Faktura nr 08/2023/V010889 umowy 1209 1254 5400

______________________________________
Numer

Data wystawienia 01.09.2023 klienta 70089451

______________________________________
Numer
Podstawa rozliczenia W-2 (12)
Data dostawy
/wykonania usługi 31.08.2023 Pytania prosimy kierować do:
Strona 1 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
Infolinia 801 429 429 Jesteśmy do Państwa dyspozycji
rozliczenia@gen.com.pl w godzinach :
8:00 - 15:00 od PN do PT

Nabywca Sprzedawca
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37 02-672 Warszawa
Hanna Brzozowska G.EN. GAZ ENERGIA
Adresat / Odbiorca ul. Majkowskiego 4 Sp. z o.o.
Pani 84-242 Luzino ul. Domaniewska 37
Hanna Brzozowska 02-672 Warszawa
ul. Majkowskiego 4 NIP 5252873954
REGON 389786022
84-242 Luzino

Obiekt przyłącza / Miejsce odbioru / Odbiorca

ul. Majkowskiego 4
84-242 Luzino

dz.nr 141/3
Nr PPG: 8018590526012000737892

ROZLICZENIE rzeczywiste sprzedaży paliwa gazowego w okresie

01.01.2023 - 31.08.2023
_________________________________________
| Ustalenie zużycia |
______________________________________________________________________________________________________________________________
| okres rozliczeniowy temp. ciśnienie liczba średnie ciepło średnie ciepło spalania kWh/m3 |
| od do ˚C bar wyjściowa spalania MJ/m 3
= współczynnik konwersji
______________________________________________________________________________________________________________________________ |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
01.01.23 13.01.23 9,0 0,025 1 41,1405 11,4279 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
14.01.23 31.03.23 9,0 0,025 1 41,2379 11,4550 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
01.04.23 02.05.23 9,0 0,025 1 41,3118 11,4755 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
03.05.23 31.08.23 9,0 0,025 1 41,4108 11,5030 |
______________________________________________________________________________________________________________________________
| numer okres rozliczeniowy stan licznika m3 ilość liczba m3 ilość współczynnik ilość |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
licznika od do poprzedni aktualny robocza x wyjściowa = normowana x konwersji = kWh |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
17334 01.01.2023 13.01.2023 788 884 96 x 1 = 96 x 11,4279 = 1.097 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
17334 14.01.2023 31.03.2023 884 1.371 487 x 1 = 487 x 11,4550 = 5.579 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
17334 01.04.2023 02.05.2023 1.371 1.474 103 x 1 = 103 x 11,4755 = 1.182 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
17334 03.05.2023 31.08.2023 1.474 1.727 253 x 1 = 253 x 11,5030 = 2.910 |
_________________________________________
|______________________________________________________________________________________________________________________________
Opłata za paliwo gazowe |
| cena netto ilość wartość VAT wartość wartość |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
gr/kWh x kWh = netto zł % VAT zł = brutto zł |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
20,0170 x 1.097 = 219,59 23,00 50,51 270,10 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
20,0170 x 5.579 = 1.116,75 23,00 256,85 1.373,60 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
20,0170 x 1.182 = 236,60 23,00 54,42 291,02 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
20,0170 x 2.910 = 582,49 23,00 133,97 716,46 |
_________________________________________
|______________________________________________________________________________________________________________________________
Opłata abonamentowa |
| opłata netto okres rozliczeniowy wartość VAT wartość wartość |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
zł/miesiąc od do = netto zł % VAT zł = brutto zł |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
5,21 01.01.2023 31.08.2023 = 41,68 23,00 9,59 = 51,27 |
_________________________________________
|______________________________________________________________________________________________________________________________
Opłata za usługi dystrybucji |
| stawka stała netto okres rozliczeniowy wartość VAT wartość wartość |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
zł/miesiąc od do = netto zł % VAT zł = brutto zł |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
14,68 01.01.2023 13.01.2023 = 6,16 23,00 1,42 = 7,58 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
14,68 14.01.2023 08.05.2023 = 56,35 23,00 12,96 = 69,31 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
14,68 09.05.2023 31.08.2023 = 54,93 23,00 12,63 = 67,56 |
Faktura nr 08/2023/V010889 Numer umowy 1209 1254 5400
______________________________________
Numer klienta 70089451
______________________________________
Podstawa rozliczenia W-2 (12)
Strona 2

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
| stawka zmienna netto ilość = wartość VAT wartość wartość |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
gr/kWh x kWh = netto zł % VAT zł = brutto zł |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
6,1700 x 1.097 = 67,68 23,00 15,57 = 83,25 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
6,1700 x 5.579 = 344,22 23,00 79,17 = 423,39 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
6,1700 x 1.182 = 72,93 23,00 16,77 = 89,70 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
6,1700 x 2.910 = 179,55 23,00 41,30 = 220,85 |
______________________________________________________________________________________________________________________________
| A. Razem: 2.978,93 23,00 685,16 = 3.664,09 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
B. Zaliczki zapłacone 31.08.2023 2.604,88 23,00 599,12 = 3.204,00 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
Wartość końcowa (A - B) 374,05 86,04 = 460,09 |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
Odsetki (Nota odsetkowa nr: 09/2023/NT000124) = 2,81 |
Na fakturze naliczono akcyzę w wysokości 0,00 zł za 0 m3 oraz 0,00 zł za 0 kWh.

Do zapłaty: 462,90 zł
Słownie złotych: cztery*sześć*dwa 90/100

Fakturę wystawiło Biuro Rozliczeń.

Prosimy o przekazanie powyższej należności najpóźniej do dnia 15.09.2023 na niżej podany indywidualny nr konta bankowego.
Prosimy o zwrócenie uwagi podczas wykonywania przelewu.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. nr konta bankowego: PL 71114019777429120912545400

BIC: BREXPLPWWA2
Prosimy o podawanie numeru umowy 1209 1254 5400 na wszystkich przelewach i pismach kierowanych do nas.

Saldo rozliczeń w ramach przedmiotowej umowy sprzedaży paliwa gazowego, po uwzględnieniu niniejszej faktury, wynosi
462,90 zł.

Zgodnie § 38 ust. 8 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 280) poniżej przedstawiono
informację dotyczącą porównania zużycia paliwa gazowego w okresie, którego dotyczy rozliczenie z zużyciem w analogicznym
okresie roku poprzedniego.
Porównanie zużycia Bieżący okres Analogiczny okres w roku poprzednim*
______________________________________________________________________________________________________________________________
Okres rozliczeniowy: od 01.01.2023 do 31.08.2023 od 01.01.2022 do 31.08.2022
Liczba dni: 243 243
Wielkość zużycia: 10.768 kWh 5.575 kWh
Zmiana w stosunku do roku poprzedniego: 93,1%

Dane dla analogicznego okresu w roku poprzednim zostały pobrane z następujących faktur:

Numer faktury Okres rozliczeniowy Wielkość zużycia

______________________________________________________________________________________________________________________________

Doszacowanie od 01.01.2022 do 14.04.2022 3738 kWh

09/2022/V015992 od 15.04.2022 do 01.09.2022 1845 kWh

Analiza w zakresie przeciętnego zużycia paliw gazowych przez odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż
110 [kWh/h] oraz informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej są zamieszczone na stronie internetowej
www.gen.com.pl.
Zgodnie z Art. 18a. Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.
poniżej przedstawiamy informację o zużyciu paliwa gazowego w 2023r.
Okres zużycia rzeczywistego: 01.01.2023 - 31.08.2023
Zużycie rzeczywiste: 939 m3
Zużycie rzeczywiste: 10.768 kWh

Okres zużycia szacowanego: 01.09.2023 - 31.12.2023

Faktura nr 08/2023/V010889 Numer umowy 1209 1254 5400
______________________________________
Numer klienta 70089451
______________________________________
Podstawa rozliczenia W-2 (12)
Strona 3

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zużycie szacowane: 516 m3

Zużycie szacowane: 5.914 kWh

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

Nota odsetkowa nr 09/2023/NT000124 umowy 1209 1254 5400
______________________________________
Numer

Data wystawienia 01.09.2023 klienta 70089451

______________________________________
Numer
Podstawa rozliczenia W-2 (12)

Nabywca Wystawca
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37 02-672 Warszawa
Hanna Brzozowska G.EN. GAZ ENERGIA
Adresat / Odbiorca ul. Majkowskiego 4 Sp. z o.o.
Pani 84-242 Luzino ul. Domaniewska 37
Hanna Brzozowska 02-672 Warszawa
ul. Majkowskiego 4 NIP 5252873954
REGON 389786022
84-242 Luzino

Obiekt przyłącza / Miejsce odbioru / Odbiorca

ul. Majkowskiego 4
84-242 Luzino

dz.nr 141/3
Nr PPG:
8018590526012000737892
Podstawa prawna.

Nabywca będący konsumentem:

zgodnie z art. 481 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2022 poz. 1360 t.j.)
obciążamy Państwa odsetkami za nieterminową zapłatę wyszczególnionych poniżej należności.

Nabywca nie będący konsumentem:

zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych (Dz.U. 2023 poz. 711 t.j.) obciążamy Państwa odsetkami za nieterminową
zapłatę wyszczególnionych poniżej należności.

______________________________________________________________________________________________________________________________
| Pozycje noty odsetkowej
______________________________________________________________________________________________________________________________ |
|Oznaczenie Numer Termin Kwota Odsetki Odsetki Liczba Stopa Kwota |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
pozycji faktury płatności do zapłaty od daty do daty dni procentowa odsetek |
| Zaliczka 01.09.2022 200,00 02.09.2022 02.09.2022 1 12,00 0,07 zł
______________________________________________________________________________________________________________________________ |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
Zaliczka 02.11.2022 58,78 03.11.2022 16.11.2022 14 12,25 0,28 zł |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
Zaliczka 01.12.2022 270,78 02.12.2022 05.12.2022 4 12,25 0,36 zł |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
Zaliczka 01.03.2023 465,00 02.03.2023 07.03.2023 6 12,25 0,94 zł |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
Zaliczka 03.04.2023 329,00 04.04.2023 04.04.2023 1 12,25 0,11 zł |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
Zaliczka 02.05.2023 223,00 03.05.2023 16.05.2023 14 12,25 1,05 zł |
|______________________________________________________________________________________________________________________________
Suma odsetek 2,81 zł |