‫‪SAG-QP-07-04 Doc.

‬‬
‫تقرير ملخص التدقيق الداخلي‬ ‫‪1.0 Ver.‬‬
‫‪01 Feb 2021 Date‬‬
‫مالحظة ‪; O=Observation‬حا لة عدم مطابقة ص غ رى‪; Mn=Minor‬حا لة عدم مطابقة ك برى‪or‬‬

‫‪:‬تاريخ التدقيق ‪8/16/2022‬‬

‫النوع‬
‫حاالت عدم المطابقة‬ ‫اإلدارة‪/‬القسم‬ ‫المدقق‬ ‫م‬
‫‪O‬‬ ‫‪Mn‬‬ ‫‪Mj‬‬
‫التفاويض والتصاريح غير مكتملة لجميع‬ ‫المختبر‬ ‫عبد المنعم‬
‫الموظفين‬ ‫‪1‬‬

‫طرق االختبار غير متوفرة داخل المختبر‬ ‫المختبر‬ ‫عبد المنعم‬ ‫‪2‬‬

‫ال توجد خطة ألخذ العينات‬ ‫المختبر‬ ‫عبد المنعم‬ ‫‪3‬‬

‫ال يوجد متابعة لدرجة الحرارة في غرفة معالجة‬
‫الخرسانة‬ ‫المختبر‬ ‫عبد المنعم‬ ‫‪4‬‬

‫تقرير االختبار غير موضح به عنوان تعريفي‬ ‫المختبر‬ ‫عبد المنعم‬ ‫‪5‬‬
‫الهيكل غير معتمد وغير متحكم به‬ ‫اإلدارة العليا‬ ‫عبد المنعم‬ ‫‪6‬‬
‫ال يوجد خطة تدريب معتمدة‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫عبد المنعم‬ ‫‪7‬‬

‫لم يتم تقييم التدريب الذي تم‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫عبد المنعم‬ ‫‪8‬‬

‫يوجد تضارب في الوصف الوظيفي للعاملين‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫عبد المنعم‬ ‫‪9‬‬

‫لم يتم تقييم الموردين‬ ‫المشتريات‬ ‫عبد المنعم‬ ‫‪10‬‬

‫ال يوجد تحقق من المعدة قبل استخدامها‬ ‫الجودة‬ ‫عبد هللا‬ ‫‪11‬‬

‫ملفات المعدات غير مكتملة وال تحتوي على سجل‬ ‫الجودة‬ ‫عبد هللا‬
‫للصيانة‬ ‫‪12‬‬

‫مجموع اإلجراءات التصحيحية‬

‫‪:‬تم التدقيق بواسطة‬

‫مدير الجودة‬
 ‫خص التدقيق الداخلي‬

‫رى‪; Mn=Minor‬حا لة عدم مطابقة ك برى‪*TYPE: Mj=Major‬‬

‫‪:‬تاريخ التقرير ‪8/30/2022‬‬

‫مجموع اإلجراءات‬
‫رقم اإلجراء التصحيح‬ ‫مالحظات‬ ‫اإلجراء التصحيحي المقترح‬
‫التصحيحية‬
‫إصدار تفاويض وتصاريح لجميع العاملين بالمختبر‬
‫‪1‬‬ ‫مع مراعاة الحيادية‬
‫توفير طرق االختبار والمواصفات الفنية بجانب كل‬
‫‪1‬‬ ‫معدة وتدريب العاملين على استخدامها‬
‫‪1‬‬ ‫وضع خطة ألخذ العينات‬

‫‪1‬‬ ‫استخدام نموذج متابعة درجات الحرارة‬

‫‪1‬‬ ‫وضع تعريف واضح للتقرير باسم االختبار‬

‫‪1‬‬ ‫اعتماد الهيكل والتحكم به طبقا لنظام إدارة المختبر‬
‫‪1‬‬ ‫إنشاء خطة تدريب لتأهيل الموظفين واعتمادها‬
‫جميع التدريبات التي تمت يجب أن تخضع لعملية‬
‫‪1‬‬ ‫التقييم من أجل رفع كفاءة التدريب‬

‫تعديل مهام جميع العاملين ومراعاة عدم تضارب‬

‫‪1‬‬ ‫المصالح بينهم‬
‫‪1‬‬ ‫طبقا لإلجراء المعتمد يجب تقييم جميع الموردين‬
‫التحقق من مواصفات المعدة طبقا للمواصفة الفنية‬
‫‪1‬‬ ‫المطلوبة‬
‫إكمال ملفات المعدات لتشمل شهادات المعايرة‬
‫‪1‬‬ ‫ونموذج التحقق وتاريخ الصيانة‬

‫‪12‬‬ ‫ت التصحيحية‬

‫‪:‬اعتماد‬
‫مدير المختبر‬