‫مصنع مصراته لصناعة أنابيب البالستيك وملحقاتها‬

‫‪MISURATA FACTORY FOR PIPES AND FITTINGS‬‬

‫إجراءات ضبط المنتجات الغير مطابقة‬

‫‪Control of Nonconforming Products procedures‬‬

‫‪MIP-P-08‬‬

‫التاريخ‬ ‫االعتماد‬ ‫املراجعة‬ ‫التعديل (ملخص ‪ /‬رقم طلب التعديل)‬ ‫البنود املعدلة‬ ‫رقم التعديل‬ ‫رقم اإلصدار‬
‫‪2/05/2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ -1‬الغرض‪:‬‬
‫الغرض من هذه اإلجراءات هـو حتديد املسؤوليات واخلطوات املتبعة لتمييز وتسجيل املنتجات الغري مطابقة واختاذ الأسلوب‬
‫املناسب للتصرف فيها‬
 ‫األول‬ ‫اإلصدار‪:‬‬ ‫مصنع مصراته لصناعة أنابيب البالستيك وملحقاتها‬
‫‪MIP-P-08 V.0‬‬ ‫رمز الوثيقة‪:‬‬ ‫إدارة النظام‬
‫‪2/05/2021‬‬ ‫تاريخ اإلصدار‪:‬‬ ‫إجراءات ضبط المنتجات الغير مطابقة‬

‫‪ -2‬مجال التطبيق ‪:‬‬

‫يطبق هذا اإلجراء على مجيع اخلامات الواردة وعلى املنتجات املرحلية والنهائية باملصنع اليت يتضح عدم مطابقتها للمواصفات‬

‫‪ -3‬مسؤولية التنفيذ‪:‬‬
‫‪ 5-1‬معمل مراقبة اجلودة مسؤول عن حتديد املنتجات الغري مطابقة والتصرف املناسب حياهلا‬
‫‪ 5-2‬إدارة اإلنتاج مسئولة عن تنفيذ إجراءات التصرف اليت يتفق عليها‬

‫‪ -4‬تعريفات‪:‬‬
‫ال يوجد‬

‫‪ -5‬اإلجراءات والخطوات‪:‬‬
‫‪ 5-1‬الواردات الغير مطابقة‬
‫‪ 5-1-1‬بعد قيام مدير مراقبة اجلودة بفحص الواردات يقوم بتسجيل قراره يف حمضر فحص واستالم واردات على النموذج‬
‫‪ MIP-P-07/F4‬سواء مطابق أو غري مطابق مع توثيق سبب عدم املطابق وقرار التصرف على نفس النموذج‬
‫وتسليم صورته للمشرتيات وللمخزن ليتم تنفيذ تعليمات مدير مراقبة اجلودة‬
‫نس‬
‫خة‬
‫مبد‬
‫ئية‬

‫‪ 5-1-2‬يقوم مدير مراقبة اجلودة بعمل سجل خاص بكل مورد طبقًا للنموذج ‪ MIP-P-08/F1‬لبيان حاالت عدم املطابقة‬
‫لنفس املورد خالل العام‬

‫‪ 5-2‬المنتجات الغير مطابقة التي تظهر من التفتيش على المنتج النهائى‬

‫‪ 5-2-1‬بعد انتهاء عملية اخللط وقبل تعبئة املنتج النهائي يقوم مهندس اإلنتاج بأخذ عينة من املنتج وإرساهلا إىل معمل مراقبة‬
‫اجلودة الختبارها حيث يقوم معمل مراقبة اجلودة بتسجيل نتائج االختبار يف تقرير اختبار ‪ test report‬على‬
‫النموذج ‪ MIP-P-07/F7‬ويف حالة وجود أي عدم مطابقة باملنتج يتم تسجيلها على نفس النموذج والتعامل معها‬
‫كما هو موضح بالنموذج‬
‫‪ 5-2-2‬مدير إدارة مراقبة اجلودة هو الذي يتخذ القرار التصحيحي املناسب للتصرف يف أي من املنتجات الغري مطابقة اليت‬
‫تظهر من جراء عمليات تفتيش واختبار املنتج وتسجيل هذا القرار على منوذج تقرير االختبار ‪test report‬‬
‫‪ 5-2-3‬ميكن أن يأخذ قرار التصرف يف املنتجات غري املطابقة أحد األشكال اآلتية‪:‬‬
‫‪ ‬قبول املنتجات كما هي بتجاوز حمدود يف الكمية املواصفات‬
‫‪ ‬إعادة تشغيل املنتج حىت يتطابق مع املواصفات املطلوبة‬

‫‪/72‬‬ ‫اإلصدار األول بتاريخ ‪2/05/2021‬‬

 ‫األول‬ ‫اإلصدار‪:‬‬ ‫مصنع مصراته لصناعة أنابيب البالستيك وملحقاتها‬
‫‪MIP-P-08 V.0‬‬ ‫رمز الوثيقة‪:‬‬ ‫إدارة النظام‬
‫‪2/05/2021‬‬ ‫تاريخ اإلصدار‪:‬‬ ‫إجراءات ضبط المنتجات الغير مطابقة‬

‫‪ ‬استخدام املنتج الغري مطابق يف أغراض أخرى غري البيع للعمالء‬

‫‪ ‬إعدام املنتج الغري مطابق‬
‫‪ 5-2-4‬يقوم معمل مراقبة اجلودة بالتصريح إلدارة اإلنتاج بتعبئة املنتجات املطابقة فقط والتحقق من عدم تعبئة املنتجات الغري‬
‫مطابقة حىت يتم تنفيذ تعليمات التصحيح وإعادة فحصها واختبارها‬

‫‪ 5-3‬المنتجات الغير مطابقة التي تظهر من مرتدات العمالء‬

‫يتم عرض البضاعة املرتدة على قسم مراقبة اجلودة للتفتيش عليها وتقرير التصرف فيها والذي يكون أحد احلاالت التإلىة‪:‬‬
‫‪ ‬انابيب وملحقات صاحلة تضاف إىل رصيد املخزن – وهذه حيرر هلا من املنظومة إذن مردود مبيعات من اخلزينة وتظهر‬
‫على املنظومة ككمية مضافة لرصيد املخزن‬
‫‪ ‬انابيب وملحقات غري صاحلة ويعاد تشغيلها أو تعبئتها باإلنتاج – وهذه حيرر هلا من املنظومة إذن صرف إعادة تصنيع‬
‫لإلنتاج ويوقع عليه مدير اإلنتاج‬
‫‪ ‬انابيب وملحقات غري صاحلة وتعدم – وهذه حيرر هلا من املنظومة إذن صرف تالف يوقع عليه مدير املخازن‬
‫‪ ‬انابيب وملحقات صاحلة وترد للعميل – وهذه ال تسجل باملصنع وال تظهر يف املنظومة‬
‫‪ 5-4‬تحليل بيانات المنتجات الغير مطابقة‬
‫نس‬
‫خة‬
‫مبد‬
‫ئية‬

‫‪ 5-4-1‬تقوم إدارة مراقبة اجلودة بعمل حتليل سنوى جلميع تقارير عدم املطابقة للمنتجات والعمليات يف تقرير يستخلص‬
‫البيانات التإلىة حسب ما يلزم‪:‬‬
‫‪ ‬تكرارية العيوب‬
‫‪ ‬تكلفة املعيب‬
‫‪ ‬معدالت اخنفاض العيوب‬
‫‪ ‬مدي احلاجة إىل معدات التفتيش أو قدرات تفتيش جديدة‬
‫‪ ‬مدي االحتياج إىل إجراءات تصحيحية يف اجتاه حتسني قدرة العمليات اإلنتاجية‬
‫‪ 5-4-2‬يقوم مدير مراقبة اجلودة بتقدمي تقرير بالبيانات املوضحة بالبند السابق يف مراجعة اإلدارة لنظام اجلودة‬

‫‪ -6‬التسجيالت المطلوبة ‪:‬‬

‫مكان الحفظ‬ ‫مدة االحتفاظ‬ ‫النموذج المستخدم‬ ‫اس ــم السجل‬ ‫م‬
‫خمزن املواد‬ ‫سنتني‬ ‫‪MIP-P-07/F4‬‬ ‫‪ 1‬حمضر فحص واستالم واردات‬
‫معمل مراقبة اجلودة‬ ‫سنتني‬ ‫‪MIP-P-08/F1‬‬ ‫‪ 2‬سجل عدم املطابقة ملورد‬
‫‪/73‬‬ ‫اإلصدار األول بتاريخ ‪2/05/2021‬‬
 ‫األول‬ ‫اإلصدار‪:‬‬ ‫مصنع مصراته لصناعة أنابيب البالستيك وملحقاتها‬
‫‪MIP-P-08 V.0‬‬ ‫رمز الوثيقة‪:‬‬ ‫إدارة النظام‬
‫‪2/05/2021‬‬ ‫تاريخ اإلصدار‪:‬‬ ‫إجراءات ضبط المنتجات الغير مطابقة‬

‫معمل مراقبة اجلودة‬ ‫سنتني‬ ‫‪MIP-P-07/F7‬‬ ‫تقرير اختبار ‪test report‬‬ ‫‪3‬‬

‫مصنع مصراته لصناعة أنابيب البالستيك وملحقاهتا‬

‫‪MIP-P-08/F1‬‬
‫نس‬
‫خة‬
‫مبد‬
‫ئية‬

‫سجل عدم المطابقة لمورد‬

‫اسم المورد‪.................................................... :‬‬

‫توقبع مدير‬ ‫نتيجة متابعة القرار‬ ‫كمية المنتج‬

‫القرار‬ ‫وصف عدم المطابقة‬ ‫نوع التوريد‬ ‫التاريخ‬
‫مراقبة الجودة‬ ‫المخطط‬ ‫المعيب‬

‫‪/74‬‬ ‫اإلصدار األول بتاريخ ‪2/05/2021‬‬

 ‫األول‬ ‫اإلصدار‪:‬‬ ‫مصنع مصراته لصناعة أنابيب البالستيك وملحقاتها‬
‫‪MIP-P-08 V.0‬‬ ‫رمز الوثيقة‪:‬‬ ‫إدارة النظام‬
‫‪2/05/2021‬‬ ‫تاريخ اإلصدار‪:‬‬ ‫إجراءات ضبط المنتجات الغير مطابقة‬

‫‪MIP-P-07/F4‬‬ ‫مصنع مصراته لصناعة أنابيب البالستيك وملحقاهتا‬

‫محضر فحص واستالم واردات‬
‫نس‬
‫خة‬
‫مبد‬
‫ئية‬

‫رقم‪........... :‬‬
‫رقم أمر التوريد‪..................................... :‬‬ ‫التاريخ‪............................................... :‬‬
‫أسم المورد‪.......................................... :‬‬ ‫أسم الصنف‪.......................................... :‬‬
‫الكمية الموردة‪ ........................................ :‬الكمية المقبولة‪...................................... :‬‬

‫‪/75‬‬ ‫اإلصدار األول بتاريخ ‪2/05/2021‬‬

 ‫األول‬ ‫اإلصدار‪:‬‬ ‫مصنع مصراته لصناعة أنابيب البالستيك وملحقاتها‬
‫‪MIP-P-08 V.0‬‬ ‫رمز الوثيقة‪:‬‬ ‫إدارة النظام‬
‫‪2/05/2021‬‬ ‫تاريخ اإلصدار‪:‬‬ ‫إجراءات ضبط المنتجات الغير مطابقة‬

‫نتيجة الفحص الظاهرى‪-:‬‬

‫غري مطابق‬ ‫مطابق‬
‫سبب عدم‬
‫املطابقة‪.......................................................................................................... :‬‬
‫‪.........‬‬
‫القائم بالفحص‪-:‬‬
‫اإلسم ‪................................................................:‬‬
‫التوقيع‪.............................................................. :‬‬
‫نتيجة التجربة المعملية‪:‬‬
‫مت تنفيذ جتارب ‪......................................................................................................‬‬
‫وكانت نتائجها‪.‬‬
‫غري مطابق‬ ‫مطابق‬
‫سبب عدم املطابقة‪................................................................................................... :‬‬
‫مدير إدارة اجلودة‪- :‬‬
‫التاريخ‪............................... :‬‬ ‫التوقيع‪...........................:‬‬
‫نس‬
‫خة‬
‫مبد‬
‫ئية‬

‫قرار التصرف في المواد الخام الغير مطابقة‪:‬‬

‫‪.....................................................................................................................‬‬
‫توقيع مهندس الفحص ‪...............................‬‬
‫صوره للمخازن‬
‫صوره للمشرتيات‬

‫‪/76‬‬ ‫اإلصدار األول بتاريخ ‪2/05/2021‬‬