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修 订 履 历 2

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1 目 的

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2 适 用 范 围

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3 参 考 文 件

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4 职 责

3-5
5 程 序 内 容

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6 文 件 和 记 录 管 理

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※ ※ 修 订 履 历 ※ ※

版本 修 订 内 容 备注

A 初版发行

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B 增加特种设备的管控要求

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1、目的

确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。并对实现产品所需的工作环境加以确定

对工作环境中与产品符合性有关的因素加以管理。

2、适用范围

本程序适用于产品所需的基础设施，如办公场所、生产场所、支持性服务等的控制以及为达到产

品符合要求所需的工作环境的控制。

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3、参考文件

GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语（ISO9000：2015， IDT）

IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的 QMS 要求

4、职责

4.1 厂务管理课负责对办公、生产和服务提供过程中所需及现有基础设施的管理及控制。

4.2 各制造部门负责对产品和服务符合性所需的工作环境进行管理；

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4.3 各部门负责提出对设施及工作环境的需求并按规定使用和维护。

5、程序内容

5.1 基础设施

5.1.1 经识别，本公司产品和服务提供符合性活动所需的设施包括：

a) 工作场所及相关设施：如生产车间、办公场所、库房等以及水、电、气供应的设施

b) 设备和工具：如电脑、生产设备、测试设备、监视和测量设备、生产工具辅具等；

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c) 支持性服务：如 IT 及网络技术服务、通信服务、信息管理系统等；

d) 特种设备：电梯、储气罐

5.1.2 基础设施的管理

公司确定和提供作业现场，确保为实现产品的符合性所必须的基础设施（如工作场

所、防静电设施、软件、水电供应等），厂务管理课、各生产制造部、工程部负责共同

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维护，并确定工作环境中人、物理等因素（如工作方法、人体工效、温湿度、洁净度、

静电防护等），并创造良好的环境，其他部门配合。

a) 厂务管理课负责基础设施的施工、维护和保养；负责各区域温湿度点检，并对不

合格区域采取管控措施；

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b) 厂务管理课负责特种设备的点检、维护和保养以及强制年检，按《特种设备管理

规定》要求执行。

c) 各生产制造部负责对本责任区域设施的使用，如有任何不符合工作要求的问题

出现、及时通知厂务管理课进行维修。

5.2 工作环境

为保证本公司提供的产品可以满足客户要求、标准以及法律法规的要求。公司应考虑以下方

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面：

a) 应当保持整洁的生产环境。厂区的地面、路面周围环境及运输等不应对产品造成污染，

确保办公区、生活区、辅助区的总体布局合理，不得对生产区域有不良影响；

b) 生产和库房区域应当设置防尘、防昆虫和其它动物进入的设施；

c) 各责任部门按照《生产环境作业办法》对生产区域的环境进行管控；

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d) 厂务管理课对生产区域的温湿度进行定期检（监）测，检（监）测结果应对记录存档；

e) 品保部应对生产区域的防静电设施、光照强度等进行定期检（监）测，检（监）测结果

应对记录存档；

f) 当生产有洁净度要求时，相关生产制造部按照洁净度要求配置洁净房，品保部对洁净

空间进行定期检（监）测，检（监）测结果应对记录存档；

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g) 人员进入生产区域应，穿戴静电衣、工作帽、工作鞋并穿戴手套或指套；

h) 人力资源部确保从业人员必要的安全培训，并保存培训记录，对特殊环境临时工作人

员除要适当培训外还要在训练有素的人员监督下工作。

6、文件和记录管理

参考文件：

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《生产环境作业办法》、《特种设备管理规定》

所有记录依据《记录控制程序》执行

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