Professional Documents
Culture Documents
دليل الجودة
دليل الجودة
دليل الجودة
والدواء للغذاء
العامة
2017
فهرس إجراءات العمل المعيارية في قسم التخطيط والجودة
رمز
الصفحة اسم اإلجراء
اإلجراء
كيفية تحديث إجراءات العمل القياسية بناء على المراجعة الدورية كل عامين Q/2/1
حفظ اإلجراءات المتعلقة باالقتراحات والشكاوي والثناء واإلجراءات التصحيحية التابعة لها Q/3/1
توثيق وضبط وثائق العمليات وإ جراءات العمل الداخلية () Documentation Q/8/1
اإلجراءات التصحيحية للوثائق وإ جراءات العمل القياسية بناء على طلب من االقسام. Q/9/1
تقييم بيانات مشاريع المؤسسة العامة للغذاء والدواء على برنامج عمل الحكومة Q/13/1
.1الهدف :وضع منهجية لتصميم وادارة العمليات األساسية و الداعمة التي تعمل على تحقيق اهداف المؤسسة
االستراتيجية و تحليلها و مراجعتها مرة كل سنتين.
.2مجال التطبيق :جميع اإلجراءات التي تتم في المؤسسة.
.3المسؤوليات :مدير المديرية ،ورؤساء األقسام ،والموظفين المعنيين باإلجراء ،وقسم التخطيط والجودة.
.4المتطلبات:
قائمة باإلجراءات المعمول بها.
الهيكل التنظيمي والمسميات الوظيفية المطلوبة لتنفيذ اإلجراء
النماذج المستخدمة لتنفيذ اإلجراء.
.5الوثائق الرديفة :القوانين واالنظمة و التعليمات المرتبطة باإلجراء.
.6التعريفات:
إجراءات العمل القياسية :شرح لكيفية أداء العمل بحيث يتبعه كل من يقوم بهذا العمل في المؤسسة في
أي وقت و تبين خطوات العمل ،واألدوات والمواد الالزمة ألداء العمل ومجال التطبيق والمسؤوليات.
مؤشرات قياس أداء العملية ،)Key Performance Indicators: KPI( :وهي مقاييس مالية وغير
مالية تستخدم للمساعدة في التأكد من أن االمؤسسة نجحت في تحقيق أهدافها وعملت التقدم الالزم.
تاريخ النفاذ :تاريخ العمل باإلجراء بعد اعتماده من قسم التخطيط والجودة.
رقم اإلصدار :الرقم الذي يتم اعطائه للوثيقة لدى كل مراجعة دورية (كل سنتين).
الموافقة :موافقة مدير المديرية المتعلق باإلجراء.
اإلقرار :اعتماد اإلجراء من قسم التخطيط والجودة ،من خالل توقيع مدير مديرية تطوير االداء
المؤسسي.
و ختمها بعبارة .copy no. 1) (Controlled
اإلعداد :اسم الموظف الذي قام بإعداد اإلجراء في المديرية المعنية.
3
تاريخ المراجعة 2017 :تاريخ آخر تحديث تم على اإلجراء.
رقم تصنيف طريقة العمل :الرمز الذي يتم إعطاؤه لإلجراء ،حسب المديرية والقسم والرقم التسلسلي
لإلجراء.
نموذج إجراء العمل القياسي :النموذج المعتمد من قسم التخطيط والجودة لتعبئة خطوات العمل فيه،
ويتم استخدام خط ،Simplified Arabicو قياس الخط ،12باستثناء العناوين بخط .14
.7خطوات العمل:
الشخص المسؤول عن خطوة
العمل
تنفيذ النشاط رقم
رئيس القسم المعني حدد خطوات اإلجراء المراد إعداده. .1
رئيس القسم المعني حدد الهدف والمتطلبات والمسؤوليات والوثائق المطلوبة لكل إجراء .2
رئيس القسم المعني حدد الخطوات التي يسير بها كل إجراء .3
ناقش كيفية تبسيط اإلجراءات و اختصارها واتخاذ القرار المناسب
رئيس القسم وموظف الجودة .4
بخصوصها
رئيس القسم المعني اشر الى النماذج التي تستخدم في كل خطوة و طريقة الحصول عليها .5
اشر الى التعليمات و القوانين و االنظمة التي يحتمل الرجوع اليها في تنفيذ
رئيس القسم المعني كل خطوة مع االشارة الى الطريقة التي يمكن الحصول بها على هذه .6
المعلومات
ضع إجراءات العمل المعيارية النهائية حسب النماذج المعتمدة بعد الموافقة
رئيس القسم المعني .7
عليها من مدير المديرية المعني واقرارها من قسم التخطيط والجودة
ارسم مخطط سير اإلجراءات لكل إجراء مع توضيح الربط األفقي و
رئيس القسم المعني العمودي بين العمليات في الدوائر واألقسام المختلفة والتداخل المرفق فيما .8
بينها.
اختبر الإجراءات الموضوعة لقياس مدى وضوحها و فعاليتها على النحو
االتي:
رئيس القسم وموظف الجودة .1كلف عدد من الموظفين من خارج القسم (وبنفس التخصص) بقراءتها .9
وتطبيقها
.2عدل الخطوات التي ظهر خطأ في تنفيذها
قم بوضع مؤشرات قياس اداء لكل إجراء حسب اإلجراء القياسي الخاص
رئيس قسم الجودة .10
بوضع مؤشرات االداء رقمQ/7/1
رئيس قسم الجودة اعتمد ال SOP'sالنهائية من مدير المديرية ومدير تطوير األداء .11
4
الشخص المسؤول عن خطوة
العمل
تنفيذ النشاط رقم
المؤسسي
المرراداد
اء الم
االجرراء
حدد االج
حدد
ال Sop’sوو
s’poS عمل
عمل ال
ارسم مخطط سير عبء النوذج لكل ناقش مع موظفي المتطلبات
الهدف وو المتطلبات
الهدف
االجراء لكل اجراء اجراء القسم و الخطوات و اء
لالجرراء
لالج
المتطلبات
ل
اعتماد ال ال s'POS SOP's
يع ال
وتوززيع
توثق وتو
توثق
اختبر ال SOP's
من
s'POS نعم المعنية
الدائرةرة المعنية
على الدائ
على
وضع التعديالت المدير الموظفين و
والموظفين
5
نموذج اجراء العمل القياسي Q/1-F1/1
.1الهدف:
.2مجال التطبيق:
.3المسؤوليات :
.4المتطلبات :
.5الوثائق الرديفة :
.6التعاريف:
.7خطوات العمل
6
1
2
3
7
الشخص المسؤول عن العمل خطوة
تنفيذ النشاط رقم
و قسم التخطيط والجودة واضف خطوات اخرى الزالة الغموض.
القسم المعني ضع ال SOP'sالنهائية المحدثة حسب النماذج المعتمدة .3
القسم المعني ارسم مخطط سير اإلجراءات لكل إجراء .4
رئيس قسم الجودة اعتمد ال SOP'sالنهائية بعد الموافقة عليها من مدير المديرية المعني .5
واقرارها من مديرية تطوير األداء المؤسسي.
8
مخطط سير اإلجراءات
اء
االجرراء
حدد االج
حدد
ارسم مخطط سير عبء النوذج لكل ناقش مع موظفي القسم و
الخطوات و المتطلبات تحديث
المرراداد تحديث
الم
االجراء لكل اجراء اجراء
ال Sop’sلهله
s’poS ال
ل
اعتماد ال بتدريب
من
s'POS الموظفين على
المدير العمليات الجديده
نعم
9
اس BBم اإلج BBراء القياس BBي :نظامي==ة حف==ظ
رقم اإلجراء القياسي:
اإلجww w w w wراءات المتعلقww w w w wة باالقتراحww w w w wات
والش ww w w w w wكاوي والثن ww w w w w wاء واإلج=====راءات رقم اإلصدار
Q/3/1
التصحيحية التابعة لها
جهة اإلصدار :قسم التخطيط والجودة تاريخ النفاذ: 4
تطبق من قبل :قسم التخطيط تاريخ المراجعة20172012 :
والجودة
الموافق BB Bة:م BB Bدير قس BB Bم التخطي BB Bط االقرار :مدير قسم التخطيط والجودة اإلعداد :المدير وموظفي القسم
والجودة
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
التاريخ: التاريخ: التاريخ:
.1الهدف :يهwwدف هwwذا اإلجwwراء إلى تحديwwد اليwwة التعامwwل مwwع االقتراحwwات والشwwكاوي المقدمwwة من قبwwل متلقي الخدمwwة
باعتباره wwا أح wwد أهم أدوات تحس wwين الخ wwدمات وتبس wwيط اإلج wwراءات وزي wwادة رض wwاهم عن الخ wwدمات المقدم wwة لهم،
وتعزيز ثقة المواطن.
.2مجال التطبيق :جميع المتعاملين مع المؤسسة.
.3المسؤوليات :مدير قسم التخطيط والجودة ،رئيسة واعضاء لجنة االقتراحات والشكاوي.
.4المتطلبات:
نموذج االقتراحات والشكاوي رقم .Q/3/F1/1
سجل االقتراحات
سجل الشكاوى
نظام التصنيف المعتمد
صندوق الشكاوي واالقتراحات
كمبيوتر
الئحة وقائع.
ايقونة تقديم الشكوى على الموقع االلكتروني
.5الوثائق الرديفة :اي وثيقة تدعم الشكوى المقدمة.
.6التعاريف:
الشكوى :هي عبارة عن تعبير عن غياب الرضا على خدمة بعينها سواء كان ذلك شفويًا أوكتابًا ،سwwواء من
عمي wwل داخلي أو خ wwارجي وهي وس wwيلة فعال wwة لتحقي wwق إحتياج wwات العمالء وس wwماع أرائهم وتعليق wwاتهم المختلف wwه فيم wwا
يتعلق بالخدمات الخاصة بتلك المنظمات.
10
االقتراح :هـو كwل فكwرة جديwدة للتطwوير أو اإلبwداع أو االبتكwار لمنهwاج عمwل أو أداء عمwل أو مالحظwات على
نظwwام أو إجwwراء متبwwع ،بحيث تنجم عنـه فوائwwد عمليwwة تكwwون ذات نتwwائج أو آثwwار إيجابيwwة ملحوظwwة في أي مجwwال من
مجاالت استثمار الموارد المادية والبشرية ،رضwا المتعwاملين،جwودة وكفwاءة وفعاليwة وإ نتاجيwة العمwل،وبيئـته ،وغwير
ذلك من المجاالت المرتبطة بمهام واختصاصات المؤسسه.
الثناء:عبارات مدح وشكر ويستفاد منها في تعزيز نقاط القوه في المؤسسه وتشجيع للموظف المعني
خطوات العمل
االليه النظاميه للتعامل مع الشكاوي واإلجراءات التصحيحيه التابعه لها أ-
الشخص المسؤول العمل خطوة رقم
عن تنفيذ النشاط
لجنة االقتراحات المرحلة األولى :التسجيل والتصنيف والتحويل .1
.1التحقق من استيفاء محتوى الشكوى للشروط المطلوبة (البيانwwات األساسwwية ،والشكاوي
موضوع الشكوى)
.2تسww wجيل الشww wكوى في نمww wوذج التوثيww wق وفww wق الww wرقم التسلسww wلي المحww wدد على
النموذج
.3تصنيف الشكوى وفwق نظwام التصwنيف المعتمwد( مقwدم الخدمwة ،اإلجwراءات ،
مالئمww wة مكww wان الخدمww wة ،التكلفww wة ،تعww wدد الجهww wات ،األتمتww wه ،الww wوقت ،االدلww wة
11
الشخص المسؤول العمل خطوة رقم
عن تنفيذ النشاط
االرشادية ،االنتشار )
.4تحديد المديرية أو الجهة المعنية بالشكوى
.5ارسwwال الشwwكوى الى المديريwwة أو الجهwwة المعنيwwة بالشwwكوى ،وتحديwwد الwwوقت
الالزم لالنجاز
.6االتصال بمقدم الشwكوى البالغwه بالمwدة الزمنيwة المتوقعwة لالنجwاز (بالتنسwيق
مع الجهات المعنية)
لجنة االقتراحات المرحلة الثانية :المعالجة والمتابعة. .2
والشكاوي .1متابعة الشكوى مع المديرية أو الجهة المعنية
.2استالم الرد من المديرية أو الجهة المعنية بالشكوى
.3تحديwwد المشwwاكل الwwتي تسwwببت في الشwwكوى في حwwال وجودهwwا ووضwwع الحلwwول
الالزمة
.4تنسيق الردود مع الجهات ذات العالقة
.5االتصال مع مقدم الشكوى وابالغه بما تم على شكواه عبر قنوات االتصwwال
المختلفة
.6التأكيد على المديرية أو الجهة المعنية بالشكوى في حال تأخر الرد
.7معww wاودة االتصww wال مww wع المشww wتكي البالغww wه بعمليww wة المتابعww wة والمww wدة الزمنيww wة
المتوقعة للرد
.8إعداد تقارير بالشكاوي المتأخرة لالدارة العليا
لجنة االقتراحات المرحلة الثالثة :إعداد الردود والتوثيق .3
والشكاوي .1إعداد تقارير ربع سنوية ورفعها لالدارة العليا
.2إعwwداد تقwwارير سwwنوية ورفعهwwا لالدارة العليwwا وارسwwال نسwwخة لwwوزارة تطwwوير
القطاع العام
.3حفظ كل ما يتعلق بالشكاوي في سجالت خاصة
.4تضwwمين تحليwwل احصwwائي للشwwكاوي في التقريwwر السwwنوي للمؤسسwwة وتوضيح
المقارنات بين نسب الشكاوي الداخليه على مدى السنوات المتعاقبBه(اقلهBا
3سنوات) ونسب الشكاوي الخارجيه ونسBBبة الشBBكاوي الBBتي تم حلهBBا من
الداخليه والخارجيه ومقارنتها مع نتائج مؤسسات شبيهه
.5اتخBBاذ اإلجBBراءات التصBBحيحيه بنBBاء على الشBBكاوي الBBوارده حسBBب SOP
1/Q/9وحسب sop 1/Q/8ان وجد
.6
12
ب -التعامل مع االقتراحات
الشخص المسؤول العمل خطوة رقم
عن تنفيذ النشاط
لجنة االقتراحات المرحلة األولى :التسجيل والتصنيف والتحويل .1
.1التحقق من استيفاء محتوى المقترح للشروط المطلوبwة (البيانwات األساسwية ،والشكاوي
موضوع المقترح)
.2تسww wجيل المقww wترح في نمww wوذج التوثيww wق وفww wق الww wرقم التسلسww wلي المحww wدد على
النموذج
.3تصwwنيف المقwwترح وفwwق نظwwام التصwwنيف المعتمwwد(مقwwدم الخدمwwة ،اإلجwwراءات ،
مالئمww wة مكww wان الخدمww wة ،التكلفww wة ،تعww wدد الجهww wات ،األتمتww wه ،الww wوقت ،االدلww wة
االرشادية ،االنتشار )
.4تحديد المديرية أو الجهة المعنية بالمقترح
.5ارسال المقترح الى المديرية أو الجهة المعنية
لجنة االقتراحات المرحلة الثانية :المعالجة والمتابعة. .2
والشكاوي .1تحويل االقتراح الى قسم التخطيط والجودة لدراستها
.2رفع االقتراح من قسم التخطيط والجودة للمديرية أو الجهة المعنية
.3متابعة المقترح مع قسم التخطيط والجودة والجهة المعنية بالمقترح
.4استالم الرد من المديرية أو الجهة المعنية بالمقترح
.5االتصال مع مقدم المقترح وابالغه بما تم على مقترحه
.6التأكيد على المديرية أو الجهة المعنية بالمقترح في حال تأخر الرد
.7في حال االستمرار بعدم الرد يتم توجيه كتاب لالدارة العليا
.8توجيه كتب شكر لمقدم المقترح
لجنة االقتراحات المرحلة الثالثة :إعداد الردود والتوثيق .3
والشكاوي إعداد تقارير ربع سنوية ورفعها لالدارة العليا .1
إعداد تقارير سنوية ورفعها لالدارة العليا .2
حفظ كل ما يتعلق باالقتراحات في سجالت خاصة .3
تضمين تحليل احصائي عن االقتراحات في التقرير السنوي للمؤسسة .4
13
الشخص المسؤول العمل خطوة رقم
عن تنفيذ النشاط
لجنة االقتراحات المرحلة األولى :االستقبال والتصنيف .1
والشكاوي .1اعطاؤها رقم تسلسلي
.2تسجيلها في نموذج التوثيق
.3تصwwنيف المقwwترح وفwwق نظwwام التصwwنيف المعتمwwد(مقwwدم الخدمwwة ،اإلجwwراءات ،
مالئمww wة مكww wان الخدمww wة ،التكلفww wة ،تعww wدد الجهww wات ،األتمتww wه ،الww wوقت ،االدلww wة
االرشادية ،االنتشار )
.4تحديد المديرية أو الجهة المعنية بالثناء ( موظف /قسم )
.5حفظها في ملف الموظف المعني
لجنة االقتراحات المرحلة الثانية :المعالجة والمتابعة والرد والتوثيق. .2
والشكاوي ارسال نسخة من الثناء الى الجهة المعنية به .1
االتصال مع مقدم الثناء وشكره .2
ارسال نسخة من الثناء الى االدارة العليا .3
توجيه كتب شكر للجهة المعنية بالثناء .4
إعداد تقارير ربع سنوية ورفعها لالدارة العليا .5
إعداد تقارير سنوية ورفعها لالدارة العليا .6
حفظ كل ما يتعلق بالثناء في سجالت خاصة .7
تضمين تحليل احصائي عن االقتراحات في التقرير السنوي للمؤسسة .5
14
مخطط سير العملية (التعامل مع االقتراحات والشكاوى والثناء) اضافة
الثناء
االقتراح ،الثناء
الشكوى ،،االقتراح،
استلم الشكوى
استلم
الثناء
قم باعطاء رقم متسلسل للشكوى قم باعطاء رقم متسلسل للثناء قم باعطاء رقم تسلسلي لالقتراح
والبيانات
الملومات والبيانات
كافة الملومات
ووثق كافة
احفظ ووثق
احفظ
االقتراحات
سجل االقتراحات
سجل سجل
في سجل واالوراق في
واالوراق
والشكاوى
والشكاوى
15
) الرقم( التاريخ/ / :
نموذج" تقديم شكوى أو اقتراح "
ترحب المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأفكار واقتراحات وشكاوي كافة عمالئها بما يخص خدمات المؤسسة
بهدف التحسين باعتبارك الشBريك الرئيسBي لنBا ،وسBيتم التعامBل مBع هBذه المالحظBات بسBرية تامBة ،لBذا ال تBتردد في
كتابة اية مالحظات او معيق واجهك.
دواء غذاء نوع الشكوى او االقتراح:
اسم المراجع:
اخرى /حدد..........
موضوع الشكوى و: العنوان:
االيميل: الهاتف:
شكوى اقتراح
وصف للشكوى او االقتراح
يعبى من قبل المراجع:
16
اسم اإلجراء القياسي :قياس رضا متلقي
رقم اإلجراء القياسيQ/1 /4 رقم اإلصدار
الخدمة
جهة اإلصدار :قسم التخطيط والجودة تاريخ النفاذ:
4
تطبق من قبل: تاريخ المراجعة2017 2017 :
اإلعداد :موظفي ورئيس قسم التخطيط الموافقة :رئيس قسم الجودة االقرار :مدير مديرية تطوير
والجودة األداء المؤسسي
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
التاريخ: التاريخ: التاريخ:
17
.8مخطط سير اإلجراءات
متابعة
الحلول و
تقييم النتائج
18
.9نموذج استبانة رضاء المراجعين رفم Q/4/F1/1
المعيار االول :قياس درجة الرضا عن التعليمات واإلجراءات الالزمة للحصول على الخدمة
.1توفر المؤسسة تعليمات وارشادات واضحة لإلجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الخدمة (كتيبات
نشرات)....،
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
.2إجراءات و خطوات الحصول على الخدمة منطقية ،ال يوجد فيها ازدواجية و خطوات زائدة عير ضرورية
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
. 3الوقت الذي استغرقه الموظف النجاز معامالتك مقارنة باإلجراء المطلوب كان مناسبا
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
.4تقوم المؤسسة بتبسيط و تطوير اإلجراءات باستمرار
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
.5توفر المؤسسة خدمات الكترونية تلبي احتياجاتكم و تسهل إجراءاتكم
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
المعيار الثاني :قياس درجة الرضا عن سهولة الوصول للخدمة
.1هل يوجد داخل المؤسسة لوحات تبين االماكن الالزمة لتقديم الخدمة ؟
.2ال .1نعم
.2الوقت الالزم لوصولك الى الموظف المعني بتقديم الخدمة لك كان مناسبا
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
.3الوقت الذي استغرقك لدفع الرسوم كان مناسبا
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
. 4توفر المؤسسة موقع الكتروني يقدم المعلومات الالزمة و الضرورية للحصول على الخدمة
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
19
.5وسائل االتصال االكثر استخداما بالمؤسسة (مالحظة :يمكن وضع اشارة بجانب اكثر من وسيلة)
.4الفاكس .3رسائل SMS .2البريد االلكتروني .1الهاتف
.8الموقع االكتروني .7المراسالت الورقيه .6صندوق .5المقابله الشخصيه
االقتراحات
المعيار الثالث :قياس درجة الرضا عن الموظفين
.1اسلوب تعامل الموظفون معك كان مناسبا
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
.2يستجيب الموظفون الستفسارتك و اسئلتك بسرعة و فعالية.
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
.3المعرفة متوفرة لدى مقدمي الخدمة و قدرتهم على انجاز الخدمة
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
.4الموظف المقدم للخدمة يتواجد في مكتبه كلما احتجت اليه
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
.5يتمتع الموظفين بروح المبادرة عند التعامل مع اإلجراءات الستفسارات المطالب
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
.6يتعامل الموظفون مع المراجعين بمساواة و دون تمييز
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
.7الوصول للمسؤول في حال حدوث مشكلة كان سهال:
.5ال ينطبق .4غير موافق .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
بشدة
.8يستمع المسؤول لك و يتفهم مشكلتك و يجيب عن استفساراتك ويعمل على حل مشكلتك
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
.9يقوم موظفو خدمة الجمهور باعطائك المعلومات الخاصة بالخدمة المطلوبة عند الطلب
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
.10االجتماعات و اللقاءات مع المدير العام مفيدة و تلبي احتياجاتكم
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
المعيار الرابع :قياس درجة الرضا عن بيئة للمؤسسة المقدمة للخدمة
.1توفر المؤسسة اماكن انتظار مريحة و الئقة
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
.2توفر المؤسسة دورات مياه نظيفة و تحتوي على ما يلزم الستخدامها
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
. 3توفر المؤسسة خدمات مساندة فعالة مثل الفاكس ،التصوير ،الطباعة ،الطوابع ......الخ
.3ال .2بعضها متوفر .1نعم
20
المعيار الخامس :الشفافية
.1تشعر ان هناك تكافؤ فرص في الحصول على المعلومة المطلوبة
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
. 2تستطيع الحصول على كافة المعلومات المطلوبة النجاز معامالتك بوسائل االتصال المتاحة
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
.3يتم اعالمك على مبررات القرارات المتخذة فيما يخص معاملتك بحيادية و شفافية
.4غير موافق بشدة .3غير موافق .2موافق .1موافق بشدة
المعيار السادس :قياس درجة الرضا عن الية الشكاوي واالقتراحات
.1في حال تقدمت بشكوى سابقة للمؤسسة ما هي الوسيلة التي اخترتها لتقديم شكواك
.4االنترنت .3الخط الساخن .2مع المسؤول .1صندوق شكاوي
مباشرة
.5ال ينطبق
.2هل تم التعامل مع شكواك و الرد عليها و حلها في الوقت المحدد
.4ال ينطبق .3تم الرد واكن متاخر .2ال .1نعم
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
()1
* حدد مدى رضاك العام عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة
21
-3الرجاء تعبئة البيانات التالية اختياريًا
........................................... رقم الهاتف ........................................ االسم
...
........................................... الشركة /المؤسسة البري ww w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wد ........................................
... االلكتروني
22
اسم اإلجراء القياسي :قياس رضا
رقم اإلجراء القياسيQ/5/1 :
الموظفين رقم اإلصدار
جهة اإلصدار :قسم التخطيط والجودة تاريخ النفاذ2012/2:
تطبق من قبل :قسم التخطيط والجودة تاريخ المراجعة2017 : 4
2012/2
اإلعداد :قسم الجودة الموافقة :رئيس قسم الجودة االقرار :مدير مديرية تطوير األداء
المؤسسي
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
التاريخ: التاريخ: التاريخ:
الهدف: .1
رفع درجة الرضا الوظيفي للموظفين من خالل تحديد المشاكل التي تواجههم ،للعمل على حلها
مجال التطبيق :كافة الموظفين في المؤسسة. .2
المسؤوليات ، :وموظفي قسم الجودة. .3
المتطلبات: .4
نموذج رقم .F1- 1/Q/5
برنامج SPSS
الوثائق الرديفة: .5
التعاريف: .6
خطوات العمل: .7
الشخص المسؤول عن العمل خطوة
تنفيذ النشاط رقم
قسم التخطيط والجودة قم بمراجعة االستبانة بحيث تتضمن المحاور المطلوبة في جائزة الملك عبد 1
اهلل.
فريق الجودة قم بتوزيع االستبانة على الموظفين في الربع األخير من العام 2
قسم التخطيط والجودة حلل النتائج عن طريق برنامج ،spssوقم بأرسالها مع المالحظات الخطية 3
الواردة في االستبانات الى المدراء.
قسم التخطيط والجودة قم بمتابعة االجراءات المتخذة من كل مديرية. 5
23
مخطط سير اإلجراءات
االستبيان
تحضير االستبيان
تحضير
استالم االستبيانات معبأة توزيع االستبيان رضى
لقياس رضى
لقياس
اجعين
المرراجعين
الم
24
استبانة لقياس رضا الموظفين
عزيزي الموظف،،،
انطالقًا من أهداف المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتطوير ورفع كفاءة موظفيها وزيادة الرضا الوظيفي مما ينعكس
على آداء الموظف وبالتالي على آداء المؤسسة ،لذا نرجوا منك تعبئة االستبانة التالي علمًا بأن المعلومات ستكون سرية
مع مالحظة ان كتابة االسم اختياريًا.
المديرية او القسم التي تعمل بها:
مكتب مختبر الغذاء مختبر الدواء المالية االدارية الغذاء الدواء
العالقات قسم التخطيط والجودة IT مكتب المدير العام مكتب العقبة عمان
الشؤون القانونية الرقابة الداخلية العامة
0- 5 6-10 11- 15 سنوات الخدمة:
16-20فاكثر 21
بكالوريس دبلوم توجيهي دون التوجيهي المستوى التعليمي:
دكتوراة ماجستير
أخرى رئيس شعبة رئيس قسم مدير المستوى الوظيفي:
مواف غير غير
ق مواف مواف مواف
السؤال المجال
بشد ق ق ق
ة بشدة
لم اتلقى اي دورة تدريبية في عام 2011
يتم تزويدك بالتدريب المطلوب وفقا الحتياجاتك الوظيفية
والتطورات العلمية التدريب
التدريب الذي حصلت عليه كان مناسبا واكسبني مهارة
تمكنني من تنفيذ اعمالي بيسر
رئيسك المباشر يساند ويشجع االفكار االبداعية والخالقة االدارة واالشراف
التي تقوم بطرحها
يتم اشراكك في إعداد خطط العمل واليات العمل جميعها او
25
ايا منها مثل( :الرؤيا ،الرسالة ،االهداف االستراتيجية،
تقدير االحتياجات الوظيفية...،الخ ).
سياسة الباب المفتوح في المؤسسة مطبقة ومفيدة
نقوم بقياس ادائنا من خالل مؤشرات اداء واضحة
هناك وضوح للمرجعيات والصالحيات لكافة المستويات
االدارية
يتم تزويد الموظفين بالتغذية الراجعة حول ادائهم لدعمهم او
التخاذ اإلجراءات التصحيحية
اختر وسيلة التحفيز التي ترضيك (مالحظة :يمكن وضع اشارة بجانب اكثر من وسيلة)
.6االفكار .5المشاركة .4الحوافز .3الترفعا .2جائزة الموظف .1كتب
االبداعية في والمكافات ت المتميز داخليا / شكر
المؤتمرات المالية الجوازية خارجيا
يتوفر في الذي تعمل به معايير لآلداء مكتوبة تعتمد عليها
في عملك ويتم متابعتها وتقيمها المعايير ووضوح
اإلجراءات والتعليمات الداخلية المتبعة في تنفيذ االعمال اإلجراءات
تخدم العمل و تؤثر عليه ايجابيا
عند تغيير الموظفين من موقع الخر فان العمل ال يتاثر و
يبقى دون معوقات
تعتبر الحافز السنوي الذي تقاضيته هذا العام عادال االقتصاد
ومرضيا لك ي
االجتماع يتم العمل بروح الفريق في قسمك
ي
االستق
هل تشعر باألمان الوظيفي في المؤسسة(غير مهدد بإنهاء
الوظيفي رار
الخدمات بدون سبب)..
الخما
تشعر بتوفر العدالة والمساواة والشفافية ب (توزيع العمل،
النفسي سي
الدورات...الخ)
تشعر بتطوير قدراتك وخبرتك الفنية باستمرار مما
الفني
يساعدك في انجاز العمل
يتبع
26
مكان العمل الذي تعمل به يتميز بأنه مريح وآمن
بيئة العمل ( البنية يتوفر لدينا البرامج المحوسبة وقواعد البيانات والمعدات
الالزمة لتنفيذ االعمال بيسر وسهولة التحتية و
البنية التحتية واالجهزة المكتبية كافية و مريحة للعمل المعلوماتية)
اختر وسيلة االتصال ونقل المعرفة التي ترضيك وتسهل عملك (مالحظة :يمكن وضع اشارة بجانب اكثر من وسيلة)
.4الفاكس .3رسائل SMS .2البريد االلكتروني .1الهاتف
.8الموقع االكتروني و الشبكة .7المراسالت الورقيه .6صندوق االقتراحات .5المقابله الشخصيه
الداخلية
.12إجراءات العمل القياسية .11المحاضرات و الدورات .10مطوية المعرفة .9دليل الموظف
.13قواعد البيانات
الرجاء حدد درجة رضاك الوظيفي عن المؤسسة حيث :رقم ( ) 1يعني درجة رضا منخفضة جدا و ( ) 10درجة رضا مرتفعة
جدا
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
27
اسم اإلجراء القياسي :قياس رضا الشركاء رقم اإلجراء القياسيQ/6/1:
رقم اإلصدار
جهة اإلصدار :قسم التخطيط والجودة تاريخ النفاذ3/2012 :
تطبق من قبل :قسم التخطيط والجودة تاريخ المراجعة20172012 :
4
/3
اإلعداد :قسم التخطيط والجودة الموافقة :رئيس قسم الجودة االقرار :مدير مديرية تطوير
األداء المؤسسي
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
التاريخ: التاريخ: التاريخ:
.1الهدف :تحديد مدى جودة الخدمات المقدمة في المؤسسة ،وتقليل المسافة بين توقعات الشركاء والخدمات
المقدمة.
.2مجال التطبيق :جميع الشركاء ضمن مصفوفة الشركاء.
.3المسؤوليات :قسم التخطيط والجودة
.4المتطلبات :مصفوفة الشركاء ،برنامج ، SPSSنموذج رقم .Q/6 – F1/1
.5الوثائق الرديفة:
.6التعريفات:
.7خطوات العمل:
ضع الخطط لحل المشاكل بالتنسيق مع مدراء ورؤساء االقسام المتعلقة لرفع رضا متلقي الخدمة.
.
28
الشخص المسؤول عن العمل خطوة
تنفيذ النشاط رقم
من العام بواسطة كتب رسمية الى الجهات المطلوبة.
موظف الجودة حلل النتائج عن طريق برنامج spss 3
رئيس قسم الجودة اعرض النتائج على المدير العام والمدراء المعنيين من خالل تقرير مفصل 4
رئيس قسم الجودة قم بمتابعة تنفيذ األفعال التصحيحية والتحسينية مع المديريات. 5
تحضير االستبيان
استالم االستبيانات توزيع االستبيان
لقياس رضى
معبأة
الشركاء
متابعة الحلول
و تقييم النتائج
29
نموذج قياس رضاء الشركاء رقم Q/6 – F1/1
-1عند زيارتك المؤسسه تلمس ان المظهر العام الئقا (النظافه،الترتيب ،التنظيم ):
.5غير موافق جدا .4غير موافق .3محايد .2موافق .1موافق جدا
-3تعتقد ان عدد الموظفين كاف وان هناك سهوله في الوصول للموظف المعني بتقديم الخدمة:
.5غير موافق جدا .4غير موافق .3محايد .2موافق .1موافق جدا
- 4يتم اطالعكم بالمراحل واالليات التي تمر بها اإلجراءات في المؤسسه واعالمكم بنتائج العمليات(الشفافيه):
.5غير موافق جدا .4غير موافق .3محايد .2موافق .1موافق جدا
- 7يتم استشارتكم في االمور الفنيه واالداريه ذات العالقة واطالعكم على اخر المستجدات من خالل لقاءات دورية
معكم:
.5غير موافق جدا .4غير موافق .3محايد .2موافق .1موافق جدا
-8يتم مشاركتكم في وضع االسس واالنظمه والتعليمات وتعديالت القوانين الخاصة بالمؤسسه:
.5غير موافق جدا .4غير موافق .3محايد .2موافق .1موافق جدا
- 9يتم مشاركتكم في وضع الخطط االستراتيجيه للمؤسسه وتحديد االهداف الوطنيه التي تعمل على المشاركه في
تحقيقها:
30
.5غير موافق جدا .4غير موافق .3محايد .2موافق .1موافق جدا
- 10تعتقد ان اللجان الفنيه التي تشاركون بها مستوفيه الشروط من حيث تنوع الخبرات واالمكانيات:
.5غير موافق جدا .4غير موافق .3محايد .2موافق .1موافق جدا
- 11تعتقد ان المؤسسه تأخذ باسهاماتكم ومشاركاتكم وتقوم بعمليه مراجعة وتقييم الرائكم وترد على اقتراحاتكم:
.5غير موافق جدا .4غير موافق .3محايد .2موافق .1موافق جدا
- 12تعتقد انه يوجد ازدواجيه او تضارب في بعض الخدمات التي تقدمها المؤسسه مقارتة بمؤسستكم:
.5غير موافق جدا .4غير موافق .3محايد .2موافق .1موافق جدا
- 13تعتقد ان اكثر من قسم او مديريه في المؤسسه تطالبكم تزويدها بنفس المعلومات(التنسيق بين اقسام ومديريات
المؤسسه):
.5غير موافق جدا .4غير موافق .3محايد .2موافق .1موافق جدا
. 14تعتقد انه بامكانكم توفير الوثائق المطلوبه منكم ضمن الفتره الزمنيه التي تحدده لكم المؤسسه:
.5غير موافق جدا .4غير موافق .3محايد .2موافق .1موافق جدا
31
اسم اإلجراء القياسي :إعداد مؤشرات االداء
رقم اإلجراء القياسيQ/7/1 :
الرئيسية للعمليات ومراجعتها وتقيمها
رقم اإلصدار
جهة اإلصدار:االقسام المعنية و قسم تاريخ النفاذ3/2012:
التخطيط والجودة
4
تطبق من قبل :رؤساء االقسام تاريخ المراجعة2017 :
3/2012
الموافقBBة :مBBدير مديريBBة تطBBوير اإلعBداد:موظفBو ومBدير مديريBة تطBوير األداء االقرار:مدير مديرية تطوير
المؤسسي األداء المؤسسي األداء المؤسسي
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
التاريخ: التاريخ: التاريخ:
الهدف: .1
إصدار مؤشرات اداء لكافة العمليات بالمؤسسة ومراجعتها العتمادها كمعwايير لتقيم االداء لكافwة مwديريات واقسwام
المؤسسة وتحديد االنحرافات سواء السلبية او االيجابية منها ،وايجاد حلwول واقتراحwات مناسwبة وتطwوير مؤشwرات اداء
جديدة بهدف التحسين والتطوير على اداء العمليات.
مجال التطبيق: .2
كافة اقسام ومديريات المؤسسة
المسؤوليات: .3
قسم التخطيط والجودة ،مدراء ورؤساء االقسام في المؤسسة.
المتطلبات: .4
سجالت ،قواعد البيانات ،ال ،SOPsالملفات الفنية ،نموذج خاص بمؤشرات االداء رقم Q/7 – F1/1
الوثائق الرديفة: .5
القوانين و االنظمة السارية
التعاريف ( = kpi( key performance indicatorمؤشرات االداء الرئيسيه .6
خطوات العمل: .7
الشخص المسؤول عن العمل خطوة
تنفيذ النشاط رقم
قسم التخطيط والجودة حدد المهام واإلجراءات التي يقوم بها والهدف من كل إجراء .1
قسم التخطيط والجودة + ضع مؤشر اداء كمي او نوعي وفقا للهدف او المهام المحددة وقم بتفريغه .2
مسؤولي المعني على النموذج المخصص لهذه الغاية رقم .Q/7 – F1/1
قسم التخطيط والجودة + حدد القيمة المستهدفة لكل عملية (قيمة الهدف) .3
32
الشخص المسؤول عن العمل خطوة
تنفيذ النشاط رقم
مسؤولي المعني
قسم التخطيط والجودة و حدد اليات جمع البيانات لكل مؤشر من المؤشرات والشخص المسؤول عن .4
المعني جمع البيانات
قسم التخطيط والجودة اعتمد المؤشرات مع المديرية المعنية وتعميمها على المعني .5
قسم التخطيط والجودة اجمع بيانات نصف سنويه حسب الهدف المحدد عن كل مؤشر .6
قسم التخطيط والجودة قم بتصنيف البيانات و تحليلها وإ صدار النتائج بشكل نصف سنوي .7
قسم التخطيط والجودة قم بمراجعة النتائج في نهاية كل فترة (نصف سنوية) ومقارنتها مع السنوات .8
السابقه.
قسم التخطيط والجودة حدد اسباب االنحراف عن القيم المستهدفة سواء السلبية منها او االيجابية .9
قسم التخطيط والجودة ،و قم بمناقشة النتائج السابقة مع مدراء ورؤساء االقسام العمليات المعنية .10
مدراء ورؤساء االقسام ،فريق
قسم التخطيط والجودة النمعني
بالمديرية
قسم التخطيط والجودة ،و قم بوضع الخطط لتنفيذ الحلول المناسبة لمعالجة اسباب االنحراف مع .11
مدراء ورؤساء االقسام ،فريق المعنيين في الجهات المختلفة واتخاذ قرار بشانها
قسم التخطيط والجودة امعني
بالمديرية
قسم التخطيط والجودة فريق نفذ الحلول حسب االمكانات المتوفرة .12
قسم التخطيط والجودة للمديرية
المعنية
قسم التخطيط والجودة +و قم بتحديث SOPالقديم حسب اإلجراءات التصحيحية المتخذة واسحب .13
المعني اإلجراءات القديمه واستبدلها باإلجراء الجديد وحسب sop 1/Q/8
قسم التخطيط والجودة ا رفع تقرير مفصل عن نتائج التقيم الى عطوفة المدير العام .14
قسم التخطيط والجودة احفظ البيانات ونتائج التحليل .15
33
مخطط سير اإلجراء .8
قم بمراجعة النتائج في قم بمناقشة النتائج حدد اسباب االنحراف
نهاية كل عام و قارنها السابقة مع مدير عن القيم المستهدفة
مع السنوات السابقة ورئيس القسم المعني للجهات المختلفة
توزيع االجراءات
34
مؤشرات
طرق جمع مسؤولية دورية إلية قياس قيمة
األداء(االنجاز مؤشر األداء الهدف العملية
البيانات القياس القياس مؤشر األداء الهدف
الفعلي)
35
-
اسBBم اإلجBBراء القياسBBي :الطريقBBه النظاميBBه
رقم اإلجراء القياسيQ/8/1 :
لتوثيق وضبط وثBBائق العمليBBات وإ جBBراءات
رقم اإلصدار
العمل الداخليه() Documentation
جهة اإلصدار :قسم التخطيط والجودة تاريخ النفاذ: 4
تطبق من قبل :قسم التخطيط والجودة تاريخ المراجعة2017 :
،وضباط االرتباط المعنيين 3/2012
الموافق BBة:م BBدير مديري BBة تط BBوير اإلعBBBداد :مBBBدير وموظفBBBو قسBBBم التخطيBBBط االقرار:مدير مديرية تطوير
والجودة: األداء المؤسسي األداء المؤسسي
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
التاريخ: التاريخ: التاريخ:
.1الهدف :وصف الطريقه القياسيه لنظام التوثيق وضبط وثائق العمليات وإجراءات العمل ليتم
السيطره على الوثائق التي يتم إصدارها وتداولها.
.2مجال التطبيق :جميع االقسام بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
.3المسؤوليات :مدير مديرية تطوير األداء المؤسسي واعضاء قسم التخطيط والجودة وضباط االرتباط
باالقسام،
.4المتطلبات:
-قائمة توزيع اإلجراءات ((Distribution List
-دليل اإلجراءات
-دليل قسم التخطيط والجودة ((Quality Manual
-االختام المعتمدة( (_CONTROL DOC ،COPY DOC
.5التعاريف:
الوثائق الداخليه :جميع الوثائق المستخدمة في المؤسسwة العامwة للغwذاء والwدواء وتشwمل اإلجwراءات ،والعمليwات،
ومخطط سير العملية والنماذج.
دليل اإلجراءات :وثيقه تحدد من يفعل ماذا ،ولماذا ومتى وكيف وحسب المسميات الوظيفيه للمwwوظفين المعنwwيين
بهذه المهام او ما بنوب عنهم.
دليل قسwم التخطيwط والجwودة :وثيقwه تحwدد سياسwة قسwم التخطيwط والجwودة للمؤسسwه كمwا تعطي الرؤيwه المسwتقبليه
الفاق تطورها وتصف نظام قسم التخطيط والجودة
.6خطوات العمل:
36
.7
ضBBBBابط االرتبBBBBاط المعBBBBني + قم بتوثيق االرقام التسلسليه والجهات المعنيه التي تم تسليمها صور من .4
قسم التخطيط والجودة نسخ الوثائق وتاريخ التسليم على قائمة التوزيع وباشراف قسم التخطيط
والجودة في المؤسسه
قم بتوزيع صور الوثBائق الBBتي يتم تعBBديلها(إصBدار جديBد)بنفس الطريقBه اعاله ضابط االرتباط المعني +قسBBم .5
التخطيط والجودة واسحب النسخ القديمه
ضابط االرتباط المعني +قسBBم حول النسخ القديمه الى قسم التخطيط والجودة واختمها بختم()Cancelled .6
باشراف قسم التخطيط والجودة والتي تقوم بBBدورها بحفBBظ النسBBخ لBBديها لمBBدة التخطيط والجودة
ثالثة اعوام على االقل.
37
)) (Documentation .8مخطط سير عملية ضبط وثائق العمليات وإ جراءات العمل الداخليه
Sops - وحدة احفظ جميع نسخ الوثائق الداخليه االصليه الصادره في
الجوده ()QA
Forms
.…Check list
اختم جميع نسخ الوثائق الداخليه االصليه لدى وحدة الجوده ()Quبختم (CONTROL
)documentمن الخلف
Distribution قم بتوزيع صور من نسخ الوثائق الداخليه( )SOPاالصليه وكافة المتعلقات من نماذج وغيره
List للموظفيين المعنيين بالوثيقه وحسب قائمة التوزيع
قم بتوثيق االرقام التسلسليه والجهات المعنيه التي تم تسليمها صور من نسخ الوثائق واختمها
بختم control copy
على قائمة التوزيع وباشراف وحدة الجوده في المؤسسه
قم بتوزيع صور الوثائق التي يتم تعديلها(اصدار جديد)بنفس الطريقه اعاله واسحب النسخ
القديمه
Forms
38
اسBBBBBBBم اإلجBBBBBBBراء القياسBBBBBBBي:اإلجBBBBBBBراءات
التصحيحية للوثائق وإ جراءات العمBBل بنBBاء
رقم اإلجراء القياسيQ/9/1 :
على طلب من االقس BBام واال BBدوائر(SOP's
رقم اإلصدار
)
جهة اإلصدار :قسم التخطيط والجودة تاريخ النفاذ: 4
تطبق من قبل :قسم التخطيط والجودة تاريخ المراجعة2017 :
:4/2012
الموافق BBة:م BBدير قس BBم التخطي BBط اإلعBBBداد :مBBBدير وموظفBBBو قسBBBم التخطيBBBط االقرار :مدير مديرية تطوير
والجودة والجودة األداء المؤسسي
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
التاريخ: التاريخ: التاريخ:
.1الهدف :اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية والتحسينية المناسبة لإلجراءات لرفع كفاءة
األداء وتطويره ومواكبة المستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي.
.2مجال التطبيق :جميع االقسام بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
.3المسؤوليات :مدير مديرية تطوير األداء المؤسسي واعضاء قسم التخطيط والجودة،
.4المتطلبات:
.5قائمة إجراءات ((MASTER LIST
.6الوثائق المعتمدة
.7السجالت
.8قائمة متطلبات اإلجراء
.9النموذج المعتمد ل SOPs
نموذج طلب تصحيح ،تعديل ،اضافة ،الغاء رقم .Q/8 /F1/1 .10
دليل قسم التخطيط والجودة .11
ملف اإلجراءات التصحيحيه .12
الوثائق الرديفة: .a
المواصفات القياسية الدولية ،و القوانين و االنظمة و التعليمات المرتبطة باإلجراء. .13
.14التعاريف:
.15الوثwwائق :جميwwع الوثwwائق المسwwتخدمة في المؤسسwwة العامwwة للغwwذاء والwwدواء وتشwwمل دليwwل قسwwم التخطيwwط والجwwودة،
والعمليات ،ومخطط سير العملية.
.16دليل قسم التخطيط والجودة :وهو الكتيب الخاص بالمؤسسة والذي يحدد أهداف وسياسة قسم التخطيwwط والجwwودة
المعمول بها بالمؤسسة واإلجراءات والعمليات لتحقيق هذه السياسة.
39
.17الوثwwائق المرجعيwwة :وهي األنظمwwة والقwwوانين واالدلwwة الwwواردة من الحكومwwة والمؤسسwwة العامwwة للغwwذاء والwwدواء وال
يمكن إجراء التعديالت عليها ،وهي المرجع التي تعتمد عليه المؤسسة في تطبيق أنظمتها واجرءئاتها الداخلية.
.18السجالت :وهي السwwجالت والنمwwاذج المسwwتخدمة في المؤسسwwة والwwواردة من الحكومwwة أو مwwا تم اسwwتحداثه داخwwل
المؤسسة لمصلحة العمل.
اإلجراءات التصحيحية والوقائية والتحسينية في الحاالت التالية: .aتتم
)1عند اكتشاف حاالت عدم المطابقة أثناء عملية التقييم(.
)2شكاوى العمالء.
)3اكتشاف حاالت عدم مطابقة NON CONFORMANCاثناء أداء الخدمة( تغيwwير في القwwوانين االنظمwwه ،
االسس ،التعليمات).....
)4الرغبة في إجراء تحسين لنظام قسم التخطيط والجودة.
)5اضافة خطوة او الغاء.
)6اضافة عملية(اعادة هندسة العمليات).
)7عند معالجة نقاط الضعف الوارده في تقرير الملك عبد اهلل الثاني للتميز
.8خطوات العمل:
قم بالتنسيق مع المعني لتطبيق اليرنامج التدريبي للموظفين على العمليwات الwتي ض wwباط قس wwم التخطي wwط والج wwودة .11
المعنww w w w wيين (وباشww w w w wراف قسww w w w wم تم التعديل والتطوير عليها وبالتنسيق مع قسم التدريب في الموارد البشريه
التخطيط والجودة)
40
.9النماذج المستخدمة:
41
.10
مدة الحفظ مكان الحفظ رقم النموذج اسم النموذج الرقم
إدارة قسم نموذج طلب إجراء تصحيح
3سنوات التخطيط Q/8-F1/1 1
والجودة
42
الوثائق خطوات العمل
-اجراء تصحيحي
وجود طلب إجراء
-اجراء تحسين
-اضافة او الغاء
توثيق الطلب
نعم
متابعة التنفيذ
ال
تنفيذ الطلب
نعم
تنفيذ بنود االجراء رقم Q/8/1
43
.12نموذج عملية اإلجراءات التصحيحية على العمليات رقمQ/8-F1/1
طلب إجراء
الغاء اضافة تحسين تصحيحي
وصف اإلجراء
44
اسم اإلجراء القياسي :الية اختيار رقم اإلجراء القياسي:
الموظف المتميز
رقم اإلصدار
Q/10/1
جهة اإلصدار :قسم التخطيط والجودة تاريخ النفاذ3/2012:
4
تBBBBBBBBBBBBBBBاريخ المراجعBBBBBBBBBBBBBBBة 2017 :تطبق من قبل :قسم التخطيط
والجودة 3/2012
الموافقة:مدير مديرية تطوير األداء اإلعداد :مدير وموظفو قسم التخطيط اإلقرار :مدير مديرية تطوير األداء
والجودة المؤسسي المؤسسي
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
التاريخ: التاريخ: التاريخ:
.1الهدف :إحداث تغييرات إيجابية في سلوك الموظف وتحسين األداء في جميع المجاالت ومكافئة االداء المتميز.
.2مجال التطبيق :كافة العامليين بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
.3المسؤوليات :قسم التخطيط والجودة ،لجنة تقييم الموظف المتميز ،مدير ورئيس الموظف المترشح
.4المتطلبات:
نموذج الترشيح للموظف المتميز رقم .Q/9/F1/1
نموذج خاص باسئلة الموظف المتميز رقم .Q/9/F2/1
نموذج خاص بلجنة التقييم رقم .Q/9/F3/1
تقرير مفصل من الموظف المترشح عن مبررات الترشيح واالجابة على االسئلة الخاصة بالموظف
المترشح الواردة في النموذج رقم .Q/9/F3/1
.5الوثائق الرديفة:
معاييرالموظف المتميز
الوصف الوظيفي الخاص بالموظف المتميز
.6التعليمات:
أن يقوم رئيس ومدير الدائرة بترشيح الموظف المتميز وتقييمه من خالل نموذج التقييم.
يحق لجميع فئات العاملين بالتقدم لهذه المنافسة (الموظف المتميز).
تعتبر الجائزة ربع سنوية وتمنح لموظف واحد فقط من كل فئه.
ال يحق ألي فائز بالجائزة التقدم للجائزة لسنة كاملة.
ال يقبل في المنافسة من حصل على مجموع اقل من .%85
الجواب على االسئلة في النموذج.
45
يتم التقدم للجائزة من خالل تعبئة الطلب الموجود على الموقع االلكتروني للمؤسسة وإ رفاق الوثائق
الالزمة ،وتقرير مبررات الترشيح بحيث ال يزيد عن صفحتين بحد أقصى.
تعتبر قسم التخطيط والجودة هي الجهة المسئولة عن الجائزة والمكلفة بمعالجة الطلبات والتعامل مع كافة
القضايا ذات العالقة.
يتم إعادة النظر بهذه اآللية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بتنسيب من مجلس المدراء وموافقة المدير العام.
يعمل بهذه اآللية إعتبارًا من تاريخ ،1/9/2011واعتبار أي أسس أو تعليمات سابقة الغية إعتبارًا من هذا
التاريخ.
ال يجوز للموظف الترشح للجائزة اذا كان لديه اية عقوبة قبل سنة من تاريخ الترشيح لكل دورة.
ال يجوز الي موظف التنافس على هذه الجائزة ما لم يكن اكمل سنة عمل كاملة بالمؤسسة.
ترفق كافة االدلة واألوراق الثبوتية وشهادات التقدير واألقراص اإللكترونية مع طلب الترشيح
بحيث تعطي رقمًا مسلسًال يدل عليها ألهمية تتبع المعايير التقيمية للموظف المتميز.
يجب أن يتضمن طلب الترشيح كافة االدلة والشهادات واألنشطة عن ثالث سنوات ماضية فقط،وال ينظر
إلى اإلنجازات التي تم تحقيقها قبل ذلك.
كافة األوراق والمستندات المقدمة من قبل المرشح من حق إدارة قسم التخطيط والجودة وال ترد ألصحابها.
.7إجراءات العمل
الشخص المسئول العمل خطوة
عن تنفيذ النشاط رقم
قسم التخطيط فتح باب الترشيح لجميع موظفي المؤسسة وبشكل ربع سنوي من خالل تعميم .1
والجودة داخلي مرفق به طلب الترشيح وكذلك آلية اختيار الموظف المتميز
والتعليمات الخاصة بذلك ويستمر الترشح للجائزة لمدة اسبوعان من تاريخ
االعالن.
الموظف المترشح قم بتعبئة نموذج الترشيح رقم Q/ 9-F1/1مرفقا به الوثائق المدعمة .2
وملخص عن اهم االنجازات ومبررات الترشيح بما ال يزيد عن صفحتين
موقعا من قبل الموظف المعني ومن رئيسه المباشر ومديرة.
الموظف المترشح قم بقراءة اسئلة الموظف المتميز رقم Q/ 9-F2/1بتمعن واالجابة عليها .3
مع تدعيمها بالمرفقات والمعززات المناسبة ولكل بند
المديرية المعنية يحول ملف الموظف المتمي ز الى قسم التخطيط والجودة من قبل المديرية .4
بالمترشح المعنية مرفقا به كافة الوثائق والمعززات المناسبة ولكل بند
قسم التخطيط يتم فرز الطلبات من قبل قسم التخطيط والجودة ويتم اعطاء رقم متسلسل .5
والجودة لكل طلب على حدة وتحول اسماء المترشحين إلى مديرية الموارد البشرية
ومديرية الموارد وذلك لتدقيق ملف الموظف من حيث خلو ملف الموظف من العقوبات او اية
البشرية امور اخرى ذات اهمية تمنع ترشحه وحسب نظام الخدمة المدنية.
46
قسم التخطيط تعاد الترشيحات الى قسم التخطيط والجودة بعد التاكد من مطابقة الترشيحات .6
والجودة مع اسس وقواعد اختيار الموظف المتميز المعتمدة في المؤسسة.
قسم التخطيط يتم تحديد الموظفين الذين سيدخلون المنافسة على الموظف المتميز واستبعاد .7
والجودة من ال ينطبق عليه اسس الترشيح ويتم االعتذار لمن استبعد من الترشيح مع
ذكر اسباب االستبعاد من المنافسة.
المدير العام يتم تحديد لجنة الختيار الموظف المتمييز وتحديد موعد اجتماع اللجنة .8
قسم التخطيط تقوم اللجنة بدراسة ملفات المترشحين ويتم تقيمها من قبل اعضاء اللجنة .9
والجودة ويؤخذ الوسط الحسابي للتقيمات ولكل موظف من خالل نموذج التقييم رقم
ولجنة التقييم .Q/9-F4/1
قسم التخطيط يتم تفريغ النتائج مجتمعة(تقييم اللجنة) على النموذج النهائي رقم Q/ 9 –/1 .10
والجودة F4والذي يحدد ترتيب المتنافسين على الجائزة ليتم عرضه على مجلس
المدراء.
قسم التخطيط يتم تحديد االسبوع األخير من نهاية كل دورة الجتماع مجلس المدراء بدعوة .11
والجودة من قسم التخطيط والجودة للنظر بالترشيحات ودراستها من خالل االسس
والمعاير المعتمدة للتقيم.
مجلس المدراء يتم الموافقة على الموظف المتميز والحاصل على اعلى العالمات من قبل .12
مجلس المدراء وموافقة المدير العام بناءا على تنسيبات اللجنة.
مجلس المدراء في حال تساوي أكثر من موظف بالعالمات يتم إختيار الموظف المتميز .13
حسب العناصر التالية وعلى التوالي-:
أقدمية الموظف في الدرجة.
أقدمية الموظف في التعيين
في المؤسسة.
المدير العام توجيه كتاب شكر للموظف المتميز. .14
قسم التخطيط وضع اسم الموظف ونبذة عنه وعن انجازاته على لوحة الموظف المتميز .15
والجودة و والموقع االلكتروني للمؤسسة.
تكنولوجيا
المعلومات
قسم التخطيط حفظ كافة االوراق والوثائق في سجل الموظف المتميز .16
والجودة
47
.8خطوات إجراء العملية
خطوات العمل
48
خطوات العمل
بكل
التعميم بكل
خالل التعميم
من خالل
المؤسسة من
موظفي المؤسسة
لجميع موظفي
الترشيح لجميع
باب الترشيح
فتح باب
فتح
المتاحة
الوسائل المتاحة
الوسائل
يتم رفع نموذج الترشيح رقم Q/ 9-F1/1ومعاير التقيم واالوراق المرفقة لتعبئته من قبل الموظف الذي
يريد التقدم للمنافسة الى وحدة قسم التخطيط والجودة
يتم فرز الطلبات من قبل وحدة قسم التخطيط والجودة واعطاء رقم متسلسل لكل طلب على حدة
تحول الترشيحات إلى مديرية الموارد البشرية وذلك لتدقيق ملف الموظف من اية عقوبات
يتم تحديد الموظفين الذين سيدخلون المنافسة على موظف الشهر المتميز واستبعاد من ال ينطبق
عليه اسس الترشيح واعالمهم
يتم ابالغ الممرشحين الذين استوفوا الشروط بمتابعة الترشح واالجابة على االسئلة المحددة
اعالم لجنة تقييم الموظف المتميز والمشكلة من قبل عطوفة المدير العام لالنعقاد لمناقشة طلبات الترشيح
وتقييمها
يتم تحديد الموظف المتميز والحاصل على اعلى العالمات من خالل لجنة التقييم وتحول النتائج
الى وحدة قسم التخطيط والجودة لمناقشتها مع اجتماع المدراء الختيار واعتماد الموظف المتميز
بشكل نهائي
توجيه كتاب شكر للموظف المتميز وعرضه من خالل الموقع االلكتروني ولوحة االستقبال في
المؤسسة.
وضع اسم الموظف ونبذة عنه وعن انجازاته على لوحة الموظف المتميز والموقع االلكتروني
للمؤسسة
المتميز
الموظف المتميز
سجل الموظف
في سجل
الوثائق في
اق ووالوثائق
االورراق
كافة االو
حفظ كافة
حفظ
49
.9الوثائق الرديفة:
نموذج ترشيح الموظف المتميز رقم Q/9/F1/1
الرقم....................:
التاريخ.................:
نموذج ترشيح الموظف المتميز عن الدورة...........
50
الستخدام ادارة الموارد البشرية
اية عقوبات ان ال يوجد عقوبات
وجدت ......................................................................................... يوجد عقوبات
.....................................................................
مالحظات ..................................:االسم والتوقيع....................................:
11.
الستخدام قسم التخطيط والجودة
المبررات ........................................................................................... :الترشيح
.
……………………………………………………………………. ال يتفق يتفق
السم والتوقيع....................................: مع اسس و قواعد ترشيح
الموظف المتميز المعتمدة
ويسwwعى القwwائمون على الجwwائزة في قسwwم التخطيwwط والجwwودة إلى تقwwييم أداء الجwwائزة كwwل عwwام من خالل مراجعwwة أهم
المالحظات واآلراء الواردة من الموظفين بشأن نظام الجائزة التي تساهم بشكل رئيس في تحقيق أهداف الجائزة.
يركز هذا المعيار على اإلنجازات المهنية والوظيفية التي قام بها الموظف خالل عمله والنتائج سواء كانت كمية أو
نوعية واإلنجازات التي تزيد على المتوقع أو تتفوق على متطلبات عمله الوظيفي ،ويتضمن كذلك إنجاز مهام
صعبة تتطلب وقتا وجهدا وعمال دؤوبا ،ويشمل هذا المعيار البنود اآلتية:
السؤال االول:
ما هي انجازات الموظف التي تزيد على المتوقع وتتعدى مهام عمله الوظيفي؟
51
السوال الثاني
ما هي الجهود غير العادية والمتميزة التي بذلها الموظف لتحقيق النتائج؟
السؤال الثالث
ما مدى المقدرة على تحقيق اإلنجازات وطبيعة المعوقات والصعوبات التي تتخطاها لتحقيق إنجازاتك؟
السؤال الرابع
قدرة الموظف على تسخير اإلمكانات والمهارات واألساليب الحديثة أو المتطورة في تحقيق اإلنجازات؟
( )2المعيار الرئيسي الثاني :األداء الفعال و أسلوب العمل( :قسم التخطيط والجودة واإلنتاجية) ) 15 ( :نقطة
يهتم هذا المعيار باألداء الكفؤ للموظف وفاعلية قيامه باألعمال الموكلة إليه من رؤسائه والدائرة التي يعمل فيها
ودرجة إجادة األعمال التي يؤديها الموظف وتنوع مهامه وكيفية أداء تلك المهام .كما يهتم هذا المعيار بطريقة
الموظف في تأدية عمله واألساليب التي يتبعها في تقديم الخدمة المتميزة للمتعاملين وأسلوبه في القيام باألعمال
اليومية ،ويشمل هذا المعيار البنود اآلتية:
السؤال االول:
ما هي طريقة تأديتك للمهام المناطة بك بشكل فعال وكفؤ(السرعة والدقة بالعمل مقارنة مع الزمالء)؟
52
السؤال الثاني
مدى جودة النتائج مقارنة بالمواعيد المحددة واإلمكانات والموارد المتوفرة وحجم العمل؟
السؤال الثالث
هل لديك منهجية وخطط عمل ومعايير واضحة لتادية العمل المناط بك؟
يركز هذا المعيار على مدى مبادرة الموظف إلى تقديم أفكار واقتراحات أو دراسات أو مبادرات أو أساليب عمل
متميزة ومبدعة تساهم في تطوير وتحسين األداء واالرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين أو تبسيط
اإلجراءات ،ويشمل هذا المعيار البنود اآلتية:
السؤال االول
ما هي درجة االبداع في المبادرات التي تقدمها من أساليب عمل أو مشاريع أو غيرها ؟
السؤال الثاني
السؤال الثالث
53
ما مدى تأثير المبادرات اإلبداعية المترتبة على سير العمل عند تطبيقها؟
يركز هذا المعيار على درجة االلتزام الوظيفي من حيث االنضباط في العمل وااللتزام باألنظمة المؤسسية
واحترامه لها والمحافظة على أوقات العمل والسلوكيات المتبعة في الوظيفة بما يتناسب مع خصوصية المؤسسة،
ويشمل هذا المعيار البنود اآلتية:
السؤال االول:
ما درجة تعاونك وأسلوب التعامل مع المتعاملين من داخل وخارج المؤسسة وقدرتك على بناء عالقات إيجابية
معهم؟
السؤال الثاني:
ما مدى االخالص واالنتماء والمحافظة على المال العام واسراره الوظيفية؟
السؤال الثالث:
ما مستوى احترامك ألنظمة وقوانين الدائرة ،ومدى تقيدك والتزامك بتطبيق ما تضمنته من مبادئ مهنية.؟
السؤال الرابع:
54
مدى تفانيك في خدمة وتحقيق أهداف دائرتك ،مع حرصك على منح األولوية لمتطلبات عملك الوظيفي وتقديمها
على التزاماتك الشخصية.؟
يركز هذا المعيار على مدى حرص الموظف على المشاركة في النشاطات والفعاليات الرسمية وغير الرسمية التي
تقوم بها دائرته ،ومدى مساهمته في الجهود واألعمال التطوعية المختلفة ،ويشمل هذا المعيار البنود اآلتية:
السؤال االول:
ما هي درجة المشاركة في الفعاليات التي تقدمها الدائرة سواء كانت رسمية أم غير رسمية؟
السؤال الثاني:
ما هي مقدرتك وحرصك على العمل من خالل الفريق وتفانيك في العمل الجماعي؟
السؤال الثالث:
ويشير هذا المعيار إلى مدى قابلية الموظف لالرتقاء بمستوى أدائه من خالل اهتمامه بتطوير معارفه ومهاراته من
خالل البحث والتدريب والتأهيل والتجربة وتطوير الذات ،ويشمل هذا المعيار البنود اآلتية:
السؤال االول:
55
السؤال الثاني:
ما مدى االستفادة من خبرات الزمالء االقدم بالعمل ،وما مدى االستماع الراء الزمالء حول اهداف واساليب العمل؟
السؤال الثالث:
ما مدى قدرتك على حل المشاكل التي تواجهك اثناء تاديتك للعمل؟
يعBبئ فقBط من قبBل المBوظفين القيBاديين)المBدراء المعيار الرئيسي السBابع :المهBارات القياديBة ( 20نقطBة)
ورؤساء االقسام
السؤال االول
هل يوجد خطط دورية للمديرية أو وللموظفين التابعين لك ومدى قابليتها للتنفيذ ؟
السؤال الثاني
مستوى المرونة المطبقة بهدف انجاز العمل بكفاءة ومهنية ؟ وما مدى تخطي العقبات وتبسيط اإلجراءات؟
السؤال الثالث
مدى الحرص عل تنمية وتدريب الموارد البشرية العاملة تحت اشرافك وتفويض الصالحيات والتحفيز على العمل
والعطاء؟
56
السؤال الرابع
نموذج تقييم خاص بلجنة تقييم الموظف المتميز االولي نموذج رقم Q/9-F3/1
57
والموارد المتوفرة وحجم العمل؟
المعيارالخام
المشاركة الفعالة
س
58
سواء كانت رسمية أم غير رسمية؟
5% ما هي األعمال التطوعية التي تقوم بها وعالقتها بالوظيفة؟ س3
المعيارالساد
التنمية الذاتية
س
المعيار
المهارات القيادية( خاص بالوظائف القيادية فقط)
السابع
59
% 20 المجـــــــــــــموع
نموذج تقييم خاص بلجنة تقييم الموظف المتميز النهائي رقم Q/9-F4/1
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
نموذج تقييم خاص بلجنة تقييم الموظف المتميز النهائي
اسم الموظف المترشح------------------------المديرية------------------
الوظيفة----------------------------:
العالمة
رقم
تقييم اللجنة القصو المعايير
البند
ى
120% المجموع
60
اللجنة
يعتمد /اليعتمد يعتمد /اليعتمد يعتمد /اليعتمد
االسم
التوقيع
التاريخ
مالحظات رئيس
اللجنة--------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
---
61
اسم اإلجراء القياسي :إعداد استراتيجية
رقم اإلجراء القياسيQ/11/1 :
المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومراجعتها رقم اإلصدار
جهة اإلصدار :قسم التخطيط والجودة تاريخ النفاذ1/21012:
تطبق من قبل :فريق التخطيط تاريخ المراجعة20171/20 : 4
االستراتيجي 12
الموافق wwة :م wwدير مديري wwة تط wwوير اإلعداد :مديرو قسم التخطيط والجودة االقرار :مدير مديرية تطوير
األداء المؤسسي األداء المؤسسي
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
التاريخ: التاريخ: التاريخ:
الهدف:
إعداد خطة استراتيجية شاملة وداعمة للمؤسسة لألعوام ( )2015-2011تلبي طموح المؤسسة وتحقق رسالتها
ورؤيتها وتقييمها دوريا.
مجال التطبيق:
كافة اقسام ومديريات المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المسؤوليات:
مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء
فريق التخطيط االستراتيجي ،مدراء المديريات والوحدات ورؤساء االقسام
المتطلبات:
نتائج تقييم االنجاز(نتائج تقيي الخطة االستراتيجيه السابقه)
نتائج الرضا الوظيفي
نتائج رضا متلقي الخدمة
نتائج مؤشرات االداء
نتائج التعامل مع الشكاوي واالقتراحات
الوثائق الرديفة:
االهداف الوطنية والمؤسسية والمبادرات الملكيه
معايير جائزة الملك عبدهللا
التعاريف:
62
الخطة االستراتيجية :خطة طويلة/متوسطة المدى تصف األساليب التي من خاللها تنوي المؤسسة تحقيق رسالتها
ورؤيتها.
خطوات العمل:
الشخص المسؤول عن العمل خطوة
تنفيذ النشاط رقم
قسم التخطيط والجودة و .1مرحلة تحديد االحتياجات والتخطيط (مراجعة وتقييم الخطة االستراتيجية .1
السابقة) وتتضمن:
فريق التخطيط االستراتيجي
اقم باعادة تشكيل فريق التخطيط االستراتيجي بقرار من المدير العام
والمخول بإعداد المنهجية والخطة المطلوبة.
قسم التخطيط والجودة وفريق تقييم تنفيذ الخطة االستراتيجية ( )2015 - 2011للفترة (-2011 .2
:)2012
التخطيط االستراتيجي
.aقيم مدى تحقيق الرؤية من خالل مؤشرات خاصه بذلك ،وأخذ رأي
الموظفين في إدخال تعديالت على الرؤية عن طريق تعبئة استبانة
خاصة بذلك.
63
الشخص المسؤول عن العمل خطوة
تنفيذ النشاط رقم
استبانة خاصة بذلك.
.cقيم مدى تحقيق القيم من خالل توزيع استبانات تعكس مضمون القيم
واخذ رأي الموظفين باضافة أو حذف أي من القيم ،وربط القيم
المؤسسية بالركائز الثالث ( الشفافية ،متلقي الخدمة ،أفضل
الممارسات )
قسم التخطيط والجودة وفريق قم بادارة النقاشات والنتائج التي يتم عرضها على الموظفين ورؤساء .3
االقسام والمدراء وبرعاية المدير العام واالتفاق على بنود الخطة
التخطيط االستراتيجي االستراتيجية كما يلي:
الرؤية:
.aاشرح مفهوم الرؤية.
64
الشخص المسؤول عن العمل خطوة
تنفيذ النشاط رقم
.eاعرض المجاالت التي تعمل بها المؤسسة.
قدم شرحا وادلة عملية كيف قامت المؤسسة بتعزيز وتجذير مفهوم .c
قيمها وفلفستها لدى الموظفين وتقييم عملية نشر وترسيخ هذه القيم
لديهم وكيف ضمنت في الفتره السابقة النزاهة المؤسسية والبعد عن
الفساد من خالل تحليل نتائج الاستبانات.
قدم عرضا حول كيف تم ربط القيم بالركائز الثالثه المعتمدة على .d
الشفافية ،التركيز على افضل النتائج وخدمة متلقي الخدمة مع
مراعاة تكافؤ الفرص بين الموظفين.
قدم عرضا كيف تم الربط بين الرؤية والرسالة من جهة والقيم من .e
جهة أخرى.
قدم عرضا امثلة لقيم بعض المؤسسات. .f
ابعمل عصف ذهني معالمشاركين حول القيم الجديدة أو المعدلة التي .g
ستتبناها المؤسسة وضع المسودة االولية.
.bقدم عرضا كيف تم الربط بين رؤية ورسالة وقيم المؤسسة من جهة
وبين الأهداف االستراتيجية والوطنية من جهة أخرى.
65
الشخص المسؤول عن العمل خطوة
تنفيذ النشاط رقم
.cحدد األهداف الوطنية للمؤسسة من خالل مراجعة الخطابات
الملكية السامية واألجندة الوطنية والمبادرات الملكية والتي تم
اقرارها من قبل رئاسة الوزراء ووزارة تطوير القطاع العام ذات
العالقة بعمل المؤسسة لتصبح األهداف الوطنية هي المرجعية
لخطة عمل المؤسسة.
قسم التخطيط والجودة و قم بتعميم الرؤية المقترحة والمسودة األولية للرسالة والقيم التي ستتبناها .8
المؤسسة والمسودة األولية لألهداف الوطنية المعتمدة والصيغة األولية
فريق التخطيط االستراتيجي لألهداف االستراتيجية على كافة موظفي المؤسسة (عبر البريد
االلكتروني)
قسم التخطيط والجودة و قم بتعميم الرؤية المقترحة والمسودة األولية للرسالة والقيم التي ستتبناها .9
المؤسسة والمسودة األولية لألهداف الوطنية المعتمدة والصيغة األولية
فريق التخطيط االستراتيجي لألهداف االستراتيجية على الشركاء بارسال كتب رسمية واستقبال
ارائهم واقتراحاتهم والخروج بصيغة نهائية للخطة االستراتيجية ( ،نسبة
الشركاء المطلوب أخذ تغذية راجعة منهم أن ال تقل عن %80من
الشركاء الرئيسيين).
66
الشخص المسؤول عن العمل خطوة
تنفيذ النشاط رقم
قسم التخطيط والجودة و قم بعمل اجتماعات مع المدراء ورؤساء األقسام لتحديد الشركاء الذين .10
يشاركون المؤسسة في تحقيق كل هدف وطني وطبيعة العالقة معهم
فريق التخطيط االستراتيجي وتصنيفهم الى شريك رئيسي وشريك ونوع العالقة وكذلك كيفية تعزيز
القيم لدى الموظفين في المؤسسة وربطها بالركائز الثالثة والرؤية
والرسالة والخطة االستراتيجية للمؤسسة ،وتحديد النتائج المتوقعة من
تحقيق األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء الخاص لكل نتيجة.
قسم التخطيط والجودة و اطلب من كل مدير قسم من أقسام المؤسسة بالتعاون مع موظفيه بوضع .11
الخطط التنفيذية واألنشطة والمشاريع والفترات الزمنية المحددة لتنفيذ
األنشطة واألشخاص المسؤولين عن تنفيذ األنشطة ومؤشرات األداء على فريق التخطيط االستراتيجي
مستوى المديريات واألقسام بحيث تكون منبثقة عن الخطة االستراتيجية
وأهدافها.
قسم التخطيط والجودة و ناقش هذه الخطة من خالل اجتماعات دورية للمدراء. .12
فريق التخطيط االستراتيجي
قسم التخطيط والجودة و اعرض الخطة االستراتيجية على مجلس االدارة من خالل المدير العام .13
ليتم اقرارها من مجلس ادارة المؤسسه.
فريق التخطيط االستراتيجي
قسم التخطيط والجودة و قم بتعميم الخطة االستراتيجية على الموظفين والشركاء وطباعة لوحات .14
وبرشورات بالرؤية والرسالة والقيم لترسيخ المفاهيم لدى الموظفين
فريق التخطيط االستراتيجي
قسم التخطيط والجودة و مرحلة المتابعة والتقييم .15
فريق التخطيط االستراتيجي .aاعمل تقييم سنوي لقياس تحقيق االهداف االستراتيجية وتحديد ما تم
انجازه منها وعرضها في اجتماع مع المدراء ورؤساء األقسام.
67
الشخص المسؤول عن العمل خطوة
تنفيذ النشاط رقم
قسم التخطيط والجودة احفظ كافة الوثائق والبيانات الخاصة بالخطة االستراتيجية وقم بتوثيقها في .18
قسم التخطيط والجودة.
68
اسم اإلجراء القياسي :الية إعداد ادلة رقم اإلجراء القياسي/1 :
المراجعيين Q/12 رقم اإلصدار
جهة اإلصدار :قسم التخطيط والجودة تاريخ النفاذ2012/3:
تطبق من قبل :موظفي االقسام تاريخ المراجعة2017201 : 4
2/3
الموافقBBة :مBBدير مديريBBة تطBBوير اإلعBBBBداد :مBBBBديروموظفي قسBBBBم التخطيBBBBط االقرار:مدير مديرية تطوير
والجودة األداء المؤسسي األداء المؤسسي
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
التاريخ: التاريخ: التاريخ:
الهدف:
إصدار ادلة خاصة بالمراجعين لمعرفة متطلبات الخدمة من وثائق ورسوم والزمن المستغرق النجازها
والمراحل التي تمر بها بهدف التيسير والتسهيل عليهم وارشادهم للطريقه الصحيحه النجاز الخدمة من المرة االولى
مجال التطبيق:
اقسام ومديريات المؤسسة التي تتعامل مع الجمهور و قسم التخطيط والجودة
المسؤوليات :رؤساء االقسام ،فريق قسم التخطيط والجودة ومدراء الدوائر
المتطلبات:
قائمة إجراءات sops
قائمة متطلبات اإلجراء
قائمه برسوم الخدمات
الوثائق الرديفة:
القوانين و االنظمة و التعليمات الساريه
التعاريف:
خطوات العمل:
الشخص المسؤول عن العمل خطوة
تنفيذ النشاط رقم
قسم التخطيط والجودة حدد ما هي االخدمات التي يقوم بها /مما لها عالقة بالجمهور 1
وضباط االرتباط المعنيين
قسم التخطيط والجودة حدد الفئه المستهدفه من الخدمة وجميع الوثائق المطلوب احضارها من 2
وضباط االرتباط المعنيين المراجع بشكل واضح ومفصل
قسم التخطيط والجودة حدد الخطوات التي يسير بها اإلجراء والخطوه الحرجه في 3
وضباط االرتباط المعنيين اإلجراء(الخطوه التي تستغرق الوقت االطول في االنجاز)
قسم التخطيط والجودة حدد الرسوم المقرره لكل إجراء 4
69
الشخص المسؤول عن العمل خطوة
تنفيذ النشاط رقم
وضباط االرتباط المعنيين
قسم التخطيط والجودة حدد زمن المراجعة او الزمن الالزم النهاء الخدمة بدقه .19
وضباط االرتباط المعني
قسم التخطيط والجودة حدد المشاكل واالخطاء المتعلقه باإلجراء واالكثر تكرارا ووضحها للمراجع .20
وضباط االرتباط المعنيين لتجنبها
قسم التخطيط والجودة ارسم مخطط سير الخطوات لكل إجراء .21
وضباط االرتباط المعنيين
قسم التخطيط والجودة اطبع البرشورات ووفرها في االماكن المخصصه لها لتكون في متناول .22
وضباط االرتباط المعنيين المراجعين وتفقد عددها من فتره الخرى وعوض العدد الناقص منها
70
مخطط سير اإلجراءات
حدد ما هي
حدد الرسوم المقرره حدد الخطوات التي حدد الفئه المستهدفه
االخدمات التي يقوم
لكل اجراء يسير بها االجراء من الخدمه وجميع
بها القسم بالجمهور
الوثائق المطلوبه
دمات التي يقوم بها
القسم
حدد زمن المراجعه او حدد المشاكل واالخطاء المتعلقه اطبع البرشورات
الزمن الالزم النهاء باالجراء واالكثر تكرارا ووفرها في االماكن
الخدمه المخصصه لها
لتكون في متناول
المراجعين
71
اسم اإلجwwراء القياسwwي :ادخwwال وتقwwييم بيانwwات رقم اإلجراء القياسيQ/13/1 : :رقم اإلصدار
مش ww w w wاريع المؤسس ww w w wة على برن ww w w wامج عم ww w w wل 1
الحكومة
جهة اإلصدار: تاريخ النفاذ:
تطبق من قبل: تاريخ المراجعة20172012 :
اإلعداد:موظفو و مدير مديرية تطوير الموافقة :مدير مديرية تطوير االقرار :مدير مديرية تطوير
األداء المؤسسي األداء المؤسسي األداء المؤسسي
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
التاريخ: التاريخ: التاريخ:
.1الهدف :ادخال وتقييم انجاز المؤسسة للمشاريع على برنامج عمل الحكومة بهدف تسهيل متابعة الحكومه
تنفيذ خطتها االلكترونيه
.2مجال التطبيق :جميع مديريات المؤسسة
.3المسؤوليات :مدير ،محلل النظم في القسم
.4المتطلبات:
-رابط برنامج عمل الحكومة
-جهاز حاسوب
-خطة المؤسسة
-اسم المستخدم الخاص بالمؤسسة و كلمة السر على برنامج عمل الحكومة العام.
.5الوثائق الرديفة:
دليل تحديث بيانات مشاريع الوزارات و المؤسسات الحكومية
.6التعريفات:
القسم :قسم التخطيط والجودة.
.7خطوات العمل:
الشخص المسؤول العمل خطوة
عن تنفيذ النشاط رقم
محلل النظم في اطلع على الخطة االستراتيجية للمديريات في المؤسسة والموجودة عند 1
القسم مدير و محلل النظم في القسم.
محلل النظم في دقق انجازات المديريات مع الشخص المخول في كل مديرية للمشروع 2
القسم المعني للفترة المحددة.
محلل النظم في ادخل الى الرابط الخاص ببرنامج عمل الحكومة العام على الموقع: 3
72
الشخص المسؤول العمل خطوة
عن تنفيذ النشاط رقم
القسم http://govplan.gov.jo
محلل النظم في ادخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمؤسسة. 4
القسم
محلل النظم في انقر على log in 5
القسم
محلل النظم في ادخل على الصفحة المخصصة للمشروع المراد تعديله او اضافة نسب 6
القسم االنجاز ادخل البيانات المتعلقة بالمشروع (كلفة ،مراحل،وضع
المشروع)...
محلل النظم في اضغط على خيار حفظ المعلومات ليتم حفظ مدخالت المشروع و رفعه 7
القسم للموقع االلكتروني.
محلل النظم في كرر العملية لجميع المشاريع 8
القسم
73
74
-8خطوات العمل
حفظ
خيار حفظ
على خيار
اضغط على
اضغط
حفظ ليتم المعلومات
المعلومات ليتم حفظ
رفعه
المشروعع وو رفعه
مدخالت المشرو
مدخالت
االلكتروني
للموقع االلكتروني
للموقع
75
اسم اإلجراء القياسي :متابعة تطبيق
اإلجراءات SOPsوالتدقيق عليها وأخذ رقم اإلجراء القياسي/1 :
اإلجراءات التصحيحة والوقائية. Q/14 رقم اإلصدار
76
خطوات العمل:
خطو
الشخص المسؤول عن
العمل ة
تنفيذ النشاط
رقم
تأكد من تغطية برن امج التدقيق الداخلي لجميع إجراءات العمل
رئيس وموظف قسم القياسية في واعط أولوية التدقيق حسب أهمية العمليات.
.1
التخطيط والجودة المعني
رئيس وموظف قسم دقق وتابع الخطوات التي يتم تنفيذها والمتطلبات المتوفره لإلجراء
.2
التخطيط والجودة المعني المستهدف وقارنها بنموذج اإلجراءات القياسيه و/او قائمة التفقد.
سجل اي خطوة اضافيه غير موجودة في نموذج اإلجراءات او اي
رئيس وموظف قسم
خطوة او خطوات تم حذفها وسجل مدى التاثير االيجابي او السلبي .3
التخطيط والجودة المعني
على اإلجراء من خالل مشاهداتك.
رئيس وموظف قسم عين الخطوات التي يوجد بها انحراف ولم تتطابق مع الطرق
.4
التخطيط والجودة المعني القياسيه واللوائح التفقدية.
قدر نسبة االنحراف واقترح اإلجراء التصحيحي أو الوقائي المناسب
رئيس وموظف قسم
بعد تحديد حاالت عدم مطابقة مع اإلجراءات القياسية أو مشاكل .5
التخطيط والجودة المعني
متوقع حدوثها،
ضع ال SOP'sالنهائية لإلجراء التصحيحي حسيب sop (/Q/9
رئيس والمدير وموظف (1بالنماذج المعتمدة بعد الموافقه عليها من مدير المديرية المعني
.6
واقرارها من قسم التخطيط والجودة (في حالة تحديد سبب االنحراف قسم التخطيط والجودة المعني
هو الطريقة القياسية المكتوبه)
ارسم مخطط جديد لسير اإلجراء لكل إجراء تم تصحيحه ووضح
رئيس وموظف قسم
الربط األفقي و العمودي بين العمليات في الدوائر و األقسام المختلفة .7
التخطيط والجودة المعني
و التداخل المرن فيما بينها.
اعتمد ال SOP'sالنهائية وطريقة توثيق ضبط إصدارها حسب
رئيس وموظف قسم
sopالخاصة بذلك رقم /Q/1 8التابعه ل قسم التخطيط والجودة .8
التخطيط والجودة المعني
77
خطو
الشخص المسؤول عن
العمل ة
تنفيذ النشاط
رقم
تطبيقها بشكل كامل ،واتخذ اإلجراءات الالزمة في حال عدم
تطبيقها بشكل ناجح وفعال
78