Sasaran strategis, Indikator Kinerja , Kegiatan dan target

N Sasaran Indikator Kegiatan Realisasi Target Tahun

o strategis Kinerja Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Terwujudnya Prosentase Survey Kepuasan Sem I 1 Kali Sem I 1 Kali Sem I 1 Kali Sem I 1 Kali Sem I 1 Kali Sem I 1 Kali
Kepuasan kepuasan Pelanggan …. % …. % …. % …. % …. % …. %
Pelanggan pelanggan Internal Sem II 1 Kali Sem II 1 Kali Sem II 1 Kali Sem II 1 Kali Sem II 1 Kali Sem II 1 Kali
Internal …. % …. % …. % …. % …. % …. %

Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………….

Prosentase Survey kepuasan Sem I 1 Kali Sem I 1 Kali Sem I 1 Kali Sem I 1 Kali Sem I 1 Kali Sem I 1 Kali
kepuasan pelanggan …. % …. % …. % …. % …. % …. %
pelanggan eksternal Sem II 1 Kali Sem II 1 Kali Sem II 1 Kali Sem II 1 Kali Sem II 1 Kali Sem II 1 Kali
Eksternal …. % …. % …. % …. % …. % …. %

Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………….

2 terwujudnya Tercukupin Penyuluhan …. Kali …. Kali …. Kali …. Kali …. Kali …. Kali

akses ya media masyarakat di
layanan promosi Rumah Sakit Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
rurnah sakit …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………….
yang
terjangkau Sosialisasi …. Kali …. Kali …. Kali …. Kali …. Kali …. Kali
bagi sernua program
pelayanan dan Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
fasilitas kepada …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………….
masyarakat
Pembinaan FKTP …. Kali …. Kali …. Kali …. Kali …. Kali …. Kali

Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………….

Pembuatan …. Kali …. Kali …. Kali …. Kali …. Kali …. Kali

Konten
 Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………….

Pembuatan …. buah …. buah …. buah …. buah …. buah …. buah

spanduk
Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………….

Pembuatan …. buah …. buah …. buah …. buah …. buah …. buah

Baliho
Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………….

Pembuatan …. exp …. exp …. exp …. exp …. exp …. exp

Booklet
Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………….

Pembuatan …. exp …. exp …. exp …. exp …. exp …. exp

Leaflet
Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………….

Meningkat Jumlah kunjungan ……..

nya jumlah Rajal
pengguna JumlahKunjungan ……..
layanan Ranap
rumah sakit

Meningkat FKTP Kudus …….

nya FKTP FKTP Jepara …….
perujuk FKTP Demak …….
Lainnya …….

3 terwujudnya Terwujudny Evaluasi …. kali …. kali

rumah sakit a tatakelola pelayanan
sebagai klinis yang
trend setter baik
manajemen Terwujudny Evaluasi …. kali …. kali
terdepan a tatakelola manajerial
 organisasi
yang baik

4 terwujudnya Terciptany Menciptakan ,,,, Inovasi …… Inovasi

inovasi a inovasi inovasi Judul inovasi :
layanan pelayanan 1. ………
kesehatan 2. ………
unggulan
5 terwujudnya Terlaksana Melaksanakan Layanan Layanan
rumah sakit nya pelayanan unggulan : unggulan :
layanan layanan unggulan 1. …… 1. …
unggulanya unggulan 2. . ……. 2. ….

6 terwujudnya Terpenuhi
SDI yang nya
handal standar
kom
petensi
seluruh
pegawai

Terpenuh
inya
standar
pembelajar
an minimal
20 JPL /
Pegawai /
Tahun

Meningkat
nya jumlah
pelatihan
sesuai
standar
akreditasi

Tercapai
nya budaya
kerja
 Terlaksana Rekredensial
nya Dokter
kredesnial Rekredensial
tepat waktu Perawat
Rekredensial
Bidan
Rekredensialing
tenaga penunjang
lain

7 terwujudnya Terwujud Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan

rumah sakit nya Gedung lantai 7 Gedung IBS Jalur lingkar RSI
sebagai infrastruk (Termasuk
tempat kerja tur yang Jumlah Dana = Jumlah Dana = pembongkaran
yang terbaik memadai Rp. Rp. juga relokasi
51.326.010.262 21.000.000.000 gedung Gizi dan
Laundry)

Jumlah Dana =
Rp.
3.385.000.000
Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi
1. Asyratul 1. ICU,PIC 1. …. 1. ….. 1. …… 1. ……
Kiram Rp. U, NICU 2. ….. 2. ….. 2. …… 2. ……
115.768.80 2. ….
0 Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
2. PICU, NICU Jumlah Dana = ………………… ………………… ………………… …………………
Rp. ………………
681.999.33
4
3. Klinik
Pratama
Rp.
5.793.700
4. Pasang
lampu
parker
mobil,
taman dan
kubah R
 Jumlah Dana =
…………………

Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan

Gedung : Gedung : Gedung : Gedung : Gedung : Gedung :
1. ……. 1. ……. 1. ……. 1. ……. 1. ……. 1. …….
2. …… 2. …… 2. …… 2. …… 2. …… 2. ……
3. …. 3. …. 3. …. 3. …. 3. …. 3. ….

Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………….

Terpenuhiny Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan

a sarpras Sarpras 1. …… 1. …… 1. …… 1. …… 1. …… 1. ……
2. …… 2. ……. 2. ……. 2. …… 2. …… 2. ……
3. …… 3. ……. 3. ……. 3. …… 3. …… 3. ……

Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………….

Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan

1. ……. 1. ……. 1. ……. 1. ……. 1. ……. 1. …….
2. …… 2. …… 2. …… 2. …… 2. …… 2. ……
3. …. 3. …. 3. …. 3. …. 3. …. 3. ….

Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………….

Kalibrasi Kalibrasi Kalibrasi Kalibrasi Kalibrasi Kalibrasi Kalibrasi

1. ……. 1. ……. 1. ……. 1. ……. 1. ……. 1. …….
2. …… 2. …… 2. …… 2. …… 2. …… 2. ……
3. …. 3. …. 3. …. 3. …. 3. …. 3. ….

Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………….

Terpenuhi Upah Pokok

nya Tunjangan
kesejahtera Menetap
 an pegawai Tunjangan Kinerja
Lembur
Jasa Pelayanan
Bonus
Sukuran

8 terwujudnya Evaluasi kinerja keuangan

pengelolaan Pendapatan Pendapatan
keuangan Rawat Inap Ruang Perawatan
yang handal Pemeriksaan Dr.
Spesialis (Visite/
Konsul)
Tindakan Dokter
di ruangan
Tindakan
Perawatan di
ruangan
Administrasi
Rawat Inap
Instalasi Bedah
Sentral
Instalasi
Kandungan &
Kebidanan
Instalasi Gawat
Darurat
Instalasi Farmasi
Instalasi
Laboratorium
Instalasi Radiologi
Instalasi Rehab.
Medik/ Fisioterapi
Instalasi
Haemodialisa
(Cuci Darah
Utilitas Medis
Keringanan
Rawat Inap
Jml Pendapatan Ranap
Pendapatan Klinik Umum
Rawat Jalan Klinik Spesialis
Non Bedah
Klinnik Spesialis
Bedah
Klinik Gigi
Tindakan
Perawatan
Poliklinik
Administrasi
Rawat Jalan
Instalasi Bedah
Sentral
Instalasi
Kandungan &
Kebidanan
Instalasi Gawat
Darurat
Instalasi Farmasi
Instalasi
Laboratorium
Instalasi Radiologi
Instalasi Rehab.
Medik/ Fisioterapi
Instalasi
Haemodialisa
(Cuci Darah)
Utilitas Medis
Keringanan
Pasien Rawat
Jalan

Jml Pendapatan Rajal

TOTAL PEBDAPATAN USAHA

Biaya Honor Dokter

Variabel Visite/ Konsul
Honor Dokter
Operator
 Honor Dokter
Anestesi
Honor Dokter
Kebidanan
Honor Dokter
Radiolog
Honor Dokter
Laboratorium
Klinik
Honor Dokter
Rehablitasi Medik
Honor Dokter
Hemodialisa
Honor Dokter
Poli Umum & IGD
Honor Dokter
Poli Spesialis
Honor Dokter
Gigi
Honor Psikolog
Honor Petugas
Pelayanan
Pemb. Farmasi +
BHP. Farmasi
Pemb. Reagen +
Periksa Lab. di
luar
Pemb.
bhn.Rad+periksa
Rad. di luar
Pemb. bhn.
Hemodialisa
Biaya Transfusi
Darah (UTD/PMI)
Pemb. Oksigen
(O₂) + N₂O
Beban bagian
Dapur

Jml Pengeluaran Variabel

Biaya Tetap Gaji
BPJS
Ketenagakerjaan
& JP
Jaminan
Pemel.Kshtn
Direksi&Krywn
Tunjangan Hari
Raya
HRD
Biaya & Suplies
Kantor
Marketing,Duty &
Bimroh
Pembelian Linen
Pemeliharaan &
Perbaikan
Depresiasi/
Penyusutan

Jml Pengeluaran Biaya Tetap

TOTAL PENGELUARAN
USAHA

Sisa Hasil Usaha

Pendapatan di luar usaha

Biaya di luar usaha

INVESTASI
Bangunan /
Gedung
Peralatan Medis
Peralatan non
 medis
Kendaraan
Mebeler
Peralatan
Instalasi Gizi

TOTAL INVESTASI

SALDO KAS

Rasio
Pendapatan
terhadap
Biaya
Operasional
(POBO)
Kesesuaian
perencana
an anggaran
dengan
realisasi
pengadaan
Bertam
bahnya
layanan non
JKN
Bertam
bahnya
perusahaan
asuransi
penjam in
yang
bekerja
sama
dengan RSI

Capaian Kinerja
Tahun 2023
N Perspektif Sasaran Indikator Kegiatan Target Tahun Capaian Prognosa Realisasi Keterangan
o strategis Kinerja 2023 Semester I Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Penerima Terwujudnya Prosentase Survey Kepuasan Sem I 1 Kali Sem I 1 Kali Sem I 1 Kali Sem I 1 Kali
Layanan Kepuasan kepuasan Pelanggan …. % …. % …. % …. %
Pelanggan pelanggan Internal Sem II 1 Kali Sem II 0 Kali Sem II 1 Kali Sem II 1 Kali
Internal …. % 0% …. % …. %

Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =

…………………. …………………. …………………. ………………….

Prosentase Survey kepuasan Sem I 1 Kali Sem I 1 Kali Sem I 1 Kali Sem I 1 Kali
kepuasan pelanggan …. % …. % …. % …. %
pelanggan eksternal Sem II 1 Kali Sem II 0 Kali Sem II 1 Kali Sem II 1 Kali
Eksternal …. % % …. % …. %

Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =

…………………. …………………. …………………. ………………….

terwujudnya Tercukupin Penyuluhan …. Kali …. Kali …. Kali …. Kali

akses ya media masyarakat di
layanan promosi Rumah Sakit Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
rurnah sakit …………………. …………………. …………………. ………………….
yang
terjangkau Sosialisasi …. Kali …. Kali …. Kali …. Kali
bagi sernua program
pelayanan dan Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
fasilitas kepada …………………. …………………. …………………. ………………….
masyarakat
Pembinaan FKTP …. Kali …. Kali …. Kali …. Kali

Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =

…………………. …………………. …………………. ………………….

Pembuatan …. Kali …. Kali …. Kali …. Kali

Konten
 Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. ………………….

Pembuatan …. buah …. buah …. buah …. buah

spanduk
Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. ………………….

Pembuatan …. buah …. buah …. buah …. buah

Baliho
Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. ………………….

Pembuatan …. exp …. exp …. exp …. exp

Booklet
Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. ………………….

Pembuatan …. exp …. exp …. exp …. exp

Leaflet
Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
…………………. …………………. …………………. ………………….

Meningkat Jumlah kunjungan …….. …….. ……..

nya jumlah Rajal
pengguna JumlahKunjungan …….. …….. ……..
layanan Ranap
rumah sakit

Meningkat FKTP Kudus ……. ……. …….

nya FKTP FKTP Jepara ……. ……. …….
perujuk FKTP Demak ……. ……. …….
Lainnya ……. ……. …….

2 Proses terwujudnya Terwujud Evaluasi …. kali …. kali …….

Bisnis rumah sakit nya pelayanan
sebagai tatakelola
trend setter klinis yang
manajemen baik
terdepan Terwujud Evaluasi …. kali …. kali …….
 nya manajerial
tatakelola
organisasi
yang baik

terwujudnya Tercipta Menciptakan ,,,, Inovasi …… Inovasi …… Inovasi …….

inovasi nya inovasi inovasi Judul inovasi :
layanan pelayanan 1. ………
kesehatan 2. ………
unggulan
terwujudnya Terlaksana Melaksanakan Layanan Layanan Layanan
rumah sakit nya pelayanan unggulan : unggulan : unggulan :
layanan layanan unggulan 1. …… 1. … 1. …
unggulanya unggulan 2. . ……. 2. …. 2. ….

3 Penguatan terwujudnya Terpenuhi

Internal SDI yang nya
handal standar
kom
petensi
seluruh
pegawai

Terpenuh
inya
standar
pembelajar
an minimal
20 JPL /
Pegawai /
Tahun

Meningkat
nya jumlah
pelatihan
sesuai
standar
akreditasi

Tercapai
nya budaya
 kerja

Terlaksana Rekredensial
nya Dokter
kredesnial Rekredensial
tepat waktu Perawat
Rekredensial
Bidan
Rekredensialing
tenaga penunjang
lain

terwujudnya Terwujud Pembangunan Pembangunan

rumah sakit nya Gedung lantai 7 Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
sebagai infrastruk ………………… ……………….. …………………
tempat kerja tur yang Jumlah Dana =
yang terbaik memadai …………………

Renovasi Renovasi
1. ICU, PICU Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
2. …. ……………… ………………… …………………

Jumlah Dana =
…………………

Pemeliharaan Pemeliharaan
Gedung : Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
1. ……. …………………. …………………. ………………….
2. ……
3. ….

Jumlah Dana =
………………….

Terpenuhiny Pengadaan Pengadaan

a sarpras Sarpras 1. …… Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
2. …… …………………. …………………. ………………….
3. ……

Jumlah Dana =
………………….
 Pemeliharaan Pemeliharaan
1. ……. Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
2. …… …………………. …………………. ………………….
3. ….

Jumlah Dana =
………………….

Kalibrasi Kalibrasi
1. ……. Jumlah Dana = Jumlah Dana = Jumlah Dana =
2. …… …………………. …………………. ………………….
3. ….

Jumlah Dana =
………………….

Terpenuhi Upah Pokok ………………. ………………. ………………. ……………….

nya Tunjangan ………………. ………………. ………………. ……………….
kesejahtera Menetap
an pegawai Tunjangan Kinerja ………………. ………………. ………………. ……………….
Lembur ………………. ………………. ………………. ……………….
Jasa Pelayanan ………………. ………………. ………………. ……………….
Bonus ………………. ………………. ………………. ……………….
Sukuran ………………. ………………. ………………. ……………….

4 Finansial terwujudnya Evaluasi kinerja keuangan

pengelolaan Pendapatan Pendapatan
keuangan Rawat Inap Ruang Perawatan
yang handal Pemeriksaan Dr.
Spesialis (Visite/
Konsul)
Tindakan Dokter
di ruangan
Tindakan
Perawatan di
ruangan
Administrasi
Rawat Inap
Instalasi Bedah
 Sentral
Instalasi
Kandungan &
Kebidanan
Instalasi Gawat
Darurat
Instalasi Farmasi
Instalasi
Laboratorium
Instalasi Radiologi
Instalasi Rehab.
Medik/ Fisioterapi
Instalasi
Haemodialisa
(Cuci Darah
Utilitas Medis
Keringanan
Rawat Inap
Jml Pendapatan Ranap

Pendapatan Klinik Umum

Rawat Jalan Klinik Spesialis
Non Bedah
Klinnik Spesialis
Bedah
Klinik Gigi
Tindakan
Perawatan
Poliklinik
Administrasi
Rawat Jalan
Instalasi Bedah
Sentral
Instalasi
Kandungan &
Kebidanan
Instalasi Gawat
Darurat
Instalasi Farmasi
Instalasi
 Laboratorium
Instalasi Radiologi
Instalasi Rehab.
Medik/ Fisioterapi
Instalasi
Haemodialisa
(Cuci Darah)
Utilitas Medis
Keringanan
Pasien Rawat
Jalan

Jml Pendapatan Rajal

TOTAL PEBDAPATAN USAHA

Biaya Honor Dokter

Variabel Visite/ Konsul
Honor Dokter
Operator
Honor Dokter
Anestesi
Honor Dokter
Kebidanan
Honor Dokter
Radiolog
Honor Dokter
Laboratorium
Klinik
Honor Dokter
Rehablitasi Medik
Honor Dokter
Hemodialisa
Honor Dokter
Poli Umum & IGD
Honor Dokter
Poli Spesialis
Honor Dokter
Gigi
Honor Psikolog
 Honor Petugas
Pelayanan
Pemb. Farmasi +
BHP. Farmasi
Pemb. Reagen +
Periksa Lab. di
luar
Pemb.
bhn.Rad+periksa
Rad. di luar
Pemb. bhn.
Hemodialisa
Biaya Transfusi
Darah (UTD/PMI)
Pemb. Oksigen
(O₂) + N₂O
Beban bagian
Dapur

Jml Pengeluaran Variabel

Biaya Tetap Gaji

BPJS
Ketenagakerjaan
& JP
Jaminan
Pemel.Kshtn
Direksi&Krywn
Tunjangan Hari
Raya
HRD
Biaya & Suplies
Kantor
Marketing,Duty &
Bimroh
Pembelian Linen
Pemeliharaan &
Perbaikan
Depresiasi/
Penyusutan
Jml Pengeluaran Biaya Tetap

TOTAL PENGELUARAN
USAHA

Sisa Hasil Usaha

Pendapatan di luar usaha

Biaya di luar usaha

INVESTASI
Bangunan /
Gedung
Peralatan Medis
Peralatan non
medis
Kendaraan
Mebeler
Peralatan
Instalasi Gizi

TOTAL INVESTASI

SALDO KAS

Rasio Membandingkan Target X:Y= X:Y= X = ……………

Pendapatan pendapatan pendapatan ………………. ………………. Y = ……………
terhadap usaha dengan usaha ( X ) =
Biaya total pengeluaran ………………
Operasional usaha Target
(POBO) pengeluaran
nusaha ( Y ) =
………………….

X : Y = …………
Kesesuaian
perencana
an anggaran
dengan
realisasi
pengadaan
Bertam Jumlah pengguna Pasien non JKN Pasien non JKN Pasien non JKN Jumlah Dana =
bahnya layanan rumah = …. = …. = …. …………………
layanan non sakit ….
JKN
Bertam Jumlah institusi ……. institusi ……. institusi ……. institusi
bahnya penjamin
perusahaan
asuransi
penjam in
yang
bekerja
sama
dengan RSI