LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

ENCARGADO DE SISTEMAS

PLANTA -METALMECANICA
INSP.ASEGURAMIENTO DE

SUPERVISOR DE PLANTA
JEFE DE PLANEAMIENTO

JEFE DE GESTION DE LA

PLANTA -ELECTRICIDAD
JEFE DE CONTABILIDAD
ENCARGADO ALMACEN
DPTO.ADMINISTRACION

PLANTA - SOLDADURA
JEFE DE LICITACIONES
JEFE DE PRODUCCION
GERENTE COMERCIAL

TECNICO-COMERCIAL

JEFE DE PROYECTOS

SALA DE REUNIONES
GERENCIA GENERAL

JEFE DE SEGURIDAD

PLANTA - ACABADO
JEFE DE RECURSOS

JEFE DE LOGISTICA

JEFE DE FINANZAS

PLANTA - PINTURA

CEMENTO ANDINO
ADM. DE VENTAS

JEFE DE OBRAS

OPERACIONES
LA CALIDAD

RECEPCION
VERSIÓN

HUMANOS

CALIDAD
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO DE FECHA DE DOCUMENTO TIEMPO DE DISPOSICIÓN

PCP
ÁREA CÓDIGO EMISIÓN
UBICACIÓN CONSERVACIÓN
ÁREA RELACIONADO FINAL

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTO
Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-PT-001 SELECCIÓN DEL PERSONAL 04 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** ** **
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\
1.Procedimientos
Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-PT-002 INDUCCIÓN DE PERSONAL 05 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** ** **
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\
1.Procedimientos
Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-PT-003 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 03 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** ** **
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\
1.Procedimientos
Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-PT-004 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 03 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** ** **
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\
1.Procedimientos
Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-PT-005 01 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** ** **
PERSONAL INTERNO Y EXTERNO O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\
1.Procedimientos
REGISTROS
Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I SELECCIÓN DEL
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-001 FICHA DEL TRABAJADOR 03 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − PERSONAL 4 AÑOS ELIMINACION
O:/ISO9001-2008\RRHH\ BBTI-RH-PT-001
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-002 SOLICITUD DE PRESTAMO 02 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 1 AÑO ELIMINACION
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
SOLICITUD DE ADELANTO DE TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-003 02 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 1 AÑO ELIMINACION
SUELDO
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
CONTROL DE ASISTENCIA TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-004 03 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 2 AÑOS ELIMINACION
QUINCENAL
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos
 ENCARGADO DE SISTEMAS

PLANTA -METALMECANICA
INSP.ASEGURAMIENTO DE

SUPERVISOR DE PLANTA
JEFE DE PLANEAMIENTO

JEFE DE GESTION DE LA

PLANTA -ELECTRICIDAD
JEFE DE CONTABILIDAD
ENCARGADO ALMACEN
DPTO.ADMINISTRACION

PLANTA - SOLDADURA
JEFE DE LICITACIONES
JEFE DE PRODUCCION
GERENTE COMERCIAL

TECNICO-COMERCIAL

JEFE DE PROYECTOS

SALA DE REUNIONES
GERENCIA GENERAL

JEFE DE SEGURIDAD

PLANTA - ACABADO
JEFE DE RECURSOS

JEFE DE LOGISTICA

JEFE DE FINANZAS

PLANTA - PINTURA

CEMENTO ANDINO
ADM. DE VENTAS

JEFE DE OBRAS

OPERACIONES
LA CALIDAD

RECEPCION
VERSIÓN

HUMANOS

CALIDAD
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO DE FECHA DE DOCUMENTO TIEMPO DE DISPOSICIÓN

PCP
ÁREA CÓDIGO EMISIÓN
UBICACIÓN CONSERVACIÓN
ÁREA RELACIONADO FINAL

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-005 CONTROL DE ASISTENCIA SEMANAL 02 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 2 AÑOS ELIMINACION
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-006 PLANILLA DE REMUNERACION 00 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 10 AÑOS ELIMINACION
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-007 BOLETA DE REMUNERACIONES 00 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 10 AÑOS ELIMINACION
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-008 02 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 4 AÑOS ELIMINACION
SOCIALES
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-009 HOJA DE NO ADEUDO 03 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 4 AÑOS ELIMINACION
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
AUTORIZACIÓN DE COMPENSACIÓN TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-010 02 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 4 MESES ELIMINACION
DE HORAS
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
CONTROL DE COMPENSACIÓN DE TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-011 02 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 4 MESES ELIMINACION
HORAS QUINCENAL
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I SELECCIÓN DEL
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-012 REQUERIMIENTO DE PERSONAL 03 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − PERSONAL 8 MESES ELIMINACION
O:/ISO9001-2008\RRHH\ BBTI-RH-PT-001
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
CONTROL DE PERSONAL DE TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-013 02 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 5 MESES ELIMINACION
LIMPIEZA
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-014 EMPRESARIAL DE PERSONAL
CESANTE
Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I
02 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 2 AÑOS ELIMINACION
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
ANÁLISIS DE RECLAMOS DE TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-015 02 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 8 MESES ELIMINACION
PERSONAL
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos
 ENCARGADO DE SISTEMAS

PLANTA -METALMECANICA
INSP.ASEGURAMIENTO DE

SUPERVISOR DE PLANTA
JEFE DE PLANEAMIENTO

JEFE DE GESTION DE LA

PLANTA -ELECTRICIDAD
JEFE DE CONTABILIDAD
ENCARGADO ALMACEN
DPTO.ADMINISTRACION

PLANTA - SOLDADURA
JEFE DE LICITACIONES
JEFE DE PRODUCCION
GERENTE COMERCIAL

TECNICO-COMERCIAL

JEFE DE PROYECTOS

SALA DE REUNIONES
GERENCIA GENERAL

JEFE DE SEGURIDAD

PLANTA - ACABADO
JEFE DE RECURSOS

JEFE DE LOGISTICA

JEFE DE FINANZAS

PLANTA - PINTURA

CEMENTO ANDINO
ADM. DE VENTAS

JEFE DE OBRAS

OPERACIONES
LA CALIDAD

RECEPCION
VERSIÓN

HUMANOS

CALIDAD
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO DE FECHA DE DOCUMENTO TIEMPO DE DISPOSICIÓN

PCP
ÁREA CÓDIGO EMISIÓN
UBICACIÓN CONSERVACIÓN
ÁREA RELACIONADO FINAL

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-016 AUTORIZACIÓN DE HORAS EXTRAS 02 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 4 MESES ELIMINACION
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-017 AUTORIZACIÓN DE SALIDA 02 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 4 MESES ELIMINACION
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I CAPACITACIÓN DEL
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-018 03 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − PERSONAL 1 AÑO ELIMINACION
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
O:/ISO9001-2008\RRHH\ BBTI-RH-PT-003
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-019 EMPRESARIAL DE PERSONAL 03 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 1 AÑO ELIMINACION
VIGENTE O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I SELECCIÓN DEL
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-020 RENOVACIÓN DE CONTRATO 02 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − PERSONAL 6 MESES ELIMINACION
O:/ISO9001-2008\RRHH\ BBTI-RH-PT-001
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I EVALUACIÓN DEL
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-021 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 03 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − DESEMPEÑO 2 AÑOS ELIMINACION
O:/ISO9001-2008\RRHH\ BBTI-RH-PT-004
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-022 CERTIFICADO DE TRABAJO 01 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 4 AÑOS ELIMINACION
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
CONSTANCIA DE PRACTICAS PRE TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-023 01 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** 4 AÑOS ELIMINACION
PROFESIONALES
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\3.Formatos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I SELECCIÓN DEL
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-RE-024 CONTRATO DE TRABAJO 01 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − PERSONAL 4 AÑOS ELIMINACION
O:/ISO9001-2008\RRHH\ BBTI-RH-PT-001
4.SGCArea\3.Formatos

DOCUMENTO
Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
FLUJOGRAMA DE RECURSOS TOMO I
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-DO-001 02 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ** − ELIMINACION
HUMANOS
O:/ISO9001-2008\RRHH\
4.SGCArea\4.Documentos

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I INDUCCION DEL
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-DO-003 FOLLETO DE INDUCCIÓN 02 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − PERSONAL − ELIMINACION
BBTI-RH-PT-002
 ÁREA

RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO

BBTI-RH-DO-004
BBTI-RH-DO-003
ÁREA

FOLLETO DE INDUCCIÓN
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO DE

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 01

02

VERSIÓN
EMISIÓN
FECHA DE

24/04/2012

−
−

GERENCIA GENERAL
−
−

GERENTE COMERCIAL

JEFE DE RECURSOS
01
01

HUMANOS
−
−

JEFE DE PRODUCCION

JEFE DE PLANEAMIENTO
−
−

PCP
−
−

DPTO.ADMINISTRACION
−
−

ENCARGADO DE SISTEMAS
−
−

JEFE DE LOGISTICA
−
−

ENCARGADO ALMACEN
−
−

ADM. DE VENTAS
−
−

TECNICO-COMERCIAL
−
−

JEFE DE LICITACIONES
−
−

JEFE DE SEGURIDAD
−
−

JEFE DE PROYECTOS
−
−

JEFE DE OBRAS
−
−

JEFE DE CONTABILIDAD
−
−

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE GESTION DE LA
−
−

CALIDAD

INSP.ASEGURAMIENTO DE
−
−

LA CALIDAD
−
−

RECEPCION
−
−

SUPERVISOR DE PLANTA
−
−

PLANTA -METALMECANICA
−
−

PLANTA -ELECTRICIDAD
−
−

PLANTA - SOLDADURA
−
−

PLANTA - PINTURA
−
−

PLANTA - ACABADO
−
−

CEMENTO ANDINO
−
−

SALA DE REUNIONES
−
−

OPERACIONES
TOMO I
UBICACIÓN

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008

O:/ISO9001-2008\RRHH\
O:/ISO9001-2008\RRHH\

4.SGCArea\4.Documentos
4.SGCArea\4.Documentos
PERSONAL
DOCUMENTO
RELACIONADO

BBTI-RH-PT-002
INDUCCION DEL
−
TIEMPO DE
CONSERVACIÓN
FINAL

ELIMINACION
DISPOSICIÓN
 ENCARGADO DE SISTEMAS

PLANTA -METALMECANICA
INSP.ASEGURAMIENTO DE

SUPERVISOR DE PLANTA
JEFE DE PLANEAMIENTO

JEFE DE GESTION DE LA

PLANTA -ELECTRICIDAD
JEFE DE CONTABILIDAD
ENCARGADO ALMACEN
DPTO.ADMINISTRACION

PLANTA - SOLDADURA
JEFE DE LICITACIONES
JEFE DE PRODUCCION
GERENTE COMERCIAL

TECNICO-COMERCIAL

JEFE DE PROYECTOS

SALA DE REUNIONES
GERENCIA GENERAL

JEFE DE SEGURIDAD

PLANTA - ACABADO
JEFE DE RECURSOS

JEFE DE LOGISTICA

JEFE DE FINANZAS

PLANTA - PINTURA

CEMENTO ANDINO
ADM. DE VENTAS

JEFE DE OBRAS

OPERACIONES
LA CALIDAD

RECEPCION
VERSIÓN

HUMANOS

CALIDAD
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO DE FECHA DE DOCUMENTO TIEMPO DE DISPOSICIÓN

PCP
ÁREA CÓDIGO EMISIÓN
UBICACIÓN CONSERVACIÓN
ÁREA RELACIONADO FINAL

PLAN
Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I CAPACITACIÓN DEL
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-PL-001 02 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − PERSONAL − ELIMINACION
PERSONAL
O:/ISO9001-2008\RRHH\ BBTI-RH-PT-003
4.SGCArea\5.Planes

Archivador Recursos
Humanos ISO9001:2008
TOMO I CAPACITACIÓN DEL
SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE
RECURSOS HUMANOS BBTI-RH-PL-002 02 24/04/2012 − − 01 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − PERSONAL − ELIMINACION
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
O:/ISO9001-2008\RRHH\ BBTI-RH-PT-003
4.SGCArea\5.Planes

BBTI-GC-RE-001 Fecha de emisión:24/04/2012 Versión:03 Pág. 1/1