igual forma, solicitamos evidencia del avance en la ejecución del plan de acción, si
se ha presentado.
En relación con este riesgo, nos permitimos referir que por parte de archivo (radicación) se
realiza el respectivo monitoreo de las peticiones de información recibidas a través de los canales
oficiales de comunicación en el que se gestiona a partir de los términos legales perentorios de
respuesta.
Así, y en atención a su amable requerimiento, remitimos el Cuadro detallado de todas las
solicitudes de información, derechos de petición de terceros sobre las cuales el proceso de
gestión jurídica desde su órbita competencial ha recibido y dado respuesta, indicando la
información solicitada anteriormente.
MonotoreoRiesgosCI
Acciones Judiciales
Frente a este riesgo, que fue remitido también a través del correo del 21 de julio, nos permitimos
aclarar de manera respetuosa que este riesgo, tal y como se desprende de su denominación,
corresponde al proceso financiero y ya fue presentada la evidencia de su seguimiento por parte
de dicha dependencia.
Finalmente, respecto de los riesgos propios de la Gestión Jurídica debemos señalar que el día
14 de agosto de la presente anualidad, se realizó un monitoreo de los riesgos asociados a
nuestros procesos, sin que se encontrara la materialización de alguno de ellos. Como prueba de
tal monitoreo, anexamos pantallazo del correo de seguimiento que da cuenta de la no
materialización de ninguno de los riesgos identificados, remitido directamente por el área de
planeación.
Para finalizar, le extendemos nuestro sincero agradecimiento por su confianza en nuestro equipo
y por su valioso acompañamiento durante todo este proceso.
Con lo anterior, esperamos haber dado respuesta de fondo a su requerimiento, creemos que
hemos logrado proporcionar respuestas sustanciales y sólidas a las interrogantes planteadas, y
nos ponemos a su disposición frente a lo demás que sea requerido.
Cordialmente,