PAWNER MASTER

ІНСТРУКЦІЯ ПО КОРИСТУВАННЮ
(версія від 21.09.17)
 ОГЛЯД ВЕРХНЬОГО МЕНЮ/СЕСІЯ

(1)
(2)
(3)
(4)

Вкладка верхнього меню «Сесія» дозволяє:

(1) - змінити користувача
(2) - заблокувати програму
(3) - вийти з програми
(4) - змінити пароль (системний адміністратор)
 ОГЛЯД ВЕРХНЬОГО МЕНЮ/ОПЕРАЦІЇ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) Вкладка верхнього меню «Операції» дозволяє:
(8)
(1) - перейти до вікна «Застава» в якому здійснюються основні операції
(2) - розшукати клієнта в базі за номером телефону
(3) - провести Інкасацію
(4) - переглянути Акти інкасації
(5) - закрити операційний день, в тому числі примусово
(6) - переглянути та роздрукувати Відомості за день
(7) - роздрукувати Акти передачі зміни
(8) - провести Інвентаризацію
 ОГЛЯД ВЕРХНЬОГО МЕНЮ/КАСА ВІДДІЛЕННЯ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) Вкладка верхнього меню «Каса відділення» дозволяє:
(7)
(8) (1) - перейти до вікна «Рух коштів» та здійснити внесення/вилучення
(9)
(11)
(10) грошей до або з Центральної каси, Каси ВП та РРО
(2) - Калькулятор готівки допомагає підрахувати кошти
(3) - здійснити Контроль розходжень даних програми та РРО
(4) - здійснити друк листа касової книги за певний день або період
(5) - здійснити друк реєстру ордерів
(6) - переглянути журнал касових ордерів
(7) - переглянути непроведені ордери
(8) - переглянути непроведені чеки
(9) - роздрукувати періодичний звіт поточний
(10) - роздрукувати періодичний звіт за довільний період
(11) - роздрукувати примусово Нульовий чек
 ОГЛЯД ВЕРХНЬОГО МЕНЮ/НАЛАШТУВАННЯ

Вкладка верхнього меню «Налаштування»:

Більшість налаштувань здійснює системний адміністратор під

час встановлення програми на відділення.

Зміни до розділу «Ціни на метали» здійснюються згідно

відповідних наказів (звертатися до системного адміністратора).
 ОГЛЯД ВЕРХНЬОГО МЕНЮ/ПЕРЕГЛЯД ІНФОРМАЦІЇ

(1)
(3) (2) Вкладка верхнього меню «Перегляд інформації» дозволяє переглянути та
(4)
(5)
(7)
(6) опраціювати узагальнену інформацію про договори ВП:
(8)

(1) - Договори поточні – на екран виводяться всі діючі на дату перегляду договори
(2) - Договори пролонговані – окремо виводяться договори по яким здійснено
пролонгацію
(3) - Договори просрочені – виводится перелік договорів за якими скінчився
основний строк кредитування та почалася просрочка
(4) - Договори відкладені – виводяться ті договори, які з поважних для клієнта
причин відкладені та не будуть інкасовані
(5) - Договори підготовлені – виводиться перелік договорів готових до інкасації
(6) - Договори викуплені – виводяться договори які були викуплені клієнтами
(7) - Договори інкасовані – виводяться на екран всі інкасовані договори
(8) - Інвентаризація – виводяться всі договори, предмети закладу з яких знаходяться
на відділенні на певну дату.
 ОГЛЯД НИЖНЬОГО МЕНЮ

Нижнє меню дозволяє швидко отримати доступ до найважливіших функцій

програми:

(1) - доступ до вікна «Застава»

(2) - Пошук клієнта за П.І.Б. або номером договору
(3) - доступ до вікна «Рух коштів»
(4) - заблокувати доступ до програми
(5) - здійснити вихід с програми (через пароль)

(3)
(1) (2) (4) (5)
 ПОЧАТОК РОБОТИ

1. Увімкніть РРО та дочекайтеся

виходу чека «Мережа включена»
2. Увімкніть ПК
3. Запустіть програму PawnerMaster

4. Оберіть користувача (Ваше П.І.Б.)

5. Введіть пароль
6. Натисніть «Вхід»

РРО автоматично друкує «Нульовий чек»

 ВІДКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ
Згідно чинного законодавства вносити грошові кошти до РРО необхідно до першого клієнта.
Тому, щоб уникнути затримки на початку роботи, внесіть грошові кошти відразу після
відкриття відділення.
(1)
(2)

Для внесення коштів виберіть у верхньому меню

«Каса відділення» (1), далі
«Внесення/вилучення» (2). Або внизу екрану
натисніть зображення касового апарату (3).
Відкриється вікно «Рух коштів» (4).

(4)

(3)
 ВНЕСЕННЯ КОШТІВ З ЦЕНТРАЛЬНОЇ КАСИ ДО КАСИ ВІДДІЛЕННЯ

У вікні «Рух коштів» натискаєте стрілку (1)

та вносите у віконце (2) суму грошей, яку
плануєте додати до каси відділення, і
(1) натискаєте кнопку «Перевести» (3)

(2) (3)

(4)

Обираєте оператора (4) та натискаєте «ОК» (5)

(5)
 ВНЕСЕННЯ КОШТІВ З ЦЕНТРАЛЬНОЇ КАСИ ДО КАСИ ВІДДІЛЕННЯ

Друкується прибутковий касовий ордер

(ПКО) для Каси ВП.

ПКО друкується на П.І.Б. керівника ВП

Для Центральної каси друкується

видатковий касовий ордер (ВКО)
(ордери друкуються одночасно)

Тепер в Касі ВП є гроші.

 ВНЕСЕННЯ КОШТІВ З КАСИ ВІДДІЛЕННЯ ДО РРО

У вікні «Рух коштів» натискаєте стрілку (1)

та вносите у віконце (2) суму грошей, яку
плануєте додати до РРО, і натискаєте
(1)
кнопку «Перевести» (3)

(2) (3) До РРО вносяться всі кошти з Каси ВП.

Друкується видатковий касовий ордер

РРО друкує не фіскальний чек про
«службове внесення коштів»

Тепер в РРО є кошти і можна

працювати з клієнтами.
 ВИЛУЧЕННЯ КОШТІВ З РРО ДО КАСИ ВП

У вікні «Рух коштів» натискаєте стрілку (1) та

(1)
вносите у віконце (2) суму грошей, яку
плануєте вилучити з РРО, і натискаєте кнопку
«Перевести» (3)

(2) (3) В кінці зміни з РРО вилучаються всі кошти.

Друкується прибутковий касовий ордер

РРО друкує не фіскальний чек про
«службове вилучення коштів»
(1) ЗАСТАВА
(2)

Для проведення операції застави та видачі кредиту

необхідно у верхньому меню обрати пункт
«Операції» (1) і далі – «Застава» (2)
або внизу праворуч натиснути кнопку «Застава» (3)

(3)
 ЗАСТАВА/НОВИЙ КЛІЄНТ

Обираємо та заповнюємо наступні поля:

(1)
(1) – Новий клієнт
(2) (3) (4)
(5) (2),(3),(4) – П.І.Б. клієнта згідно документа
(8) (5) – дата народження клієнта
(7)
(6) (6) – обираєте відповідний документ і
(9)
натискаєте «Додати»
(10)
(11)
(7) – серія, номер, ким виданий та дата
(12)
видачі документа відповідно
(8) – робимо фото документа
(9) – вносимо ІНН клієнта (за можливості)
(10) – вносимо адресу реєстрації клієнта
(11) – вносимо контактний номер телефона
(12) – натискаємо «Додати клієнта»
(13) – переходите до «Операційної карти»

(13)
 ЗАСТАВА/ІСНУЮЧИЙ КЛІЄНТ

(1)
(2) (3)
(1) - Обираємо «Існуючий клієнт»
(2) - Починаємо вводити прізвище клієнта
(3) - З випадаючого списка обираємо
потрібне П.І.Б. БУДЬТЕ УВАЖНІ
(4) (4) – Натискаємо «Знайти клієнта»

Перевіряємо паспортні дані.

(5) – Переходимо до «Операційна карта»

(5)
 ЗАСТАВА/ОПЕРАЦІЙНА КАРТА

Вікно «Операційна карта» дозволяє

(1)
проводити всі види операцій з
договорами обраного клієнта.
Для оформлення кредитного
договору натисніть кнопку «Новий
Договір» (1)

(2)

Оберіть тип застави (2)

 ЗАСТАВА/НОВИЙ ДОГОВІР/ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ

(1)
(2) У вікні «Картка застави» обираєте Тариф (1)
(3) та заповнюєте характеристики предмету
(4)
(5) застави:
(6)
(2) – Назва
(7) (3) – Матеріал
(4) – Проба
(8) (5) – Категорія
(6) – Загальна вага
(9)
(7) – Якщо є вставки, то заповнюєте згідно
таблиць
(8) – Додаєте опис предмету застави. Будьте
уважні, описуйте усі можливі дефекти, навіть
найменші пошкодження та подряпини!

Після заповнення картки натискаєте «Зберегти» (9)

 Після відкриття вікна «Застава/Підтвердження»
(1)
перевіряєте суму застави (1) (можливо вказати
(2)
меншу суму за бажанням клієнта) та
(4) (5) встановлюєте термін кредитування (2). Якщо все
правильно, то натискаєте «Підтвердити» (3)

У випадку якщо Ви знайшли помилки, то

можете повернутися до редагування договору,
(3)
натиснувши «Редагувати» (4)

Якщо на одного клієнта потрібно оформити

декілька договорів, використовуйте кнопку
«Додати договір» (5)
 Після натискання
«Підтвердити», з’явиться вікно
друку договору. Натискаєте
«Друк» (1) і переходите знову
до операційної карти клієнта,
де з‘явиться вже готовий
договір (дивіться наступну
сторінку).
(1)
Договір внесений до програми.
 ЗАСТАВА/НОВИЙ ДОГОВІР/ПОБУТОВА ТЕХНІКА

(1)
Вводите дані нового клієнта або знаходите
існуючого, як показано вище.

Для створення нового договору натискаєте

«Новий договір» (1)
(1) Обираєте вид застави «Побутова техніка» (1)
 Уважно вносите інформацію про предмет
застави:

(2)
(1) (7) (1) – Найменування виробу
(3)
(4) (6) (2) - Назву виробника (мовою оригіналу)
(5)
(3) - Модель виробу
(4) - Серійний номер, для мобільних
пристроїв вносите IMEI
(5) - В опис вносите всі можливі дефекти,
пошкодження та комплектацію предмету
застави. Увага! Батарея є невід’ємною
частиною предмету застави (смартфон,
(8)
ноутбук)
(6) - Вносите кількість частин предмету
застави (телефон+зарядка – це 2 частини)
(7) - Вносите оцінну вартість застави
(8) - Натискаєте «Додати договір»
 (3)
Встановлюєте суму до видачі (1), термін
(1)
(2)
кредитування (2), спеціальні умови за
допомогою «Тарифна сітка» (3).

Після перевірки інформації натискаєте

«Підтвердити» (4)

(4)
Друкуєте договір (1)

(1)
Договір доданий до картки клієнта. Після
підписання договору клієнтом, видаєте
кошти.

Таким же порядком оформлюються

договори за іншими видами застави.
 ВІДНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ
УВАГА! ДОГОВОРИ ВІДНОВЛЮЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИКУПУ. ДУБЛІКАТ
ДРУКУЄТЬСЯ НА БЛАНКУ З ЮРИДИЧНОЮ ЧАСТИНОЮ НА ЗВОРОТІ.

В операційній карті обираєте необхідний

договір (1) та натискаєте «Друк копії
договору» (2). Після появи вікна з договором,
настискаєте «Друк» (3).
(2)

(1)

(3)

!Для друку дублікату договора необхідно отримати пароль у системного адміністратора!

 ІНКАСАЦІЯ

(1)

(2)

Для проведення інкасації необхідно підготувати просрочені договори.

Для цього заходите у «Перегляд інформації» (1) та обираєте «Договори

просрочені» (2)
 ІНКАСАЦІЯ

(1)

(2)

У списку «Договори просрочені» (в прикладі вже деякі підготовлені) обираєте ті, у яких в
графі «Поточний статус» стоїть «Просрочено» (1). Натискаєте праву кнопку миші та у меню
обираєте «Підготувати» (2). У додатковому вікні, за можливості, вказуєте причину інкасації та
натискаєте «ОК».
 ІНКАСАЦІЯ

(2)

(3)
(1)

Після підготовки всіх договорів (1), у верхньому меню відкриваєте пункт «Операції» (2) та
обираєте «Інкасація (3).
 ІНКАСАЦІЯ

(1)
(2)
(3)

У вікні «Інкасація» обираєте «Готові до інкасації» (1) та обираєте тип застави (2), наприклад
«Ювелірні вироби». З’являється список готових до інкасації договорів. Натискаєте «Інкасувати
все» (3).
 ІНКАСАЦІЯ

(1)
(2)
(3)

Таким самим чином проводите інкасацію предметів застави – «Побутова техніка» та «Інше».
Обираєте «Готові до інкасації» (1) та обираєте тип застави (2) - «Побутова техніка». З’являється
список готових до інкасації договорів. Натискаєте «Інкасувати все» (3).
 ІНКАСАЦІЯ

Друкуєте Акт прийому-передачі

інкасаційного мішка та Акт-
відомість на внутрішнє
переміщення до Центрального
сховища.

Друкуються одночасно в двох

примірниках.
 ПОВЕРНЕННЯ З ІНКАСАЦІЇ

(1)

(2)

Повернення предмету застави з Центрального сховища можливе з дозволу керівника та у

випадку коли предмет застави ще не проданий.

У верхньому меню обираєте «Операції» (1), далі «Акти інкасації» (2).

 ПОВЕРНЕННЯ З ІНКАСАЦІЇ

(3)

(1)
(2)

У вікні «Акти інкасації» обираєте необхідний вам Акт (1), далі праворуч обираєте предмет
застави, що повертається (2). Натискаєте «Повернути» (3).
 ПОВЕРНЕННЯ З ІНКАСАЦІЇ

(1)
(2)
(3)

У вікні «Відкласти договір» встановлюєте дату повернення (1), вказуєте причину повернення
(2) та натискаєте «ОК» (3).
 ПОВЕРНЕННЯ З ІНКАСАЦІЇ

(1)

(2)

Для друку Відомості на внутрішнє перміщення предметів застави у верхньому меню обираєте
«Операції» (1), далі – «Відомості (день)» (2).
 ПОВЕРНЕННЯ З ІНКАСАЦІЇ

(1)
(2)

У вікні «Відомості» обираєте відповідний день (1) та натискаєте «Повернення» (2).

 ПОВЕРНЕННЯ З ІНКАСАЦІЇ

Друкуєте Відомість на внутрішнє переміщення.