AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :

No. Revisi : 01
SOP
Tanggal Terbit

Halaman : 1/1

dr. S.L.Doloksaribu
PUSKESMAS
HALONG NIP :
196708122002122002

1. Pengertian 1. Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan

melalui interaksi sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian
yang berujung pada penilaian kesimpulan), obyektif dan terdokumentasi
yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara
membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama dengan
apa yang dilaksanakan/diterapkan di lapangan.

2. Audit internal adalah audit yang dilakukan auditor internal yang

merupakan pegawai puskesmas untuk kepentingan Puskesmas Halong.

3. Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari pegawai Puskesmas Halong
dibentuk untuk menjalankan audit sistem manajemen mutu yang
diterapkan.

4. Auditor adalah orang yang melakukan audit

5. Auditee adalah orang yang di audit

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memastikan terselenggaranya

pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memantau kesesuaian antara kondisi
aktual dengan regulasi maupun standar yang telah ditetapkan, agar manajemen
dapat melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Halong Nomor : ............ Kebijakan Mutu
Puskesmas Halong

4. Referensi Pedoman Audit Internal

5. Prosedur/ 1. Tim audit melaksanakan pertemuan untuk menentukan jadwal audit

Langkah - langkah
2. Tim audit memberitahukan secara tertulis kepada auditee

3. Tim audit membuat checklist audit

4. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal yang telah ditentukan

5. Auditor melaksanakan audit dengan standar/ kriteria dan teknik untuk

mengumpulkan informasi / data yang diaudit, seperti : telaah dokumen,
observasi, wawancara, peragaan, crosscheck dan lain-lain

6. Auditor mencatat semua hasil temuan audit ke dalam form laporan

ketidaksesuaian dan penyelesaiannya (LKP)

7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk membahas temuan audit

8. Tim audit membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan

perbaikan menggunakan formulir tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan
 yang dikirim ke auditee

9. Setelah menerima formulir, auditee mengadakan perbaikan sesuai batas waktu

yang telah ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim audit

10. Auditee membuat laporan hasil perbaikan dengan mengisi formulir tindakan
perbaikan dan pencegahan

11. Auditor mengadakan pemeriksaan ke auditee terkait sesuai waktu yang

ditetapkan untuk menilai tindakan perbaikan dan pencegahan

12. Jika belum selesai dinilai belum cukup dan perlu tinjauan / verifikasi ulang,
maka auditor melakukan akan melakukan audit / verifikasi ulang

13. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkan kepada
penanggung Jawab Mutu.
6. Diagram Alur
Tim audit Tim audit membuat
Tim audit memberitahukan checklist audit
melaksanakan secara tertulis kepada
pertemuan auditee

Auditor mencatat Auditor Auditor

semua hasil temuan melaksanakan audit melaksanakan
audit ke dalam form dengan standar/ audit internal
laporan kriteria dan tehnik sesuai jadwal yang
ketidaksesuaian telah ditentukan
dan
Tim audit membuat
auditee
Tim audit laporan
mengadakan
mengadakan ketidaksesuaian dan
perbaikan sesuai
pertemuan untuk rekomendasi tindakan
batas waktu yang
membahas temuan perbaikan
telah ditetapkan
audit menggunakan formulir
dengan
tindakan perbaikan
memperhatikan
Jika belum selesai dan tindakan
rekomendasi tim
dinilai belum cukup pencegahan yang
audit
dan perlu tinjauan / dikirim ke auditee
verifikasi ulang, maka
auditor melakukan
akan melakukan audit Auditor Auditee membuat
/ verifikasi ulang mengadakan laporan hasil
pemeriksaan ke perbaikan dengan
auditee terkait mengisi formulir
sesuai waktu yang tindakan perbaikan
dan pencegahan
Tim audit membuat
laporan hasil audit
internal dan
menyerahkan
kepada Penanggung
jawab Mutu.

7. Hal-hal yang perlu

diperhatikan (jika
ada) -

8. Unit Terkait 1. Tim Audit Internal

2. Pokja Admin

3. Pokja UKP

4. Pokja UKM

5. Dokumen terkait 1. Jadwal audit internal

 2. Checklist audit

3. Form laporan ketidaksesuaian dan penyelesaian

4. Hasil audit internal

5. Rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal

6. Rekaman histori
perubahan (jika
ada perubahan) No Yang Diubah Tanggal Tanggal mulai
Perubahan diberlakukan
1 Pengertian
2 Kebijakan
3 Prosedur/
Langkah-langkah

AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :

DAFTAR No. Revisi : 00

TILIK Tanggal Terbit :

Halaman : 1/1

dr. S.L.Doloksaribu
Puskesmas Halong
NIP : 196708122002122002

Ruangan :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :

No Langkah Kegiatan Ya Tidak Tidak

Berlaku

dst

JUMLAH

Compliance Rate (CR) : ................................................... %

Pelaksana/Auditor
 ...........
......................................
NIP :