‫‪IMS-F(IP2-2) Issue (2) Rev (0)-1-1-2023‬‬ ‫إخطار بمراجعة داخلية‬

‫( جهة المراجعة )‬
‫التاريخ ‪16/5/2023 :‬‬
‫__________________________‬
‫إخطار بمراجعة داخلية ( جهة المراجعة )‬
‫الي ‪ /‬مدير ادارة‪..‬مبيعات‪..........‬‬

‫يرجى التكرم بالعلم بأنة طبقا لخطة المراجعات( الداخلية للشركة سوف يتم المراجعة على نظام‬

‫إدارة الجودة والبيئة والسالمة طبقا لالتي ‪:‬‬

‫العملية المراجع عليها‪ ..... :‬مبيعات‪............‬‬ ‫‪-1‬‬

‫‪.....................................9/2023...:‬‬ ‫رقم المراجعة‬ ‫‪-2‬‬
‫‪.................................................31/5/2023.....:‬‬ ‫تاريخ المراجعة‬ ‫‪-3‬‬
‫‪ :‬ا‪.‬احمد السيد‬ ‫اسم المراجع‬ ‫‪-4‬‬

‫التوقيع ‪:‬‬

‫مدير إدارة توكيد الجودة ‪.‬‬

‫‪IMS-F(IP2-3)Issue(2)Rev(0)-1-1-2023‬‬ ‫أخطـــار مراجـــع‬

 ‫التاريخ ‪16/5/2023 :‬‬
‫_________________________‬
‫أخطـــار مراجـــع‬

‫السيد ‪.... /‬ا‪.‬احمد السيد‪...................‬‬

‫يرجى التكرم بالعلم بأنة تم تعيينك مراجع للقيام بالمراجعة الداخلية (مخطط‪ /‬غير مخطط) طبقا لخطة المراجعات السنوية‬
‫للشركة كاالتى ‪:‬‬

‫‪.........................................................9/2023................. :‬‬ ‫رقم المراجعة‬ ‫‪-1‬‬

‫‪.................... :‬مبيعات‪.......................................‬‬ ‫العملية المراجع عليها‬ ‫‪-2‬‬
‫‪................................................31/5/2023 :‬‬ ‫تاريخ المراجعة‬ ‫‪-3‬‬
‫الوثائق المتعلقة بالمراجعة ‪... :‬اجراء وتعليمات عمل ‪...‬مبيعات‪ .. .................‬واجراء المراجعة الداخلية‬ ‫‪-4‬‬

‫على إن يتم التنسيق مع ‪...:‬مدير ‪... ....‬مبيعات‪ ....‬رئيس الجهة المراجه عليها وموافاتنا بتقرير المراجعة وتقارير عدم‬
‫المطابقة‪.‬‬

‫التوقيع ‪:‬‬

‫مدير إدارة توكيد الجودة‬

‫‪IMS-F(IP2-4)Issue(2)Rev(0)-1-1-2023‬‬ ‫برنامج المراجعة الداخلية‬

‫‪16/5/2023‬‬ ‫التاريخ ‪:‬‬

 ‫_____________‬
‫برنامج المراجعة الداخلية على إدارة ‪ /‬مبيعات‬
‫‪2023 /‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بتاريخ‪/ 31 :‬‬

‫التوقيت‬
‫مالحظات‬ ‫المرافق‬ ‫القسم ‪ /‬النشاط‬ ‫م‬
‫س‬ ‫ق‬
‫جميع العاملين باالدارة‬ ‫‪9‬‬ ‫‪00‬‬ ‫الجلسة االفتتاحية‬ ‫‪1‬‬
‫جميع العاملين باالدارة‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سياسة النظام المتكامل‬ ‫‪2‬‬
‫جميع العاملين باالدارة‬ ‫‪9‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ميثاق عمل الشركة‬ ‫‪3‬‬
‫جميع العاملين باالدارة‬ ‫‪9‬‬ ‫‪45‬‬ ‫وثيقة السلوك الوظيفى‬ ‫‪4‬‬
‫مدير االدارة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اهداف االدارة‬ ‫‪5‬‬
‫مدير االدارة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪00‬‬ ‫المخاطر والفرص‬ ‫‪6‬‬
‫جميع العاملين باالدارة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تحليل مخاطر السالمة‬ ‫‪7‬‬
‫جميع العاملين باالدارة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫القياسات البيئية‬ ‫‪8‬‬
‫جميع العاملين باالدارة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪30‬‬ ‫االجراء والنماذج والعمليات الخاصة باالدارة‬ ‫‪9‬‬
‫جميع العاملين باالدارة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جلسة ختامية‬ ‫‪10‬‬

‫التوقيع ‪:‬‬ ‫التوقيع ‪:‬‬

‫االسم ‪:‬‬ ‫االسم ‪:‬‬
‫رئيس الجهة المراجع عليها‬ ‫القائم بالمراجعة‬
‫يعتمد ‪،،،،‬‬

‫مدير توكيد الجودة‬

‫‪IMS-F(IP2-5)Issue(2)Rev(0)-1-1-2023‬‬ ‫فائمة األسئلة إلدارة‬

‫‪31/5/2023‬‬ ‫التاريخ ‪:‬‬

 ‫قائمة األسئلة إلدارة‪....:‬مبيعات‪........‬‬
‫الوثائق المستخدمة ‪ :‬اجراء مبيعات‪...‬‬

‫االسئــــلــــة‬
‫التعليق‬ ‫التطابق‬

‫ال‬ ‫نعم‬ ‫م‬

‫هل لدى الشركة سياسة نظام متكامل وما مقدار المعرفة( بها؟‬ ‫‪1‬‬
‫كيف تم توصيل السياسة لكافة العاملين باالدارة؟‬ ‫‪2‬‬
‫هل لدى الشركة ميثاق عمل وما مقدار المعرفة بها؟‬ ‫‪3‬‬
‫كيف تم توصيل ميثاق العمل لكافة العاملين باالدارة؟‬ ‫‪4‬‬
‫هل لدى الشركة وثيقة تنسق قواعد السلوك الوظيفى وما مقدار المعرفة بها؟‬ ‫‪5‬‬
‫كيف تم توصيل وثيقة القواعد الوظيفى لكافة العاملين باالدارة؟‬ ‫‪6‬‬
‫ما هى اهداف االدارة وما مقدار التقدم فى تنفيذها؟‬ ‫‪7‬‬
‫هل تم تحديد المخاطر والفرص التى تواجه االدارة؟‬ ‫‪8‬‬
‫ما هى مخاطر السالمة( التى تواجه االدارة وهل تم تحليلها مع االدارة؟‬ ‫‪9‬‬
‫هل تم االطالع على القياسات( البيئية ومعالجة الحيود ان وجدت؟‬ ‫‪10‬‬
‫ما هي الوسائل المتبعة لمعرفة مدى رضاء العميل؟‬ ‫‪11‬‬
‫ماهي الوسائل لتلبية متطلبات العميل القانونية؟‬ ‫‪12‬‬
‫ما هي وسيلة مراجعة العقود وما هي الوسيلة المتبعة في حالة التغيير في‬ ‫‪13‬‬
‫متطلبات العميل أثناء التصنيع؟‬
‫كيف يتم التعامل مع شكاوى العمالء؟‬ ‫‪14‬‬
‫كيف يتم قياس أداء إدارة المبيعات؟‬ ‫‪15‬‬
‫هل لدى اإلدارة وسائل للتطوير المستمر‬ ‫‪16‬‬

‫التوقيع ‪:‬‬
‫االسم ‪:‬‬
‫القائم بالمراجعة‬

‫القائم بالمراجعة‬

‫تقرير عدم مطابقة‪ /‬طلب إجراء تصحيحي‬ ‫‪IMS-F(IP2-1) Issue (2) Rev. (0)-1-1-2023‬‬

‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫التاريخ‪:‬‬

‫تقرير عدم مطابقة‪ /‬طلب إجراء تصحيحي‬
‫)‬ ‫) ‪ -‬شكوى عميل (‬ ‫تفتيش( ) ‪ -‬مراجعةـ (‬
‫رقم الطلب ‪........................................................................................................................:‬‬
‫رقم المراجعة‪..................................................... :‬تاريخ المراجعة ‪...........................................‬‬
‫العملية المراجع عليها‪...........................................................................................................:‬‬
 ‫اسم المراجع ‪.....................................................................................................................:‬‬
‫اسم صاحب العملية‪..............................................................................................................:‬‬
‫‪-------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫ال ( )‬ ‫)…‪............‬تقييم المخاطر (سالمه) نعم ( )‬ ‫مالحظة ( ) ‪ -‬عدم المطابقة (‬
‫‪.............................................................................................................................................‬‬
‫‪.............................................................................................................................................‬‬
‫‪............................................................................................................................................‬‬
‫‪............................................................................................................................................‬‬
‫الدليل الملموس ‪.........................................................................................................................‬‬
‫‪.............................................................................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................................................................‬‬
‫توقيع صاحب( العملية‪.........................................:‬توقيع المراجع‪................................................:‬‬
‫االسباب الجذرية (لعدم المطابقة ) ‪.: .................................................................................................:‬‬
‫…………………………………………………‪.........................‬‬
‫………………………………………………………………………………………………………‬
‫……………………………………………………………………………………………‪...............‬‬
‫‪……………….................‬‬
‫‪.............................................................................................................................................‬‬
‫‪.............................................................................................................................................‬‬
‫‪.............................................................................................................................................‬‬
‫‪.............................................................................................................................................‬‬
‫‪............................................................................................................................................‬‬
‫اإلجراء العالجى ‪-................................................................................................................::‬‬
‫‪.........................................................................................................................................‬‬
‫‪.........................................................................................................................................‬‬
‫‪...........................................................................................................................................‬‬
‫‪.............................................................................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................................................................‬‬
‫االجراء التصحيحى‪-..................................................................................................................:: :‬‬
‫‪.........................................................................................................................................‬‬
‫‪.........................................................................................................................................‬‬
‫‪.............................................................................................................................................‬‬
‫‪.............................................................................................................................................‬‬
‫‪...........................................................................................................................................‬‬
‫تاريخ استكمال اإلجراء التصحيحي‪ /‬الوقائي‪ .........../...../......:‬توقيع صاحب العملية‪........................‬‬
‫المتابعة‪.....................................................................................................................................‬‬
‫‪.............................................................................................................................................‬‬
‫توقيع المراجع‪.............................................:‬‬ ‫تاريخ المتابعة‪........./......./......:‬‬
‫غير كافي‪......................................... :‬‬ ‫كافي ‪.................................. :‬‬
‫قفل طلب اإلجراء التصحيحي‬
‫تاريخ القفل‪…........../........../.....:‬‬
‫عدم المطابقة هى مرتبطة بمخالفة بند من بنود المواصفات‪ /‬االجراءات‪/‬التأثير على المنتج‪- /‬وتحتاج السباب جذرية واجراء‬
‫تصحيحى أما المالحظة فهى اإلخالل الجزئى فى التطبيق وليس إخالل كلى وتحتاج الى اجراء تصحيحى‬
‫‪IMS-F(IP2-6)Issue(2)Rev(0)-1-1-2023‬‬ ‫التقرير النهائي للمراجعة الداخلية‬

‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫التاريخ ‪:‬‬

‫______________________________‬
‫التقرير النهائي للمراجعة الداخلية‬
‫على إدارة ‪........................:‬‬
‫تاريخ المراجعة ‪ ........................:‬اسم المراجع‪..................... :‬‬ ‫رقم المراجعة ‪......................... :‬‬

‫الجلسة الختامية ‪:‬‬ ‫الجلسة االفتتاحية ‪:‬‬

‫الحاضرون ‪.‬‬ ‫الحاضرون ‪.‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-1‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬ ‫‪-3‬‬
‫‪......................... -4‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪-4‬‬
‫العملية المراجع عليها ‪:‬‬

‫طلبات اإلجراءات التصحيحية ‪:‬‬

‫موضوع الطلب ‪:‬‬ ‫رقم الطلب ‪:‬‬

‫مالحظات عامة ‪:‬‬

‫‪..............................................................................................................‬‬

‫‪..............................................................................................................‬‬

‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫تاريخ المتابعة ‪:‬‬

‫التوقيع ‪........................ :‬‬

‫االسم ‪............................ :‬‬

‫القائم بالمراجعة‬