Atai 潤泰鋼鐵股份有限公司

Jun Iron & Steel Co., Ltd.

標 準 文 件 訂 修 廢 履 歷 表
文件編號 生產-程序-00 文件名稱 客戶或供應商財產管理程序書

使用單位 生產部

版次 頁數 文件修訂摘要 實施日期
01 4 新訂

訂修廢者 審 查 核 准

※管制文件不得擅自塗改及做記號並禁止影印。
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生產-程序-00 客戶或供應商財產管理程序書
號 稱 版次 01 版

1.目的
為促使本公司客戶或供應商財產之管理有一明確之規範，以確保客戶
或供應商提供之各項與產品有關之原物料或其他物品，能予以妥善保
管，以防止遺失、損壞、變質，避免影響產品品質，特訂定本管理程序
書。
2.適用範圍
凡本公司由客戶或供應商提供之各項與產品有關之原物料或其他物品
之管理均適用本管理程序書。
3.參考文件
無。
4.名詞定義
4.1 客戶或供應商財產
由客戶或供應商所提供作為使用於產品中之各項原物料或其他物
品及生產中所需使用之客戶或供應商智慧財產。
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5.作業內容
5.1 客戶或供應商財產管理流程圖
流程 權責 相關文件

相關人員 合約書/送貨單

相關人員/ 送貨單/
品保課人員 品質檢驗管理程序書

模具管理程序書/
相關人員 原物料倉儲管理程序書

相關人員

業務課人員/
相關人員

相關人員 不合格品管理程序書

相關人員

生產部人員
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5.2 接獲客戶或供應商財產
客戶或供應商若有提供原料、模具或其他物品，供本公司產品生產
或其他營運用途使用，而送至本公司時，由相關人員依據「送貨
單」進行驗收。
5.3 驗收
5.3.1 相關人員於接收客戶或供應商提供之原料、模具或其他物品後，
應立即核對品名、規格、數量、外觀，驗收無誤後，由相關人員
於「送貨單」上簽收。若為原物料或模具應依據「原物料倉儲管
理程序書」或「模具管理程序書」之規定登錄列管。
5.3.2 客戶或供應商提供之原料、模具或其他物品，若需品保課人員
協助進行品質檢驗時，則由相關人員通知品保課人員，依據
「品質檢驗管理程序書」之規定辦理。
5.3.3 相關人員於點收客戶或供應商提供之原料、模具或其他物品時，
若發現異常應即時通知品保課人員人員，以將其異常情形通知
客戶或供應商，並視需要依據「不合格品管理程序書」之規定處
理。
5.4 儲存及防護
相關人員於接收客戶或供應商提供之原料、模具，應依照「原物料
倉儲管理程序書」或「備品及模具管理程序書」之規定，妥善儲存及
防護。
5.5 使用前確認
相關人員於使用客戶或供應商財產時，應依據使用需求，確認其
規格、數量及品質，若發現有遺失、損壞或不適用時，應通知相關
人員處理。
5.6 通知客戶或供應商
業務課人員或採購人員於接獲客戶或供應商財產遺失、損壞或不適
用時，應即時與客戶或供應商聯繫，洽談後續之處理方式。
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5.7 依照指示處理
業務課人員或採購人員向客戶或供應商反應時，應與客戶或供應
商協商進行退換料品或其他處理，並將不符合之客戶或供應商財
產，依照「不合格品管理程序書」之規定暫時儲放，再依客戶指示
妥善處理。
5.8 客戶或供應商財產使用
相關人員應依據使用需求領用客戶或供應商財產，並應妥善使用
及保管，非經客戶的允許，不得擅自移作他用。
5.9 紀錄保存
業務承辦人員應依據如下規定，妥善保存各項紀錄。
編號 紀錄名稱 保存地點 保存期限
1 送貨單 生產部 3年

6 控制重點
6.1 客戶或供應商財產接收時是否確實驗收
6.2 客戶或供應商財產是否確實登錄列管
6.3 客戶或供應商財產若有遺失、損壞或不適用時，是否確實通知客戶，
以協議處理方式
7 附件
無。