‫املمـلكة الـعربية السعودية‬

‫وزارة التع ــليم‬ ‫‪Kingdom of Saudi Arabia‬‬

‫‪Ministry of Education‬‬
‫جـامعة األمـير سطام بن عبدالعزيز‬ ‫‪Prince Sattam bin Abdulaziz University‬‬
‫وحدة املراجعة الداخلية‬ ‫‪Unit of Internal Audit‬‬

‫اقتراح برنامج أو مهمة مراجعة‬

‫(‪‬الخطة الحالية ‪ ،‬الخطة القادمة)‬

‫اسم البرنامج (املهمة)‬

‫االهمية‬
‫نطاق العمل الزماني واملكاني‬
‫الخطر املتعلق بالبرنامج‬
‫التقييم املبدئي‬
‫‪ ‬األهداف ‪:‬‬
‫‪.................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪.................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪.................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪.................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪ ‬الجهات الخاضعة لـ املهمة‪/‬البرنامج ‪:‬‬

‫مالحظات‬ ‫اسم املنسق‬ ‫اسم الوكالة ‪ /‬العمادة ‪ /‬اإلدارة‬ ‫م‬

‫‪ ‬أعضاء فريق املراجعة الداخلية ‪:‬‬

‫منصبه‬ ‫اسم العضو‬ ‫م‬

‫رئيس الفريق‬
‫عضو‬
‫عضو‬

‫االجراء ‪ .................................................................................:‬الخطر املالزم ‪.........................................................:‬‬

‫وصف النموذج من صفحتين‬
‫الخطر‪...........................................................................................................................................................:‬‬ ‫يتكون هذا‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫الترميز ‪UIA-F-003‬‬
‫‪................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪................................................................................................................................................................................‬‬
 ‫املمـلكة الـعربية السعودية‬
‫وزارة التع ــليم‬ ‫‪Kingdom of Saudi Arabia‬‬
‫‪Ministry of Education‬‬
‫جـامعة األمـير سطام بن عبدالعزيز‬ ‫‪Prince Sattam bin Abdulaziz University‬‬
‫وحدة املراجعة الداخلية‬ ‫‪Unit of Internal Audit‬‬

‫نوع الخطر ‪ ) ( :‬صحي ( ) طبي ( ) كيميائي ( ) وثائقي ومعلوماتي ( ) نظامي قانوني ( ) السمعة ( ) الحريق‬

‫( ) مالي ( ) بيئي ( ) موارد بشرية ( ) مشاريع إنشائية ( ) مخلفات ( ) تقني ( ) مياه أو كهرباء‬

‫أخرى أذكره ‪.......................................................................................................................................................:‬‬

‫بيانات املوقع‪:‬‬

‫( ) إدارة‬ ‫( ) كلية‬ ‫( ) عمادة‬ ‫( ) وكالة الجامعة‬ ‫( ) إدارة الجامعة‬

‫معلومات املوقع ‪...........................................................................................................................................................:‬‬

‫) ريال‬ ‫التكلفة التقديرية للمهمة (‬ ‫) ساعة‬ ‫(‬ ‫) يوم‬ ‫مدة البرنامج (‬

‫اعتماد مدير املراجعة الداخلية‬ ‫توقيع رئيس الفريق‬ ‫مقدمه‬

‫يتكون هذا النموذج من صفحتين‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫الترميز ‪UIA-F-003‬‬