MAPPING ELEMEN AUDITOR

Group Nama Auditor Elemen 1

Group 1 : A.A.Tarwoco (094/AUD-SMKP/37.04/DBT/2020) X
Group 2 : Dimas Hanggono Aji (324 /AUD-SMKP/37.04/DBT/2021)
Group 3 : Albertus Wibisono (151/AUD-SMKP/37.04/DBT/2020)
Group 4 : Danang Kurniawan A (197/AUD-SMKP/37.04/DBT/2020)
Group 5 : Bardi Sutarso (153/AUD-SMKP/37.04/DBT/2020)

MAP

No Area
G1
1 Area Port PT Indexim Coalindo
2 Area Instalasi BLC PT Indexim Coalindo
3 Area Project I (PT NCS & PT NKE) PT Indexim Coalindo
4 Area BBC/Maintank PT Indexim Coalindo & PT KPP
5 Area Laboratorium PT Indexim Coalindo
6 Area Purchasing dan Logistik PT Indexim Coalindo
Area Kantor PT Indexim Coalindo (KTT, SM Mining, SM Project, CCM,
7 CnC, ComDev, Explorasi, FAIT, HSE, HCGS, Mining Engineering, Group 1
Security & Project)
8 Area Kantin PT. Indexim Coalindo
9 Area Klinik PT Indexim Coalindo
10 Area Pos Team Tanggap Darurat (Km 12 dan km 29)
15 Area Workshop LV & Poolcar PT. Indexim Coalindo
11 Area Jalan Hauling PT Indexim Coalindo

12 Area Project II ( PT. RBS, PT. WASCO PT. HBPA) PT Indexim Coalindo Group 1

Area Project III (Focon & Arcon, KM 17 Quarry, KM 31 Mess PT

13 Group 1
Unggul Dinamika Utama)
14 Area Workshop KM 22 PT KPP Group 1
18 Area Workshop PT.RBS
16 Area Gudang Handak PT Indexim Coalindo
17 Area CCP KM 33 PT Indexim Coalindo
Area PIT KPP
Front
19
Mine Road
Disposal

Area PIT Unggul

Front
20
Mine Road
Disposal

Area PIT JO
Front
21
Mine Road
Disposal
22 Area Nursery Pengadan
23 Area Office KPP ( Mining, ENG dan HSE)
24 Area Rig Explorasi PT Indexim Coalindo
MAPPING ELEMEN AUDITOR

Elemen 2 Elemen 3 Elemen 4 Elemen 5 Elemen 6 Elemen 7

X
X
X X
X X X
X X

MAPPING AREA AUDITOR

Mapping Area Auditor

G1 G2 G2 G3 G3 G4
Group 2
Group 3
Group 1
Group 3
Group 3
Group 2

Group 4

Group 3
Group 3
Group 3
Group 2
Group 2

Group 4

Group 2
Group 1 Group 2
Group 1

Group 2

Group 1

Group 4

Group 2
Group 3 Group 4
Group 3
 G4 G5 G5
Group 4

Group 5

Group 4

Group 5

Group 5
Group 4
Group 5

Group 5

Group 4

Group 5

Group 5
Group 5
 Mapping Area Auditor
No Group
Day 1/ 17 Nov 2023 Day 2/ 18 Nov 2023 Day 3/ 19 Nov 2023 Day 4/ 20 Nov 2023 Day 5/ 21 Nov 2023
Area Project II ( PT. RBS, PT. WASCO PT. HBPA)
1 Group 1 Area Kantor PT Indexim Coalindo Area Kantor PT Indexim Coalindo Area Kantor PT Indexim Coalindo Area Kantor PT Indexim Coalindo
PT Indexim Coalindo

Area Workshop LV & Poolcar PT. Indexim

2 Group 2 Area Jalan Hauling PT Indexim Coalindo Area Jalan Hauling PT Indexim Coalindo Area Gudang Handak PT Indexim Coalindo Area PIT KPP
Coalindo

Area BBC/Maintank PT Indexim Coalindo & PT

3 Group 3 Area Instalasi BLC PT Indexim Coalindo Area Office KPP (Mining, ENG dan HSE) Area Rig Explorasi PT Indexim Coalindo Area Laboratorium PT Indexim Coalindo
KPP

Area Project III (Focon & Arcon, KM 17 Quarry, Area Project III (Focon & Arcon, KM 17 Quarry,
4 Group 4 Area Kantor PT Indexim Coalindo Area Kantor PT Indexim Coalindo Area PIT JO
KM 31 Mess PT Unggul Dinamika Utama) KM 31 Mess PT Unggul Dinamika Utama)

Area Project I (PT NCS & PT NKE) PT Indexim Area Project I (PT NCS & PT NKE) PT Indexim
5 Group 5 Area CCP KM 33 PT Indexim Coalindo Area Workshop PT.RBS Area Nursery Pengadan
Coalindo Coalindo
No Group Day 6/ 22 Nov 2023 Day 7/ 23 Nov 2023 Day 8/ 24 Nov 2023
Area Project I (PT NCS & PT NKE) PT Indexim
Area Project III (Focon & Arcon, KM 17 Quarry, Area Gudang Handak PT Indexim Coalindo
1 Group 1 Coalindo
KM 31 Mess PT Unggul Dinamika Utama) Area CCP KM 33
Area PIT Unggul
Area Port PT Indexim Coalindo
2 Group 2 Area PIT KPP Area Workshop PT.RBS
Area Nursery Pengadan
Area Klinik PT Indexim Coalindo
Area Pos Team Tanggap Darurat (Km 12 dan km
3 Group 3 Area Kantin PT. Indexim Coalindo Area Pos Team Tanggap Darurat (Km 12 dan km
29)
29)

Area Port PT Indexim Coalindo

Area Purchasing dan Logistik PT Indexim
4 Group 4 Area Office KPP (Mining, ENGi dan HSE) Area Gudang Handak PT Indexim Coalindo
Coalindo
Area PIT Unggul
Area PIT KPP
5 Group 5 Area PIT JO Area PIT JO
Area Rig Explorasi PT Indexim Coalindo
No Area Detil Area Day

1 Area Kantor PT Indexim Coalindo KTT 1

SM Mining 1

SM Project 1

CCM 1

CnC 1

ComDev 1

FAIT 1

HSE 1

HCGS 1

Mining Engineering 1

Security 1

Project 1

Explorasi 1

2 Area Project II PT. RBS 2

PT. WASCO 2

PT. HBPA 2

3 Area Project III Focon & Arcon 3

 KM 17 Quarry 3

KM 31 Mess PT Unggul
3
Dinamika Utama

4 Area Workshop KM 22 PT KPP 4

5 Area Project I PT NCS 4

PT NKE 4

Area Gudang Handak PT Indexim

6 5
Coalindo

7 Area CCP KM 33 6

8 Area PIT Unggul Front 7

Mine Road 7

Disposal 7
 Sub Elemen Sub-Sub Elemen
lsi Kebijakan
Penetapan Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
Tinjauan Kebijakan

lsi Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
lsi Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
lsi Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
lsi Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
lsi Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
lsi Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
lsi Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
lsi Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
lsi Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
lsi Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
lsi Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
lsi Kebijakan
Komunikasi Kebijakan

lsi Kebijakan
Penetapan Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
Tinjauan Kebijakan

lsi Kebijakan
Penetapan Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
Tinjauan Kebijakan

lsi Kebijakan
Penetapan Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
Tinjauan Kebijakan

lsi Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
lsi Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
lsi Kebijakan
Komunikasi Kebijakan
lsi Kebijakan
Komunikasi Kebijakan

Penelaahan Awal
Komunikasi dan konsultasi risiko
Manajemen Risiko
Penetapan konteks risiko
Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan
Identifikasi bahaya
Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
Penilaian dan pengendalian risiko
yang Terkait
Pemantauan dan peninjauan
Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program

Penelaahan Awal
Komunikasi dan konsultasi risiko
Manajemen Risiko
Penetapan konteks risiko
Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan
Identifikasi bahaya
Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
Penilaian dan pengendalian risiko
yang Terkait
Pemantauan dan peninjauan
Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program

Penelaahan Awal
Komunikasi dan konsultasi risiko
Manajemen Risiko
Penetapan konteks risiko
Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan
Identifikasi bahaya
Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
Penilaian dan pengendalian risiko
yang Terkait
Pemantauan dan peninjauan
Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program

Penelaahan Awal
Komunikasi dan konsultasi risiko
Manajemen Risiko
Penetapan konteks risiko
Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan
Identifikasi bahaya
Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
Penilaian dan pengendalian risiko
yang Terkait
Pemantauan dan peninjauan
Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program

Penelaahan Awal
Komunikasi dan konsultasi risiko
Manajemen Risiko
Penetapan konteks risiko
Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan
Identifikasi bahaya
Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
Penilaian dan pengendalian risiko
yang Terkait
Pemantauan dan peninjauan
Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program
Penelaahan Awal
Komunikasi dan konsultasi risiko
Manajemen Risiko
Penetapan konteks risiko
Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan
Identifikasi bahaya
Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
Penilaian dan pengendalian risiko
yang Terkait
Pemantauan dan peninjauan
Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program

Penelaahan Awal
Komunikasi dan konsultasi risiko
Manajemen Risiko
Penetapan konteks risiko
Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan
Identifikasi bahaya
Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
Penilaian dan pengendalian risiko
yang Terkait
Pemantauan dan peninjauan
Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program
No Area Detil Area Day

Area Jalan Hauling PT Indexim KM 7.5, KM 19, KM 22

1 1
Coalindo dll

2
2

Area Workshop LV & Poolcar PT.

2 3
Indexim Coalindo

3
 3

3
3

Area Gudang Handak PT Indexim

3 4
Coalindo

4
4

Front
4 Area PIT KPP Mine Road 5
Disposal

5
 6

6
6

5 Area Port PT Indexim Coalindo 7

7
7

Area Purchasing dan Logistik PT

6 7
Indexim Coalindo

7
7
7 Area Workshop PT.RBS 8

8
8

8 Area Nursery Pengadan 9

9
9
 Sub Elemen Sub-Sub Elemen

1. Evaluasi Prosedur Operasi

2. Evaluasi Izin kerja khusus
Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 3. Prosedur Operasi / Kerja Alat pelindung diri
dan alat keselamatan
dll

1. pengelolaan Bahaya Debu

2. pengelolaan Bahaya Kebisingan
3. pengelolaan Bahaya Getaran
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja
4. Pengelolaan Bahaya Kimia
5. Pengelolaan Lingkungan Kerja
dll

1. Pemeriksaaan Kesehatan
2. Pengelolaan Kelelahan
Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja
Pemeriksaan
dll

1. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan /

perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan
Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan peralatan pertambangan
2. Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan pertambangan dll

1. Perancangan dan rekayasa

Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa
2. Perubahan

1. Persyaratan, seleksi dan penetapan

perusahaan jasa pertambangan
Penetapan Sistem Pembelian 2. Tanggung jawab, pemantauan dan pelaporan
perusahaan jasa pertambangan
3. Evaluasi perusahaan jasa pertambangan

Pengelolaan Keadaan Darurat

Penyediaan dan Penyiapan P3K
Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (off the job
safety)

1. Evaluasi Prosedur Operasi

2. Evaluasi Izin kerja khusus
Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 3. Prosedur Operasi / Kerja Alat pelindung diri
dan alat keselamatan
dll

1. pengelolaan Bahaya Debu

2. pengelolaan Bahaya Kebisingan
3. pengelolaan Bahaya Getaran
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja
4. Pengelolaan Bahaya Kimia
5. Pengelolaan Lingkungan Kerja
dll
 1. Pemeriksaaan Kesehatan
2. Pengelolaan Kelelahan
Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja
Pemeriksaan
dll

1. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan /

perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan
Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan peralatan pertambangan
2. Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan pertambangan dll

1. Perancangan dan rekayasa

Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa
2. Perubahan

1. Persyaratan, seleksi dan penetapan

perusahaan jasa pertambangan
Penetapan Sistem Pembelian 2. Tanggung jawab, pemantauan dan pelaporan
perusahaan jasa pertambangan
3. Evaluasi perusahaan jasa pertambangan

Pengelolaan Keadaan Darurat

Penyediaan dan Penyiapan P3K
Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (off the job
safety)

1. Gudang bahan peledak

2. Penyimpanan bahan peledak
Pelaksanaan Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan
3. Pengangkutan bahan peledak
4. Pekerjaan peledakan
Pengelolaan Keadaan Darurat
Penyediaan dan Penyiapan P3K

1. Evaluasi Prosedur Operasi

2. Evaluasi Izin kerja khusus
Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 3. Prosedur Operasi / Kerja Alat pelindung diri
dan alat keselamatan
dll

1. pengelolaan Bahaya Debu

2. pengelolaan Bahaya Kebisingan
3. pengelolaan Bahaya Getaran
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja
4. Pengelolaan Bahaya Kimia
5. Pengelolaan Lingkungan Kerja
dll

1. Pemeriksaaan Kesehatan
2. Pengelolaan Kelelahan
Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja
Pemeriksaan
dll

Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan
1. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan /
perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan pertambangan
2. Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan pertambangan dll

Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa 1. Perancangan dan rekayasa

2. Perubahan

1. Persyaratan, seleksi dan penetapan

perusahaan jasa pertambangan
Penetapan Sistem Pembelian 2. Tanggung jawab, pemantauan dan pelaporan
perusahaan jasa pertambangan
3. Evaluasi perusahaan jasa pertambangan

Pengelolaan Keadaan Darurat

Penyediaan dan Penyiapan P3K
Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (off the job
safety)

1. Evaluasi Prosedur Operasi

2. Evaluasi Izin kerja khusus
Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 3. Prosedur Operasi / Kerja Alat pelindung diri
dan alat keselamatan
dll

1. pengelolaan Bahaya Debu

2. pengelolaan Bahaya Kebisingan
3. pengelolaan Bahaya Getaran
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja
4. Pengelolaan Bahaya Kimia
5. Pengelolaan Lingkungan Kerja
dll

Pengelolaan Keadaan Darurat

Penyediaan dan Penyiapan P3K

1. Evaluasi Prosedur Operasi

2. Evaluasi Izin kerja khusus
Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 3. Prosedur Operasi / Kerja Alat pelindung diri
dan alat keselamatan
dll

1. pengelolaan Bahaya Debu

2. pengelolaan Bahaya Kebisingan
3. pengelolaan Bahaya Getaran
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja
4. Pengelolaan Bahaya Kimia
5. Pengelolaan Lingkungan Kerja
dll

Pengelolaan Keadaan Darurat

Penyediaan dan Penyiapan P3K
 1. Evaluasi Prosedur Operasi
2. Evaluasi Izin kerja khusus
Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 3. Prosedur Operasi / Kerja Alat pelindung diri
dan alat keselamatan
dll

1. pengelolaan Bahaya Debu

2. pengelolaan Bahaya Kebisingan
3. pengelolaan Bahaya Getaran
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja
4. Pengelolaan Bahaya Kimia
5. Pengelolaan Lingkungan Kerja
dll

1. Pemeriksaaan Kesehatan
2. Pengelolaan Kelelahan
Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja
Pemeriksaan
dll

1. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan /

perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan
Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan peralatan pertambangan
2. Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan pertambangan dll

1. Perancangan dan rekayasa

Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa
2. Perubahan

1. Persyaratan, seleksi dan penetapan

perusahaan jasa pertambangan
Penetapan Sistem Pembelian 2. Tanggung jawab, pemantauan dan pelaporan
perusahaan jasa pertambangan
3. Evaluasi perusahaan jasa pertambangan

Pengelolaan Keadaan Darurat

Penyediaan dan Penyiapan P3K
Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (off the job
safety)

1. Evaluasi Prosedur Operasi

2. Evaluasi Izin kerja khusus
Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 3. Prosedur Operasi / Kerja Alat pelindung diri
dan alat keselamatan
dll

1. pengelolaan Bahaya Debu

2. pengelolaan Bahaya Kebisingan
3. pengelolaan Bahaya Getaran
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja
4. Pengelolaan Bahaya Kimia
5. Pengelolaan Lingkungan Kerja
dll

Pengelolaan Keadaan Darurat

Penyediaan dan Penyiapan P3K
No Area Detil Area Day

1 Area Instalasi BLC PT Indexim Coalindo 1

Area BBC/Maintank PT Indexim

2 2
Coalindo & PT KPP

Area Office KPP ( Mining, Produksi

3 3
dan HSE)

4 Area Rig Explorasi PT Indexim Coalindo 4

Area Laboratorium PT Indexim

5 5
Coalindo

5
5

5
 5

6 Area Kantin PT. Indexim Coalindo 6

6
6

7 Area Klinik PT Indexim Coalindo 7

 7

7
7

Area Pos Team Tanggap Darurat (Km

8&9
12 dan km 29)

8&9

8&9

8&9

8&9

8&9

8&9
8&9

8&9
8&9

8&9

8&9
 Sub Elemen Sub-Sub Elemen

Penelaahan Awal
Komunikasi dan konsultasi risiko
Manajemen Risiko
Penetapan konteks risiko
Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan
Identifikasi bahaya
Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
Penilaian dan pengendalian risiko
yang Terkait
Pemantauan dan peninjauan
Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program

Penelaahan Awal
Komunikasi dan konsultasi risiko
Manajemen Risiko
Penetapan konteks risiko
Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan
Identifikasi bahaya
Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
Penilaian dan pengendalian risiko
yang Terkait
Pemantauan dan peninjauan
Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program

Penelaahan Awal
Komunikasi dan konsultasi risiko
Manajemen Risiko
Penetapan konteks risiko
Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan
Identifikasi bahaya
Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
Penilaian dan pengendalian risiko
yang Terkait
Pemantauan dan peninjauan
Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program

Penelaahan Awal
Komunikasi dan konsultasi risiko
Manajemen Risiko
Penetapan konteks risiko
Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan
Identifikasi bahaya
Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
Penilaian dan pengendalian risiko
yang Terkait
Pemantauan dan peninjauan
Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program

Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas,

Tanggung Jawab, dan Wewenang

Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan

dan KO Pertambangan

Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik

Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan
Pertambangan
Penunjukan Tim Tanggap Darurat
Seleksi dan Penempatan Personel

Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan 1. Pendidikan dan pelatihan pekerja tambang
Pelatihan Serta Kompetensi Kerja 2. Kompetensi Kerja

Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi

Keselamatan Pertambangan

Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan
1. Buku tambang
2. Buku daftar kecelakaan tambang
3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan
Pertambangan
4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat
kerja
5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan
Kompetensi dan Persyaratan Lainnya

Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian

Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran
Penerapan SMKP Minerba

Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas,

Tanggung Jawab, dan Wewenang

Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan

dan KO Pertambangan

Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik

Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan
Pertambangan
Penunjukan Tim Tanggap Darurat
Seleksi dan Penempatan Personel

Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan 1. Pendidikan dan pelatihan pekerja tambang
Pelatihan Serta Kompetensi Kerja 2. Kompetensi Kerja

Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi

Keselamatan Pertambangan

Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan
1. Buku tambang
2. Buku daftar kecelakaan tambang
3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan
Pertambangan
4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat
kerja
5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan
Kompetensi dan Persyaratan Lainnya

Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian

Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran
Penerapan SMKP Minerba
Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas,
Tanggung Jawab, dan Wewenang
Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan

dan KO Pertambangan

Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik

Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan
Pertambangan
Penunjukan Tim Tanggap Darurat
Seleksi dan Penempatan Personel

Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan 1. Pendidikan dan pelatihan pekerja tambang
Pelatihan Serta Kompetensi Kerja 2. Kompetensi Kerja

Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi

Keselamatan Pertambangan

Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan
1. Buku tambang
2. Buku daftar kecelakaan tambang
3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan
Pertambangan
4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat
kerja
5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan
Kompetensi dan Persyaratan Lainnya

Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian

Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran
Penerapan SMKP Minerba
Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas,
Tanggung Jawab, dan Wewenang

Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan

dan KO Pertambangan

Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik

Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan
Pertambangan
Penunjukan Tim Tanggap Darurat
Seleksi dan Penempatan Personel

Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan 1. Pendidikan dan pelatihan pekerja tambang
Pelatihan Serta Kompetensi Kerja 2. Kompetensi Kerja
Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi
Keselamatan Pertambangan
Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan
Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian
Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran
Penerapan SMKP Minerba
1. Buku tambang
2. Buku daftar kecelakaan tambang
3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan
Pertambangan
4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat
kerja
5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan
Kompetensi dan Persyaratan Lainnya
No Area Detil Area Day

KTT
SM Produksi
SM Project
1 Area Kantor PT Indexim Coalindo 1
CCM
CnC
ComDev

FAIT
HSE
HCGS
Mining Engineering 2
Security
Project
Explorasi

2
 2

2 Area Project III Focon & Arcon 3

3
 KM 17 Quarry, KM 31 Mess
4
PT Unggul Dinamika Utama)

Front
3 Area PIT JO Mine Road 5
Disposal

5
 5

Area Office KPP (Mining, ENGi dan

4 6
HSE)

5 Area Port PT Indexim Coalindo 7

 7

Area Purchasing dan Logistik PT

6 8
Indexim Coalindo

8
 Area Gudang Handak PT Indexim
7 9
Coalindo

Front
8 Area PIT Unggul Mine Road 9
Disposal

9
9
 Sub Elemen
Pemantauan dan pengukuran kinerja
Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan
Evaluasi kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya Yang
Terkait
Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan
Penyakit Akibat Kerja
Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan
Pertambangan
Audit Internal Penerapan SMKP Minerba atau SMKP
Khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian
Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut
Pemantauan dan pengukuran kinerja
Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan
Evaluasi kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya Yang
Terkait
Sub-Sub Elemen
1. Pemantauan dan Pengukuran Pencapaian
Tujuan, Sasaran, dan program Keselamatan
Pertambangan.
2. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan lingkungan kerja
3. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan kesehatan kerja
4. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan
1. Buku tambang
2. Buku daftar kecelakaan tambang
3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan
Pertambangan
4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit
akibat kerja
5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan
Kompetensi dan Persyaratan Lainnya
1. Pemantauan dan Pengukuran Pencapaian
Tujuan, Sasaran, dan program Keselamatan
Pertambangan.
2. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan lingkungan kerja
3. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan kesehatan kerja
4. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan
Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan
Penyakit Akibat Kerja
Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan
Pertambangan
Audit Internal Penerapan SMKP Minerba atau SMKP
Khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian
Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut
Pemantauan dan pengukuran kinerja
Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan
Evaluasi kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya Yang
Terkait
Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan
Penyakit Akibat Kerja
Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan
Pertambangan
Audit Internal Penerapan SMKP Minerba atau SMKP
Khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian
Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut
1. Buku tambang
2. Buku daftar kecelakaan tambang
3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan
Pertambangan
4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit
akibat kerja
5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan
Kompetensi dan Persyaratan Lainnya
1. Pemantauan dan Pengukuran Pencapaian
Tujuan, Sasaran, dan program Keselamatan
Pertambangan.
2. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan lingkungan kerja
3. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan kesehatan kerja
4. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan
1. Buku tambang
2. Buku daftar kecelakaan tambang
3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan
Pertambangan
4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit
akibat kerja
5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan
Kompetensi dan Persyaratan Lainnya

Pemantauan dan pengukuran kinerja
Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan
Evaluasi kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya Yang
Terkait
Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan
Penyakit Akibat Kerja
Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan
Pertambangan
Audit Internal Penerapan SMKP Minerba atau SMKP
Khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian
Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut
Pemantauan dan pengukuran kinerja
Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan
Evaluasi kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya Yang
Terkait
Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan
Penyakit Akibat Kerja
1. Pemantauan dan Pengukuran Pencapaian
Tujuan, Sasaran, dan program Keselamatan
Pertambangan.
2. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan lingkungan kerja
3. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan kesehatan kerja
4. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan
1. Buku tambang
2. Buku daftar kecelakaan tambang
3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan
Pertambangan
4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit
akibat kerja
5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan
Kompetensi dan Persyaratan Lainnya
1. Pemantauan dan Pengukuran Pencapaian
Tujuan, Sasaran, dan program Keselamatan
Pertambangan.
2. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan lingkungan kerja
3. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan kesehatan kerja
4. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan

Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan
Pertambangan
Audit Internal Penerapan SMKP Minerba atau SMKP
Khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian
Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut
Pemantauan dan pengukuran kinerja
Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan
Evaluasi kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya Yang
Terkait
Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan
Penyakit Akibat Kerja
Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan
Pertambangan
Audit Internal Penerapan SMKP Minerba atau SMKP
Khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian
Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut
Penyusunan Penetapan dan Pendokumentasian Manual
SMKP Minerba atau SMKP Khusus pada Pengolahan
dan/atau Pemurnian
1. Buku tambang
2. Buku daftar kecelakaan tambang
3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan
Pertambangan
4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit
akibat kerja
5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan
Kompetensi dan Persyaratan Lainnya
1. Pemantauan dan Pengukuran Pencapaian
Tujuan, Sasaran, dan program Keselamatan
Pertambangan.
2. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan lingkungan kerja
3. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan kesehatan kerja
4. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan
1. Buku tambang
2. Buku daftar kecelakaan tambang
3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan
Pertambangan
4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit
akibat kerja
5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan
Kompetensi dan Persyaratan Lainnya
Penyusunan Penetapan, Penerapan dan
Pendokumentasian Prosedur pengendalian Dokumen
Keselamatan Pertambangan

Penyusunan Penetapan, Penerapan dan

Pendokumentasian Prosedur pengendalian Rekaman
Keselamatan Pertambangan
Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman

Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Penerapan SMKP

Minerba atau SMKP Khusus pada pengolahan dan/atau
Pemurnian oleh Manajemen Tertinggi Perusahaan

Pendokumentasian Catatan Hasil Tinjauan Manajemen

Keluaran dari Tinjauan Manajemen Keselamatan

Pertambangan
Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pelaporan Hasil
Tinjauan Manajemen
Pelaksanaan Peningkatan Kinerja
Penggunaan Tinjauan Hasil dari Tindak Lanjut Rencana
Perbaikan dalam Penentuan Kebijakan
Penyusunan Penetapan dan Pendokumentasian Manual
SMKP Minerba atau SMKP Khusus pada Pengolahan
dan/atau Pemurnian

Penyusunan Penetapan, Penerapan dan

Pendokumentasian Prosedur pengendalian Dokumen
Keselamatan Pertambangan

Penyusunan Penetapan, Penerapan dan

Pendokumentasian Prosedur pengendalian Rekaman
Keselamatan Pertambangan
Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman

Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Penerapan SMKP

Minerba atau SMKP Khusus pada pengolahan dan/atau
Pemurnian oleh Manajemen Tertinggi Perusahaan

Pendokumentasian Catatan Hasil Tinjauan Manajemen

Keluaran dari Tinjauan Manajemen Keselamatan

Pertambangan
Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pelaporan Hasil
Tinjauan Manajemen
Pelaksanaan Peningkatan Kinerja
Penggunaan Tinjauan Hasil dari Tindak Lanjut Rencana
Perbaikan dalam Penentuan Kebijakan
Penyusunan Penetapan dan Pendokumentasian Manual
SMKP Minerba atau SMKP Khusus pada Pengolahan
dan/atau Pemurnian

Penyusunan Penetapan, Penerapan dan

Pendokumentasian Prosedur pengendalian Dokumen
Keselamatan Pertambangan

Penyusunan Penetapan, Penerapan dan

Pendokumentasian Prosedur pengendalian Rekaman
Keselamatan Pertambangan
Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman

Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Penerapan SMKP

Minerba atau SMKP Khusus pada pengolahan dan/atau
Pemurnian oleh Manajemen Tertinggi Perusahaan

Pendokumentasian Catatan Hasil Tinjauan Manajemen

Keluaran dari Tinjauan Manajemen Keselamatan

Pertambangan
Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pelaporan Hasil
Tinjauan Manajemen
Pelaksanaan Peningkatan Kinerja
Penggunaan Tinjauan Hasil dari Tindak Lanjut Rencana
Perbaikan dalam Penentuan Kebijakan
Penyusunan Penetapan dan Pendokumentasian Manual
SMKP Minerba atau SMKP Khusus pada Pengolahan
dan/atau Pemurnian

Penyusunan Penetapan, Penerapan dan

Pendokumentasian Prosedur pengendalian Dokumen
Keselamatan Pertambangan

Penyusunan Penetapan, Penerapan dan

Pendokumentasian Prosedur pengendalian Rekaman
Keselamatan Pertambangan
Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman

Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Penerapan SMKP

Minerba atau SMKP Khusus pada pengolahan dan/atau
Pemurnian oleh Manajemen Tertinggi Perusahaan

Pendokumentasian Catatan Hasil Tinjauan Manajemen

Keluaran dari Tinjauan Manajemen Keselamatan

Pertambangan
Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pelaporan Hasil
Tinjauan Manajemen
Pelaksanaan Peningkatan Kinerja
Penggunaan Tinjauan Hasil dari Tindak Lanjut Rencana
Perbaikan dalam Penentuan Kebijakan
No Area Detil Area Day

1 Area Project I PT NCS 1

1
1

PT. NKE 2

2
2
 2

2 Area CCP KM 33 PT Indexim Coalindo 3

3
3

3
 3

3 Area Workshop PT.RBS 4

4
4

4 Area Nursery Pengadan 5

5
 5

KM 19
Area Jalan Hauling PT Indexim
5 KM 7.5 5
Coalindo
dll

5
5

5
 Front
6 Area PIT KPP Mine Road 6
Disposal

7
7

7
7

Front
7 Area PIT JO Mine Road 8
Disposal

8
 8

8
8

8
8

8 Area Rig Explorasi PT Indexim Coalindo 9

9
9
9

9
9

9
 Sub Elemen Sub-Sub Elemen
Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas,
Tanggung Jawab, dan Wewenang

Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan

dan KO Pertambangan

Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik

Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan
Pertambangan
Penunjukan Tim Tanggap Darurat
Seleksi dan Penempatan Personel

Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan 1. Pendidikan dan pelatihan pekerja tambang
Pelatihan Serta Kompetensi Kerja 2. Kompetensi Kerja

Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi

Keselamatan Pertambangan

Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan
1. Buku tambang
2. Buku daftar kecelakaan tambang
3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan
Pertambangan
4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat
kerja
5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan
Kompetensi dan Persyaratan Lainnya

Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian

Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran
Penerapan SMKP Minerba
Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas,
Tanggung Jawab, dan Wewenang

Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan

dan KO Pertambangan

Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik

Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan
Pertambangan
Penunjukan Tim Tanggap Darurat
Seleksi dan Penempatan Personel
Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan 1. Pendidikan dan pelatihan pekerja tambang
Pelatihan Serta Kompetensi Kerja 2. Kompetensi Kerja

Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi

Keselamatan Pertambangan

Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan
1. Buku tambang
2. Buku daftar kecelakaan tambang
3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan
Pertambangan
4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat
kerja
5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan
Kompetensi dan Persyaratan Lainnya

Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian

Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran
Penerapan SMKP Minerba
Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas,
Tanggung Jawab, dan Wewenang

Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan

dan KO Pertambangan

Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik

Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan
Pertambangan
Penunjukan Tim Tanggap Darurat
Seleksi dan Penempatan Personel

Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan 1. Pendidikan dan pelatihan pekerja tambang
Pelatihan Serta Kompetensi Kerja 2. Kompetensi Kerja

Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi

Keselamatan Pertambangan

Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan
1. Buku tambang
2. Buku daftar kecelakaan tambang
3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan
Pertambangan
4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat
kerja
5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan
Kompetensi dan Persyaratan Lainnya
Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian
Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran
Penerapan SMKP Minerba
Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas,
Tanggung Jawab, dan Wewenang

Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan

dan KO Pertambangan

Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik

Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan
Pertambangan
Penunjukan Tim Tanggap Darurat
Seleksi dan Penempatan Personel

Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan 1. Pendidikan dan pelatihan pekerja tambang
Pelatihan Serta Kompetensi Kerja 2. Kompetensi Kerja

Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi

Keselamatan Pertambangan

Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan
1. Buku tambang
2. Buku daftar kecelakaan tambang
3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan
Pertambangan
4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat
kerja
5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan
Kompetensi dan Persyaratan Lainnya

Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian

Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran
Penerapan SMKP Minerba
Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas,
Tanggung Jawab, dan Wewenang

Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan

dan KO Pertambangan

Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik

Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan

Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan
Pertambangan
Penunjukan Tim Tanggap Darurat
Seleksi dan Penempatan Personel

Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan 1. Pendidikan dan pelatihan pekerja tambang
Pelatihan Serta Kompetensi Kerja 2. Kompetensi Kerja

Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi

Keselamatan Pertambangan

Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan
1. Buku tambang
2. Buku daftar kecelakaan tambang
3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan
Pertambangan
4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat
kerja
5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan
Kompetensi dan Persyaratan Lainnya

Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian

Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran
Penerapan SMKP Minerba

1. Evaluasi Prosedur Operasi

2. Evaluasi Izin kerja khusus
Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 3. Prosedur Operasi / Kerja Alat pelindung diri
dan alat keselamatan
dll

1. pengelolaan Bahaya Debu

2. pengelolaan Bahaya Kebisingan
3. pengelolaan Bahaya Getaran
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja
4. Pengelolaan Bahaya Kimia
5. Pengelolaan Lingkungan Kerja
dll

1. Pemeriksaaan Kesehatan
2. Pengelolaan Kelelahan
Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja
Pemeriksaan
dll

1. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan /

perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan
Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan peralatan pertambangan
2. Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan pertambangan dll

1. Perancangan dan rekayasa

Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa
2. Perubahan
Pengelolaan Keadaan Darurat
Penyediaan dan Penyiapan P3K
Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (off the job
safety)
 1. Evaluasi Prosedur Operasi
2. Evaluasi Izin kerja khusus
Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 3. Prosedur Operasi / Kerja Alat pelindung diri
dan alat keselamatan
dll

1. pengelolaan Bahaya Debu

2. pengelolaan Bahaya Kebisingan
3. pengelolaan Bahaya Getaran
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja
4. Pengelolaan Bahaya Kimia
5. Pengelolaan Lingkungan Kerja
dll

1. Pemeriksaaan Kesehatan
2. Pengelolaan Kelelahan
Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja
Pemeriksaan
dll

1. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan /

perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan
Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan peralatan pertambangan
2. Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan pertambangan dll

Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa 1. Perancangan dan rekayasa

2. Perubahan

1. Persyaratan, seleksi dan penetapan

perusahaan jasa pertambangan
Penetapan Sistem Pembelian 2. Tanggung jawab, pemantauan dan pelaporan
perusahaan jasa pertambangan
3. Evaluasi perusahaan jasa pertambangan

Pengelolaan Keadaan Darurat

Penyediaan dan Penyiapan P3K
Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (off the job
safety)

1. Evaluasi Prosedur Operasi

2. Evaluasi Izin kerja khusus
Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 3. Prosedur Operasi / Kerja Alat pelindung diri
dan alat keselamatan
dll

1. pengelolaan Bahaya Debu

2. pengelolaan Bahaya Kebisingan
3. pengelolaan Bahaya Getaran
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja
4. Pengelolaan Bahaya Kimia
5. Pengelolaan Lingkungan Kerja
dll
 1. Pemeriksaaan Kesehatan
2. Pengelolaan Kelelahan
Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja
Pemeriksaan
dll

1. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan /

perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan
Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan peralatan pertambangan
2. Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan pertambangan dll

Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa 1. Perancangan dan rekayasa

2. Perubahan

1. Persyaratan, seleksi dan penetapan

perusahaan jasa pertambangan
Penetapan Sistem Pembelian 2. Tanggung jawab, pemantauan dan pelaporan
perusahaan jasa pertambangan
3. Evaluasi perusahaan jasa pertambangan

Pengelolaan Keadaan Darurat

Penyediaan dan Penyiapan P3K
Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (off the job
safety)

1. Evaluasi Prosedur Operasi

2. Evaluasi Izin kerja khusus
Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 3. Prosedur Operasi / Kerja Alat pelindung diri
dan alat keselamatan
dll

1. pengelolaan Bahaya Debu

2. pengelolaan Bahaya Kebisingan
3. pengelolaan Bahaya Getaran
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja
4. Pengelolaan Bahaya Kimia
5. Pengelolaan Lingkungan Kerja
dll

1. Pemeriksaaan Kesehatan
2. Pengelolaan Kelelahan
Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja
Pemeriksaan
dll

1. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan /

perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan
Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan peralatan pertambangan
2. Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan pertambangan dll

Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa 1. Perancangan dan rekayasa

2. Perubahan
 1. Persyaratan, seleksi dan penetapan
perusahaan jasa pertambangan
Penetapan Sistem Pembelian 2. Tanggung jawab, pemantauan dan pelaporan
perusahaan jasa pertambangan
3. Evaluasi perusahaan jasa pertambangan

Pengelolaan Keadaan Darurat

Penyediaan dan Penyiapan P3K
Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (off the job
safety)
 SMKP MINERBA

TAHUN 2023

KRITERIA Area Day

I KEBIJAKAN

Komitmen Keselamatan Pertambangan tertulis dalam bentuk kebijakan tertulis

I.1 Penyusunan Kebijakan

I.2 lsi Kebijakan
I.3 Penetapan Kebijakan
I.4 Komunikasi Kebijakan
I.5 Tinjauan Kebijakan

II PERENCANAAN
II.1 Penelaahan Awal
Manajemen Risiko
II.2.1 Komunikasi dan konsultasi risiko
II.2.2 Penetapan konteks risiko
II.2
II.2.3 Identifikasi bahaya
II.2.4 Penilaian dan pengendalian risiko
II.2.5 Pemantauan dan peninjauan
Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
II.3
undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait
II.4 Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program
II.5 Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan

III ORGANISASI DAN PERSONEL

Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas, Tanggung Jawab, dan
III.1
Wewenang
Penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan/atau Kepala Kapal Keruk
untuk Perusahaan Pertambangan
III.2 III.2.1 Penunjukan KTT
III.2.2 Penunjukan Kepala Tambang Bawah Tanah
III.2.3 Penunjukan Kepala Kapal Keruk
III.3 Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan
III.4 Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan dan KO Pertambangan
III.5 Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik
III.6 Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan
III.7 Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan
III.8 Penunjukan Tim Tanggap Darurat
III.9 Seleksi dan Penempatan Personel
Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Serta Kompetensi
III.10
Kerja
III.10.1 Pendidikan dan pelatihan pekerja tambang
III.10.2 Kompetensi Kerja
Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi Keselamatan
III.11
Pertambangan
III.12 Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan
III.12.1 Buku tambang
III.12.2 Buku daftar kecelakaan tambang
III.12.3 Pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan
Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga
III.12.4
kerja dan penyakit akibat kerja
Dokumen dan Laporan Pemenuhan Kompetensi dan Persyaratan
III.12.5
Lainnya

Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur Partisipasi,

III.13
Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran Penerapan SMKP Minerba

IV IMPLEMENTASI
IV.1 Pelaksanaan Pengelolaan Operasional
Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan
IV.1.1
Evaluasi Prosedur Operasi
Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan
IV.1.2
Evaluasi Izin kerja khusus
Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan
IV.1.3 Evaluasi Prosedur Operasi / Kerja Alat pelindung diri dan alat
keselamatan
IV.2 Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja
IV.2.1 Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Debu
IV.2.2 Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Kebisingan
IV.2.3 Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Getaran
IV.2.4 Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Pencahayaan
IV.2.5 Pelaksanaan pengelolaan Kuantitas dan Kualitas Udara Kerja
IV.2.6 Pelaksanaan pengelolaan Iklim Kerja
IV.2.7 Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Radiasi
IV.2.8 Pelaksanaan pengelolaan Faktor Kimia
IV.2.9 Pelaksanaan pengelolaan Faktor Biologi
IV.2.10 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Kerja
IV.3 Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja

IV.3.1 Pemeriksaan Kesehatan

IV.3.2 Pelayanan Kesehatan Kerja

IV.3.3 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

IV.3.4 Pengelolaan Kelelahan Kerja (Fatigue)
Pengelolaan Pekerja pada Tempat yang Memiliki Risiko Kesehatan
IV.3.5
Tinggi

IV.3.6 Pengelolaan Rekaman Data Kesehatan Kerja

IV.3.7 Pengelolaan Higiene dan Sanitasi
IV.3.8 Pengelolaan Ergonomi
IV.3.9 Pengelolaan Makanan, Minuman dan Gizi Pekerja
IV.3.10 Diagnosis dan Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja
IV.4 Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan

Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan sarana, prasarana,

IV.4.1
instalasi, dan peralatan pertambangan

IV.4.2 Pengamanan instalasi

IV.4.3 Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan

IV.4.4 Kompetensi tenaga teknik

IV.4.5 Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan
IV.5 Pelaksanaan Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan
IV.5.1 Gudang bahan peledak
IV.5.2 Penyimpanan bahan peledak
IV.5.3 Pengangkutan bahan peledak
IV.5.4 Pekerjaan peledakan
IV.6 Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa
IV.6.1 Perancangan dan rekayasa
IV.6.2 Perubahan
IV.7 Penetapan Sistem Pembelian
Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan
IV.8.1 Persyaratan, seleksi dan penetapan perusahaan jasa pertambangan
IV.8
Tanggung jawab, pemantauan dan pelaporan perusahaan jasa
IV.8.2
pertambangan
IV.8.3 Evaluasi perusahaan jasa pertambangan
IV.9 Pengelolaan Keadaan Darurat
IV.10 Penyediaan dan Penyiapan P3K
IV.11 Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (off the job safety)

V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

V.1 Pemantauan dan pengukuran kinerja
Pemantauan dan Pengukuran Pencapaian Tujuan, Sasaran, dan
V.1.1
program Keselamatan Pertambangan

V.1.2 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan lingkungan kerja

V.1.3 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan kesehatan kerja

Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keselamatan

V.1.4
Operasi pertambangan
Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Bahan Peledak dan
V.1.5
Peledakan
V.2 Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan
Evaluasi kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan
V.3
Persyaratan Lainnya Yang Terkait
V.4 Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja
 Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan
V.5.1 Buku tambang
V.5.2 Buku daftar kecelakaan tambang
V.5
V.5.3 Pelaporan pengelolaan keselamatan pertambangan
Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga
V.5.4
kerja dan penyakit
Dokumentasi akibat kerja
dan Laporan pemenuhan Kompetensi serta Persyaratan
V.5.5
Lainnya
Audit Internal Penerapan SMKP Minerba atau SMKP Khusus untuk pengolahan
V.6
dan/ atau pemurnian
V.7 Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut

VI DOKUMENTASI
Penyusunan Penetapan dan Pendokumentasian Manual SMKP Minerba atau
VI.1
SMKP Khusus
Penyusunan pada Pengolahan
Penetapan, dan/atau
Penerapan Pemurnian
dan Pendokumentasian Prosedur
VI.2
pengendalianPenetapan,
Penyusunan Dokumen Keselamatan Pertambangan
Penerapan dan Pendokumentasian Prosedur
VI.3
pengendalian Rekaman Keselamatan Pertambangan
VI.4 Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman

VII TINJAUAN MANAJEMEN DAN PENINGKATAN KINERJA

Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Penerapan SMKP Minerba atau SMKP
VII.1 Khusus pada pengolahan dan/atau Pemurnian oleh Manajemen Tertinggi
Perusahaan
VII.2 Pendokumentasian Catatan Hasil Tinjauan Manajemen
VII.3 Keluaran dari Tinjauan Manajemen Keselamatan Pertambangan
VII.4 Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pelaporan Hasil Tinjauan Manajemen
VII.5 Pelaksanaan Peningkatan Kinerja
Penggunaan Tinjauan Hasil dari Tindak Lanjut Rencana Perbaikan dalam
VII.6
Penentuan Kebijakan