DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

UPTD.PUSKESMAS PADANGMATINGGI
Jln.Imam Bonjol Belakang Pasar Padangmatinggi
PADANGSIDIMPUAN
Kode Pos

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Cara kerja di Ruang Administrasi UNIT: ADMIN

Kriteria Audit Standar Akreditasi Bab 2

Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. Petugas belum 1. Dokumentasi tidak terlampir Wawancara,
membuat dokumen- observasi
tasi pelaksanaan Periksa
komunikasi internal dokumen/rekaman
2. Tidak ada bukti di-
lakukan kajian 2. Tidak ada dilampirkan bukti doku-
dampak negative mentasinya.
kegiatan
Puskesmas ter-
hadap lingkungan
Puskesmas
3. Petugas belum
membuat panduan
penggunaan 3. Tidak ditemukan dokumen penggu-
anggaran naan anggaran
4. Petugas belum
membuat panduan
pembukuan 4. Tidak terlampir penduan pem-
anggaran bukuan anggaran
5. Petugas belum
membuat SOP au-
dit penilaian kinerja 5. Tidak ditemukan SOP audit penila-
pengelola keuan- ian kinerja
gan
6. Tidak ada panduan
pengelolaan
 keuangan, 6. Tidak terdapat panduan pngelo-
dokumen rencana laan keuangan
anggaran, dokumen
proses pengelolaan
keuangan
7. Petugas belum
membuat SK
kepala Puskesmas 7. Tidak ada dibuat SK Kapus dan
dan kesepakatan kesepakatan peraturan internal
tentang peraturan
internal yang berisi
peraturan bagi
karyawan dalam
pelaksanaan upaya
Puskesmas

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan

koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
1. Petugas belum membuat dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal karena
belum selesai di kerjakan.
2. Tidak ada bukti dilakukan kajian dampak negative kegiatan Puskesmas terhadap
lingkungan Puskesmas karena belum ada dikerkajan.
3. Petugas belum membuat panduan penggunaan anggaran karena petugas belum
mengetahui dari mana mendapatkan panduan.
4. Petugas belum membuat panduan pembukuan anggaran karena belum menge-
tahui darimana di dapatkan.
5. Petugas belum membuat SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan karena
petugas belum paham tentang audit penilaian kinerja pengelola keuangan.
6. Tidak ada panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran,
dokumen proses pengelolaan keuangan karena belum ada dikerjakan.
7. Petugas tidak memiliki panduan pembuatan SK kepala Puskesmas dan kesepa-
katan tentang peraturan internal yang berisi peraturan bagi karyawan dalam pelak-
sanaan upaya Puskesmas karena belum ada dibuat.

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1. Membuat dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal dengan melampirkan
bukti dalam waktu 1 minggu
2. Membuat bukti kajian dampak negative kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan
Puskesmas dengan waktu 1 minggu.
3. Membuat panduan penggunaan anggaran dengan waktu 1 minggu.
4. Membuat panduan pembukuan anggaran dengan waktu 1 minggu.
5. Membuat SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan dengan waktu 1
minggu.
6. Membuat panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen
proses pengelolaan keuangan.
7. Membuat SK Kapus dan kesepakatan tentang peraturan internal dengan waktu 1
minggu.
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Petugas mengerti dan mengerjakan sesuai dengan standar akreditasi

Unit kerja: Auditor : Auditee :

ADMIN Yanti meimah Hotnita Betty
Rica Maya Sari Devi Yunani
Rizka Amelinda Nst Maria
Risky Natalia

Tanggal: 07 Juni 2018

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :