FORMULIR

RKA-SKPD
2.2.1

KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintahan :
1 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi :
1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
Program :
1.02.1.02.01.33 Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan :
1.02.1.02.01.33.01Workshop Integrasi Penguatan Program PIS - PK Gugus Pulau
Lokasi Kegiatan :
Kota Tual
Jumlah Tahun 2017 :Rp : -
Jumlah Tahun 2018 :Rp : -
Jumlah Tahun 2019 :Rp 104,741,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Meningkatnya pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 100 %
Masukan : sehat bagi setiap
Tersedianya Danakeluarga dalam lingkungan yang sehat Rp 104,741,000
Keluaran : Terlaksananya Workshop Integrasi Penguatan Program PIS-PK 15 Puskesmas
Hasil : Meningkatkan Indikator Keluarga Sehat 100%
Kelompok Sasaran
: Pengelola Program PIS-PK dan Lintas Sektor yg tersebar di 5 Kecamatan
Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN
PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Volu Satua Harga
me n Satuan

1 2 3 4 5
5 BELANJA
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa
5 1 2 01 Belanja Barang
5 1 2 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
5 1 2 01 01 0024
Kantor
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 250,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan
5 1 2 01 01 0026
Cetak
- Cetak Spanduk 1 bh 500,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Dokumen/
5 1 2 01 01 0028
Administrasi Tender
- Penggandaan 1 Paket 221,000
- Foto Copy Laporan dan Jilid 1 Paket 250,000
5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makan Dan Minuman Workshop Intergrasi
Penguatan PIS-PK
- Makan 90 OH 42,000
- Snak 2 kali 180 OH 18,000
5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembaw
- Eselon II 2 OJ 1,100,000
- Eselon III ke bawah 14 OJ 900,000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
5 1 2 02 01 0004
Pelaksana Kegiatan
- Ketua 1 org 500,000
- Sekertaris 1 org 400,000
- Anggota 1 org 300,000
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas
5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Perjalan Dinas Ke Ambon 16 OK 1,000,000
Perjalan Dinas Ke Jakarta 6 2,000,000
5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Perjalan Dinas Ke Kecamatan Dullah Selatan dan
- 90 OK 150,000
Utara
- Perjalan Dinas Ke Kecamatan Tayando Tam 45 OK 300,000
Perjalan Dinas Ke Kecamatan Kur dan Kur Selatan 40 OK 300,000
5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- Uang Saku Peserta 90 OK 150,000
- Uang Transportasi Peserta 45 OK 300,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Tual, Oktober 2020
Triwulan I Rp. 70,036,000.00 Kepala Dinas Kesehatan
Triwulan II Rp. Kota Tual
Triwulan III Rp. 44,800,000.00
Triwulan IV Rp.
Jumlah Rp. 114,836,000.00 dr. Betty Zoebaidah
Pembina Utama Muda
NIP : 19601218 198903 2 001
 FORMULIR

RKA-SKPD
2.2.1

Workshop Integrasi Penguatan Program PIS - PK Gugus Pulau

tor & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Target Kinerja
100 %
Rp 104,741,000
15 Puskesmas
100%
m PIS-PK dan Lintas Sektor yg tersebar di 5 Kecamatan
CIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
AN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH

(Rp)

6 = (3x5)
104,741,000
104,741,000
24,241,000
8,241,000
8,241,000

250,000

250,000
500,000
500,000
471,000
221,000
250,000
7,020,000

7,020,000
3,780,000
3,240,000
16,000,000
14,800,000
2,200,000
12,600,000
1,200,000
500,000
400,000
300,000
80,500,000
80,500,000
28,000,000
16,000,000
12,000,000
39,000,000
13,500,000
13,500,000
12,000,000
13,500,000
13,500,000
13,500,000
104,741,000
Tual, Oktober 2020
Kepala Dinas Kesehatan
 Kota Tual

dr. Betty Zoebaidah

Pembina Utama Muda
NIP : 19601218 198903 2 001