Lampiran 2.

2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

PENILAIAN CEPAT MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA
PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

Bobot Bobot Nilai Nilai

Komponen, Unsur, dan Subunsur Skor Unsur Komponen Unsur Komponen Nilai Akhir

PENETAPAN TUJUAN
Kualitas Sasaran Strategis 3 50.00% 1.50
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 4 50.00% 2.00
SUB JUMLAH PERENCANAAN 100.00% 3.50
BOBOT PERENCANAAN 40.00% 1.400

STRUKTUR DAN PROSES

Lingkungan Pengendalian
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1) 3.000 3.75% 0.11
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2) 3.000 3.75% 0.11
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3) 3.000 3.75% 0.11
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai 3.000 3.75% 0.11
dengan Kebutuhan (1.4)
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab 3.000 3.75% 0.11
yang Tepat (1.5)
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat 3.000 3.75% 0.11
tentang Pembinaan SDM (1.6)
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7) 3.000 3.75% 0.11
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi 3.000 3.75% 0.11
Pemerintah Terkait (1.8)
Penilaian Risiko
Identifikasi Risiko (2.1) 3.000 10% 0.30
Analisis Risiko (2.2) 3.000 10% 0.30
Kegiatan Pengendalian
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1) 3.000 2.27% 0.07
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2) 3.000 2.27% 0.07
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 3.000 2.27% 0.07
(3.3)
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4) 3.000 2.27% 0.07
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran 3.000 2.27% 0.07
Kinerja (3.5)
Pemisahan Fungsi (3.6) 3.000 2.27% 0.07
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 3.000 2.27% 0.07
(3.7)
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas 3.000 2.27% 0.07
Transaksi dan Kejadian (3.8)
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan 3.000 2.27% 0.07
Pencatatannya (3.9)
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan 3.000 2.27% 0.07
Pencatatannya (3.10)
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi 3.000 2.27% 0.07
dan Kejadian Penting (3.11)
Informasi dan Komunikasi
Informasi yang Relevan (4.1) 3.000 5% 0.15
Komunikasi yang Efektif (4.2) 3.000 5% 0.15
Pemantauan
Pemantauan Berkelanjutan (5.1) 3.000 7.50% 0.23
Evaluasi Terpisah (5.2) 3.000 7.50% 0.23
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES 3.000
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES 30.00% 0.900
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

Bobot Bobot Nilai Nilai

Komponen, Unsur, dan Subunsur Skor Unsur Komponen Unsur Komponen Nilai Akhir

PENCAPAIAN TUJUAN SPIP

Efektivitas dan Efisiensi
Capaian Outcome 4 15% 0.60
Capaian Output 5 15% 0.75
Keandalan Laporan Keuangan
Opini LK 3 25% 0.75
Pengamanan atas Aset
Keamanan Administrasi 3 10% 0.30
Keamanan Fisik 5 5% 0.25
Keamanan Hukum 2 10% 0.20
Ketaatan pada Peraturan
Temuan Ketaatan - BPK 4 20% 0.80
SUB JUMLAH HASIL 100.00% 3.65
BOBOT HASIL 30.00% 1.095
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI 3.395

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 3.313

AREA/KOMPONEN BOBOT SKOR NILAI

PERENCANAAN 40.00% 1.40
KUALITAS PERENCANAAN 40.00% 3.50 1.40
KAPABILITAS 30.00% 0.90
KEPEMIMPINAN 5.00% 3.00 0.15
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 5.00% 3.00 0.15
SUMBER DAYA MANUSIA 5.00% 3.00 0.15
KEMITRAAN 2.50% 3.00 0.08
PROSES MANAJEMEN RISIKO 12.50% 3.00 0.38
HASIL 30.00% 1.01
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO 18.75% 3.00 0.56
OUTCOMES 11.25% 4.00 0.45
TOTAL 100.00% 3.313

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK) 3.000

PILAR BOBOT SKOR NILAI

KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI 48% 1.44

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI 9.60% 3.00 0.29

SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI 7.20% 3.00 0.22
DUKUNGAN SUMBER DAYA 7.20% 3.00 0.22
POWER (KUASA & WEWEWANG) 14.40% 3.00 0.43
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI 9.60% 3.00 0.29
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN 36% 1.08
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI 9.00% 3.00 0.27
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG 3.60% 3.00 0.11
EFEKTIF DAN KREDIBEL
KEPEMIMPINAN ETIS 9.00% 3.00 0.27
INTEGRITAS ORGANISASIONAL 7.20% 3.00 0.22
IKLIM ETIS PRINSIP 7.20% 3.00 0.22
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI 16% 0.48
INVESTIGASI 8.00% 3.00 0.24
TINDAKAN KOREKTIF 8.00% 3.00 0.24
TOTAL 100% 3.000
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

PENILAIAN CEPAT MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Indeks KK No. :
KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN Disusun oleh/Tanggal :
KK LEAD I - PENETAPAN TUJUAN Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

A. Kualitas Sasaran Strategis

No Uraian Uraian pengukuran Bobot Skor Skor Akhir
1 Sasaran Strategis Pemda 100 70.00%
a Sasaran Strategis Tepat Sasaran Strategis berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis
40 100.00% 40.00%
b Indikator Kinerja Tepat dan Baik Indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil 30 0.00% 0.00%
c Target Kinerja Baik Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan
target diatasnya 30 100.00% 30.00%

2 Sasaran Strategis Satker 100 79.64%

a Keterkaitan dengan Sasaran Strategis Pemda Mengukur cascading kinerja dari sasaran strategis Pemda ke
30 100% 30.00%
sasaran strategis OPD
b Sasaran Strategis Tepat Sasaran Strategis berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis 30 61% 18.21%
c Indikator Kinerja Tepat dan Baik Indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil 20 100% 20.00%
d Target Kinerja Baik Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan
target diatasnya 20 57% 11.43%

Skor Akhir 74.82%

Level 3

B. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

No Uraian Uraian pengukuran Bobot Skor Skor Akhir
1 Kualitas Program 100 86.00%
a Keterkaitan dengan Sasaran Strategis OPD 30 100.00% 30.00%
b Kualitas sasaran Program OPD 30 100.00% 30.00%
c Kualitas indikator kinerja program OPD 20 72.50% 14.50%
d Kualitas target kinerja program OPD 20 57.50% 11.50%
2 Kualitas Kegiatan 100 91.06%
a Keterkaitan dengan Sasaran Program 40 83.33% 33.33%
b Kualitas indikator kinerja Kegiatan 30 100.00% 30.00%
c Kualitas target kinerja kegiatan OPD 30 92.42% 27.73%
Skor Akhir 88.53%
Level 4

Gradasi Level
1 sampai dengan 60%
2 lebih besar dari 60% s.d. 70%
3 lebih besar dari 70% s.d. 80%
4 lebih besar dari 80% s.d. 90%
5 lebih besar dari 90%
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

PENILAIAN CEPAT MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Indeks KK No. :
KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN Disusun oleh/Tanggal :
KK 1.2 - PENILAIAN KUALITAS SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

SASARAN STRATEGIS PEMDA KUALITAS SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH YANG MENJADI SAMPEL KETERKAITAN
SASTRA
NO SASARAN TARGET PERANGKAT
KODE URAIAN SASARAN URAIAN INDIKATOR TARGET IK TEPAT KODE NAMA PERANGKAT URAIAN URAIAN INDIKATOR TARGET
STRATEGIS KINERJA DAERAH DENGAN
SASARAN STRATEGIS KINERJA SASARAN KINERJA DAN BAIK SASARAN DAERAH SASARAN KINERJA SASARAN KINERJA
TEPAT BAIK SASTRA PEMDA
1 SS1 Meningkatnya Indeks Integritas 80,11 SS1.1 INSPEKTORAT
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi Persentasi tindak lanjut
Y T Y 82.73 Y
hasil pemeriksaan BPK
Meningkatkan
pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan
urusan Jumlah temuan BPK 14 Y
pemerintahan Persentase pelanggaran
daerah 0.09 Y
pegawai
Persentase Perangkat
Daerah yang memiliki
50 Y
predikat SAKIP minimal
Baik (B)

Meningkatnya Tingkat Kapabilitas

kebijakan Aparatur Pengawas Level 2 Y
pembinaan Intern Pemerintah (APIP)
pengawasan,
pendampingan dan
asistensi Tingkat Kematangan
Level 3 Y
Implementasi SPIP
2 BAPPELITBANGDA

3 BPKAD

4 DINAS KESEHATAN

5 … … … … … DINAS PMPTSP … … …

6 … … … … … DINAS PENDIDIKAN … … …

7 DINAS PERTANIAN
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

DINAS
PARIWISATA 1. Peningkatan
Akuntabilitas
Kinerja Dan
indeks Kepuasan
Kepuasan
Masyarakat Perangkat B Predikat
Stakeholder
Daerah
Terhadap
Pelayanan
Perangkat Daerah

8 2.Terlestarikannya
Karya budaya dan Persentase pelestarian
83.89 %
Kesenian warisan budaya
Tradisional

Persentase karya budaya

dan kesenian tradisional
70.00 %
yang direvitalisasi dan
diinventarisasi

3.Terlestarikannya Persentase cagar budaya

84.51 %
Cagar Budaya yang dilestarikan

Persentase pengelolaan,
pengamanan,
pengembangan dan 0%
pemanfaatan koleksi
museum

Persentase Pertumbuhan
Jumlah Wisatawan
5.01 %
Mancanegara per
kebangsaan

Persentase peningkatan
perjalanan wisatawan
15.00 %
nusantara yang datan ke
4.Peningkatan Kabupaten
Daya Saing
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif di Tingkat Hunian
63.19 %
Kabupaten Akomodasi (Persen)
Minahasa Persentase produk/jasa
bidang pariwisata dan
ekonomi kreatif yang 50.00 %
didaftarkan kekayaan
intelektualnya
Persentase SDM
Pariwisata dan Ekonomi
kreatif yang meningkat
10.00 %
kualitasnya melalui
Pembekalan sektor
kepariwisataan
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

9 DINAS SOSIAL
10 DINAS PANGAN
11 DINAS PUPR

12 DINAS PERIKANAN
DAN KELAUTAN

Insert row di atas ini

Jumlah Y 1 0 1 6
Jumlah Populasi 1 1 1 6
Persentase 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

PENILAIAN CEPAT MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Indeks KK No. :
KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN
Disusun oleh/Tanggal :
KK 1.2 - PENILAIAN KUALITAS STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

KUALITAS SASARAN STRATEGIS KUALITAS PROGRAM KUALITAS KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR INDIKATOR

Nama Perangkat INDIKATOR SASARAN KETERKAITAN SASARAN KETERKAITAN
NO PERANGKAT TARGET KINERJA SASARAN TARGET NAMA PROGRAM KINERJA TARGET SASARAN TARGET NAMA KEGIATAN KINERJA TARGET TARGET
Daerah KINERJA IK TEPAT PROGRAM DENGAN KEGIATAN DENGAN
DAERAH STRATEGIS KINERJA PROGRAM PROGRAM IK TEPAT KINERJA KEGIATAN IK TEPAT KINERJA
DAN BAIK SASARAN SASARAN
TEPAT BAIK TEPAT BAIK BAIK
STRATEGIS OPD PROGRAM

INSPEKTORAT Meningkatkan
DAERAH Persentase
pembinaan dan
rekomendasi
pengawasan Persentasi tindak Program Persentasi tindak
Terselenggaranya Penyelenggaraan Terselenggaranya hasil
1 penyelenggaraan lanjut hasil 82.73 Y Y Y Penyelenggaraan lanjut hasil 82.73 Y Y Y Y 70 Y Y T
Pengawasan Pengawasan Internal Pengawasan Internal pengawasan
urusan pemeriksaan BPK Pengawasan pemeriksaan BPK
APIP yang
pemerintahan
ditindaklanjuti
daerah
Jumlah temuan Jumlah temuan
Jumlah temuan BPK 14 Y Y Y 14 Y Y Y Y 140 Y Y Y
BPK APIP
Persentase
Persentase
0.09 Y Y T pelanggaran 0.09 Y Y Y T
pelanggaran pegawai
pegawai

Persentase Persentase
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
yang memiliki 50 Y Y T yang memiliki 50 Y Y Y T
predikat SAKIP predikat SAKIP
minimal Baik (B) minimal Baik (B)

Terselenggaranya Persentase
Pengawasan rekomendasi
dengan Tujuan kerugian
Penyelenggaraan Tertentu negara/daerah
Pengawasan dengan 60 Y Y Y
atas hasil
Tujuan Tertentu
pengawasan
APIP yang
ditindaklanjuti

Jumlah temuan
APIP berindikasi
30 Y Y Y
kerugian
negara/daerah

Meningkatnya Terselenggaraanya
kebijakan Tingkat Kapabilitas Program Perumusan Perumusan, Tingkat Kapabilitas Jumlah
Kebijakan, Terlaksananya
pembinaan Aparatur Pengawas Kebijakan, Aparatur Pengawas Pendampingan dan Pendampingan
2 Level 2 Y Y Y Pendampingan dan Level 3 Y Y Y Y Pendampingan dan 2 Y Y Y
pengawasan, Intern Pemerintah Pendampingan dan Intern Pemerintah Asistensi yang
Asistensi Asistensi
pendampingan dan (APIP) Asistensi (APIP) Operasional
asistensi

Tingkat
Tingkat Kematangan
Level 3 Y Y Y Kematangan Level 3 Y Y Y Y
Implementasi SPIP
Implementasi SPIP

BAPPELITBANGA 1 Sasaran OPD 1 IK SasOPD 1 Target IK OPD 1 Y Y T Program 1.1 Saspro 1.1 IK Pro 1.1 Y Y Y T Keg 1.1.1 SasKeg 1.1.1 IK Keg 1.1.1 … Y Y Y
Keg 1.1.2 SasKeg 1.1.2 IK Keg 1.1.2 … T Y Y

Program 1.2 Saspro 1.2 IK Pro 1.2 Y Y T Y Keg 1.2.1 SasKeg 1.2.1 IK Keg 1.2.1 … Y Y Y
Keg 1.2.2 SasKeg 1.2.2 IK Keg 1.2.2 … Y Y Y
2 Sasaran OPD 2 IK SasOPD 2 Target IK OPD 2 T Y Y Program 2.1 Saspro 2.1 IK Pro 2.1 … … … …
BPKAD 1 Sasaran OPD 1 IK SasOPD 1 Target IK OPD 1 Y Y T Program 1.1 Saspro 1.1 IK Pro 1.1 Y Y Y T Keg 1.1.1 SasKeg 1.1.1 IK Keg 1.1.1 … Y Y Y
Keg 1.1.2 SasKeg 1.1.2 IK Keg 1.1.2 … T Y Y

Program 1.2 Saspro 1.2 IK Pro 1.2 Y Y T Y Keg 1.2.1 SasKeg 1.2.1 IK Keg 1.2.1 … Y Y Y
Keg 1.2.2 SasKeg 1.2.2 IK Keg 1.2.2 … Y Y Y
2 Sasaran OPD 2 IK SasOPD 2 Target IK OPD 2 T Y Y Program 2.1 Saspro 2.1 IK Pro 2.1 … … … …
DINAS KESEHATAN Sasaran OPD 1 IK SasOPD 1 Target IK OPD 1 Y Y T Program 1.1 Saspro 1.1 IK Pro 1.1 Y Y Y T Keg 1.1.1 SasKeg 1.1.1 IK Keg 1.1.1 … Y Y Y
1
Keg 1.1.2 SasKeg 1.1.2 IK Keg 1.1.2 … T Y Y

Program 1.2 Saspro 1.2 IK Pro 1.2 Y Y T Y Keg 1.2.1 SasKeg 1.2.1 IK Keg 1.2.1 … Y Y Y
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

Keg 1.2.2 SasKeg 1.2.2 IK Keg 1.2.2 … Y Y Y

2 Sasaran OPD 2 IK SasOPD 2 Target IK OPD 2 T Y Y Program 2.1 Saspro 2.1 IK Pro 2.1 … … … …
DINAS PMPTSP 1 Sasaran OPD 1 IK SasOPD 1 Target IK OPD 1 Y Y T Program 1.1 Saspro 1.1 IK Pro 1.1 Y Y Y T Keg 1.1.1 SasKeg 1.1.1 IK Keg 1.1.1 … Y Y Y
Keg 1.1.2 SasKeg 1.1.2 IK Keg 1.1.2 … T Y Y

Program 1.2 Saspro 1.2 IK Pro 1.2 Y Y T Y Keg 1.2.1 SasKeg 1.2.1 IK Keg 1.2.1 … Y Y Y
Keg 1.2.2 SasKeg 1.2.2 IK Keg 1.2.2 … Y Y Y
2 Sasaran OPD 2 IK SasOPD 2 Target IK OPD 2 T Y Y Program 2.1 Saspro 2.1 IK Pro 2.1 … … … …
DINAS PENDIDIKAN Sasaran OPD 1 IK SasOPD 1 Target IK OPD 1 Y Y T Program 1.1 Saspro 1.1 IK Pro 1.1 Y Y Y T Keg 1.1.1 SasKeg 1.1.1 IK Keg 1.1.1 … Y Y Y
1
Keg 1.1.2 SasKeg 1.1.2 IK Keg 1.1.2 … T Y Y

Program 1.2 Saspro 1.2 IK Pro 1.2 Y Y T Y Keg 1.2.1 SasKeg 1.2.1 IK Keg 1.2.1 … Y Y Y
Keg 1.2.2 SasKeg 1.2.2 IK Keg 1.2.2 … Y Y Y
2 Sasaran OPD 2 IK SasOPD 2 Target IK OPD 2 T Y Y Program 2.1 Saspro 2.1 IK Pro 2.1 … … … …
DINAS PERTANIAN Sasaran OPD 1 IK SasOPD 1 Target IK OPD 1 Y Y T Program 1.1 Saspro 1.1 IK Pro 1.1 Y Y Y T Keg 1.1.1 SasKeg 1.1.1 IK Keg 1.1.1 … Y Y Y
1
Keg 1.1.2 SasKeg 1.1.2 IK Keg 1.1.2 … T Y Y

Program 1.2 Saspro 1.2 IK Pro 1.2 Y Y T Y Keg 1.2.1 SasKeg 1.2.1 IK Keg 1.2.1 … Y Y Y
Keg 1.2.2 SasKeg 1.2.2 IK Keg 1.2.2 … Y Y Y
2 Sasaran OPD 2 IK SasOPD 2 Target IK OPD 2 T Y Y Program 2.1 Saspro 2.1 IK Pro 2.1 … … … …
DINAS PARIWISATA Y Y Y
DAN KEBUDAYAAN 1. Peningkatan
Akuntabilitas
Kinerja Dan Jumlah Dokumen
indeks Kepuasan TERSELENGGARANYA Kepuasan Stakeholder
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran, Terlaksannya Perencanaan, Perencanaan ,
Kepuasan PENUNJANG URUSAN terhadap pelayanan
1 Masyarakat B Predikat URUSAN PEMERINTAHAN 4 Score Y Y Y Y dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran dan 4 Dokumen Y Y Y
Stakeholder DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DAERAH penunjang Urusan
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat
Perangkat Daerah KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah
Terhadap Daerah yang disusun
Pelayanan
Perangkat Daerah

Jumlah Bulan
Administrasi Keuangan Terlaksananya Administrasi
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah
Pelaksanaan 12 Bulan Y Y Y
Administrasi Keuangan

Administrasi Barang Milik Terlaksananya Administrasi Jumlah Dokumen Barang

Daerah pada Perangkat Barang Milik Daerah pada Milik Daerah yang 1 Dokumen Y Y Y
Daerah Perangkat Daerah Disusun

Terlaksananya Administrasi
Administrasi Kepegawaian Jumlah Pakaian Dinas
Perangkat Daerah
Kepegawaian Perangkat
yang disediakan
21 Stel Y Y Y
Daerah

Terlaksananya Pengadaan
Pengadaan Barang Milik Cakupan Ketersediaan
Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintah
sarana dan prasarana 75.00 % Y Y Y
Pemerintah Daerah Aparatur sesuai RKBM
Daerah

Jumlah Bulan
Terlaksananya Penyediaan
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa
Urusan Pemerintahan Daerah
Jasa Penunjang Urusan
Penunjang Urusan
12 Bulan Y Y Y
Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pemeliharaan
Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah Persentase BMD dalam
Daerah Penunjang Urusan
Penunjang Urusan kondisi baik/laik fungsi
84.00 % Y Y Y
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

2.Terlestarikannya Terlaksannya Pengelolaan

TERSELENGGARANYA Pengelolaan Kebudayaan yang
Karya budaya dan Persentase pelestarian warisan PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase pelestarian Kebudayaan yang Masyarakat Persentase Pelestarian
83.89 % PENGEMBANGAN 83.89 % Y Y Y T Masyarakat Pelakunya dalam 83.89 % Y Y Y
Kesenian budaya KEBUDAYAAN
KEBUDAYAAN
warisan budaya
Daerah Kabupaten/Kota
Pelakunya dalam Daerah Warisan Budaya
Tradisional Kabupaten/Kota

Jumlah Jenis karya

Persentase karya budaya Terlaksannya Pembinaan
Persentase karya budaya dan TERSELENGGARANYA Pembinaan Kesenian yang budaya dan kesenian
PROGRAM PENGEMBANGAN dan kesenian tradisional Kesenian yang Masyarakat
kesenian tradisional yang 70.00 %
KESENIAN TRADISIONAL
PENGEMBANGAN KESENIAN
yang direvitalisasi dan
70.00 % Y Y Y Y Masyarakat Pelakunya dalam
Pelakunya dalam Daerah
tradisional yang 7 Jenis Y Y Y
direvitalisasi dan diinventarisasi TRADISIONAL Daerah Kabupaten/Kota direvitalisasi dan
diinventarisasi Kabupaten/Kota
diinventarisasi
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah
Jumlah Cagar Budaya
yang dilestarikan (Jumlah
objek pemajuan
Persentase TERLAKSANANYA
PROGRAM PELESTARIAN Terlaksananya upaya-upaya kebudayaan yang
3.Terlestarikannya PELESTARIAN DAN Persentase Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya 116 cagar
pelestarian warisan 83.89 % DAN PENGELOLAAN CAGAR 83.45 % Y Y Y T dalam Penetapan Cagar dilindungi : inventarisasi, Y Y T
Cagar Budaya BUDAYA
PENGELOLAAN CAGAR Yang Dilestarikan Peringkat Kabupaten/Kota
Budaya pengamanan,
Budaya
budaya BUDAYA
pemeliharaan,
penyelamatan dan
publikasi)
Persentase karya Persentase pengelolaan, Persentase pengelolaan,
budaya dan kesenian TERLAKSANANYA pengamanan, pengamanan,
PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Museum Terlaksananya upaya-upaya
tradisional yang 70.00 % PERMUSEUMAN
PENGELOLAAN pengembangan dan - % Y Y Y T Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Museum
pengembangan dan NA Buah Y Y T
direvitalisasi dan PERMUSEUMAN pemanfaatan koleksi pemanfaatan koleksi
diinventarisasi museum museum

4.Peningkatan
Persentase
Daya Saing
Pertumbuhan Jumlah PROGRAM PENINGKATAN TERLAKSANANYA Terlaksannya Pengelolaan
Pariwisata dan Kontribusi Sektor Pariwisata Pengelolaan Daya Tarik Wisata Jumlah Destinasi
Wisatawan 84,51 % DAYA TARIK DESTINASI PENINGKATAN DAYA TARIK 8,181 Miliar Y Y Y Y Daya Tarik Wisata 1 Destinasi Y Y Y
Ekonomi Kreatif di PARIWISATA DESTINASI PARIWISATA
Terhadap PAD Kabupaten Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pariwisata yang dikelola
Mancanegara per
Kabupaten
kebangsaan
Minahasa

Jumlah Destinasi
Kontribusi sektor pariwisata Terlaksannya Pengelolaan Pariwisata yang
Pengelolaan Daya Tarik Wisata
terhadap PDRB harga 2 % Y Y Y Y Kabupaten/Kota
Daya Tarik Wisata dibangun,dikembangkan, 1 Fasilitas Y Y Y
berlaku Kabupaten/Kota dipelihara dan
ditingkatkan kualitasnya

Persentase Pertumbuhan
Pengelolaan Kawasan Terlaksananya Pengelolaan
Jumlah Wisatawan Jumlah Kawasan
Mancanegara per
5,01 % Y Y Y Y Strategis Pariwisata Kawasan Strategis Pariwisata
Strategis yang dikelola
1 Kawasan Y Y Y
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
kebangsaan

Jumlah Kumjungan
Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam Terlaksannya Pemasaran Wisatawan Nusantara/
peningkatan Persentase peningkatan
dan Luar Negeri Daya Tarik, Pariwisata Dalam dan Luar peningkatan perjalanan
PROGRAM PEMASARAN TERLAKSANNYA EMASARAN perjalanan wisatawan 300.722 Wism
perjalanan wisatawan 5.01 % PARIWISATA PARIWISATA nusantara yang datang ke
15.00 % Y Y Y Y Destinasi dan Kawasan Negeri Daya Tarik, Destinasi wisatawan nusantara
an
Y Y Y
nusantara yang Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis yang datang ke
kabupaten
datan ke Kabupaten Kabupaten/Kota Pariwisata Kabupaten/Kota Kabupaten di Kabupaten
Minahasa

Pemasaran Pariwisata Dalam Terlaksananya Pemasaran

Persentase Pertumbuhan
dan Luar Negeri Daya Tarik, Pariwisata Dalam dan Luar
jumlah wisatawan Jumlah Kunjungan
mancanegara per
5,01 % Y Y Y Y Destinasi dan Kawasan Negeri Daya Tarik, Destinasi
Wisatawan Mancanegara
4.401 Wisman Y Y Y
Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis
kebangsaan
Kabupaten/Kota Pariwisata Kabupaten/Kota

Tingkat hunian akomodasi 63,19 % Y Y Y Y

Terlaksannya Penyediaan
TERLAKSANNYA Penyediaan Prasarana (Zona
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase produk/jasa Prasarana (Zona Persentase Produk/Jasa
PENGEMBANGAN EKONOMI Kreatif/Ruang Kreatif/Kota
EKONOMI KREATIF MELALUI bidang pariwisata dan Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Bidang Pariwisata dan
Tingkat Hunian KREATIF MELALUI Kreatif) sebagai Ruang
15.00 % PEMANFAATAN DAN ekonomi kreatif yang 300.722 Wisman Y Y Y T Kreatif) sebagai Ruang Ekonomi Kreatif yang 50 % Y Y T
Akomodasi (Persen) PERLINDUNGAN HAK
PEMANFAATAN DAN
didaftarkan kekayaan
Berekspresi, Berpromosi dan
Berekspresi, Berpromosi dan Didaftarkan Kekayaan
PERLINDUNGAN HAK Berinteraksi bagi Insan Kreatif
KEKAYAAN INTELEKTUAL intelektualnya Berinteraksi bagi Insan Kreatif Intelektualnya
KEKAYAAN INTELEKTUAL di Daerah Kabupaten/Kota
di Daerah Kabupaten/Kota

Persentase
produk/jasa bidang Persentase SDM Pariwisata Terlaksannya Pelaksanaan Jumlah SDM Pariwisata
TERLAKSANNYA Pelaksanaan Peningkatan
PROGRAM PENGEMBANGAN dan Ekonomi kreatif yang Peningkatan Kapasitas dan Ekonomi Kreatif
pariwisata dan PENGEMBANGAN SUMBER Kapasitas Sumber Daya
63.19 % SUMBER DAYA PARIWISATA meningkat kualitasnya 50 % Y Y Y T Sumber Daya Manusia yang yang mengikuti 0 Orang Y Y T
ekonomi kreatif yang DAN EKONOMI KREATIF
DAYA PARIWISATA DAN
melalui Pembekalan sektor
Manusia Pariwisata dan
Pariwisata dan Ekonomi pelatihan /pembekalan
didaftarkan kekayaan EKONOMI KREATIF Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
kepariwisataa Kreatif Tingkat Dasar sektor kepariwisataan
intelektualnya

Keg 1.1.2 SasKeg 1.1.2 IK Keg 1.1.2 … T Y Y

Program 1.2 Saspro 1.2 IK Pro 1.2 Y Y T Y Keg 1.2.1 SasKeg 1.2.1 IK Keg 1.2.1 … Y Y Y
Keg 1.2.2 SasKeg 1.2.2 IK Keg 1.2.2 … Y Y Y
2 Sasaran OPD 2 IK SasOPD 2 Target IK OPD 2 T Y Y Program 2.1 Saspro 2.1 IK Pro 2.1 … … … …
DINAS SOSIAL Sasaran OPD 1 IK SasOPD 1 Target IK OPD 1 Y Y T Program 1.1 Saspro 1.1 IK Pro 1.1 Y Y Y T Keg 1.1.1 SasKeg 1.1.1 IK Keg 1.1.1 … Y Y Y
1

Keg 1.1.2 SasKeg 1.1.2 IK Keg 1.1.2 … T Y Y

Program 1.2 Saspro 1.2 IK Pro 1.2 Y Y T Y Keg 1.2.1 SasKeg 1.2.1 IK Keg 1.2.1 … Y Y Y
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

Keg 1.2.2 SasKeg 1.2.2 IK Keg 1.2.2 … Y Y Y

2 Sasaran OPD 2 IK SasOPD 2 Target IK OPD 2 T Y Y Program 2.1 Saspro 2.1 IK Pro 2.1 … … … …
DINAS PANGAN Sasaran OPD 1 IK SasOPD 1 Target IK OPD 1 Y Y T Program 1.1 Saspro 1.1 IK Pro 1.1 Y Y Y T Keg 1.1.1 SasKeg 1.1.1 IK Keg 1.1.1 … Y Y Y
1

Keg 1.1.2 SasKeg 1.1.2 IK Keg 1.1.2 … T Y Y

Program 1.2 Saspro 1.2 IK Pro 1.2 Y Y T Y Keg 1.2.1 SasKeg 1.2.1 IK Keg 1.2.1 … Y Y Y
Keg 1.2.2 SasKeg 1.2.2 IK Keg 1.2.2 … Y Y Y
2 Sasaran OPD 2 IK SasOPD 2 Target IK OPD 2 T Y Y Program 2.1 Saspro 2.1 IK Pro 2.1 … … … …
DINAS PUPR Sasaran OPD 1 IK SasOPD 1 Target IK OPD 1 Y Y T Program 1.1 Saspro 1.1 IK Pro 1.1 Y Y Y T Keg 1.1.1 SasKeg 1.1.1 IK Keg 1.1.1 … Y Y Y
1

Keg 1.1.2 SasKeg 1.1.2 IK Keg 1.1.2 … T Y Y

Program 1.2 Saspro 1.2 IK Pro 1.2 Y Y T Y Keg 1.2.1 SasKeg 1.2.1 IK Keg 1.2.1 … Y Y Y
Keg 1.2.2 SasKeg 1.2.2 IK Keg 1.2.2 … Y Y Y
2 Sasaran OPD 2 IK SasOPD 2 Target IK OPD 2 T Y Y Program 2.1 Saspro 2.1 IK Pro 2.1 … … … …
DINAS PERIKANAN Sasaran OPD 1 IK SasOPD 1 Target IK OPD 1 Y Y T Program 1.1 Saspro 1.1 IK Pro 1.1 Y Y Y T Keg 1.1.1 SasKeg 1.1.1 IK Keg 1.1.1 … Y Y Y
DAN KELAUTAN
1

Keg 1.1.2 SasKeg 1.1.2 IK Keg 1.1.2 … T Y Y

Program 1.2 Saspro 1.2 IK Pro 1.2 Y Y T Y Keg 1.2.1 SasKeg 1.2.1 IK Keg 1.2.1 … Y Y Y
Keg 1.2.2 SasKeg 1.2.2 IK Keg 1.2.2 … Y Y Y
2 Sasaran OPD 2 IK SasOPD 2 Target IK OPD 2 T Y Y Program 2.1 Saspro 2.1 IK Pro 2.1 … … … …

Insert row di atas ini

Jumlah Y 17 28 16 40 40 29 23 55 66 61
Jumlah Populasi 28 28 28 40 40 40 40 66 66 66
Persentase 60.71% 100.00% 57.14% 100.00% 100.00% 72.50% 57.50% 83.33% 100.00% 92.42%
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

PENILAIAN CEPAT MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA

KERTAS KERJA PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES

Kode Parameter
AOI (Laporan PM/Individu Baseline Keputusan Nilai BOBOT
Kode No Uraian Parameter SPIP MRI IEPK Nilai 2021 TINDAK LANJUT NILAI
Tahun 2021) 2022 SUBUNSUR

1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 2.63 3.00 3.75% 0.11
1.1 1 Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan SPIP - -
fungsi organisasi

Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan

Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset 2.00 Sudah ada aturan perilaku Aturan dibuat sudah sosialisasi sudah implemtasi 3.00

Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya

sesuai peraturan yang berlaku

1.1 2 Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan SPIP - IEPK
kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku 3.00 untuk melalui evaluasi secara berkelanjutan 3.00
antikorupsi
1.1 3 Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga SPIP - IEPK
proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan 3.00 3.00
respons.
1.1 4 Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di SPIP - IEPK
semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari
perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi 1.00 3.00
yang memicu perilaku korupsi
1.1 5 Integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas SPIP - IEPK
telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja 3.00 3.00

1.1 6 Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku SPIP - IEPK
3.00 3.00
etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional
1.1 7 Kejadian korupsi/perilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang kompeten SPIP - IEPK
3.00 3.00
dan independen
1.1 8 Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka memperbaiki SPIP - IEPK
kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam organisasi berupa
pemastian pengenaan sanksi dan perbaikan melalui pemulihan kerugian dan 3.00 3.00
peningkatan pengendalian.
1.2 Komitmen terhadap Kompetensi 3.00 3.00 3.75% 0.11
1.2 1 Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang SPIP - -
3.00 3.00
kompeten
1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 3.00 3.00 3.75% 0.11
1.3 1 Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk SPIP - -
3.00 3.00
pencapaian tujuan organisasi.
1.3 2 Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan SPIP MRI -
3.00 3.00
manajemen risiko.
1.3 3 Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam SPIP MRI -
3.00 3.00
pengambilan keputusan
1.3 4 Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui SPIP MRI -
Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian 3.00 3.00
kinerja
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

Kode Parameter
AOI (Laporan PM/Individu Baseline Keputusan Nilai BOBOT
Kode No Uraian Parameter SPIP MRI IEPK Nilai 2021 TINDAK LANJUT NILAI
Tahun 2021) 2022 SUBUNSUR

1.3 5 Program antikorupsi didukung dengan penyediaan alokasi sumberdaya secara SPIP - IEPK
eksplisit secara memadai, baik anggaran, personil, dan sarana prasarana 3.00 3.00

1.3 6 Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai SPIP - IEPK
untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan/ 3.00 3.00
mengabaikan)
1.3 7 Pimpinan mendorong bawahan untuk mengikutinya melalui atensi yang diberikan SPIP - IEPK
di berbagai kesempatan, keterbukaan dan transparansi, reinforcement,
perlakuan adil, dan pengambilan keputusan yang menyertakan pertimbangan 3.00 3.00
etis.
1.4 Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan 3.00 3.00 3.75% 0.11
1.4 1 Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran SPIP - -
strategis organisasi.

Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keandalan

laporan keuangan

Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keamanan 3.00 3.00
aset

Dalam Struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan

internal.

1.5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat 3.00 3.00 3.75% 0.11
1.5 1 Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai SPIP - -
tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan
dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi.
3.00 3.00
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab memperhatikan benturan
kepentingan
1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 3.00 3.00 3.75% 0.11
1.6 1 Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat SPIP - -
3.00 3.00
digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi
1.6 2 Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan SPIP MRI -
3.00 3.00
keterampilan terkait manajemen risiko
1.6 3 Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko SPIP MRI - 3.00 3.00
1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektf 3.00 3.00 3.75% 0.11
1.7 1 Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan SPIP - -
pengendalian organisasi 3.00 3.00
(diisi dengan nilai Kapabilitas APIP terakhir)
1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait 3.00 3.00 3.75% 0.11
1.8 1 Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan SPIP - -
3.00 3.00
instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.
1.8 2 Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah SPIP MRI -
mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer 3.00 3.00
risiko) terkait kemitraan
2.1 Identifikasi Risiko 3.00 3.00 10.00% 0.30
2.1 1 Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko. SPIP MRI - 3.00 3.00
2.1 2 Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko SPIP MRI -
3.00 3.00
2.1 3 Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah SPIP MRI -
3.00 3.00
2.2 Analisis Risiko 3.00 3.00 10.00% 0.30
2.2 1 Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya SPIP MRI - 3.00 3.00
2.2 2 Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko SPIP MRI - 3.00 3.00
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

Kode Parameter
AOI (Laporan PM/Individu Baseline Keputusan Nilai BOBOT
Kode No Uraian Parameter SPIP MRI IEPK Nilai 2021 TINDAK LANJUT NILAI
Tahun 2021) 2022 SUBUNSUR

2.2 3 Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian SPIP MRI -
3.00 3.00
2.2 4 Tindak pengendalian telah diimplementasikan SPIP MRI - 3.00 3.00
2.2 5 Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko SPIP MRI - 3.00 3.00
2.2 6 Analisis dan asesmen risiko telah dilakukan dan menghasilkan rancangan tindak SPIP - IEPK
3.00 3.00
pengendalian untuk memitigasi risiko korupsi yang sudah terpetakan
3.1 Reviu atas Kinerja 3.00 3.00 2.27% 0.07
3.1 1 Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja SPIP - -
secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi
perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam 3.00 3.00
rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.
3.2 Pembinaan SDM 3.00 3.00 2.27% 0.07
3.2 1 Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat SPIP - -
3.00 3.00
optimal dalam pencapaian tujuan organisasi
3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 3.00 3.00 2.27% 0.07
3.3 1 Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan SPIP - -
sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk 3.00 3.00
digunakan oleh pengguna.
3.4 Pengendalian Fisik atas Aset 3.00 3.00 2.27% 0.07
3.4 1 Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat SPIP - -
digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja 3.00 3.00
organisasi.
3.5 Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 3.00 3.00 2.27% 0.07
3.5 1 Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran SPIP - -
kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan
indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU 3.00 3.00
organisasi.
3.6 Pemisahan Fungsi 3.00 3.00 2.27% 0.07
3.6 1 Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan SPIP - -
3.00 3.00
kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang
3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 3.00 3.00 2.27% 0.07
3.7 1 Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat SPIP - -
diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki 3.00 3.00
kewenangan
3.8 Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian 3.00 3.00 2.27% 0.07
3.8 1 Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak SPIP - -
dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, 3.00 3.00
bernilai, dan berguna bagi manajemen
3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya 3.00 3.00 2.27% 0.07
3.9 1 Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau SPIP - -
3.00 3.00
memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya
3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 3.00 3.00 2.27% 0.07
3.10 1 Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola SPIP - -
sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian 3.00 3.00
tujuan organisasi
3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 3.00 3.00 2.27% 0.07
3.11 1 Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala SPIP - -
yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang
dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran 3.00 3.00
transaksi, kejadian, dan informasi terkait
4.1 Informasi yang Relevan 3.00 3.00 5.00% 0.15
4.1 1 Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal. SPIP - - 3.00 3.00
4.1 2 Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan SPIP MRI - 3.00 3.00
4.1 3 Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan. SPIP MRI - 3.00 3.00
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

Kode Parameter
AOI (Laporan PM/Individu Baseline Keputusan Nilai BOBOT
Kode No Uraian Parameter SPIP MRI IEPK Nilai 2021 TINDAK LANJUT NILAI
Tahun 2021) 2022 SUBUNSUR

4.1 4 Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak SPIP MRI -
3.00 3.00
terkait
4.1 5 Saluran pelaporan internal dikelola secara kredibel dalam menerima pelaporan SPIP - IEPK
dan memberikan perlindungan kepada pelapor sehingga kepedulian meningkat 3.00 3.00
dan memberikan efek penggentar yang efektif.
4.2 Komunikasi yang Efektif 3.00 3.00 5.00% 0.15
4.2 1 Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal SPIP - - 3.00 3.00
5.1 Pemantauan Berkelanjutan 3.00 3.00 7.50% 0.23
5.1 1 Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab SPIP - -
operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah
dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 3.00 3.00

5.1 2 Proses manajemen risiko telah direviu SPIP MRI - 3.00 3.00
5.1 3 Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan SPIP MRI - 3.00 3.00
5.2 Evaluasi Terpisah 3.00 3.00 7.50% 0.23
5.2 1 Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang SPIP - -
disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai
kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, Pelaksana evaluasi terpisah belum ditindak
3.00 Smua temua telah ditindaklanjuti 3.00
menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta lnjuti
pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.
5.2 2 Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko SPIP MRI - 3.00 3.00

3.0000
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

PENILAIAN CEPAT MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Indeks KK No. :
KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Disusun oleh/Tanggal :
KK LEAD III - PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :
Pencapaian Tujuan
No. Capaian K/L/D
Indikator Definisi Indikator Cara Pengukuran
A Efektivitas dan Efisiensi
1. Capaian Outcome Mengukur efektivitas pencapaian tujuan organisasi Menghitung rata-rata pencapaian indikator kinerja utama 4
dari sasaran strategis K/L/D
2. Capaian Output Mengukur efisiensi pencapaian tujuan kegiatan Menghitung rata-rata pencapaian indikator output dari 5
kegiatan satuan kerja
B Keandalan Pelaporan Keuangan
Opini atas Laporan Penilaian atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Dapatkan informasi Opini Laporan Keuangan dalam 5 3
Keuangan – BPK RI Instansi Pemerintah oleh BPK RI tahun terakhir, yang terdiri dari:
- TMP
- TW
- WDP
- WTP-DPP
- WTP

C Pengamanan atas Aset Negara/Daerah

1. Keamanan Administrasi Penilaian kualitas penatausahaan BMN/BMD dalam
rangka mengamankan BMN/BMD dari sisi administrasi
2. Keamanan Hukum Penilaian atas upaya menjaga/melindungi BMN/ BMD
dari persengketaan, gugatan, dan beralihnya
kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah
3. Keamanan Fisik Penilaian atas upaya mengatasi penurunan fungsi,
jumlah, serta hilangnya barang
D Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
1. Jumlah Temuan atas Banyaknya temuan yang dilaporkan dalam LHP BPK RI Menghitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait
Ketidakpatuhan dalam LHP pada subbab Temuan atas Ketidakpatuhan Terhadap
BPK RI Peraturan Perundang-undangan.
Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait 3
permasalahan administrasi aset dalam 5 tahun terakhir
Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait 5
permasalahan hukum aset dalam 5 tahun terakhir
Menghitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi 2
baik dan aman dalam 5 tahun terakhir
4
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-
undangan.
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

PENILAIAN CEPAT MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA
Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP :
Direviu oleh/Tanggal :
KK 3.1 - PENILAIAN CAPAIAN OUTCOME Disetujui oleh/Tanggal

KRITERIA OUTCOME CAPAIAN

NO SASARAN STRATEGIS PEMDA INDIKATOR KINERJA
INDIKATOR & PERSENTASE
SASARAN TEPAT SATUAN TARGET REALISASI
TARGET TEPAT REALISASI
1 Sasaran Strategis Pemda 1 IK Sastra 1.1 Persen 100 70 70.00%
IK Sastra 1.2 Juta Rupiah 100 70 70.00%
2 Sasaran Strategis Pemda 2 IK Sastra 2.1 Persen 100 70 70.00%
IK Sastra 2.2 Juta Rupiah 100 70 70.00%
100 70 70.00%
100 70 70.00%
100 70 70.00%
100 70 70.00%
100 70 70.00%
100 70 70.00%
100 70 70.00%
100 70 70.00%
100 70 70.00%
100 70 70.00%
Insert row di atas ini
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA OUTCOME 70.00%
GRADE
4
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

PENILAIAN CEPAT MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Indeks KK No. :
KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Disusun oleh/Tanggal :
KK 3.2 - PENILAIAN CAPAIAN OUTPUT Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

KRITERIA OUTCOME CAPAIAN

NAMA
INDIKATOR KINERJA RELEVAN MENCAPAI
PERANGKAT NO URAIAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN INDIKATOR &
KEGIATAN (OUTPUT) SASARAN SASARAN PERSENTASE
DAERAH TARGET KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
PROGRAM/SASARAN KEGIATAN TEPAT REALISASI
KEGIATAN TEPAT
STRATEGIS

INSPEKTORAT Persentase rekomendasi hasil

DAERAH Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengawasan
1 pengawasan APIP yang Y Y Y Persen 82.73 84.15 101.72%
Pengawasan Internal
ditindaklanjuti

Jumlah temuan APIP Y Y Y Angka 14 18 128.57%

Persentase rekomendasi
Penyelenggaraan Pengawasan kerugian negara/daerah atas
Y Y Y Persen 0.09 0.07 77.78%
dengan Tujuan Tertentu hasil pengawasan APIP yang
ditindaklanjuti
Jumlah temuan APIP
berindikasi kerugian Y Y Y Angka 30 30 100.00%
negara/daerah

Program Perumusan Kebijakan, Jumlah Pendampingan yang

2 Pendampingan dan Asistensi Y Y Y Angka 2 2 100.00%
Pendampingan dan Asistensi Operasional

Perumusan Kebijakan Teknis di

Jumlah Kebijakan Teknis dan
Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Y Y Y Angka 25 25 100.00%
Pengawasan Jumlah Fasilitasi Pengawasan

BAPPELITBANGDA

BPKAD

DINAS KESEHATAN

DINAS PMPTSP

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PERTANIAN

DINAS
PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
DINAS SOSIAL

DINAS PANGAN

DINAS PUPR

DINAS PERIKANAN
DAN KELAUTAN
 Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah

100 70 70.00%
100 70 70.00%
Insert row di atas ini
Capaian Rata-rata
93.51%
GRADE 5

KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
KK 3.3 - Keandalan Laporan Keuangan, Pengamanan Aset, dan Ketaatan
RESULTS
NO INDIKATOR DEFINISI INDIKATOR
Keandalan Pelaporan Keuangan
1. Opini atas Laporan Penilaian atas kewajaran
Keuangan – BPK RI penyajian Laporan
Keuangan Instansi
Pemerintah oleh BPK RI
Pengamanan atas Aset Negara/Daerah
1. Keamanan Administrasi Penilaian kualitas
penatausahaan BMN/BMD
dalam rangka
mengamankan BMN/BMD
dari sisi administrasi
2. Keamanan Hukum Penilaian atas upaya
menjaga/melindungi BMN/
BMD dari persengketaan,
gugatan, dan beralihnya
kepemilikan kepada pihak
lain secara tidak sah
3. Keamanan Fisik Penilaian atas upaya
mengatasi penurunan
fungsi, jumlah, serta
hilangnya barang
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
1 Jumlah Temuan atas Banyaknya temuan yang
Ketidakpatuhan dalam LHP dilaporkan dalam LHP BPK
BPK RI RI pada subbab Temuan
atas Ketidakpatuhan
Terhadap Peraturan
Perundang-undangan.
2 Keterjadian Tindak Pidana Keterjadian tindak pidana
Korupsi korupsi pejabat politik atau
minimal pejabat eselon II
dalam tahun dan/atau saat
penilaian
PENILAIAN CEPAT MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA
CARA PENGUKURAN
Dapatkan informasi Opini
Laporan Keuangan dalam 5
tahun terakhir, yang terdiri
dari:
- TMP
- TW
- WDP
- WTP-DPP
- WTP
Mengidentifikasi catatan
pada LHP BPK terkait
permasalahan administrasi
aset dalam 5 tahun terakhir
Mengidentifikasi catatan
pada LHP BPK terkait
permasalahan hukum aset
dalam 5 tahun terakhir
Menghitung persentase
BMN/BMD dalam kondisi
berfungsi baik dan aman
dalam 5 tahun terakhir
Menghitung jumlah butir
temuan dalam LHP BPK RI
terkait Ketidakpatuhan
terhadap Peraturan
PerUUan
Mengidentifikasi kasus korupsi
yang melibatkan pejabat
politik atau minimal pejabat
eselon II dalam tahun
dan/atau saat penilaian
Lampiran 2.2 - Kertas Kerja Tingkat Pemerintah Daerah
Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :
KRITERIA SKOR
SIMPULAN KETERANGAN/
5 4 3 2 1 SKOR PEMDA PENJELASAN
Wajar Tanpa Pengecualian 5 Wajar Tanpa Pengecualian 3 Wajar Tanpa Pengecualian 1 Wajar Dengan Pengecualian Tidak Memberikan Pendapat 3
kali berturut-turut atau lebih sampai 4 kali berturut-turut sampai 2 kali berturut-turut atau Wajar Tanpa atau Tidak Wajar (pada
dan tidak ada temuan dan tidak ada temuan dan masih ada temuan Pengecualian Dengan capaian terakhir)
berulang berulang berulang Paragraf Penjelas (pada
capaian terakhir)
Opini Wajar Tanpa Opini Wajar Tanpa Opini Wajar Tanpa Opini Wajar Dengan Opini Tidak Memberikan 3
Pengecualian minimal 5 kali Pengecualian minimal 3 kali Pengecualian minimal 1 kali, Pengecualian dan/atau Pendapat atau Tidak Wajar
berturut-turut dan tidak berturut-turut dan tidak dimungkinkan masih terdapat terdapat catatan terkait aset dan/atau terdapat catatan
terdapat catatan sama sekali terdapat catatan sama sekali catatan terkait aset terkait aset
terkait aset terkait aset
Selama 5 tahun tidak terdapat Selama 3 tahun tidak terdapat Selama 2 tahun tidak terdapat Masih terdapat aset yang Masih terdapat aset yang 5
aset yang bermasalah hukum aset yang bermasalah hukum aset yang bermasalah hukum bermasalah hukum dalam bermasalah hukum dalam
dalam catatan LHP BPK dalam catatan LHP BPK dalam catatan LHP BPK catatan LHP BPK namun tidak catatan LHP BPK yang
mempengaruhi opini BPK mempengaruhi opini BPK
Selama minimal 5 tahun 100% Selama 3 tahun 100% 100% BMN/BMD berfungsi 75-99% BMN/D berfungsi baik <75% BMN/D berfungsi baik 2
BMN/BMD berfungsi baik dan BMN/BMD berfungsi baik dan baik dan aman dan aman dan aman
aman aman
Dalam 4 tahun berturut-turut Dalam 3 tahun berturut-turut Dalam 2 tahun berturut-turut Dalam tahun anggaran Dalam tahun anggaran 4
jumlah temuan ketidakpatuhan jumlah temuan ketidakpatuhan jumlah temuan ketidakpatuhan terakhir sebelum penilaian terakhir sebelum penilaian
dalam LHP BPK tidak lebih dalam LHP BPK tidak lebih dalam LHP BPK tidak lebih jumlah temuan ketidakpatuhan jumlah temuan ketidakpatuhan
dari lima dan tidak dari lima dan tidak dari lima dan tidak dalam LHP BPK tidak lebih dalam LHP BPK lebih dari
memengaruhi opini BPK memengaruhi opini BPK memengaruhi opini BPK dari lima dan tidak lima
memengaruhi opini BPK
Ada/Tidak