‫االستبانة بصورتها النهائية‬

‫السالم عليكم ورحمة هللا و بركاته‪،،،‬‬

‫القسم األول‪ :‬ويتضمن البينات األولية وهي‪:‬‬

‫وضع عالمة (√) أمام العبارة التي تنطبق عليك‪.‬‬
‫‪ -1‬النوع االجتماعي‪:‬‬
‫□أنثى‬ ‫□ ذكر‬
‫‪ -2‬سنوات الخبرة‪:‬‬
‫□‪ 10‬سنوات فأكثر‬ ‫□‪ 10‬سنوات فما دون‬
‫‪ -‬القسم الثاني‪ :‬ويتضمن محاور الدراسة‪:‬‬

‫(√) أمام االختيار المناسب‬ ‫‪ -‬يرجى وضع عالمة‬

‫منخفضة‬ ‫منخفضة‬ ‫متوسطة‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬

‫جدا‬ ‫نص الفقرة‬ ‫الرقم‬
‫جدا‬

‫المحور األول‪ :‬تبني التكنولوجيا‬

‫البعد األول‪ :‬المعدات واالجهزة‪:‬‬
‫تمتلك وحدة التدقيق والرقابة الداخلي ة اجه زة تكنولوجي ة (أجه زة‪،‬‬
‫وسائل‪ ،‬ادوات) حديثة ومتطورة‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫تمتلك وحدة التدقيق والرقابة الداخلية عدد كافي ًا من كابين ات ال دفع‬

‫االلكتروني‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫تحدث وحدة التدقيق والرقابة الداخلي ة مواص فات االجه زة حس ب‬

‫متطلبات العمل وتطوره‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫اف‬
‫عدد االجهزة المستخدمة في وحدة التدقيق والرقاب ة الداخلي ة ك ٍ‬
‫ومناسب لحجم العمل‬ ‫‪4‬‬

‫البعد الثاني‪ :‬الموارد البشرية‪:‬‬

‫ع‬ ‫يمتلك موظفي وحدة التدقيق والرقابة الداخلية القدرة على التعامل م‬
‫التكنولوجيا الموجودة بكفاءة‬ ‫‪1‬‬

‫تحرص وحدة التدقيق والرقابة الداخلية على تفعي ل أس لوب العم ل‬ ‫‪2‬‬

‫صفحة | ‪1‬‬
 ‫الجماعي بين العاملين‬

‫تقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلي ة باش راك الم وظفين في دورات‬
‫تدريبية بين الحين واالخر‬ ‫‪3‬‬

‫تعمل االدارة في وحدة التدقيق والرقابة الداخلية على تعزيز الثقة بينها‬
‫وبين الموظفين من خالل منحهم المزيد من الصالحيات‬ ‫‪4‬‬

‫البعد الثالث‪ :‬البرمجيات‪:‬‬

‫تمتلك وحدة التدقيق والرقابة الداخلية نظام للمحفظة االلكترونية والدفع‬
‫االلكتروني‬ ‫‪1‬‬

‫تمتلك وحدة التدقيق والرقابة الداخلية نظام محاكاة ‪ BOT‬على صفحات‬

‫التواصل االجتماعي إلجابة طلبات المستخدمين في اي وقت‬ ‫‪2‬‬

‫يمكن التواصل مع وحدة التدقيق والرقاب ة الداخلي ة من خالل موق ع‬

‫الكتروني‬ ‫‪3‬‬

‫تقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية بإصدار نشرات الكترونية تتضمن‬

‫طرق التعامل مع االدوات التكنولوجية المختلفة‬ ‫‪4‬‬

‫البعد الرابع‪ :‬الرقابة‪:‬‬

‫يتمتع نظام الرقابة الداخلي في وحدة التدقيق والرقابة الداخلية وال ذي‬
‫يعتمد على أنظمة تكنولوجيا المعلومات المطبق بخاص ية الموثوقي ة‬
‫‪1‬‬
‫والمصداقية‬

‫يتمتع نظام الرقابة الذي يعتمد على تكنولوجيا المعلوم ات وال ذي يتم‬
‫تطبيقه بخاصية المالئمة والتوقيت المناسب‬ ‫‪2‬‬

‫نظام الرقابة الذي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والمطبق في وح دة‬

‫التدقيق والرقابة الداخلية فع ال ومالئم التخ اذ الق رارات التش غيلية‬
‫‪3‬‬
‫واالستثمارية‬

‫يمتاز نظام الرقابة اإللكتروني المطبق في وح دة الت دقيق والرقاب ة‬

‫الداخلية بالشمولية والكفاءة العالية‬ ‫‪4‬‬

‫المحور الثاني‪ :‬الموارد المالية في وحدة التدقيق والرقابة الداخلية‬

‫تستخدم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية الموارد المالية ل دفع تك اليف‬
‫االنتاج واالجور‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫تستخدم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية الموارد المالية لتشكيل صناديق‬

‫مالية خاصة بالحوافز والتنمية‪,‬‬ ‫‪2‬‬

‫صفحة | ‪2‬‬
 ‫تسهم الموارد المالية في وحدة الت دقيق والرقاب ة الداخلي ة بمراقب ة‬
‫الميزانية وتحليليها‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫تسهم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية في حل المشكالت المالي ة ال تي‬

‫تواجه المدققين فيما يتعلق بالحسابات الغير مهيكلة‪.‬‬

‫المحور الثالث‪ :‬الحوكمة‬

‫تسعى وحدة التدقيق والرقابة الداخلية إلى تحديد أهدافها وفلسفة عملها‬
‫حتى تكون واضحة‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫ة‬ ‫تسهم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية في توضيح المعلومات الالزم‬

‫لها لتعزيز أدائها‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫تشرك وحدة التدقيق والرقابة الداخلية الموظفين في صنع القرار‪.‬‬

‫‪3‬‬
‫تقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلي ة بتوزي ع المه ام على جمي ع‬
‫الموظفين بصورة عادلة وفق الكفاءة والتخصص‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫واضحا للمساءلة‬
‫ً‬ ‫تمتلك وحدة التدقيق والرقابة الداخلية نظا ًما‬
‫‪5‬‬
‫وجود نظام مرن للتواصل بين موظفي وحدة التدقيق والرقابة الداخلية‬
‫‪6‬‬
‫هل على‬ ‫توفر وحدة التدقيق والرقابة الداخلية نظام إداري واضح يس‬
‫الموظفين الوصول إلى المعلومات بشكل مستمر‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫تسعى وحدة التدقيق والرقابة الداخلية إلى تطبيق أس اليب تكنولوجي ة‬

‫حديثة لتطوير أداء الموظفين‬ ‫‪8‬‬

‫شكرا لكم على تعاونكم معنا‪.‬‬

‫ً‬

‫صفحة | ‪3‬‬