구매 구매관리 규정

Purchasing Management Regulations

제 1 조 [적용범위] 이 규정은 원 부 포자재, 시설자재 및 일반소모품(이하 “물품”이라

한다)의 구매에 대하여 적용한다.

제 2 조 [목적] 구매업무를 체계적이고 효율적으로 수행하여 회사에 규정된 요건 및

고객이 요구하는 품질에 적합한 구매품을 적기에 구매하는 것을 목적으로 한다.

제 3 조 [용어의 정의] ① 원•부•포자재

생산시 사용되는 원료, 부원료, 포장재 등을 포함한다.
② 시설자재
생산 및 업무환경을 유지하기 위한 기계설비, 검사시험 설비, 건물유지 설비,
수선소모성 자재 등을포함한다.
③ 일반 소모품
회사의 업무활동을 위해 필요한 사무용품, 소모성 비품 등을 포함한다.

제 4 조 [책임과 권한] ① 구매부서

구매 요청된 물품을 적기에 조달할 책임과 권한이 잇다.
② 구매요청부서
제품에 대한 정확한 구매정보를 구매부서에 전달할 책임이 있다.

Article 1 [Scope of Application] This regulation applies to the purchase of raw packaging
materials, facility materials, and general consumables (hereinafter referred to as “products”).

Article 2 [Purpose] The purpose is to purchase products that meet the company's
requirements and the quality required by customers in a timely manner by systematically and
efficiently conducting purchasing tasks.

Article 3 [Definition of terms] ① Raw, supplementary, and packaging materials

Includes raw materials, supplementary materials, and packaging materials used during
production.
② Facility materials
It includes mechanical facilities, inspection and testing facilities, building maintenance
facilities, and repair consumable materials to maintain production and work environments.
③ General Consumables
Includes office supplies and consumables necessary for business activities of the company.

Article 4 [Responsibility and Authority] ① Purchasing Department

Responsibility and authority to procure requested items in a timely manner.
② Purchase request department
Responsible for delivering accurate product purchase information to the purchasing
department.

제 5 조 [업무절차] ① 구매 필요성 파악
1. 해당부서는 생산, 판매, 투자계획 및 창고 재고조사 등을 통하여 구매의 필요성을
파악한다.
2. 구매부서는 적정자재의 조달을 위하여 월단위 S&OP 의 3 개월 실행계획을
접수하여 자재소요 계획을 수립한다.
3. 자재소요계획은 ERP 시스템의 자재소요계획에 의해 수립한다. 다만, 장납기
자재등의 경우 다음 사항을 고려 하여 자재소요 계획을 수립할 수 있다.
1) 조달기간
2) 적정재고수량
3) 최소발주수량
4) 기타 자재조달에 직접적으로 영향을 미치는 사항
4. 구매부서는 필요한 경우 자재소요계획을 승인권자의 승인을 받아 공급업체에
통보하여 구매정보를 전달한다.
5. 공정거래위원회 가이드라인 준수
당사와 공급업체간 계약체결에 관한 사항은 공정거래위원회의 “대기업 중소기업간
상생협력을 위한 바람직한 계약체결 실천사항”(별첨 1)을 따르며, 본 규정에 없거나
배치되는 내용은 공정위 가이드라인에 따른다.
② 구매 요청

Article 5 [Work Procedure] ① Identifying the need for purchase

1. The relevant department identifies the need for purchase through production, sales,
investment plans, and warehouse inventory surveys.
2. The purchasing department establishes a material requirement plan by receiving the 3-
month implementation plan of S&OP on a monthly basis to procure appropriate materials.
3. The material requirements plan is established by the ERP system's material requirements
plan. However, in the case of long-term materials, etc., a material requirement plan can be
established by considering the following items.
1) Procurement period
2) Proper inventory quantity
3) Minimum order quantity
4) Matters that directly affect the procurement of other materials
4. Purchasing department, if necessary, receives the approval of the approval authority for the
material requirements plan and notifies the supplier to deliver purchase information.
5. Compliance with Fair Trade Commission guidelines
Matters concerning the conclusion of contracts between the company and suppliers follow
the Fair Trade Commission's "Practices for signing desirable contracts for win-win
cooperation between large enterprises and small and medium-sized enterprises" (Appendix
1), and any content that is not in this regulation or contradictory follows the guidelines of the
Fair Trade Commission.
② Purchase request

1. 해당 부서는 파악된 필요물품을 ‘구매요구서’에 작성하여 구매부서에 구매를

요청한다.
(단, OEM,원•부•포자재의 경우 ERP 시스템 확정된 계획에 의해 자동 생성한다.)
2. 설비투자, 비품 등의 경우에는 품의서로 구매요구를 대신할 수 있다.
3. 구매를 요청할 경우에는 물품의 품명, 규격, 수량 및 필요 정보와 필요 시 도면,
규격서 등을 첨부하여 요청한다.
③ 구매 접수 및 준비
1. 구매부서는 구매요청 자료를 분석하여 공급업체, 가격조사 등을 실시한다.
2. 구매부서는 구매에 관련된 물가정보 및 물가자료를 사전에 입수하여 구매자료로
최대한 활용한다.
3. 필요할 경우에는 공급업체에 견적서를 요청할 수 있다. 견적을 요청할 경우에는
동종업체에 복수 이상 의뢰하여 공정한 경쟁을 유도한다.
④ 구매처 선정

1. The relevant department requests the purchasing department to purchase by writing the
identified necessary items in the ‘Purchase Request Form’.
(However, in the case of OEM, raw, subsidiary, and packaging materials, it is automatically
created according to the plan confirmed by the ERP system.)
2. In the case of equipment investment, fixtures, etc., a purchase request can be replaced with
a written request.
3. When requesting purchase, request by attaching the product name, standard, quantity,
necessary information and, if necessary, drawings and specifications.
③ Purchase acceptance and preparation
1. Purchasing department analyzes purchase request data and conducts supplier and price
investigations.
2. The purchasing department obtains price information and price data related to purchase in
advance and uses them as much as possible as purchase data.
3. If necessary, you can request a quote from the supplier. When requesting a quotation, we
induce fair competition by requesting more than one company in the same category.
④ Selecting a place of purchase

1. 구매부서는 공급업체 선정시 품질, 가격 및 납기 등 필요사항을 충족시킨 업체 중

최저가격을 제시한 업체로 결정함을 원칙으로 한다.
2. 필요한 경우 (원활한 수급과 비용절감) 2 이상의 복수업체로 선정 관리 할 수 있다.
3. 원•부•포자재 및 설비는 계약에 의거 계약서를 체결하도록 하되, 소모품, 보수자재
등의 경미한 자재는 ‘발주서’로 대체할 수 있다.
4. 주기적으로 공급이 가능한 물품은 공급업체와 년간 단가계약을 체결할 수 있다.
5. 공급업체의 선정 및 평가는 [공급업체관리 규정]에 따라 실시한다.
⑤ 계약서 작성
1. 계약서는 공급업체가 납기를 준수하도록 유도하기 위해 필요시 지체상금 조항을
명기한다.
2. 공급업체가 계약을 불이행하여 회사에 끼치는 손실을 방지하기 위하여 계약
이행보증증권을 징수할 수 있다.

1. When selecting a supplier, the Purchasing Department, in principle, decides on the supplier
that offers the lowest price among those that meet the requirements such as quality, price and
delivery.
2. If necessary (smooth supply and demand and cost reduction), two or more companies can
be selected and managed.
3. For raw/subsidiary/packaging materials and equipment, contracts should be signed in
accordance with the contract, but minor materials such as consumables and repair materials
can be replaced with a ‘order’.
4. For items that can be supplied periodically, an annual unit price contract can be concluded
with the supplier.
5. Supplier selection and evaluation are conducted in accordance with [Supplier Management
Regulations].
⑤ Write a contract
1. The contract stipulates a compensation clause if necessary to induce the supplier to meet
the delivery date.
2. In order to prevent losses to the company due to the supplier's failure to fulfill the contract,
contract performance guarantee certificates may be collected.

3. 하자가 발생할 경우에 대비하여 공급업체로 하여금 보증기간 동안 하자 보증금

또는 보증보험증서를 예치하게 할 수 있다.
4. 단가는 제조업체 최소생산단위를 반영 하여 금액을 산정하여야 한다.
5. 계약 내용에는 업체, 품명, 납기, 단가(금액), 인도조건, 특기사항 등을 명기한다.
6. 공급업체 거래와 관련하여 계약체결 등의 서면발급 및 보존에 관한 사항은
공정거래위원회의 “하도급거래에서의 바람직한 서면발급 및 보존에 관한 실천사항
(별첨 2)”을 따르며, 본 규정에 없거나 배치되는 내용은 공정위 가이드라인에 따른다.
⑥ 발주
3. In case a defect occurs, the supplier may have the defect deposit or guarantee insurance
policy deposited during the warranty period.
4. The unit price shall be calculated by reflecting the minimum production unit of the
manufacturer.
5. In the contents of the contract, specify the company, product name, delivery date, unit
price (amount), delivery conditions, special remarks, etc.
6. Matters concerning the issuance and preservation of documents, such as the conclusion of
contracts, in relation to supplier transactions follow the Fair Trade Commission's “Practices
for Issuance and Preservation of Desirable Documents in Subcontracting Transactions
(Appendix 2)”. The content to be placed follows the guidelines of the Fair Trade
Commission.
⑥ Order

1. 구매부서는 ‘구매결의서’를 작성하여 승인권자의 승인을 득한 후 ‘발주서’를

공급업체에 송부한다. (단, OEM, 원•부•포자재의 경우 ERP 시스템의 자재소요계획에
따라 자동발주 하여야 한다)
2. 발주시에는 구매품의 정확한 발주 정보와 필요시 관련문서를 첨부한다.
3. 년간단가가 결의된 물품 및 경미한 일반소모품은 ‘구매요구서’에 의한 발주를 할
수 있다.
⑦ 입고접수
1. 구매부서는 발주한 물품을 도착장소에 정확히 입고하여야 한다.
2. 자재관리 또는 구매부서는 구매된 물품에 대하여 거래명세표를 확인하고 검수를
실시한다.
3. 자재 상•하차 시에는 안전사고에 만전을 기하기 위하여 공급업체 및
자재관리부서의 입회 하에 시행한다.
4. 검수 중 물품의 하자를 발견한 경우에는 신속히 하자내용을 구매부서에 통보하여
반품 등 후속조치를 취한다.
⑧ 검사

1. The purchasing department prepares a ‘purchase resolution’, obtains approval from the
approving authority, and then sends the ‘purchase order’ to the supplier. (However, in the
case of OEM, raw, subsidiary, and packaging materials, orders must be placed automatically
according to the material requirement plan of the ERP system)
2. When placing an order, attach accurate ordering information and related documents if
necessary.
3. Items for which the annual unit price has been determined and minor general consumables
can be ordered by 'purchase request'.
⑦ Warehousing and reception
1. The Purchasing Department must accurately store the ordered goods at the destination.
2. The material management or purchasing department checks the transaction statement for
the purchased goods and conducts inspection.
3. When loading and unloading materials, it is carried out in the presence of the supplier and
material management department to ensure safety accidents.
4. If a defect is discovered during inspection, promptly notify the purchase department of the
defect and take follow-up measures such as return.
⑧ Inspection

1. 자재관리 및 구매부서는 물품이 도착장소에 도착 즉시 검사 및 시험부서에

검사시험을 의뢰한다.
2. 검사 및 시험은 [수입검사 규칙]에 따라 실시한다.
⑨ 입고처리
1. 자재관리 및 구매부서는 합격된 물품에 한하여 입고를 원칙으로 한다. 단,
부적합품으로 별도의 보관이 필요할 경우에는 부적합 사실을 명시하여 별도로
보관한다.
2. 물품은 납품일을 기준으로 입고 처리한 후 관리한다.
3. 물품의 입, 출고 관리 및 보관 관리는 [자재관리 규정]에 따라 시행한다.
4. 입고완료된 물품은 승인권자의 승인을 득한 후 회계부서에 물품대금 지급을
요청한다.
⑩ 물품대금 지급
1. 구매부서는 공급업체와의 계약서 또는 발주시 지급방법을 기준으로 하여 대금을
지급한다. 필요시 하자 이행보증보험 증권을 제출받아 보관할 수 있다.
2. 구매부서는 입고완료된 물품은 회계전표, 구매결의서, 거래명세표, 수입완료보고서
등을 첨부하여 승인권자의 승인을 득한 후 회계부서에 물품대금 지급을 요청한다.

1. Material Management and Purchasing Department requests inspection and testing to the
Inspection and Testing Department as soon as the goods arrive at the destination.
2. Inspection and tests are conducted according to [Incoming Inspection Rules].
⑨ Warehousing
1. In principle, the material management and purchasing departments only accept goods that
have passed. However, if separate storage is required for non-conforming products, the fact
of non-conformity shall be specified and stored separately.
2. Goods are managed after being received and processed based on the delivery date.
3. Receipt, release management and storage management of goods are implemented in
accordance with [Material Management Regulations].
4. For goods that have been warehousing, request payment for the goods to the accounting
department after obtaining approval from the approval authority.
⑩ Payment for goods
1. The purchasing department pays the price based on the contract with the supplier or the
payment method at the time of order. If necessary, the performance guarantee insurance
policy can be submitted and stored.
2. The purchasing department requests payment of the goods to the accounting department
after obtaining approval from the approving authority by attaching an accounting slip,
purchase resolution, transaction statement, import completion report, etc.

제 6 조 [기록 및 보관] 이 규정에서 발생한 기록은 [문서관리 규정]에 따라 관리한다.

부 칙
제 1 조 [시행일] 이 규정은 2010.10. 1 부터 시행한다.
부 칙
제 1 조 [시행일] 이 규정은 2014. 6.16 부터 시행한다.

부 칙
제 1 조 [시행일] 이 규정은 2016. 2. 3 부터 시행한다.

Article 6 [Records and Storage] Records generated in this regulation shall be managed in
accordance with [Document Management Regulations].

Addenda
Article 1 [Effective Date] This regulation is 2010.10. effective from 1.
Addenda
Article 1 [Effective Date] This regulation is effective from 2014. 6.16.

Addenda
Article 1 [Effective Date] This regulation is effective from February 3, 2016.