BGA PLANTATION GROUP September

Form - Assesment Kinerja Traksi

Area : 2A Nama Manager : Rustam
Traksi : CKMT Nama Assist WS : Fiqi A Lubis & Rudi Hutabarat
Tanggal : 26/09/2023 Nama Kasie : Jati S

###
No. Kegiatan Stn Bobot Score Keterangan
Target Actual

1 NILAI UTILITAS 50 38
1 PRODUKTIFITAS 20 15.00
a. Produktifitas Total Angkutan Dump Truck Ton/Unit/Bulan 360 527.93 10 10.00

b. Produktifitas Alat Berat (Greader & Compactor) KM/Unit/Bulan 60 70.60 5 5.00

c. Biaya Angkut TBS ( Dump Truck ) Rp/Kg 60 67 5 0.00

2 Komposisi Angkutan 10 10

a. Perbandingan Angkutan TBS vs Lain2 Prosentase ( % ) > 40 45.42 5 5.00

b. Perbandingan Angkut TBS internal Vs eksternal Prosentase ( % ) > 52 61.14 5 5.00

50 3 Realisasi HM/KM Unit 10 9
a Aktual KM Dump Truck Prosentase ( % ) > 100 97.09 4 3.00
b. Aktual HM Alat berat Prosentase ( % ) > 100 180.06 3 3.00
=IF(AND(I30>=95;I30<=105);3;IF(AND(I30>=96;I30<=104);2;IF(AND(I30>=97;I30<=103);
c Aktual HM mesin penunjang Prosentase ( % ) >95 - <105 100.57 3 3.00 =IF(AND(I30>=95;I30<=105);3;IF(I30>95;2,25;IF(I30>90;1,5;IF(I30>85;0,75;0))))
4 Fuel Consumption 10 4
a. Aktual Rasio BBM DT thd Kalibrasi Prosentase ( % ) > 100 87.03 4 1.00 CKMT, Per Estate Kalibrasi
b. Aktual Rasio BBM AB thd Kalibrasi Prosentase ( % ) < 100 63.44 3 3.00

c. Aktual Rasio BBM Mesin Penunjang thd Kalibrasi Prosentase ( % ) < 100 118.17 3 0.00
###
2 NILAI WORKSHOP 40 31.5 ###
5 Breakdown Unit 12 8 ###
a. Breakdown Dump Truck Prosentase ( % ) <5 5.7 4 3.00 ###
b. Breakdown Kendaraan (Non Dump Truck) Prosentase ( % ) <5 4.1 2 2.00
c. Breakdown Alat Berat Prosentase ( % ) <5 18.0 3 0.00 ###
d. Breakdown Mesin Penunjang Prosentase ( % ) <5 3.8 3 3.00 ###
6 Pencapaian Preventive Unit 12 12 ###
a. PM Dump Truck Prosentase ( % ) ≥ 100 100.0 3 3.00 ###
b. PM Kendaraan (Non Dump Truck) Prosentase ( % ) ≥ 100 100.0 3 3.00 ###
c. PM Alat Berat Prosentase ( % ) ≥ 100 100.0 3 3.00
d. PM Mesin Penunjang Prosentase ( % ) ≥ 100 100.0 3 3.00

40 7 Vehicel Running Account 6 4

a. VRA Dump Truck Rp/Km ≤ 100 125.06 2 0.00
b. VRA Alat Berat Rp/Hm ≤ 100 52.57 2 2.00
c VRA Genset Rp/Hm ≤ 100 93.98 2 2.00
8 Cost Workshop 5 5.00
a. Workhsop Working Account Rp/Jam ≤ 100 78.38 2 2.00
b. Total Biaya Workshop Rp ≤ 100 68.37 3 3.00
9 Implementasi 5R 5 2.50
a. Ringkas Matrix > 90 70.59 1 0.50
b. Rapi Matrix > 90 70.59 1 0.50
c. Resik Matrix > 90 73.53 1 0.50
d. Rawat Matrix > 90 73.53 1 0.50
e. Rajin Matrix > 90 79.41 1 0.50
3 NILAI ADMINISTRASI 5 3

10 a. Kelengkapan surat ijin operasi unit Prosentase ( % ) > 90 32.11 2 0.00

5
11 a. Kelengkapan Laporan Prosentase ( % ) > 90 95.62 3 3.00
4 NILAI SAFETY AND HEALTHY 5 1.50
12 a Kecelakaan Kerja Matrix 0 3.00 3 0.00 DT 57, Accident kabin penyok, kaca depan t
5
13 a Safety and Healthy Prosentase ( % ) 90 87.00 2 1.50
TOTAL 100 74
Summary : Catatan :
Angka 74.00
Performance
Performance Traksi Bulan ini kategori Satisfactory (74,00) naik dari bulan Traksi 1. Dari 33 item parameter Performance Traksi, 15 item (45,45%)
sebelumnya kategori Fair (68,10) dan ISOP Traksi bulan ini kategori Good
Huruf Satisfactory belum tercapai standar
(84,18) naik bulan sebelumnya kategori Good (82,05) 2. ISOP Traksi tidak konsisten dijalankan, dari 33 item parameter
Angka 84.18 ISOP Traksi, 5 item (15,15%) belum konsisten dijalankan
ISOP Traksi
Huruf Good
 Unit Jumlah Unit Utilitas (ton) Tonnase angkut TBS per Truk (Kg)
Aset Angkut TBS TBS Langsir TBS Pupuk Karyawan Kompos Bibit Sirtu Spray Lain-lain Total 4 Excellent > 400
Agustus 3 Good = > 350 - 400
DT 76 72 18,223 - 468 1,923 11,782 294 7,306 - 127 40,123 2 Satisfactory = > 300 - 350
118 0 Poor < 250
Utilitas Unit (angkut ) Thd 253.097222
Aset - TBS Angkut TBS Total Tonnase angkut Lain - lain (Kg)
Agustus 4 Excellent < 151
240 253 528 3 Good =<151-201
2 Satisfactory =< 201 - 251
Operasi Angkut TBS Total score 1 Fair = < 251 - 301
Rerata DT 253 528 45.42 1 0 Poor > 301
 REKAP OUTPUT DAN HM/METER MOTOR GRADER &
COMPACTOR - AGUSTUS 2023
OUTPUT METER

PADAT JALAN (COMPACT)

GREAD JALAN ( GRADER )

KM/Unit/Bulan
HM/METER
TOTAL HM
METER
KODE UNIT CKMT

BHPE GD - 001 58,600 210 279 58.60

CKMT GD - 003 46,000 169 272 46.00
CKMT GD - 005 100,600 271 371 100.60
CKMT GD - 006 75,300 250 301 75.30
GD ALL 280,500 900 1,224 1,101.29
CKMTCM-001 80,400 247 326 80.40

CKMTCM-002 96,800 262 369 96.80

CKMTCM-003 56,600 167 339 56.60

CKMT CM-004 50,500 171 50 8.55

CP ALL 284,300 847 1,084 336
Total 564,800 1,747 323 71
PT BUMITAMA GUNAJAYA AGRO
DEPARTEMEN QUALITY ASSURANCE

Realisasi Pengangkutan TBS oleh Unit Truk Internal Wilayah 2

Bulan
Unit
Agustus

Internal 18,223 13,509,210 13,509,210

Eksternal 11,581 6,204,400 0.611428
Total TBS 29,804
Persentase Internal 61.14
Persentase Eksternal 38.86

Jan
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
 Agustus
No Unit Estate
KM VRA BIAYA TON
1 CKMTDT-004 BMKE 866 25,871 22,404,600 300
2 CKMTDT-006 BMKE 59 157,241 9,277,201 10
3 CKMTDT-009 BMKE 951 23,793 22,626,799 495
4 CKMTDT-017 BMKE 1,120 31,543 35,328,357 344
5 CKMTDT-033 BMKE 565 38,071 21,509,874 218
6 CKMTDT-039 BMKE 1,405 12,965 18,216,114 512
7 CKMTDT-042 BMKE 1,351 17,080 23,075,053 537
8 CKMTDT-043 BMKE 1,077 27,232 29,328,999 589
9 CKMTDT-047 BMKE 1,526 13,525 20,638,963 857
10 CKMTDT-051 BMKE 1,394 22,482 31,340,095 547
11 CKMTDT-052 BMKE 1,744 12,985 22,646,004 874
12 CKMTDT-075 BMKE 1,570 12,130 19,043,553 593
13 CKMTDT-005 BKCE 479 19,958 9,560,091 151
14 CKMTDT-020 BKCE 111 16,782 1,862,804 26
15 CKMTDT-021 BKCE 470 17,860 8,394,404 101
16 CKMTDT-023 BKCE 74 17,133 1,267,841 26
17 CKMTDT-029 BKCE 149 20,418 3,042,221 20
18 CKMTDT-038 BKCE 217 20,672 4,485,869 101
19 CKMTDT-040 BKCE 653 18,371 11,996,389 236
20 CKMTDT-041 BKCE 989 13,042 12,898,972 296
21 CKMTDT-049 BKCE - 28,079 - -
22 CKMTDT-072 BKCE 694 8,991 6,239,644 183
23 CKMTDT-076 BKCE 905 15,914 14,402,083 293
24 CKMTDT-014 BBGE 285 40,100 11,428,360 47
25 CKMTDT-016 BBGE - 91,041 - -
26 CKMTDT-019 BBGE 1,212 19,788 23,983,287 263
27 CKMTDT-044 BBGE 2,119 16,876 35,759,513 465
28 CKMTDT-048 BBGE 948 33,896 32,133,826 196
29 CKMTDT-071 BBGE 1,258 24,825 31,230,190 250
30 CKMTDT-078 BBGE 2,014 15,150 30,511,951 398
31 CKMTDT-053 MAGE - 15,965 - -
32 CKMTDT-055 MAGE 95 80,052 7,604,962 40
33 CKMTDT-056 MAGE 1,549 11,973 18,545,904 1,295
34 CKMTDT-057 MAGE 1,399 13,334 18,654,172 338
35 CKMTDT-058 MAGE 1,398 11,076 15,484,495 363
36 CKMTDT-059 MAGE 1,408 14,342 20,193,957 242
37 CKMTDT-060 MAGE 1,940 10,582 20,528,142 1,350
38 CKMTDT-061 MAGE 1,527 16,683 25,475,147 1,076
39 CKMTDT-062 MAGE 1,314 17,118 22,493,081 1,087
40 CKMTDT-074 MAGE 1,740 13,823 24,051,202 858
41 CKMTDT-030 SPYE - 29,178 - -
42 CKMTDT-035 SPYE 2,132 11,163 23,798,861 194
43 CKMTDT-036 SPYE 880 16,154 14,215,309 98
44 CKMTDT-037 SPYE 1,016 20,054 20,375,364 131
45 CKMTDT-045 SPYE 1,882 12,462 23,454,110 192
46 CKMTDT-046 SPYE 1,734 12,205 21,164,301 201
47 CKMTDT-073 SPYE 1,558 11,917 18,567,290 224
48 CKMTDT-077 SPYE 2,360 10,669 25,179,431 304
49 SMNEDT-001 SMNE 659 39,006 25,704,712 77
50 SMNEDT-003 SMNE 1,854 8,480 15,722,408 191
51 SMNEDT-005 SMNE 1,739 8,796 15,296,571 165
52 SMNEDT-007 SMNE 834 33,743 28,141,848 101
53 SMNEDT-008 SMNE 2,480 9,315 23,100,994 242
54 SMNEDT-009 SMNE 1,390 13,403 18,629,745 162
55 BHPEDT-003 BHPE 160 41,239 6,598,282 63
56 BHPEDT-004 BHPE 575 30,801 17,710,471 253
57 BHPEDT-007 BHPE 1,731 12,793 22,144,495 230
58 BHPEDT-008 BHPE 1,450 12,012 17,417,813 227
59 BHPEDT-009 BHPE 83 32,327 2,683,124 42
60 BHPEDT-010 BHPE 744 27,441 20,415,791 88
61 BHPEDT-011 BHPE 2,114 9,022 19,072,089 228
62 BHPEDT-012 BHPE - 0 - -
63 BHPEDT-013 BHPE 1,528 7,952 12,150,635 172
64 BHPEDT-014 BHPE 2,005 10,101 20,251,586 243
65 BHPEDT-016 BHPE 3,116 9,511 29,635,835 283
66 SPGEDT-003 SPGE 608 8,029 4,881,409 45
67 SPGEDT-004 SPGE 1,912 9,176 17,544,646 406
68 SPGEDT-005 SPGE 225 9,823 2,210,116 44
69 SPGEDT-006 SPGE 1,585 11,073 17,550,694 145
70 SPGEDT-007 SPGE 718 13,061 9,377,602 79
71 SPGEDT-008 SPGE 1 509,211 509,211 -
72 SPGEDT-009 SPGE 1,223 7,285 8,910,144 120
73 SPGEDT-012 SPGE 1,242 6,643 8,250,251 101
74 CKMTDT-031 CKMT 402 21,618 8,690,393 99
75 CKMTDT-079 CKMT 2,448 8,614 21,087,452 322
76 CKMTDT-080 CKMT 291 9,161 2,665,800 36
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 83,254 16,876 1,404,994,504 21,082

Desember
ESTATE Jlh.Unit
KM VRA BIAYA TON
BMKE 12 13,628 20,211 275,435,612 5,876
SPYE 8 11,562 12,693 146,754,665 1,343
MAGE 10 12,370 13,988 173,031,061 6,649
BBGE 7 7,836 21,063 165,047,126 1,619
REKAP

BKCE 11 4,741 15,640 74,150,317 1,433

BHPE 11 13,506 12,445 168,080,121 1,828
SPGE 4 4,330 9,743 42,186,865 640
SMNE 6 4,440 24,209 107,489,849 674
BMKM - - - - -
R
WILAYAH 2 69 72,413 16,876 1,222,041,788 20,062
 UNIT ESTATE BIAYA HKE
Cost/Kg
75 CKMTDT-004 BMKE
893 CKMTDT-006 BMKE
46 CKMTDT-009 BMKE
103 CKMTDT-017 BMKE
99 CKMTDT-028 BMKE
36 CKMTDT-033 BMKE
43 CKMTDT-039 BMKE
50 CKMTDT-042 BMKE
24 CKMTDT-043 BMKE
57 CKMTDT-047 BMKE
26 CKMTDT-051 BMKE
32 CKMTDT-052 BMKE
63 CKMTDT-005 BKCE
71 CKMTDT-020 BKCE
83 CKMTDT-021 BKCE
48 CKMTDT-023 BKCE
153 CKMTDT-029 BKCE
45 CKMTDT-038 BKCE
51 CKMTDT-040 BKCE
44 CKMTDT-041 BKCE
- CKMTDT-049 BKCE
34 CKMTDT-063 BKCE
49 SPGEDT-002 BKCE
241 CKMTDT-014 BBGE
- CKMTDT-016 BBGE
91 CKMTDT-019 BBGE
77 CKMTDT-44 BBGE
164 CKMTDT-048 BBGE
125 BHPEDT-005 BBGE
77 BHPEDT-006 BBGE
- CKMTDT-053 MAGE
190 CKMTDT-055 MAGE
14 CKMTDT-056 MAGE
55 CKMTDT-057 MAGE
43 CKMTDT-058 MAGE
83 CKMTDT-059 MAGE
15 CKMTDT-060 MAGE
24 CKMTDT-061 MAGE
21 CKMTDT-062 MAGE
28 CKMTDT-030 SPYE
- CKMTDT-031 SPYE
123 CKMTDT-034 SPYE
145 CKMTDT-035 SPYE
156 CKMTDT-036 SPYE
122 CKMTDT-037 SPYE
105 CKMTDT-045 SPYE
83 CKMTDT-046 SPYE
83 CMNTDT-071 SMNE
 335 CMNTDT-074 SMNE
82 CMNTDT-077 SMNE
93 CMNTDT-102 SMNE
280 CMNTDT-113 SMNE
95 CMNTDT-120 SMNE
115 CMNTDT-130 SMNE
105 CMNTDT-142 SMNE
70 CMNTDT-143 SMNE
96 BHPEDT-002 BHPE
77 BHPEDT-003 BHPE
65 BHPEDT-004 BHPE
233 BHPEDT-007 BHPE
83 BHPEDT-008 BHPE
- BHPEDT-009 BHPE
71 BHPEDT-010 BHPE
83 BHPEDT-011 BHPE
105 BHPEDT-012 BHPE
108 BHPEDT-013 BHPE
43 BHPEDT-014 BHPE
51 BHPEDT-015 BHPE
121 SPGEDT-003 SPGE
119 SPGEDT-004 SPGE
- SPGEDT-005 SPGE
74 SPGEDT-006 SPGE
82 SPGEDT-007 SPGE
88 SPGEDT-008 SPGE
65 SPGEDT-009 SPGE
74 SPGEDT-010 SPGE
- SPGEDT-011 SPGE
- SPGEDT-012 SPGE
- CKMTDT-074 MAGE
- CKMTDT-075 BMKE
- CKMTDT-076 BKCE
- CKMTDT-077 SPYE
- CKMTDT-078 BBGE
- BHPEDT-016 BHPE
67

Cost/Kg
47
109
26
102
52
92
66
159
-
61
 Keterangan

Stand by 21 hari
 VEHICLE RUNNING ACCOU

Periode :
Agustus Dec
Operasional
No ALAT
Jml. Unit Opr KM / HM Fuel (Ltr)

Aktual 74 141,761 52,427

1 DUMP TRUCK Budget 74 153,500 52,259
% 100% 92% 100%
Aktual 2 3,544 493
2 LIGHT TRUCK Budget 2 1,417 401
% 100% 250% 123%
Aktual 11 36,555 3,962
3 SUPERVISI Budget 12 18,300 2,509
% 92% 200% 158%
Aktual 14 16,727 4,745
4 POOL Budget 15 19,230 4,038
% 93% 87% 117%
Aktual 12 12,992 3,668
5 TT, TUS & DAMKAR Budget 12 11,580 3,563
% 100% 112% 103%
Aktual 4 604 6,158
6 ROAD GRADER Budget 4 584 5,334
% 100% 103% 115%
Aktual 4 567 2,447
7 COMPACTOR Budget 4 490 3,135
% 100% 116% 78%
Aktual 2 468 3,003
8 BACKHOE LOADER Budget 2 201 1,404
% 100% 233% 214%
Aktual 2 355 2,846
9 BULLDOZER Budget 2 118 1,550
% 100% 302% 184%
Aktual 3 510 3,574
10 EXCAVATOR Budget 3 450 5,100
% 100% 113% 70%

Aktual 1 1 0
11 FARM TRACTOR Budget 1 50 150
% 100% 2% 0%
Aktual 27 7,333 58,377
12 GENSET Budget 29 7,552 60,223
% 93% 97% 97%
 Aktual 12 1,115 2,660
13 WATER PUMP Budget 14 1,521 3,795
% 86% 73% 70%
Aktual 168 222,532 144,360
TOTAL Budget 174 214,992 143,460
% 97% 104% 101%

Unit DT (Rp/KM) AB (HM/Rp) Genset (HM/Rp)

VRA Aktual 14,524 1,116,723 143,596
VRA Budget 13,762 3,141,449 149,459
Presentase % 105.54 35.55 96.08
VEHICLE RUNNING ACCOUNT KENDARAAN, ALAT BERAT & MESIN PENUNJANG
Agustus
625,610,046

Total Biaya
Upah & BBM Suku Service
Rasio BBM
Tunjangan Oli Cadang & Lain-Lain
2.70 279,628,561 867,518,732 690,610,046 300,550,305
2.94 325,950,041 750,666,970 561,376,460 265,619,571
92% 86% 116% 123% 113%
7.19 3,724,730 8,119,536 8,712,909 8,648,417
3.53 8,588,474 6,080,193 4,923,283 6,406,696
204% 43% 134% 177% 135%
9.23 22,850,403 68,210,062 8,808,983 17,459,682
7.30 48,320,841 38,031,850 49,265,560 45,247,399
126% 47% 179% 18% 39%
3.53 47,221,987 78,868,201 26,355,870 17,465,037
4.76 65,428,657 61,014,241 68,729,602 52,768,427
74% 72% 129% 38% 33%
3.54 35,776,258 62,946,342 15,465,585 17,893,638
3.25 48,632,551 54,023,696 55,829,579 37,844,205
109% 74% 117% 28% 47%
10.20 14,027,895 108,268,379 76,312,937 22,417,296
9.13 33,958,479 80,872,549 18,422,484 43,077,070
112% 41% 134% 414% 52%
4.32 14,574,647 40,386,291 13,499,719 2,069,548
6.40 16,394,241 47,529,735 9,693,048 30,223,972
67% 89% 85% 139% 7%
6.42 6,144,732 52,860,572 15,100,787 3,547,794
7.00 8,326,272 21,285,804 4,912,840 18,043,646
92% 74% 248% 307% 20%
8 5,481,054 52,989,246 2,034,505 2,240,712
13 12,621,862 23,499,171 19,319,089 18,452,713
61% 43% 225% 11% 12%
7.0 14,967,864 59,341,257 15,293,396 55,093,624
11.3 16,580,846 77,321,100 13,141,207 27,453,631
62% 90% 77% 116% 201%

0.00 0 0 0 124,484
3.00 3,785,682 2,274,150 433,286 3,884,970
0% 0% 0% 0% 3%
7.96 54,220,900 977,392,223 17,471,887 3,890,138
7.97 0 913,033,323 27,682,834 187,950,902
100% 0% 107% 63% 2%
 2.39 8,790,637 44,945,490 521,000 1,851,707
2.49 0 57,530,941 18,223,518 11,503,850
96% 0% 78% 3% 16%
1.54 507,409,668 2,421,846,331 890,187,624 453,252,382
1.50 588,587,946 2,133,163,722 851,952,792 748,477,051
103% 86% 114% 104% 61%

Unit DT (KM) AB (HM) Genset (HM)

KM/HM Aktual 141,761 2,504 7,333
KM/HM Budget 153,500.00 1,843 7,552
Presentase % 92.35 135.89 97.10
N PENUNJANG

VRA
Total

2,058,995,921 14,524
2,112,464,746 13,762
97% 105.54
29,205,592 8,241
25,998,644 18,352
112% 45%
117,329,130 3,210
180,865,649 9,883
65% 32%
169,911,095 10,158
247,940,927 12,893
69% 79%
132,081,823 10,166
196,330,032 16,954
67% 60%
221,026,507 365,938
176,330,582 301,749
125% 121%
70,530,205 124,392
103,840,996 211,920
68% 59%
77,653,885 165,927
52,568,562 262,097
148% 63%
62,745,517 176,748
73,892,835 627,687
85% 28%
144,696,141 283,718
134,496,784 298,882
108% 95%

0 0
71,955,711 1,439,114
0% 0%
1,052,975,148 143,596
1,128,667,058 149,459
93% 96.077
 56,108,834 50,322
87,258,310 57,372
64% 96%
4,272,696,005 19,200
4,322,181,511 20,104
99% 96%
 VEHICL

Periode Agustus 2023

Operasional
UNIT Jml Unit FUEL Rasio
KM / HM
Opr (Ltr) BBM
DT Act 74 149,038 54,588 2.7
DUMP TRUCK Bgt 76 153,500 48,930 3.1
% 97% 97% 112% 87%
PM Act - - - -
PRIME MOVER Bgt - - - -
% 0% 0% 0% 0%
LT Act 2 2,938 1,118 2.6
LIGHT TRUCK Bgt 2 1,067 340 3.1
% 100% 275% 329% 84%
PU Act 14 31,379 4,052 7.7
PICKUP Bgt 16 24,693 2,764 8.9
% 88% 127% 147% 87%
JP Act - - - -
JEEP Bgt - - - -
% 0% 0% 0% 0%
POOL Act 13 27,100 5,066 5.3
POOL Bgt 15 18,230 3,569 5.1
% 87% 149% 142% 105%
TT Act 9 8,482 2,769 3.1
TRUK TANGKI,
Bgt 12 11,580 3,563 3.2
TUS, DAMKAR
% 75% 73% 78% 94%
Act 112 218,937 67,593 3.2
VEHICLE Bgt 121 209,069 59,166 3.5
% 93% 105% 114% 92%
GD Act 4 935 6,905 7.4
ROAD
Bgt 4 584 5,334 9.1
GRADER
% 100% 160% 129% 81%
CM Act 4 898 3,914 4.4
COMPACTOR Bgt 4 490 3,135 6.4
 COMPACTOR
% 100% 183% 125% 68%
BL Act 3 735 4,779 6.5
BACKHOE
Bgt 3 201 1,404 7.0
LOADER
% 100% 366% 340% 93%
EX Act 4 637 2,213 3.5
EXCAVATOR Bgt 4 450 5,100 11.3
% 100% 142% 43% 31%
BD Act 2 203 1,234 6.1
BULLDOZER Bgt 2 118 1,550 13.2
% 100% 172% 80% 46%
FT Act 1 - - -
FARM
Bgt 1 50 150 0.3
TRACTOR
% 100% 0% 0% 0%
Act 18 3,408 19,045 5.6
HEAVY
Bgt 18 1,893 16,673 8.8
EQUIPMENT
% 100% 180% 114% 63%
GS Act 29 7,595 64,584 8.50
GENSET Bgt 30 7,552 55,234 7.31
% 97% 101% 117% 116%
PP Act 13 1,171 2,811 2.4
WATERPUMP Bgt 16 1,521 3,795 2.5
% 81% 77% 74% 96%
Act 42 8,766 67,395 7.7
P&W
Bgt 46 9,073 59,029 6.5
EQUIPMENT
% 91% 97% 114% 118%
MECH Act - - - -
MECHANIZATI Bgt - - - -
ON % 0% 0% 0% 0%

Periode s/d Februari 2023

Operasional
UNIT Jml Unit FUEL Rasio
KM / HM
Opr (Ltr) BBM
DT Act 74 296,250 106,766 2.8
DUMP TRUCK Bgt 74 307,000 104,517 2.9
% 100% 96% 102% 94%
PM Act - - - -
PRIME MOVER
 PRIME MOVER Bgt - - - -
% 0% 0% 0% 0%
LT Act 2 7,616 1,538 5.0
LIGHT TRUCK Bgt 2 2,833 802 3.5
% 100% 269% 192% 140%
PU Act 11 68,187 8,495 8.0
PICKUP Bgt 12 36,600 5,017 7.3
% 92% 186% 169% 110%
JP Act - - - -
JEEP Bgt - - - -
% 0% 0% 0% 0%
POOL Act 14 41,340 9,312 4.4
POOL Bgt 15 36,461 7,743 4.7
% 93% 113% 120% 94%
TT Act 12 22,788 6,625 3.4
TRUK TANGKI,
Bgt 12 23,160 7,127 3.2
TUS, DAMKAR
% 100% 98% 93% 106%
Act 113 436,181 132,736 3.3
VEHICLE Bgt 115 406,054 125,206 3.2
% 98% 107% 106% 101%
GD Act 4 1,144 9,769 0.1
ROAD
Bgt 4 1,169 10,668 0.1
GRADER
% 100% 98% 92% 107%
CM Act 4 1,030 4,143 0.2
COMPACTOR Bgt 4 980 6,270 0.2
% 100% 105% 66% 159%
BL Act 2 761 4,782 0.2
BACKHOE
Bgt 2 401 2,808 0.1
LOADER
% 100% 190% 170% 111%
EX Act 3 1,106 6,055 0.2
EXCAVATOR Bgt 3 900 10,200 0.1
% 100% 123% 59% 207%
BD Act 2 620 3,556 0.2
BULLDOZER Bgt 2 235 3,100 0.1
% 100% 263% 115% 230%
FT Act 1 5 - -
FARM
Bgt 1 100 300 0.3
TRACTOR
% 100% 5% 0% 0%
 Act 16 4,666 28,305 6.1
HEAVY
Bgt 16 3,785 33,346 8.8
EQUIPMENT
% 100% 123% 85% 69%
GS Act 27 12,598 113,905 0.1
GENSET Bgt 30 15,103 120,445 0.1
% 90% 83% 95% 88%
PP Act 14 1,965 4,921 0.4
WATERPUMP Bgt 16 3,042 7,589 0.4
% 88% 65% 65% 100%
Act 41 14,563 118,826 8.2
P&W
Bgt 46 18,145 128,034 7.1
EQUIPMENT
% 89% 80% 93% 116%
MECH Act - - - -
MECHANIZATI Bgt - - - -
ON % 0% 0% 0% 0%
VEHICLE RUNNING ACCOUNT KENDARAAN, ALAT BERAT & MESIN PENU
CENTRAL KARYA MAKMUR TRAKSI

Total Biaya
UPAH/GAJI TUNJANGAN BBM OLI / PELUMAS
238,823,188 126,993,260 684,529,738 14,417,781
236,205,762 80,883,038 741,823,053 -
101% 157% 92% 0%
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%
8,412,435 6,586,890 14,120,047 146,400
6,557,042 2,031,432 5,152,845 -
128% 324% 274% 0%
18,443,454 8,329,864 47,110,647 7,280,628
52,456,336 12,070,887 41,905,666 -
35% 69% 112% 0%
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%
49,136,516 14,752,517 61,845,115 2,134,152
46,024,357 11,234,725 54,107,563 -
107% 131% 114% 0%
30,379,769 8,733,546 34,881,387 584,005
39,385,752 9,246,799 54,023,696 -
77% 94% 65% 0%
345,195,362 165,396,077 842,486,934 24,562,966
380,629,249 115,466,881 897,012,823 -
91% 143% 94% 0%
18,827,163 12,086,400 87,826,245 10,649,582
13,114,084 3,425,065 80,872,549 -
144% 353% 109% 0%
15,028,073 9,033,500 48,700,133 439,200
13,114,084 3,280,157 47,529,735 -
 115% 275% 102% 0%
14,876,808 9,892,400 60,081,706 5,634,723
6,557,042 1,769,230 21,285,804 -
227% 559% 282% 0%
12,201,796 6,139,700 27,240,034 722,219
9,835,563 2,697,996 77,321,100 -
124% 228% 35% 0%
10,329,328 1,922,900 15,240,622 3,139,250
6,557,042 1,717,532 23,499,171 -
158% 112% 65% 0%
- - - -
3,278,521 507,161 2,274,150 -
0% 0% 0% 0%
71,263,168 39,074,900 239,088,740 20,584,974
52,456,336 13,397,142 252,782,509 -
136% 292% 95% 0%
39,647,523 10,804,078 809,250,868 6,559,596
- - 837,405,201 -
0% 0% 97% 0%
- - 35,413,026 208,048
- - 230,123,765 -
0% 0% 15% 0%
39,647,523 10,804,078 844,663,894 6,767,644
- - 1,067,528,966 -
0% 0% 79% 0%
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%

Total Biaya
UPAH/GAJI TUNJANGAN BBM OLI / PELUMAS
331,189,079 214,868,039 1,548,223,730 248,060,671
651,900,082 - 1,501,333,939 -
51% 0% 103% 0%
- - - -
 - - - -
0% 0% 0% 0%
8,782,833 3,115,639 24,501,401 24,400
17,176,947 - 12,160,385 -
51% 0% 201% 0%
38,244,393 13,174,818 118,597,185 22,215,740
96,641,683 - 76,063,700 98,531,119
40% 0% 156% 23%
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%
72,982,853 25,840,806 154,475,616 6,976,489
122,712,739 - 116,974,816 -
59% 0% 132% 0%
47,591,411 19,657,407 98,682,556 13,153,041
97,265,102 - 108,047,393 -
49% 0% 91% 0%
498,790,569 276,656,709 1,944,480,488 290,430,341
985,696,553 - 1,814,580,233 98,531,119
51% 0% 107% 295%
19,540,362 9,658,126 146,118,391 20,335,971
67,916,958 - 161,745,098 -
29% 0% 90% 0%
19,847,651 9,312,938 60,632,568 6,275,251
32,788,482 - 95,059,469 -
61% 0% 64% 0%
6,149,958 5,654,154 80,182,723 5,520,963
16,652,544 - 42,571,608 -
37% 0% 188% 0%
12,430,550 13,989,708 88,322,357 11,638,582
33,161,693 - 154,642,200 -
37% 0% 57% 0%
6,039,414 6,091,665 60,941,644 4,059,043
25,243,723 - 46,998,342 -
24% 0% 130% 0%
- - - -
7,571,364 - 4,548,300 -
0% 0% 0% 0%
 64,007,935 44,706,591 436,197,683 47,829,810
183,334,764 - 505,565,017 -
35% 0% 86% 0%
78,642,754 20,043,177 1,610,740,720 244,202,654
- - 1,826,066,645 -
0% 0% 88% 0%
10,782,572 1,581,750 81,510,860 268,400
- - 115,061,883 -
0% 0% 71% 0%
89,425,326 21,624,927 1,692,251,580 244,471,054
- - 1,941,128,528 -
0% 0% 87% 0%
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%
& MESIN PENUNJANG

Total Biaya
BAHAN & SPARE REPARASI +
ALOKASI BIAYA TOTAL
PART LAIN-LAIN
779,545,720 238,988,160 199,657,709 2,282,955,556
482,298,549 128,293,333 210,567,904 1,880,071,640
162% 186% 95% 121%
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%
13,529,861 5,543,542 5,780,679 54,119,854
3,089,949 3,433,333 4,806,696 25,071,296
438% 161% 120% 216%
34,311,340 10,052,164 10,843,199 136,371,296
44,992,632 28,875,000 36,249,935 216,550,455
76% 35% 30% 63%
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%
40,826,967 3,815,338 12,704,505 5,388,262
47,699,776 26,175,000 33,489,206 218,730,628
86% 15% 38% 2%
30,054,360 - 2,940,685 12,576,622 114,269,004
46,037,912 16,791,667 30,844,205 196,330,032
65% -18% 41% 58%
898,268,248 255,458,519 241,562,714 2,593,103,972
624,118,818 203,568,333 315,957,946 2,536,754,051
144% 125% 76% 102%
53,925,999 9,023,336 - 192,338,725
17,505,818 25,541,667 18,910,403 159,369,585
308% 35% 0% 121%
3,431,124 2,646,890 - 79,278,920
7,768,048 18,925,000 13,223,972 103,840,996
 44% 14% 0% 76%
19,035,904 2,979,624 - 112,501,165
3,996,174 10,916,667 8,043,646 52,568,562
476% 27% 0% 214%
32,965,682 5,698,641 - 84,968,072
11,766,207 16,375,000 12,453,631 130,449,497
280% 35% 0% 65%
39,584,441 7,776,528 - 77,993,069
18,402,423 10,916,667 8,452,713 69,545,548
215% 71% 0% 112%
- - - -
433,286 700,000 3,184,970 10,378,089
0% 0% 0% 0%
148,943,150 28,125,019 - 547,079,951
59,871,955 83,375,000 64,269,335 526,152,277
249% 34% 0% 104%
101,262,568 15,918,416 - 983,443,049
17,663,006 155,500,000 29,896,717 1,040,464,925
573% 10% 0% 95%
2,868,819 1,167,039 - 39,656,932
50,094,074 45,200,000 23,615,402 349,033,241
6% 3% 0% 11%
104,131,387 17,085,455 - 1,023,099,981
67,757,080 200,700,000 53,512,119 1,389,498,165
154% 9% 0% 74%
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%

Total Biaya
BAHAN & SPARE REPARASI + REPARASI +
BIAYA TOTAL
PART LAIN-LAIN LAIN-LAIN
1,266,712,763 267,618,137 258,345,625 4,135,018,044
1,122,752,921 - 531,239,142 3,807,226,084
113% 0% 49% 109%
- - - -
 - - - -
0% 0% 0% 0%
27,089,283 11,476,360 11,476,360 86,466,276
9,846,565 12,813,391 - 51,997,289
275% 90% 0% 166%
19,775,326 21,716,149 16,791,549 250,515,160
98,531,119 90,494,797 - 460,262,418
20% 24% 0% 54%
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%
56,611,177 22,991,687 22,991,687 362,870,315
132,553,463 99,685,550 - 471,926,568
43% 23% 0% 77%
40,529,995 19,873,361 19,873,361 259,361,132
111,659,158 75,688,410 - 392,660,063
36% 26% 0% 66%
1,410,718,544 343,675,694 329,478,582 5,094,230,927
1,475,343,226 278,682,149 531,239,142 5,184,072,422
96% 123% 62% 98%
160,837,066 35,038,085 - 391,528,001
36,844,969 86,154,140 - 352,661,165
437% 41% 0% 111%
15,555,915 3,821,686 - 115,446,009
19,386,096 60,447,944 - 207,681,992
80% 6% 0% 56%
24,240,377 7,696,841 - 129,445,016
9,825,681 36,087,292 - 105,137,124
247% 21% 0% 123%
92,246,826 63,819,155 - 282,447,178
26,282,413 54,907,262 - 268,993,568
351% 116% 0% 105%
7,639,385 6,381,303 - 91,152,454
38,638,179 36,905,426 - 147,785,670
20% 17% 0% 62%
- 260,410 - 260,410
866,573 7,769,941 - 20,756,178
0% 3% 0% 1%
300,519,569 117,017,480 - 1,010,279,068
131,843,911 282,272,004 - 1,103,015,696
228% 41% 0% 92%
59,032,851 12,230,578 - 2,024,892,734
55,365,669 375,901,803 - 2,257,334,117
107% 3% 0% 90%
10,413,400 3,376,642 - 107,933,624
36,447,037 23,007,701 - 174,516,620
29% 15% 0% 62%
69,446,251 15,607,220 - 2,132,826,358
91,812,706 398,909,504 - 2,431,850,737
76% 4% 0% 88%
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%
VRA

15,318 Unit DT (Rp/KM) AB (HM/Rp) Genset (HM/Rp)

12,248 VRA Aktual 15,318 964,647 129,488
125% VRA Budget 12,248 1,834,950 137,780
- Presentase % 125.06 52.57 93.98
-
0%
18,421
23,508
78%
4,346 Unit DT (KM) AB (HM) Genset (HM)
8,770 KM/HM Aktual 149,038 3,408 7,595
50% KM/HM Budget 153,500.00 1,893 7,552
- Presentase % 97.09 180.06 100.57
-
0%
199
11,998
2%
13,472
16,954
79%
11,844
12,134
98%
205,710
272,725
75%
88,284
211,920
 42%
153,063
262,097
58%
133,388
289,888
46%
384,202
590,758
65%
-
207,562
0%
160,528
277,997
58%
129,488
137,780
94%
33,866
229,489
15%
116,714
153,154
76%
-
-
0%

VRA

13,958
12,401
113%
-
 -
0%
11,353
18,352
62%
3,674
12,575
29%
-
-
0%
8,778
12,944
68%
11,381
16,954
67%
11,679
12,767
91%
342,245
301,749
113%
112,084
211,920
53%
170,099
262,097
65%
255,377
298,882
85%
147,020
627,687
23%
52,082
207,562
25%
216,519
291,394
74%
160,728
149,459
108%
54,928
57,372
96%
146,452
134,022
109%
-
-
0%
€ 8,215.00 € 7,715.00
 WORKSHOP WORKING ACCOUNT
M C
CENTRAL
P1
KARYA MAKMUR TRAKSI
Periode sampai dengan Agustus 2023 223.58 5.88 29.42 111.79 82.37 76.49 270.65 5,413.03 1,050.79 38.92 WILAYAH 2 REGION 1
Realisasi Per Bulan s/d Bulan Ini var Budget var
DESKRIPSI UoM
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Actual Budget (%) 2023 (%)
Jam Operasional Workshop Jam 5,452 5,142 7,242 7,828 7,926 7,640 8,899 8,117 58,246 39,930 (45.9) 95,834 39.2 7,986.17
Biaya Operasional Rp / Jam 52,921 43,528 30,795 38,541 33,062 23,434 28,568 26,169 - - - - 33,389 38,904 14.2 38,903 14.2
% 158.50 130.36 92.23 115.43 84.98 70.18 85.56 78.38 0.00 0.00 0.00 0.00
Gaji / Upah Rp 97,205,361 108,617,256 129,162,683 90,983,029 117,594,559 99,029,784 115,485,966 120,207,563 878,286,201 992,694,398.93 11.5 2,382,466,557 63.1
Tunjangan Rp 116,466,945 52,777,651 70,837,698 168,262,264 63,774,823 64,929,072 64,431,738 69,703,130 671,183,321 352,661,287.40 (90.3) 846,387,090 20.7
BBM & Pelumas Rp - 5,000,000 100.0 12,000,000 100.0
Bahan & Suku Cadang Rp 74,852,998 62,441,311 44,230,603 42,596,607 79,763,536 14,867,177 74,308,341 22,503,095 415,563,668 203,075,843.33 (104.6) 487,382,024 14.7
Reparasi Rp - - - -
Lain-lain Rp - 21,215,825 (140,259) 917,426 211,817 (20,226,841) - - -
TOTAL BIAYA WORKSHOP 288,525,304 223,836,218 223,015,159 301,701,641 262,050,344 179,037,850 254,226,045 212,413,788 - - - - 1,944,806,349 1,553,431,530 (25.2) 3,728,235,671 47.8
92.87 72.05 71.78 97.11 84.35 57.63 81.83 68.37 0.00 0.00 0.00 0.00 125.194211130088 310,686,306
Ulasan : #DIV/0!
LMS Kurang input
PT BUMITAMA GUNAJAYA AGRO
DEPARTEMEN QUALITY ASSURANCE

Operasional
No ALAT
Jml Alat KM_HM

Aktual 74 149038
1 DUMP TRUCK Budget 76 153500
% 97% 97%
Aktual 2 2938
2 LIGHT TRUCK Budget 2 1067
% 100% 275%
Aktual 14 31379
3 SUPERVISI Budget 16 24693
% 88% 127%
Aktual 13 27100
4 POOL Budget 15 18230
% 87% 149%
Aktual 4 935
5 ROAD GRADER Budget 4 584
% 100% 160%
Aktual 4 898
6 COMPACTOR Budget 4 490
% 100% 183%
Aktual 3 735
7 BACKHOE LOADER Budget 3 201
% 100% 366%
Aktual 2 203
8 BULLDOZER Budget 2 118
% 100% 172%
Aktual 4 637
9 EXCAVATOR Budget 4 450
% 100% 142%
Aktual 29 7595
10 GENSET Budget 30 7552
% 97% 101%
Aktual 13 1171
11 WATER PUMP Budget 16 1521
% 81% 1
Aktual 9 8482
12 TT, TUS & DAMKAR Budget 12 11580
% 75% 73%
Aktual 1 0
13 FARM TRACTOR
 13 FARM TRACTOR Budget 1 50
% 100% 0%
Aktual 172 231111
GRAND TOTAL Budget 185 220035
% 93% 105%

Realisasi KM - HM Maret 2023

Unit Budget Aktual %
1 Kendaraan 209069 218937 104.72
2 Alat Berat 1893 3408 180.06
3 Mesin Pendukung 9073 8766 96.62
Alat Berat & Mesin 10965 12174 111.02
Nilai KM-HM
Excellent = > 90 - 100
Good = > 80 - 90
Satisfactory = > 70 - 80
Fair = > 60 - 70
Poor = < 60
 24.6666666666667
3.2

Operasional
BBM Nilai Ratio BBM
Liter Ratio Kalibrasi

54588 2.73 3.14 87.028987

48930 3.14 87.03
112%
1118 2.63 83.746825
340 3.14 83.75
329%
4052 7.74 86.685229
2764 8.93 86.69
147%
5066 5.35 104.72289
3569 5.11 104.72
142%
6905 7.39 9.76 75.666258
5334 9.13 75.67
129%
3914 4.36 7.67 56.826266
3135 6.40 56.83
125%
4779 6.50 5.7 114.07089
1404 7.00 114.07
340%
1234 6.08 8.4 72.366878
1550 13.17 72.37
80%
2213 0.00 4.2 0
5100 11.33 0.00
43%
64584 8.50 6.88 123.59934
55234 7.31 123.60
117%
2811 2.40 96.213439
3795 2.49 96.21
1
2769 3.06 94.259082
3563 3.25 94.26
78%
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
 150 3.00 #DIV/0!
0%
154033
134868
114%

Rasio Pemakaian Bahan Bakar

No Unit Budget Aktual Budget
4 1 Kendaraan 59166 67593 3.53
4 2 Alat Berat 16673 19045 8.81
4 3 Mesin Pendukung 59029 67395 6.51
AB & Mesin2 75702 86440 6.90
Nilai Ratio BBM
4 Excellent 95 ≤ X ≤Excellent
105 95 ≤ X ≤ 105
3 Good 90 ≤ Good 90 ≤ X < 95 atau 105 < X ≤ 110
2 Satisfactory 85 ≤ X Satisfactory 85 ≤ X < 90 atau 110 < X ≤ 115
1 Fair 80 ≤ Fair 80 ≤ X < 85 atau 115 < X ≤ 120
0 Poor X < 8 Poor X < 80 atau X > 120
ai Ratio BBM

Nilai Ratio BBM

4
4 Excellent 95 ≤ X ≤ 105
3 Good 90 ≤ X < 95 atau 105 < X ≤ 110
2 2 Satisfactory 85 ≤ X < 90 atau 110 < X ≤ 115
1 Fair 80 ≤ X < 85 atau 115 < X ≤ 120
0 Poor X < 80 atau X > 120
4

4
 42 HM BBM
52 Aktual #DIV/0! 3408 19045 5.59
80.77 Budget 59.84 1843 16523 8.97
% Rasio Alat Berat #DIV/0! 62.320438

Aktual %
3.24 91.66
5.59 63.44
7.69 118.17
7.10 102.85

5 atau 105 < X ≤ 110

0 atau 110 < X ≤ 115
atau 115 < X ≤ 120
05 < X ≤ 110
10 < X ≤ 115
5 < X ≤ 120
PT BUMITAMA GUNAJAYA AGRO
Departemen Quality Assurance
Rekap Hari Operasi bulan Agustus 2023
26 30
Jumlah Hari Tersedia
Nama Unit
Aset Operasi Aset
Dump Truck (DT) 74 74 1924
Light Truck (LT) 2 2 52
Supervisi (PU) 11 11 286
Truck Tank,TUS,Damkar 12 12 312
Pool (MB/AM/BS) 14 14 364
Total Kendaraan 113 113 2938

Backhoe Loader (BL) 2 2 52

Compactor (CP) 4 4 104
Road Grader (GD) 4 4 104
Bulldozer (DZ) 2 2 52
Excavator (EX) 3 2 78
Mini Tractor (FT) 1 1 26
Total Alat Berat 16 15 416

Genset (GS) 27 27 810

Water Pump (WP) 12 12 360
Total Mesin Penunjang 39 39 1170
168 167
Rekap Hari Operasi Unit bulan Agustus 2023
Jumlah Agustus 2023 Hari Tersedia Agustus 2023
Nama Unit
Aset Operasi Aset
Kendaraan 113 113 2938
Alat Berat 16 15 416
Mesin Penunjang 39 39 1170
Total 168 167 4524

Excellent = > 90 - 100

Good = > 80 - 90
Satisfactory = > 70 - 80
Fair = > 60 - 70
Poor = < 60
 Hari Tersedia Agustus
Operasi HO Aktual % thd Aset % thd Operasi
1924 1814 94.28 94.28
52 52 100.00 100.00
286 283 98.95 98.95
312 309 99.04 99.04
364 359 98.63 98.63
2938 2817 95.88 95.88

52 45 86.54 86.54
104 104 100.00 100.00
104 95 91.35 91.35
52 35 67.31 67.31
52 36 46.15 69.23
26 26 100.00 100.00
390 341 81.97 87.44

810 766 94.57 94.57

360 360 100.00 100.00
1170 1126 96.24 96.24

i Tersedia Agustus 2023 % HO bulan Agustus 2023

Operasi HO Aktual % thd Aset % thd Operasi
2938 2817 96 96
390 341 82 87
1170 1126 96 96
4498 4284 94.69 95
4
 BREAKDOWN UNIT WILAYAH II

Agustus
No Jenis Unit
Breakdown HKE %
1 Dump Truck 110 1924 5.72
2 Light Truck 0 52 0.0
3 Supervisi 3 286 1.0
4 Pool 5 364 1.4
5 TT, TUS, Damkar 3 312 1.0
Kendaraan 121 2938 4.12 4
6 Road Greader 9 104 8.7
7 Compactor 0 104 0.0
8 Backhoe Loader 7 52 13.5
9 Excavator 42 78 53.8
10 Buldozer 17 52 32.7
11 Mini Tractor 0 26 0.0
Alat Berat 75 416 18.03 2
12 Genset 44 810 5.4
13 Water Pump 0 360 0.0
Mesin Penunjang 44 1170 3.8 4
Total 240 4524 5.31
4
Excellent < 10
Good = > 10 - 15
Satisfactory = > 15 - 20
Fair = > 20 - 25
Poor = < 25
96.2

8.666666667
PT BUMITAMA GUNAJAYA AGRO
DEPARTEMEN QUALITY ASSURANCE

Realisasi Preventive Maintenance Unit di Wilayah 2 Bulan Agustus 2023

Jumlah Preventive Maintenance
Nama Unit Agustus Agustus % PM
Aset Operasi Target Aktual Aset
DT 74 74 148 148 100.00
LT 2 2 4 4 100.00
Pool 14 14 28 28 100.00
Supervisi 11 11 22 22 100.00
TT-TUS-Damkar 12 12 24 24 100.00
Total Kendaraan 39 39 78 78 100.00

Road Grader (GD) 4 4 8 8 100.00

Bulldozer (DZ) 2 2 4 4 100.00
Bachoe Loader 2 2 4 4 100.00
Excavator (EX) 3 2 4 4 100.00
Compactor 4 4 8 8 100.00
Mini Tractor (FT) 1 1 2 2 100.00
Total Alat Berat 16 15 30 30 100.00
Genset 27 27 54 54 100.00
Pompa Air 12 12 24 24 100.00
Total Mesin Penunjang 39 39 78 78 100.00

Total PM 94 93 186 186 100.00

% PM (Juli 2023) 100.00 4

Excellent = > 90 - 100

Good = > 80 - 90
Satisfactory = > 70 - 80
Fair = > 50 - 70
Poor = < 60
 PT BUMITAMA GUNAJAYA AGRO
Departemen Quality Assurance

Administrasi Preventive Maintenance

Agustus
Deskripsi
Jumlah %
Tidak ada tanda tangan 0 0
tidak ditandatangani Mekanik 0 100.00
Ditandatangani Asisten 145 99.32 183
Jumlah Form Preventive Maintenance (diperiksa) 146
% Form lengkap ditandatangani (sd Staf) 99.32

Administrasi Laporan Rutin

Administrasi Lainnya % Keterangan
% Form lengkap ditandatangani (sd Staf) Ada 99 Ada,data akurat dan lengkap
Laporan Bulanan Manager Ada 85 Ada, data akurat dan tidak lengkap
Car Log Ada 100 Ada, data akurat dan lengkap
Historis Card unit Ada 100 Ada, data akurat dan lengkap
Check List Harian (thd traksi Estate) Ada 90 Ada, data akurat dan lengkap
Rekap Check List (Parameter Performance) Ada 95 Ada, data akurat dan lengkap
Rencana Kerja (Harian, Mingguan dan Bulanan) Ada 100 Ada, data akurat dan lengkap
Rata -rata 95.62

Rata - rata laporan 95.62 Good 3

Kelengkapan dan akurasi data laporan

4 Ada, data akurat dan lengkap
3 Ada, data akurat dan tidak lengkap
2 Ada, data tidak akurat, lengkap
1 Ada, data tidak akurat, tidak lengkap
0 Tidak ada
PT BUMITAMA GUNAJAYA AGRO
Departemen Quality Assurance
IMPLEMENTASI 5 R (RINGKAS
Tanggal pemeriksaan : 26 Agustus 2023 - 29 September 2023
Traksi : CKMT Ringkas Rapi
Bangunan Kantor
A Kantor
1 - Ruang Admin V V
2 - Ruang Meeting V V
3 - Ruang Dapur V V
B Ruang Staf
1 - Ruang Kasie V V
2 - Ruang Asisten Workshop V V
3 - Ruang Asisten Transport V V
4 - Ruang Manager V V
D Halaman / selasar
1 - Area dan taman
2 - Rak sepatu
E Area Workshop
I Area Service
1 - Tap oli
2 - Lantai V V
3 - Parit workshop V V
4 - Peralatan dan perlengkapan service V V
5 - Oil Trap
6 - Tempat Sampah V V
II Ruang Mekanik
1 - Perabot (lemari, meja dan kursi)
2 - Lantai
3 - Dinding dan atap palfon
III Ruang Overhoule
1 - Meja kerja / wadah spare part
2 - Lantai cor/kramik
3 - Dinding dan atap plafon
IV Ruang Welding
1 - Peralatan las listrik (mesin las + kabel las) V V
2 - Peralatan pemotong (tabung + selang + blender) X V
3 - Perabot (lemari, meja dan kursi) V V
4 - Lantai X X
5 - Dinding dan atap / plafon V X
6 - Area Pabrikasi V V
V Ruang Vulkanising
1 - Mesin Kompresor dan peralatan tampal ban X X
2 - Bak air untuk tampal ban V V
3 - Lantai X X
4 - Dinding dan atap / plafon X X
VI Ruang Tool Kit
1 - Tools kit
2 - Lantai
3 - Dinding dan Atap/Plafon
D Ruang Damkar
1 - Peralatan Damkar
2 - Rak / lemari alat damkar
3 - Lantai
4 - Dinding, atap / plafon
E Toilet
1 - Bak air bersih V V
2 - Lantai X X
3 - Closet V V
4 - Dinding V V
F Tempat parkir unit
1 - Area parkir / Lantai X X
G Pos Satpam
1 - Lantai
2 - Perabot (Finger print / absensi, Meja dan kursi)
3 - Dinding dan plafon
4 - House keeping (area sekitar pos satpam)
H Gudang Sparepart
1 - Lantai V V
2 - Dinding dan Atap/Plafon V V
3 - Rak sparepart V V
I Gudang Sparepart Bekas
1 - Lantai
2 - Dinding dan Atap/Plafon
3 - Rak sparepart bekas
J Ruang Limbah B3
1 - Dinding, atap / plafon V V
2 - Lantai X X
3 - Bak material bekas V V
4 - Oil Trap X X
K Tempat cuci Kendaraan
1 - Mesin Pompa
2 - Air kolam (sumber air)
3 - Lantai
4 - Parit
5 - Oil Trap
24.00 24.00
70.59 70.59

4 Excellent > 95
 3 Good = > 90 - 95
2 Satisfactory = > 85 - 90
1 Fair = > 80 - 85
0 Poor = < 80

Ket :
V = CONFORMENT
X = NON CONFORMENT
SI 5 R (RINGKAS,RAPI,RESIK,RAWAT,RAJIN)

Resik Rawat Rajin

V V V
V V V
V V V

V V V
V V V
V V V
V V V

V V V
V V V
V V V

V V V

V V V
X X V
V V V
V V V
X X V
V V V

V X X
V V V
 X V V
X X X

V V V
X X X
V V V
V V V

X X X

V V V
V V V
V V V

V V V
X X X
V V V
X X X

25.00 25.00 27.00

73.53 73.53 79.41
ESIK,RAWAT,RAJIN)

Keterangan
Kotor bekas oli

Tidak ada ruang damkar

Traksi & CE Quality Assurance Dept.

Assesment SMK3 CKMT

No. Parameter Bobot NILAI

1. Akurasi Administrasi 10 9.00

1.1. Struktur organisasi 5 5
a. Ada struktur organisasi SMK3 yang ditandatangani pimpinan 2 2
b. Ketua P2K3 adalah pengurus atau pimpinan puncak 2 2
c. Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 1 1

1.2. Pengawasan dan pemantauan. 5 4.00

a. Dilakukan identifikasi & penilaian potensi bahaya & resiko K3 (HIRAC/ analisis 1 1
resiko/ analisis resiko/ analisis resiko)
b. Safety briefing dilakukan secara sistematis kepada karyawan, kontraktor dan 1 1
tamu
c. Seluruh SOP terdokumentasi dengan baik 0.5 0.5
d. adanya absensi dan buku tamu di pos SATPAM (semua orang yang masuk area 1 0
Traksi tercatat)
e. Adanya titik kumpul kondisi darurat. 1 1
f. Rambu-rambu K3 & tanda arah evakuasi dipasang sesuai standar 0.5 0.5
2. Pekerja 25 17.00
2.1. Displin APD Mekanik 15 12
a. Semua karyawan Traksi menggunakan Helm di dalam area Traksi 2 0
b. Semua karyawan mekanik menggunakan Sepatu Safety 2 2
c. Karyawan pengelasan (Fabrikasi) :
- Menggunakan topeng Las 2 2
- Menggunakan body protector / Wear Pack 1 1
- Menggunakan sarung tangan 1 1
d. Karyawan pemotongan / blender
- Menggunakan kaca mata pelindung (bening). 2 2
- Menggunakan sarung tangan. 1 1
e. 2 2
Karyawan bekerja pada ketinggian(> 1,5 meter) menggunakan body harness
f. Adanya kotak dan isi P3K 1 1
2.2. Disiplin APD Operator / Driver 10 5.00
a. Driver menggunakan sabuk pengaman pada saat berkendara 5 0
b. semua Driver mempunyai SIM 3 3
c. semua Operator alat berat mempunyai SIO 2 2

3. Sarana Workshop 35 33
3.1. Keamanan Bangunan kerja 10 8
a. 2 2
Bangunan Taksi layak digunakan (kondisi baik dan tidak ada potensi berbahaya).
b. Tidak ada dijumpai kabel listrik dan alat listrik terkelupas / lepas / rusak. 1 1
c. Adanya parit pada bangunan yang dilengkapi Oil Trap 1 1
d. Tidak ada ceceran oli di lantai kerja 2 0
e. Ada pengaman (MCB) pada jaringan listrik 1 1
f. Adanya pagar pengaman keliling traksi 3 3

3.2. Keamanan Alat Kerja 5 5

a. Pemeriksaan kondisi alat kerja Traksi (terdokumentasi). 1 1
b. Alat kerja untuk pekerjaan listrik, terdapat bahan isolasi pengantar listrik. 1 1
c. Adanya parit pada bangunan yang dilengkapi Oil Trap 1 1
d. Alat kerja dibersihkan setelah digunakan. 1 1
Material / bahan mudah terbakar disimpan terpisah dan jauh dari pemicu
e. 1 1
kebakaran (exp.tabung Oksigen dan acytelin jauh dengan meisn las)
No. Parameter Bobot NILAI
No. Parameter Bobot NILAI

3.3. Prosedur kerja 15 15

a. Pada saat perbaikan DT dan bak di-Dump harus ada pengaman / ganjal. 5 5
b. Sesudah pekerjaan selesai, lokasi kerja dibersihkan (terutama oli bekas). 3 3
Adanya rencana kerja dan persetujuan Manager Traksi untuk pekerjaan yang
c. 3 3
beresiko / berpotensi terjadi kecelakaan.
Pekerjaan pada listrik arus kuat, dipastikan MCB jalur kabel yang diperbaiki
d. 3 3
dimatikan dan dikunci.
e. Terdapat bak sampah yang sesuai jenis sampah 1 1

3.4. Pemadam kebakaran 5 5

a. Terdapat 1 unit APAR per 15 M2 di area / bangunan kerja. 2 2
b. Pemeriksaan (Check list) kondisi APAR 2 2
c. Adanya rambu - rambu area atau material mudah terbakar. 1 1

4 Spare part / scrap bekas 10 10

4.1. Akurasi administrasi 5 5
a. Data stock spare part bekas (jumlah, keluar - masuk). 2 2
b. 2 2
Pemakaian Material / spare part bekas harus ada persetujuan Manager Traksi
c. Spare part bekas diberi label 1 1

4.2. Penanganan Spare Part / scrap bekas 5 5

a. Spare part bekas ditata dirak dan ada label 2 2
b. Untuk spare part / scrap yang tidak bisa digunakan, ditempatkan pada lokasi 2 2
khusus.
c. spare part yang mempunyai ekomomis tinggi atau mudah rusak agar disimpan di 1 1
tempat khusus atau dibungkus terpal.

5 Limbah B3 20 18
5.1. Akurasi administrasi 5 3
a. 2 2
Adanya Loghbook (SOP, Instruksi kerja, Material Safety Data Sheet - MSDS).
b. Adanya administrasi pencatatan jumlah, material masuk dan keluar). 2 0
c. Adanya Lambang LB3 pada bangunan. 1 1

5.2. Bangunan LB3 5 5

a. Terdapat bangunan khusus LB3 2 2
b. Titik ordinat lokasi bangunan LB3 sesuai ijin. 1 1
c. Sirkulasi udara bangunan lancar / baik. 1 1
d. Lantai bangunan dibuat kemiringan mengarah pada satu titik. 1 1

5.3. Pencegahan pencemaran Limbah B3 10 10

a. Adanya eye wash dan wastafel. 2 2
b. Adanya pallet untuk Drum oli. 1 1
c. Adanya rak untuk material : Accu dan kan bekas. 2 2
d. Parit bangunan LB3 dilengkapi Oil Trap 2 2
e. Adanya Bak kontrol yang mencukupi Volume oli bekas yang mungkin bocor atau 2 2
tumpah.
f. Adanya alat komunikasi saat kondisi darurat (lonceng besi). 1 1

Total
Performance
Hasil assesment

Ya Tidak

V
V
V

5 0
V

V
V

V
V

X
V

V
V
V

V
V
V
V
2 1
X
V
V

V
V
V
X
V
V

V
V
V
V

V
Hasil assesment

Ya Tidak
Hasil assesment

Ya Tidak

V
V
V

V
V

V
V
V

V
V
V

V
X
V

V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

87.00 Good
Traksi & CE Quality Assurance Dept.

Assesment Kecelakaan Kerja CKMT

No. Parameter Bobot NILAI

1. Kategori Kecelakaan Kerja 3 3

a. Accident : Kejadian yang tidak dikehendaki yang membuat kerugian baik untuk 3 3
manusia ataupun terhadap harta benda

Incident : Kejadian yang tidak dikehendaki yang belum menjadi kerugian 2

b.

c. Near Miss : Kejadian nyaris celaka dengan kata lain kejadian ini hampir membuat 1
terjadi incident maupun accident

d. Tidak ada kejadian 0

Total
Performance 3
Hasil assesment

Ya Tidak

Poor
 MONITORING STNK & PAJAK KENDARAAN

NOMOR
NO STNK PAJAK Masa Berlaku Uji Berkala KETERANGAN

Jenis UNIT PLAT

1 DT CKMTDT-004 KH 8394 FE Saturday, August 14, 2027 V Tuesday, August 8, 2023 V X

11/10/2021
2 DT CKMTDT-005 KH 8387 FE Sunday, August 8, 2027 V Tuesday, August 8, 2023 V X
11/13/2021
3 DT CKMTDT-006 KH 8887 FO Monday, April 1, 2024 V X X
11/13/2021
4 DT CKMTDT-009 KH 8154 FO 11/13/2021
5 DT CKMTDT-014 KH 8396 FE X Tuesday, August 8, 2023 V V
13/01/20201
6 DT CKMTDT-016 KH 8401 FE X Tuesday, August 8, 2023 V X
11/13/2021
7 DT CKMTDT-017 KH 8389 FE Sunday, August 8, 2027 V Tuesday, August 8, 2023 V X Berlaku tgl 15 Agustus s/d 28 Agustus

8 DT CKMTDT-019 KH 8392 FE X Tuesday, August 8, 2023 V X Berlaku tgl 15 Agustus s/d 28 Agustus

9 DT CKMTDT-020 KH 8378 FE Sunday, August 8, 2027 V Monday, August 7, 2023 V X Berlaku tgl 15 Agustus s/d 28 Agustus

10 DT CKMTDT-021 KH 8390 FE Sunday, August 8, 2027 V Saturday, August 12, 2023 V X STNK SEMENTARA

11 DT CKMTDT-023 KH 8688 FO Sunday, December 3, 2023 V X X

11/10/2021
12 DT CKMTDT-029 KH 8766 FO 11/13/2021
13 DT CKMTDT-030 KH 8905 FO Monday, April 15, 2024 V 11/13/2021
14 DT CKMTDT-031 KH 8906 FO Tuesday, April 16, 2024 V 11/13/2021
15 DT CKMTDT-033 KH 8915 FO Wednesday, April 17, 2024 V 11/13/2021
16 DT CKMTDT-035 KH 8393 FE 08 Agustus 2027 V 08 Agustus 2023 V X
11/13/2021
17 DT CKMTDT-036 KH 8395 FE 09 Agustus 2027 V 08 Agustus 2023 V X
11/13/2021
18 DT CKMTDT-037 KH 8391 FE 10 Agustus 2027 V 08 Agustus 2023 V X
11/13/2021
19 DT CKMTDT-038 B 9989 XIZ STNK SEMENTARA

20 DT CKMTDT-039 B 9941 XEZ 14 Agustus 2022 11/13/2021

21 DT CKMTDT-040 B 9965 XIZ 14 Agustus 2022 11/13/2021
22 DT CKMTDT-041 B 9945 XEZ - 11/13/2021
23 DT CKMTDT-042 B 9249 XAZ Berlaku tgl 16 Agustus s/d 29 Agustus

24 DT CKMTDT-043 B 9244 XAZ Berlaku tgl 16 Agustus s/d 29 Agustus

25 DT CKMTDT-044 B 9987 XIZ Berlaku tgl 16 Agustus s/d 29 Agustus

26 DT CKMTDT-045 - Sunday, May 1, 2022 11/13/2021

27 DT CKMTDT-046 B 9143 XDZ Friday, January 7, 2022

28 DT CKMTDT-047 STNK Tidak ada ditraksi

29 DT CKMTDT-048 KH 8889 FO 11/13/2021

30 DT CKMTDT-049 KH 8477 FP X Saturday, January 7, 2023 X X
11/13/2021
31 DT CKMTDT-051 KH 8044 FT Friday, August 30, 2024 V Wednesday, August 30, 2023 V X
11/13/2021
32 DT CKMTDT-052 KH 8045 FT Friday, August 30, 2024 V Wednesday, August 30, 2023 V X
11/13/2021
35 DT CKMTDT-056 KH 8328 FE Sunday, August 7, 2022 X Wednesday, February 8, 2023 X X STNK Tidak ada ditraksi

36 DT CKMTDT-057 KH 8735 FO X Tuesday, December 19, 2023 V X STNK Tidak ada ditraksi

37 DT CKMTDT-058 KH8981 FO 11/13/2021

38 DT CKMTDT-059 KH 8941 FO

39 DT CKMTDT-060 KH 8101 FT Monday, September 30, 2024 V Saturday, September 30, 2023 V X

40 DT CKMTDT-061 KH 8103 FT Monday, September 30, 2024 V Saturday, September 30, 2023 V X

41 DT CKMTDT-062 KH 8104 FT Monday, September 30, 2024 V Saturday, September 30, 2023 V X

42 DT CKMTDT-071 KH 8201 FR X Monday, July 3, 2023 V X

1/13/2021
43 DT CKMTDT-072 KH 8525 FP Sunday, January 19, 2025 V Thursday, January 19, 2023 X X
11/5/2021
44 DT CKMTDT-073 KH 8724 LA Sunday, August 29, 2027 V Tuesday, August 29, 2023 V X
11/6/2021
45 DT SMNEDT-001 KH 8332 FE X X X
11/7/2021
46 DT SMNEDT-003 KH 8330 FE X X X
11/8/2021
47 DT SMNEDT-005 KH 8982 FO X X X
11/9/2021
48 DT SMNEDT-006 KH 8942 FO X X X
11/10/2021
49 DT SMNEDT-007 KH 8203 FR X X X
11/11/2021
50 DT SMNEDT-008 KH 8102 FT X X X
11/12/2021
51 DT SMNEDT-009 X X X
11/13/2021
52 DT BHPEDT-003 KH 8213 FR X Monday, July 3, 2023 V X
11/13/2021
53 DT BHPEDT-004 KH 8212 FR X Monday, July 3, 2023 V X
11/10/2021
54 DT BHPEDT-007 KH 8201 FR 11/10/2021
55 DT BHPEDT-008 KH 8205 FR Saturday, July 3, 2027 V 11/13/2021
56 DT BHPEDT-009 KH 8210 FR 11/10/2021
57 DT BHPEDT-010 KH 8207 FR X Monday, July 3, 2023 V X
11/10/2021
58 DT BHPEDT-011 KH 8204 FR X Monday, July 3, 2023 V X

59 DT BHPEDT-013 X X X

60 DT BHPEDT-014 X X X

61 DT BHPEDT-015 KH 9168 FB 14/9/2024 V Wednesday, September 14, 2022 X X

11/11/2021
62 DT SPGEDT-003 KH 8525 FP - 11/12/2021
63 DT SPGEDT-004 KH 8206 FR - X 03 Juli 2023 V X
11/13/2021
64 DT SPGEDT-005 KH 8209 FR X Monday, July 3, 2023 V X

65 DT SPGEDT-006 KH 8208 FR X Monday, July 3, 2023 V X

11/15/2021
66 DT SPGEDT-007 KH 8214 FR X Monday, July 3, 2023 V X

67 DT SPGEDT-008 X X X

68 DT SPGEDT-009 B 9981 XIZ X X X

69 DT SPGEDT-012 KH 8357 LA Wednesday, July 21, 2027 V Wednesday, June 21, 2023 V X

70 DT CKMTDT-074 KH 8725 LA Sunday, August 29, 2027 V Tuesday, August 29, 2023 V X

71 DT CKMTDT-075 KH 8716 LA Sunday, August 29, 2027 V Tuesday, August 29, 2023 V X

72 DT CKMTDT-076 KH 8722 LA Sunday, August 29, 2027 V Tuesday, August 29, 2023 V X

73 DT CKMTDT-077 KH 8723 LA Sunday, August 29, 2027 V Tuesday, August 29, 2023 V X

74 DT CKMTDT-078 KH 8719 LA Sunday, August 29, 2027 V Tuesday, August 29, 2023 V X

75 DT BHPEDT-016 KH 8720 LA Sunday, August 29, 2027 V Tuesday, August 29, 2023 V X

76 LT CKMTLT-004 KH 8608 FO Sunday, October 22, 2023 V

77 LT SMNELT-001 KH 8606 FO X X X

78 BUS CKMTBS-004 KH 7058 FH Thursday, March 28, 2024 V Tuesday, March 28, 2023 X X

79 BUS CKMTBS-001 KH 7031 FH

80 BUS CKMTBS-005 KH 7062 FH Thursday, March 28, 2024 V Tuesday, March 28, 2023 X X
81 BUS CKMTBS-007 KH 7086 F

82 BUS SPYEBS-001 KH 7057 FH

83 BUS CKMTBS-009 KH 7087 F

84 BUS CKMTBS-010

85 BUS CMNTBS-011 KH 7606 F

86 BUS BHPEBS-001 KH 7607 F

87 BUS CKMTBS-006 KH 7056 FH Tuesday, March 28, 2023 X Tuesday, March 28, 2023 X X

88 POOL MAGEMB-001 KH 1557 FD

89 POOL SPGEMB-001

90 POOL MBMRMB-003 KH 1933 FR

91 POOL MBMRAM-002 B 9383 XJZ

92 POOL BHPEJP-001 KH 8747 FA

93 SPV BMKEPU-013 X X X

94 SPV BKCEPU-013 X X X

95 SPV BBGEPU-011 X X X

96 SPV MAGEPU-018 X X X

97 SPV SPGEPU-012 KH 8724 GL X X X

98 SPV BHPEPU-009 X X X

99 SPV MBMRPU-014 X X X

100 SPV MBMRPU-026 X X X

101 SPV MBMRPU-028 KB 9757 GE X X X

102 SPV MBMRJP-002 X X X

103 SPV CKMTPU-018 X X X

104 SPV MAGEPU-019 X X X

105 TT CKMTTT-001 KH 8764 FO Monday, January 2, 2023

106 TT CKMTTT-003 KH 8763 FO Monday, January 2, 2023

107 TT CKMTTT-006

108 TT CKMTTT-007 KH 8620 FR Thursday, December 28, 2023

109 TT CKMTTT-008

110 TT CKMTTT-009 KH 9146 FB

111 TT CMNTTT-007 KH 8041 FA X X X

112 TT CMNTTT-018 KH 8441 FT X X X

113 TT SPGETT-01 KH 8158 F0

114 TT BHPETT-001

115 TT BHPETT-002

116 TT MBMRPU-004 KH 8157 FO

117

Total

Pajak KIR STNK

Total 71 71 76
Hidup 36 1 33
Mati 35 70 43
% 51 1.41 43.42105
Rata -rata 32.11009 98.59155
Nilai 3

Kelengkapan Ijin Operasi Unit (Kendaraan)

4 Excellent 100
3 Good = > 95 - 100
2 Satisfactory = > 90 - 95
1 Fair = > 85 - 90
0 Poor < 85
 PT BUMITAMA GUNAJAYA AGRO
Quality Assurance Group Dept.

DISIPLIN INDEX SOP TRAKSI

Traksi : CKMT
Area : 2A

No DISIPLIN INDEX SOP TRAKSI dan WORKSHOP

A. Persiapan (Plan):

1 Absensi Karyawan up to date dan Semua karyawan lengkap menggunakan APD.

2 Review Realisasi RKH up to date

3 RKH up to date. (RKH Workshop, Transport dan Alat Berat)
4 Jadwal Preventive Maintenance up to date

5 Seleksi secara ketat rekrutment karyawan Traksi (rekrutment melalui HRD)

B Pelaksanaan (Do)
6 Design bangunan Traksi sesuai Standart
7 Unit Breakdown sesuai standar
8 Preventive Maintenance dilakukan Sesuai Prosedur dan jadwal PM.
9 Cleanliness di area traksi dan unit terjaga bersih.
10 Kapasitas kendaraan angkut TBS tercapai sesuai target. (400 ton/unit)
11 Hari kerja unit kendaraan angkut TBS tercapai min. 90% dari target

12 Rasio Fuel Consumption kendaraan angkut TBS tercapai sesuai budget / kalibrasi.

13 Pencapaian HM Alat Berat sesuai target (200 HM per bulan)

14 Hari kerja unit Alat Berat tercapai min. 90% dari target
15 Rasio Fuel Consumption alat berat tercapai sesuai budget / kalibrasi.
16 Pencapaian HM Mesin genset tidak melebihi budget
17 Hari kerja unit Mesisn Genset tercapai min. 90% dari target

18 Rasio Fuel Consumption Mesin Genset tercapai sesuai budget / kalibrasi.

C Quality Check (Check)

19 Disiplin Quality Check Operator Genset
20 Disiplin Quality Check Operator & Driver Traksi
21 Disiplin Quality Check Mandor Transport
22 Disiplin Quality Check Mandor Workshop
23 Disiplin Quality Check Asisten Transport
24 Disiplin Quality Check Asisten Workshop
 25 Disiplin Quality Check Kasie Traksi
26 Disiplin Quality Check Head of Traction & Workshop
27 Disiplin melakukan visit (Traksi Satelite) sesuai jadwal
D Pertanggungjawaban dan Perencanaan Kerja (Action):
28 Dokumen Buku Quality Check Traksi Up to date
29 Disiplin denda operator & mekanik (payroll)
30 Peringkat kinerja driver & mekanik bulanan Traksi
31 Pemberian reward & punishment bulanan kepada karyawan Traksi
32 Dokumentasi Buku Apel Sore Traksi up to date :
33 Dokumen Administrasi Traksi up to date :
TOTAL
 84.18
Tgl. : 26 September 2023

Mayor / Hasil Pemeriksaan Metode Data

Eviden &
Minor Eviden Observasi
Observasi
18

Mayor 4.50 ### V

Mayor 3.5 ### V

Mayor 2 ### V
Mayor 4 ### V

Mayor 4 ### V

18.0
Mayor 2.0 ### V
Mayor 2 ### V
Mayor 2.4 ### V
Minor 0.333333333333333 ### V
Mayor 0.5 ### V
Mayor 0.415555555555556 ### V

Mayor 2 ### V

Mayor 2 ### V
Mayor 1 ### V
Mayor 2 ### V
Mayor 1 ### V
Mayor 1 ### V

Mayor 1.3 ### V

25
Mayor 2 ### V
Mayor 0 ### V
Mayor 3 ### V
Mayor 0 ### V
Mayor 4 ### V
Mayor 4 ### V
Mayor 4 ### V
Mayor 4 ### V
Mayor 4 ### V
23.2
Minor 3 ### V
Mayor 4 ### V
Minor 3 ### V
Minor 2 ### V
Minor 8 ### V
Minor 3.2 ### V
84.2
 PT BUMITAMA GUNAJAYA AGRO
Quality Assurance Group Dept.
TATALAKSANA PEMERIKSA
Traksi : CKMT
Area : 2A

No Tatalaksana Pemerik

A. Persiapan (Plan) :
1 Absensi Karyawan up to date dan Semua karyawan lengkap menggunakan A
a Karyawan absen sebelum masuk kerja (sebelum Apel pagi dimulai).
b Apel tahap 1 pukul 06.30 WIB, diikuti semua Asisten Workshop & Kasie trak
c Apel tahap 2 pukul 06.45 diikuti seluruh karyawan dan Asisten Workshop & K
d Asisten Workshop & Kasie Traksi melaksanakan Safety Briefing pada saat aw
e Asisten Workshop & Kasie Traksi dan mandor mengecek kelengkapan APD k
1. Helm, Sepatu Safety dan Rompi Safety (All) saat Apel pagi

2. Sarung tangan, Body Protector, Topeng las, dan Kaca mata bening di loka

f Asisten Workshop & Kasie Traksi mengecek kelengkapan Workshop Floor : (

g Disiplin melakukan apel sore setiap hari kerja (Pukul 16:00 WIB).
2 Review Realisasi RKH up to date

Review pencapaian hari sebelumnya oleh Head of Traction & Workshop k

a
Rencana Kerja Harian Workshop

b Review pencapaian hari sebelumnya oleh Asisten Workshop & Kasie Traksi /

c Review pencapaian hari sebelumnya Mandor Transport kepada Driver berdas

d Review pencapaian hari sebelumnya Mandor Workshop kepada karyawan wor

3 RKH up to date
a RKH Dibuat dan ditandatangani oleh mandor Workshop, Transport & Alat Be
 b RKH diperiksa (H-1) oleh Asisten Workshop dan disetujui Head of Traction &
4 Jadwal Preventive Maintenance up to date
a Master Jadwal PM satu tahun tersedia (hard copy)
b Papan Monitoring jadwal PM setiap bulan (Plan vs Real) up to date
c Logsheet PM update sesuai realisasi RKH
5 Seleksi secara ketat rekrutment karyawan Traksi (rekrutment melalui HRD)
a Proses rekrutmen karyawan Traksi dilaksanakan oleh Traksi Central dan HR W

b Pengembangan Karyawan Traksi dilakukan konsisten oleh Asisten workshop &

1 Jadwal ITM (internal Training Mandor) dilakukan sebulan sekali.

2 Jadwal Simulasi Safety Driving Operator dilakukan seminggu sekali.
3 Jadwal protokol daily checklist pra operasi.
B Pelaksanaan (Do)

B.1. Workshop

6 Design bangunan Traksi sesuai Standart

a Bangunan utama sesuai standar yaitu :
1 Area Preventive Maintenance dan Reparasi terpisah
2 Area service/ganti oli dilengkapi bak atau struktur untuk tap oli.
3 Ruangan Overhaul.
4 Ruangan Tool (Tool room)
5 Ruangan penyimpanan spare part bekas yang masih bisa digunakan.
6 Ruangan kantor/administrasi.
7 Ruangan gudang spare part, ban dan pelumas.
8 Ada rak tempat penempatan material besi
9 Bangunan dilengkapi oil trap.
b Bangunan Fabrikasi sesuai standar
1 Bangunan terpisah dari bangunan utama traksi
2 Adanya ruangan untuk menyimpan Mesin las, blender dan peralatan fabrik
c Ada ruangan Tambal Ban sesuai standar
1 Bangunan terpisah dari bangunan utama traksi
2 Bangunan dilengkapi kompresor.
d Bangunan LB3 sesuai standar
1 Bangunan LB3 terpisah dari bangunan utama
2 Drum tempat oli bekas diatas pallet
3 Accu dan material bekas lain ditata di rak.
 4 Terdapat bak penampung oli bekas yang cukup bila terjadi kebocoran.
5 Bangunan dilengkapi oil trap.
e Tempat cucian kendaraan sesuai standar
1 Sumber air mencukupi dan bersih.
2 Mesin air kondisi baik dengan debit besar (untuk proses cuci kendaraan se
3 Area cucian kendaraan bersih
4 Ada oil Trap pada buangan air bekas cucian kendaraan.
5 Tersedia rumah pompa dan tempat penyimpanan alat
f Adanya area Parkir unit dan Garasi yang standar.
1 Area parkir dipisahkan untuk unit ready operasi, breakdown dan write off
2 Adanya plakat nomor / nama unit di Area Parkir/Garasi.
g Ada area Parkir kendaraan karyawan
7 Unit Breakdown sesuai standar
a Buku Riwayat / Historis Unit tersedia dan up to date (Genset, Alat Berat dan K
b Buku Komunikasi operator maupun mekanik maintanance berjalan dan diperik
c Buku Checklist Disiplin Pra Operasi Harian Unit diisi Uptodate oleh Operator
d Petunjuk dan Instruksi Pengoperasian Unit terdapat di setiap kendaraan, alat b
e Display Monitoring Kinerja Operator Terbaik & Terburuk Bulanan.
f Buku Kerja Mekanik sudah diperiksa dan di tandatangani oleh Kasie & Asiste
g Disiplin pencucian unit setelah unit beroperasi konsisten dijalankan.
h Pelaksanaan simulasi dan training mekanik
i Laporan Harian Mekanik diisi Up to date.
j Monitoring status unit harian tersedia dan up to date.
k Tersedianya Buku Register pergantian sparepart (Sparepart baru / bekas)
l Sistem monitoring perencanaan material pendukung dan critical inventory ters
8 Preventive Maintenance dilakukan Sesuai Prosedur dan jadwal PM.

a Simulasi Pelaksanaan Preventif Maintenance dilakukan 1 kali dalam satu bula

b Sebelum melakukan Preventive Maintenance, unit kendaraan / alat berat dicuc

c Mekanik mempunyai kemampuan (Qualified) melakukan Preventive Maintena

d Alat kerja yang lengkap saat melakukan PM (Tool, Multi Tester, Tire Gauge,
e Jarak pelaksanaan Preventive Maintenance pertama dengan kedua sesuai jadw
9 Cleanliness di area traksi dan unit terjaga bersih.
 a Setelah pekerjaan selesai, area kerja dibersihkan
b Setelah pekerjaan selesai, alat kerja dibersihkan dan dikembalikan pada tempa
c Bak sampah dipisahkan antara sampah organik dan non organik.
d Dilakukan Jum'at bersih lingkungan area Traksi seminggu sekali.
e Penyusunan Sparepart Rapi, Bersih, Tertata, dan Tidak bercampur per jenis m
f Upkeep dibersihkan secara periodik (rumput, sampah, spare part bekas dan un
B.2. Utilitas Kendaraan angkut TBS tercapai sesuai target.
10 Kapasitas kendaraan angkut TBS tercapai sesuai target. (400 ton/unit)
a Ada buku kerja harian Driver untuk alokasi dan muatan kendaraan.
b Laporan Harian Driver Up to date (Carlog,Time sheet)
c Disiplin penerapan denda operator dijalankan dengan konsisten.( Protokol Pen
11 Hari kerja unit tercapai min. 90% dari target
a Driver wajib memiliki SIM B sesuai dengan klasifikasi unit.
b Driver wajib memiliki SIMPER ( Surat Ijin Mengoperasikan Unit Perusahaan
c Ada protokol daily checklist pra operasi yang dilakukan oleh driver setiap hari
d Monitoring performa unit tersedia dan up to date.( Monitoring Kinerja, Monito
e Monitoring status unit DT harian tersedia dan up to date.
12 Rasio Fuel Consumption kendaraan tercapai sesuai budget / kalibrasi.
a Kalibrasi unit dilakukan min. 2 bulan sekali/unit.
b Tersedia Monitoring Fuel Consumption harian
c Pengantian filter2 sesuai lifetimenya.
B.3. Utilitas Alat Berat tercapai sesuai target.
13 Pencapaian HM alat berat sesuai target (200 HM per bulan)

a Target dan Performa display lengkap dan standard (Monitoring Kinerja, Moni
b Laporan Harian Operator Alat Berat Up to date (Carlog,Time sheet)
14 Hari kerja unit tercapai min. 90% dari target
a Operator wajib memiliki SIO sesuai dengan klasifikasi unit.
b Operator wajib memiliki SIMPER ( Surat Ijin Mengoperasikan Unit Perusahaa
c Pelaksanaan simulasi Safety Driving Operator dilakukan sebulan sekali.
d Penegakan denda operator dijalankan dengan konsisten.( Protokol Pengoperas

e Kartu monitoring dan jadwal inspeksi tersedia di alat berat dan kendaraan seba
 f Monitoring performa unit alat berat tersedia dan up to date.
15 Rasio Fuel Consumption alat berat tercapai sesuai budget / kalibrasi.
a Kalibrasi unit dilakukan min. 3 bulan sekali.
b Monitoring pemakaian BBM disesuaikan dengan hasil kalibrasi.
c Pengantian filter2 sesuai lifetimenya.
B.4. Utilitas Mesin Genset tercapai sesuai target.
16 Pencapaian HM alat genset tidak melebihi budget
a Kartu monitoring dan jadwal inspeksi tersedia di rumah mesin genset,
b Monitoring performa unit mesin genset tersedia dan up to date.
c Monitoring status mesin harian tersedia dan up to date.
d Laporan Harian Operator Mesin Up to date (Carlog,Time sheet)
17 Hari kerja unit tercapai min. 90% dari target

a Target dan Performa display lengkap dan standard ( Monitoring Kinerja, Mon

b Inspeksi Mekanik Genset ke Estate-estate minimal 2 kali per minggu

18 Rasio Fuel Consumption Mesin Genset tercapai sesuai budget / kalibrasi.
a Kalibrasi unit dilakukan min. 2 bulan sekali.
b Tersedia Monitoring Fuel Consumption harian mesin genset
c MCB tiap pintu perumahan sudah terpasang sesuai standar (2 A/pintu).
C Quality Check (Check)
19 Disiplin Quality Check Operator Genset
a Operator Genset melakukan Qualitity Check unitnya 1 check perhari.
20 Disiplin Quality Check Operator & Driver Traksi
a Operator & Driver melakukan Qualitity Check unitnya 1 check perhari.
21 Disiplin Quality Check Mandor Transport
a Mandor Transport melakukan Quality Check Daily Check pra operasi unit 3 C

b Mandor Transport melakukan Quality Check disiplin pelaksanaan protokol pe

22 Disiplin Quality Check Mandor Workshop

a Mandor Workshop melakukan Quality Check Maintanance dan Repair Unit 3

b Mandor Workshop melakukan Quality Check disiplin pelaksanaan protokol pe

23 Disiplin Quality Check Asisten Transport
 a Asisten Transport melakukan Quality Check Mutu Transport Unit 2 Check Pe

b Asisten Transport melakukan Qualitity Check disiplin pelaksanaan protokol pe

c Asisten Transport Melakukan Quality Check Mutu Payroll 5 Check per Bulan

24 Disiplin Quality Check Asisten Workshop

a Asisten Workshop melakukan Quality Check Mutu Maintanance dan Repair U

b Asisten Workshop melakukan Qualitity Check disiplin pelaksanaan protokol p

c Asisten Workshop Melakukan Quality Check Mutu Payroll 5 Check per Bulan
25 Disiplin Quality Check Kasie Traksi
a Kasie Melakukan Quality Check Mutu Payroll 10 Check per Bulan (1 check =
b Kasie Melakukan Quality Check Stock opname spare part gudang per Minggu
c Quality Check Mutu Gudang dan Opname Spare Part dilakukan oleh Kasie Tr
26 Disiplin Quality Check Head of Traction & Workshop
a Head of Traction & Workshop melakukan Qualitity Check disiplin pelaksanaa
b Head of Traction & Workshop melakukan Quality Check Mutu Maintanance d
c Head of Traction & Workshop Melakukan Quality Check Mutu Payroll 4 Che
d Quality Check Mutu Gudang dan Opname Spare Part dilakukan oleh Head of
e Cockpit Monitoring Minimum Stok Criticical Inventory dan Material Penduku
27 Disiplin melakukan visit (Traksi Satelite) sesuai jadwal

a Head of Traction & Workshop ke Traksi Satelit minimal 1 kali per minggu

b Head of Traction & Workshop mengisi buku tamu yang tersedia di Traksi Sate

c Asisten Workshop ke Traksi Satelit Minimal 2 kali per minggu

d Asisten Workshop mengisi buku tamu yang tersedia di Traksi Satelite

D Pertanggungjawaban dan Perencanaan kerja (Action):
28 Dokumen Buku Quality Check Traksi Up to date
a Asisten Workshop & Kasie Traksi mengisi hasil Quality Check ke buku Quali

b Ada buku rekapitulasi administrasi unit (kendaraan, alat berat dann genset) ya
29 Disiplin denda operator & mekanik (payroll)
Kasie Traksi melakukan pemotongan denda di payroll
30 Peringkat kinerja driver & mekanik bulanan Traksi

Head of Traction & Workshop membuat display prestasi kerja karyawan Trak
31 Pemberian reward & punishment bulanan kepada karyawan Traksi

Head of Traction & Workshop memberikan reward terhadap karyawan yang b

32 Dokumentasi Buku Apel Sore Traksi up to date :
Mandor transport & kepala mekanik melakukan apel sore dengan Asisten Wo
a
transport untuk besok hari.
b Buku apel sore traksi up to date.
33 Dokumen Administrasi Traksi up to date :

a Mandor workshop mengisi buku evaluasi kondisi / kendala traksi (Misal : kele

b Kepala Mekanik mengisi dan up date data cock pit realisasi Preventive Mainte

c Kepala Mekanik mengisi data cock pit unit breakdown

d RKH untuk kerja traksi besok hari sudah lengkap disetujui oleh Head of Tract

e Administrasi Monitoring Fast Moving, Slow Moving dan Dead Stock lengkap

f Administrasi dan Stok Spare Bekas lengkap dan Uptodate

T
 MA GUNAJAYA AGRO
rance Group Dept.
TATALAKSANA PEMERIKSAAN DISIPLIN INDEX S

Tatalaksana Pemeriksaan SOP Traksi dan Wo

nsi Karyawan up to date dan Semua karyawan lengkap menggunakan APD.

Karyawan absen sebelum masuk kerja (sebelum Apel pagi dimulai).
Apel tahap 1 pukul 06.30 WIB, diikuti semua Asisten Workshop & Kasie traksi dan Mandor traksi.
Apel tahap 2 pukul 06.45 diikuti seluruh karyawan dan Asisten Workshop & Kasie traksi.
Asisten Workshop & Kasie Traksi melaksanakan Safety Briefing pada saat awal apel pagi
Asisten Workshop & Kasie Traksi dan mandor mengecek kelengkapan APD karyawan :
Helm, Sepatu Safety dan Rompi Safety (All) saat Apel pagi

Sarung tangan, Body Protector, Topeng las, dan Kaca mata bening di lokasi kerja masing-masing

Asisten Workshop & Kasie Traksi mengecek kelengkapan Workshop Floor : (Dongkrak buaya, Kompresor,

Disiplin melakukan apel sore setiap hari kerja (Pukul 16:00 WIB).
ew Realisasi RKH up to date

Review pencapaian hari sebelumnya oleh Head of Traction & Workshop kepada Asisten Workshop & K
Rencana Kerja Harian Workshop

Review pencapaian hari sebelumnya oleh Asisten Workshop & Kasie Traksi /Mandor Alat Berat kepada op

Review pencapaian hari sebelumnya Mandor Transport kepada Driver berdasarkan Rencana Kerja Harian T

Review pencapaian hari sebelumnya Mandor Workshop kepada karyawan workshop berdasarkan Rencana K

up to date
RKH Dibuat dan ditandatangani oleh mandor Workshop, Transport & Alat Berat/Mesin Penunjang
RKH diperiksa (H-1) oleh Asisten Workshop dan disetujui Head of Traction & Workshop
al Preventive Maintenance up to date
Master Jadwal PM satu tahun tersedia (hard copy)
apan Monitoring jadwal PM setiap bulan (Plan vs Real) up to date
ogsheet PM update sesuai realisasi RKH
si secara ketat rekrutment karyawan Traksi (rekrutment melalui HRD)
roses rekrutmen karyawan Traksi dilaksanakan oleh Traksi Central dan HR Wilayah.

engembangan Karyawan Traksi dilakukan konsisten oleh Asisten workshop & Head of Traction & Worksh

Jadwal ITM (internal Training Mandor) dilakukan sebulan sekali.

Jadwal Simulasi Safety Driving Operator dilakukan seminggu sekali.
Jadwal protokol daily checklist pra operasi.

n bangunan Traksi sesuai Standart

Bangunan utama sesuai standar yaitu :
Area Preventive Maintenance dan Reparasi terpisah
Area service/ganti oli dilengkapi bak atau struktur untuk tap oli.
Ruangan Overhaul.
Ruangan Tool (Tool room)
Ruangan penyimpanan spare part bekas yang masih bisa digunakan.
Ruangan kantor/administrasi.
Ruangan gudang spare part, ban dan pelumas.
Ada rak tempat penempatan material besi
Bangunan dilengkapi oil trap.
Bangunan Fabrikasi sesuai standar
Bangunan terpisah dari bangunan utama traksi
Adanya ruangan untuk menyimpan Mesin las, blender dan peralatan fabrikasi.
Ada ruangan Tambal Ban sesuai standar
Bangunan terpisah dari bangunan utama traksi
Bangunan dilengkapi kompresor.
Bangunan LB3 sesuai standar
Bangunan LB3 terpisah dari bangunan utama
Drum tempat oli bekas diatas pallet
Accu dan material bekas lain ditata di rak.
 Terdapat bak penampung oli bekas yang cukup bila terjadi kebocoran.
Bangunan dilengkapi oil trap.
empat cucian kendaraan sesuai standar
Sumber air mencukupi dan bersih.
Mesin air kondisi baik dengan debit besar (untuk proses cuci kendaraan selesai sekitar 30 menit).
Area cucian kendaraan bersih
Ada oil Trap pada buangan air bekas cucian kendaraan.
Tersedia rumah pompa dan tempat penyimpanan alat
Adanya area Parkir unit dan Garasi yang standar.
Area parkir dipisahkan untuk unit ready operasi, breakdown dan write off.
Adanya plakat nomor / nama unit di Area Parkir/Garasi.
Ada area Parkir kendaraan karyawan
Breakdown sesuai standar
Buku Riwayat / Historis Unit tersedia dan up to date (Genset, Alat Berat dan Kendaraan)
Buku Komunikasi operator maupun mekanik maintanance berjalan dan diperiksa Head of Traction & Works
Buku Checklist Disiplin Pra Operasi Harian Unit diisi Uptodate oleh Operator
etunjuk dan Instruksi Pengoperasian Unit terdapat di setiap kendaraan, alat berat dan mesin penunjang
Display Monitoring Kinerja Operator Terbaik & Terburuk Bulanan.
Buku Kerja Mekanik sudah diperiksa dan di tandatangani oleh Kasie & Asisten Workshop dan disetujui Hea
Disiplin pencucian unit setelah unit beroperasi konsisten dijalankan.
elaksanaan simulasi dan training mekanik
aporan Harian Mekanik diisi Up to date.
Monitoring status unit harian tersedia dan up to date.
ersedianya Buku Register pergantian sparepart (Sparepart baru / bekas)
istem monitoring perencanaan material pendukung dan critical inventory tersedia dan up to date.
entive Maintenance dilakukan Sesuai Prosedur dan jadwal PM.

imulasi Pelaksanaan Preventif Maintenance dilakukan 1 kali dalam satu bulan dipimpin oleh Head of Tract

ebelum melakukan Preventive Maintenance, unit kendaraan / alat berat dicuci bersih dicuci terlebih dahulu

Mekanik mempunyai kemampuan (Qualified) melakukan Preventive Maintenance.

Alat kerja yang lengkap saat melakukan PM (Tool, Multi Tester, Tire Gauge, Mechanic Creeper).
arak pelaksanaan Preventive Maintenance pertama dengan kedua sesuai jadwal PM.
nliness di area traksi dan unit terjaga bersih.
 etelah pekerjaan selesai, area kerja dibersihkan
etelah pekerjaan selesai, alat kerja dibersihkan dan dikembalikan pada tempatnya.
Bak sampah dipisahkan antara sampah organik dan non organik.
Dilakukan Jum'at bersih lingkungan area Traksi seminggu sekali.
enyusunan Sparepart Rapi, Bersih, Tertata, dan Tidak bercampur per jenis material
Upkeep dibersihkan secara periodik (rumput, sampah, spare part bekas dan unit Write off.
as Kendaraan angkut TBS tercapai sesuai target.
sitas kendaraan angkut TBS tercapai sesuai target. (400 ton/unit)
Ada buku kerja harian Driver untuk alokasi dan muatan kendaraan.
aporan Harian Driver Up to date (Carlog,Time sheet)
Disiplin penerapan denda operator dijalankan dengan konsisten.( Protokol Pengoperasian, APD, output unit
kerja unit tercapai min. 90% dari target
Driver wajib memiliki SIM B sesuai dengan klasifikasi unit.
Driver wajib memiliki SIMPER ( Surat Ijin Mengoperasikan Unit Perusahaan ) yang dikeluarkan oleh Regio
Ada protokol daily checklist pra operasi yang dilakukan oleh driver setiap hari.
Monitoring performa unit tersedia dan up to date.( Monitoring Kinerja, Monitoring Stock, Peta Jalan, Monit
Monitoring status unit DT harian tersedia dan up to date.
o Fuel Consumption kendaraan tercapai sesuai budget / kalibrasi.
Kalibrasi unit dilakukan min. 2 bulan sekali/unit.
ersedia Monitoring Fuel Consumption harian
engantian filter2 sesuai lifetimenya.
as Alat Berat tercapai sesuai target.
apaian HM alat berat sesuai target (200 HM per bulan)
arget dan Performa display lengkap dan standard (Monitoring Kinerja, Monitoring Stock, Peta Jalan, Moni
aporan Harian Operator Alat Berat Up to date (Carlog,Time sheet)
kerja unit tercapai min. 90% dari target
Operator wajib memiliki SIO sesuai dengan klasifikasi unit.
Operator wajib memiliki SIMPER ( Surat Ijin Mengoperasikan Unit Perusahaan )
elaksanaan simulasi Safety Driving Operator dilakukan sebulan sekali.
enegakan denda operator dijalankan dengan konsisten.( Protokol Pengoperasian, APD, output unit )

Kartu monitoring dan jadwal inspeksi tersedia di alat berat dan kendaraan sebagai evidence pekerjaan inspek
Monitoring performa unit alat berat tersedia dan up to date.
o Fuel Consumption alat berat tercapai sesuai budget / kalibrasi.
Kalibrasi unit dilakukan min. 3 bulan sekali.
Monitoring pemakaian BBM disesuaikan dengan hasil kalibrasi.
engantian filter2 sesuai lifetimenya.
as Mesin Genset tercapai sesuai target.
apaian HM alat genset tidak melebihi budget
Kartu monitoring dan jadwal inspeksi tersedia di rumah mesin genset,
Monitoring performa unit mesin genset tersedia dan up to date.
Monitoring status mesin harian tersedia dan up to date.
aporan Harian Operator Mesin Up to date (Carlog,Time sheet)
kerja unit tercapai min. 90% dari target
arget dan Performa display lengkap dan standard ( Monitoring Kinerja, Monitoring Stock dan lay out Jarin

nspeksi Mekanik Genset ke Estate-estate minimal 2 kali per minggu

o Fuel Consumption Mesin Genset tercapai sesuai budget / kalibrasi.
Kalibrasi unit dilakukan min. 2 bulan sekali.
ersedia Monitoring Fuel Consumption harian mesin genset
MCB tiap pintu perumahan sudah terpasang sesuai standar (2 A/pintu).
ck (Check)
lin Quality Check Operator Genset
Operator Genset melakukan Qualitity Check unitnya 1 check perhari.
lin Quality Check Operator & Driver Traksi
Operator & Driver melakukan Qualitity Check unitnya 1 check perhari.
lin Quality Check Mandor Transport
Mandor Transport melakukan Quality Check Daily Check pra operasi unit 3 Check Per Hari.

Mandor Transport melakukan Quality Check disiplin pelaksanaan protokol pengoperasian unit 2 check & 3

lin Quality Check Mandor Workshop

Mandor Workshop melakukan Quality Check Maintanance dan Repair Unit 3 Check Per Hari.

Mandor Workshop melakukan Quality Check disiplin pelaksanaan protokol pengoperasian unit 2 check & 3

lin Quality Check Asisten Transport

Asisten Transport melakukan Quality Check Mutu Transport Unit 2 Check Per Hari.

Asisten Transport melakukan Qualitity Check disiplin pelaksanaan protokol pengoperasian unit 2 check perh

Asisten Transport Melakukan Quality Check Mutu Payroll 5 Check per Bulan (1 check = 4 karyawan)

lin Quality Check Asisten Workshop

Asisten Workshop melakukan Quality Check Mutu Maintanance dan Repair Unit 2 Check Per Hari.

Asisten Workshop melakukan Qualitity Check disiplin pelaksanaan protokol pengoperasian unit 2 check per

Asisten Workshop Melakukan Quality Check Mutu Payroll 5 Check per Bulan (1 check = 4 karyawan)
lin Quality Check Kasie Traksi
Kasie Melakukan Quality Check Mutu Payroll 10 Check per Bulan (1 check = 4 karyawan)
Kasie Melakukan Quality Check Stock opname spare part gudang per Minggu
Quality Check Mutu Gudang dan Opname Spare Part dilakukan oleh Kasie Traksi Minimal 1 minggu sekali
lin Quality Check Head of Traction & Workshop
Head of Traction & Workshop melakukan Qualitity Check disiplin pelaksanaan protokol pengoperasian unit
Head of Traction & Workshop melakukan Quality Check Mutu Maintanance dan Repair Unit 1 Check Per H
Head of Traction & Workshop Melakukan Quality Check Mutu Payroll 4 Check per Bulan (1 check = 4 kary
Quality Check Mutu Gudang dan Opname Spare Part dilakukan oleh Head of Traction & Workshop Minima
Cockpit Monitoring Minimum Stok Criticical Inventory dan Material Pendukung PM di Ruangan Head of T
lin melakukan visit (Traksi Satelite) sesuai jadwal
Head of Traction & Workshop ke Traksi Satelit minimal 1 kali per minggu

Head of Traction & Workshop mengisi buku tamu yang tersedia di Traksi Satelite

Asisten Workshop ke Traksi Satelit Minimal 2 kali per minggu

Asisten Workshop mengisi buku tamu yang tersedia di Traksi Satelite

ngjawaban dan Perencanaan kerja (Action):
men Buku Quality Check Traksi Up to date
Asisten Workshop & Kasie Traksi mengisi hasil Quality Check ke buku Quality Check Traksi

Ada buku rekapitulasi administrasi unit (kendaraan, alat berat dann genset) yang sudah dilakukan Quality Ch
 lin denda operator & mekanik (payroll)
Kasie Traksi melakukan pemotongan denda di payroll
gkat kinerja driver & mekanik bulanan Traksi
Head of Traction & Workshop membuat display prestasi kerja karyawan Traksi
berian reward & punishment bulanan kepada karyawan Traksi
Head of Traction & Workshop memberikan reward terhadap karyawan yang berprestasi dan punishment terh
mentasi Buku Apel Sore Traksi up to date :
Mandor transport & kepala mekanik melakukan apel sore dengan Asisten Workshop & Kasie Traksi dan H
ansport untuk besok hari.
Buku apel sore traksi up to date.
men Administrasi Traksi up to date :
Mandor workshop mengisi buku evaluasi kondisi / kendala traksi (Misal : kelengkapan Tool, kondisi alat ke

Kepala Mekanik mengisi dan up date data cock pit realisasi Preventive Maintenance.

Kepala Mekanik mengisi data cock pit unit breakdown

RKH untuk kerja traksi besok hari sudah lengkap disetujui oleh Head of Traction & Workshop pada H-1

Administrasi Monitoring Fast Moving, Slow Moving dan Dead Stock lengkap dan uptodate

Administrasi dan Stok Spare Bekas lengkap dan Uptodate

TOTAL
 65%

Tgl. : 26 September 2023

Mayor Bobot Hasil Pemeriksaan Metode Data

Minor % Ya Tidak Eviden Observasi

20
5.00 4.50
Mayor 0.50 V 0.50

Mayor 0.50 V 0.50

Mayor 1.00 V 1.00

Mayor 0.50 V 0.50 V

Mayor 0.5 V - V

Mayor 0.5 V 0.50

Mayor 0.5 V 0.50

Mayor 1 V 1.00
3.5 3.50

Mayor 1 V 1.00 V

Mayor 1 V 1.00 V

Mayor 1 V 1.00 V

Mayor 0.5 V 0.50 V

3 2.00

Mayor 1 V - V
Mayor 2 V 2.00 V
5 4.00
Mayor 0.5 V 0.50 V
Mayor 1 V - V
Mayor 3.5 V 3.50 V
4 4.00
Mayor 2 V 2.00

Mayor 0.5 V 0.50 V

Mayor 0.5 V 0.50 V
Mayor 1 V 1.00 V
25 -

4 2.00 V
-
Mayor 0.15 V - V
Mayor 0.15 V 0.15 V
Mayor 0.15 V 0.15 V
Mayor 0.15 V - V
Mayor 0.15 V - V
Mayor 0.15 V 0.15 V
Mayor 0.15 V 0.15 V
Mayor 0.15 V - V
Mayor 0.15 V 0.15 V
-
Mayor 0.15 V 0.15 V
Mayor 0.15 V 0.15 V
-
Mayor 0.15 V 0.15 V
Mayor 0.15 V 0.15 V
-
Mayor 0.15 V 0.15 V
Mayor 0.15 V - V
Mayor 0.15 V - V
Mayor 0.15 V 0.15 V
Mayor 0.15 V 0.15 V
-
Mayor 0.15 V - V
Mayor 0.15 V - V
Mayor 0.15 V - V
Mayor 0.15 V - V
Mayor 0.15 V - V
-
Mayor 0.15 V - V
Mayor 0.15 V - V
Mayor 0.15 V 0.15 V
3 2.00
Minor 0.25 V 0.25 V
Minor 0.25 V 0.25 V
Minor 0.25 V - V
Minor 0.25 V - V

Minor 0.25 V 0.25 V

Minor 0.25 V 0.25

Minor 0.25 V - V
Minor 0.25 V 0.25 V
Minor 0.25 V 0.25 V
Minor 0.25 V - V
Minor 0.25 V 0.25
Minor 0.25 V 0.25 V
3 2.40

Minor 0.2 V 0.20 V

Minor 0.6 V - V

Mayor 1 V 1.00 V

Mayor 0.6 V 0.60 V

Minor 0.6 V 0.60 V

1.00 0.33
Minor 0.17 V - V

Minor 0.17 V - V

Minor 0.17 V 0.17 V

Minor 0.17 V 0.17 V

Minor 0.17 V - V

Minor 0.17 V -
-
2 0.50
Minor 0.5 V - V

Mayor 1 V - V

Mayor 0.5 V 0.50 V

1 0.42
Mayor 0.25 V 0.25 V

Mayor 0.25 V - V

Minor 0.17 V - V

Minor 0.17 V 0.17 V

Minor 0.17 V - V
2 2.00
Mayor 1 V 1.00
Mayor 0.5 V 0.50
Mayor 0.5 V 0.50
-
2 2.00

Minor 1 V 1.00 V

Mayor 1 V 1.00 V
1.00 1.00
Mayor 0.17 V 0.17 V
Mayor 0.17 V 0.17 V
Minor 0.17 V 0.17 V

Mayor 0.17 V 0.17 V

Minor 0.17 V 0.17 V

Minor 0.17 V 0.17 V
2 2.00
Mayor 0.5 V 0.50 V
Mayor 1 V 1.00 V
Minor 0.5 V 0.50 V
-
1 1.00
Minor 0.25 V 0.25 V

Minor 0.25 V 0.25 V

Minor 0.25 V 0.25 V

Mayor 0.25 V 0.25 V

1 1.00

Minor 0.5 V 0.50 V

Minor 0.5 V 0.50

2 1.33
Mayor 0.67 V - V

Mayor 0.67 V 0.67

Mayor 0.67 V 0.67

30 -
2.00
Mayor 2 V 2.00
2 -
Mayor 2 V -
3 3.00
Mayor 1 V 1.00

Mayor 2 V 2.00

3 -
Mayor 1.5 V -

Mayor 1.5 V -

4.00 4.00
Mayor 1.50 V 1.50

Mayor 1.50 V 1.50

Mayor 1.00 V 1.00

4.00 4.00

Mayor 1.33 V 1.33

Mayor 1.33 V 1.33

Mayor 1.33 V 1.33

4 4.00
Mayor 2 V 2.00

Mayor 1 V 1.00

Mayor 1 V 1.00
4.00 4.00
Mayor 0.80 V 0.80

Mayor 0.80 V 0.80

Mayor 0.80 V 0.80

Mayor 0.80 V 0.80

Mayor 0.80 V 0.80

4 4.00

Mayor 1 V 1.00 V

Mayor 1 V 1.00 V

Mayor 1 V 1.00 V

Mayor 1 V 1.00 V

25 -
3 3.00
Mayor 2 V 2.00 V

Minor 1 V 1.00 V
 4 4.00
Mayor 4 V 4.00 V
3 3.00

Mayor 3 V 3.00 V

2 2.00

Mayor 2 V 2.00 V
8 8.00

Mayor 4 V 4.00 V

Mayor 4 V 4.00 V

5 3.20

Minor 0.80 V -

Minor 0.80 V 0.80 V

Minor 0.80 V 0.80 V

Mayor 1.00 V - V

Minor 0.80 V 0.80 V

Mayor 0.80 V 0.80 V

100 100 -
Metode Data

Eviden &
Observasi

V 1

V 1

V 1

V 1

V 1

V 1

0
 1

1
0
1

V 1

1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
1

1
1

1
1

1
0
0
 1
1

0
0
0
0
0

0
0
1

1
1
0
0

V 1

0
1
1
0
V 1
1

1
 0
0
1
1
0
V 0
0

V 1
V 1
V 1
0

1
1
1

1
 1

1
1
1
0

V 1

V 1

V 1

V 1

V 0

V 1

V 1

V 0

V 0
V 1

V 1

V 1

V 1

V 1

V 1

V 1

V 1

V 1

V 1

V 1

V 1

V 1

1
 1

V 0

102
RKH Historis kendaraan angkut kurang update tanggal 4 Agustus
Kurang update DT 44 & DT 72

Unit langsung masuk perbaikan

Kurang update cockpit PM

Area samping vulkanising & welding

Kurang update DT 44 & DT 72

Kurang update DT 44 & DT 72

DT 17 & DT 42

Kurang update DT 44 & DT 72

Kurang update DT 44 & DT 72

RKH Historis kendaraan angkut kurang update tanggal 4 Agustus
DEKLARASI