CÔNG TÁC PHÍ - T&E CLAIM

LOẠI/TYPE:  TẠM ỨNG /ADVANCE THANH TOÁN / PAYMENT

Mã NV/Employee ID: DL00061 Từ ngày- đến ngày/From-until 24/10/2023 - 27/10/2023

Họ và tên/Name Nguyễn Hà Hoàng Anh Số ngày/Number of days 4 ngày

Chức vụ/Title Quản lý Kế Hoạch Cung Ứng Chủ thẻ/Card owner

Phòng/Department Kế Hoạch Cung Ứng Số thẻ/Card No

Bậc/Level 7 Tại ngân hàng/Bank

ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH: Hà Nội - Khóa đào tạo Coaching

Số lượng Đơn giá Thành tiền Diễn giải

Qty Price Amount Description
A. CHI PHÍ/ Expenses

1. Khách sạn/ Accomodation

- Tiền phòng/ Room charge -

Đặng Thu Diễm 3.00 900,000.00 2,700,000.00

Trần Thị Cẩm Nhi 3.00 700,000.00 2,100,000.00

Trần Thị Ánh Tuyết 3.00 600,000.00 1,800,000.00

Nguyễn Hà Hoàng Anh 3.00 600,000.00 1,800,000.00

- Các chi phí khác/Other charges -

2. Đi lại/ Transportation
- Vé máy bay, tàu xe/ Air -ticket,
- - -
transportation fee
- Taxi - - -
- Phụ cấp đi lại địa phương (transport
- - -
allowance)
3. Sinh hoạt phí/ Per diem - - -

Đặng Thu Diễm 4.00 250,000.00 1,000,000.00

Trần Thị Cẩm Nhi 4.00 180,000.00 720,000.00

Trần Thị Ánh Tuyết 4.00 180,000.00 720,000.00

Nguyễn Hà Hoàng Anh 4.00 180,000.00 720,000.00

4. Chi phí giao tế/ Business meals - - -

5. Giảm trừ tiền ăn/
- - -
Deduct business meal
Tổng cộng/ Total: 28.00 3,590,000.00 11,560,000.00

B. CÔNG TY ĐÃ TẠM ỨNG/ Company advance : -

Tổng cộng/ Total:
C. CHÊNH LỆCH THIẾU TRẢ LẠI CÔNG TY/ Due from employee

Diễn giải chi tiết khoản giao tế/ Clarification on Business meal expenses:
Số tt Tên, Chức vụ của đối tác - Công ty/ Cơ quan Số tiền Tổng cộng
VAT
No. Business partner: name, title and company Amount Total
1 - -
2 - -

Bộ phận chịu chi phí/Requesting Department Kế toán/Accounting Kế toán trưởng/Chief Accountant

NGƯỜI LẬP XEM XÉT KIỂM TRA PHÊ DUYỆT
Prepared by: Agreed by: Checked by: Approved by:

Chú ý/ Notes : Cho kế toán/For Accounting only:

- Vé máy bay (Boarding pass) phải được gửi trả cho Phòng Hành Chính ngay sau chuyến công tác, Số chứng từ/Doc No:
Boarding pass must be submitted to admin dept immediately affter the trip
- Người lập phải chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của số liệu,
The requestor is responsible for the accuracy and correctness of the document
- Các chi phí từ 200.000 đồng/ nghiệp vụ phải có hóa đơn tài chính hợp lệ,
Red invoices are required for expenses over 200,000 VND

- Chi phí tiếp khách cần ghi rõ nội dung như ( tên, chức vụ, tên cơ quan/Công ty …) của đối tác có liên quan tới công việc hoạt động kinh doanh của Công ty

- Các khoản tạm ứng, thanh toán phải quyết toán ngay sau khi kết thúc công tác và không quá 30 ngày kể từ ngày nhận tạm ứng hoặc kể từ ngày phát sinh chi phí.

Advances, payment request are required to be cleared immediately affter the trip and not later than 30 days from receiving the advances or date of printed invoice.
6PL601-HR-F03 Ngày hiệu lực: 01/06/2020 Lần ban hành: 03