FORMULIR Nama Dok 文档

: GCNS-FR-HSE-1.02
表格 名称

Tgl Terbit 出版
: 20 Juni 2022
DAFTAR MASTER LIST DOKUMEN 期

文档主清单 No Revisi
: 00
修改编号

DEPARTMENT 部门 ：HSE

No. No. Dokumen Judul No. Rev. 参考 Tgl Original Tgl Revisi Lokasi
号 文档编号 主题 号 原日期 修改日期 地点 Keterangan 备注

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 标准作业程序

1 P/GCNS-HSE/001 IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO危险识别和风险控制 0.0 16 Maret 2018 HSE,DCT

KEPATUHAN TERHADAP KEWAJIBAN DAN EVALUASI TERHADAP KESESUAIAN

2 P/GCNS-HSE/002 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT
义务遵守与 合格评定

3 P/GCNS-HSE/003 SASARAN, TARGET DAN PROGRAM MANAJEMEN K3 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT

4 P/GCNS-HSE/004 PARTISIPASI, KOMUNIKASI DAN KONSULTASI 参与、沟通和咨询 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT

5 P/GCNS-HSE/005 MONITORING SAFETY PATROL 安全监督巡查 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT

6 P/GCNS-HSE/006 PROSEDUR PENANGANAN SAMPAH 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT

7 P/GCNS-HSE/007 PROSEDUR PENGHEMATAN ENERGI 节能降耗控制程序 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT

8 P/GCNS-HSE/008 PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA 危险材料管理 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT

PROSEDUR PENGGUNAAN DAN PENGATURAN TANDA SAFETY
9 P/GCNS-HSE/009 安全标识使用、管理控制程序 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT

10 P/GCNS-HSE/010 RENCANA TANGGAP DARURAT 应急预案 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT

PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA K3L
11 P/GCNS-HSE/011 职业安全健康和环境表现的监控和测量 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT
KETIDAKSESUAIAN, PERBAIKAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN
12 P/GCNS-HSE/012 不合适、更改、和防止措施 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT

13 P/GCNS-HSE/013 INVESTIGASI, ANALISA DAN PELAPORAN KECELAKAAN 事故调查、分析和报告 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT

14 P/GCNS-HSE/014 DARURAT EVAKUASI MEDIS 工伤就医流程 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT

15 P/GCNS-HSE/015 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN & CATATAN 文件管理操作规程 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT

16 P/GCNS-HSE/016 P2K3 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT

17 P/GCNS-HSE/017 MANAJEMEN PERUBAHAN HSE 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT

18 P/GCNS-HSE/018 ALAT PELINDUNG DIRI 0.0 20-Jun-18 HSE,DCT

19 P/GCNS-HSE/019 INTERNAL AUDIT 0.0 31-Jul-18 HSE,DCT

20 P/GCNS-HSE/020 TINJAUAN MANAJEMEN 0.0 31-Jul-18 HSE,DCT

No. No. Dokumen Judul No. Rev. 参考 Tgl Original Tgl Revisi Lokasi
号 文档编号 主题 号 原日期 修改日期 地点 Keterangan 备注

21 P/GCNS-HSE/021 PROSEDUR ISOLATION LOTO 自动隔离程序 0.0 31-Jul-18 HSE,DCT

No. No. Dokumen Judul No. Rev. 参考 Tgl Original Tgl Revisi Lokasi
号 文档编号 主题 号 原日期 修改日期 地点 Keterangan 备注

INSTRUKSI KERJA (IK) 作业指导

1 IK/GCNS-HSE/001 CARA PENGISIAN IDENTIFIKASI BAHAYA DAN ANALISA RESIKO 0.0
20-Jun-18 HSE,DCT

2 IK/GCNS-HSE/002 BEKERJA DIKETINGGIAN 高空作业 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

3 IK/GCNS-HSE/003 BEKERJA DI AREA TERBATAS 受限空间作业 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

4 IK/GCNS-HSE/004 LOTO 上锁挂牌制度 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

5 IK/GCNS-HSE/005 IZIN KERJA 作业票 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

6 IK/GCNS-HSE/006 PEKERJAAN PANAS 动火作业 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

7 IK/GCNS-HSE/007 KERJA PENGGALIAN 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

8 IK/GCNS-HSE/008 SIMPER 厂区驾驶证 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

9 IK/GCNS-HSE/009 PENANGANAN BANJIR / 处理水灾流程 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

10 IK/GCNS-HSE/010 DARURAT GEMPA BUMI 地震应急措施 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

11 IK/GCNS-HSE/011 DARURAT KEBAKARAN 火灾应急救援 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

12 IK/GCNS-HSE/012 DARURAT BAHAN KIMIA 危险化学品事故应急救援 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

13 IK/GCNS-HSE/013 DARURAT KECELAKAAN KERJA 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

14 IK/GCNS-HSE/014 DARURAT KERACUNAN MAKANAN 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

15 IK/GCNS-HSE/015 PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 有毒有害物质防控措施 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

16 IK/GCNS-HSE/016 TABUNG GAS BERTEKANAN 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

17 IK/GCNS-HSE/017 PENANGGULANGAN KEBAKARAN DENGAN HYDRANT 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

18 IK/GCNS-HSE/018 BEKERJA DI SUHU DAN TEKANAN TINGGI 高温高压 0.0

20-Jun-18 HSE,DCT

19
FORM KERJA
1 GCNS-FR-HSE-001 Ruang Lingkup SMK3 0.0 HSE,DCT
2 GCNS-FR-HSE-1.01 Matriks Kewenangan Dokumentasi Sistem 0.0 HSE,DCT
3 GCNS-FR-HSE-1.02 Masterlist Dokumen 0.0 HSE,DCT
4 GCNS-FR-HSE-1.03 Daftar Distribusi Informasi Terdokumentasi 0.0 HSE,DCT
5 GCNS-FR-HSE-1.04 Pembuatan Perubahan Permintaan Informasi Terdokumentasi 0.0 HSE,DCT
6 GCNS-FR-HSE-1.05 Pengajuan Pemusnahan Dokumen K3 0.0 HSE,DCT
7 GCNS-FR-HSE-1.06 Dokument External 0.0 HSE,DCT
8 GCNS-FR-HSE-1.07 Materlist JSA 0.0 HSE,DCT
9 GCNS-FR-HSE-1.08 Masterlist Rekaman & Catatan 0.0 HSE,DCT
10 GCNS-FR-HSE-1.09 Serah Terima Softcopy 0.0 HSE,DCT
11 GCNS-FR-HSE-1.10 Serah Terima Hardcopy 0.0 HSE,DCT
12 GCNS-FR-HSE-2.01 Kualifikasi HSE 0.0 HSE,DCT
13 GCNS-FR-HSE-2.02 Rekap Kualifikasi HSE Officer 0.0 HSE,DCT
14 GCNS-FR-HSE-2.03 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab HSE 0.0 HSE,DCT
15 GCNS-FR-HSE-2.04 Tanggung Jawab dan Kewenangan Safety dan Environmental 0.0 HSE,DCT
16 GCNS-FR-HSE-3.01 Induksi Attendance Sheet (absen) 0.0 HSE,DCT
17 GCNS-FR-HSE-3.02 Form Visitor Leaflet 0.0 HSE,DCT
18 GCNS-FR-HSE-4.01 Formulir Daftar Bahan Kimia 0.0 HSE,DCT
19 GCNS-FR-HSE-4.02 Form Matriks APD 0.0 HSE,DCT
No. No. Dokumen Judul No. Rev. 参考 Tgl Original Tgl Revisi Lokasi
号 文档编号 主题 号 原日期 修改日期 地点 Keterangan 备注

20 GCNS-FR-HSE-4.03 Daftar Analisa Kebutuhan APD 0.0 HSE,DCT

21 GCNS-FR-HSE-4.04 Daftar Alat Pengendali Darurat 0.0 HSE,DCT
22 GCNS-FR-HSE-4.05 Identifikasi Aspek Bahaya (JSA) 0.0 HSE,DCT
23 GCNS-FR-HSE-4.06 Analisa Eksternal dan Internal Serta Pengelolaan Risiko dan Peluang 0.0 HSE,DCT
24 GCNS-FR-HSE-4.07 Identifikasi Aspek Bahaya HIRA 0.0 HSE,DCT
25 GCNS-FR-HSE-4.08 Daftar Nama dan sifat Kimia Serta Kuantitas B3 0.0
26 GCNS-FR-HSE-5.01 REGISTER INCIDENT 0.0 HSE,DCT
27 GCNS-FR-HSE-5.02 Pernyataan Insiden 0.0 HSE,DCT
28 GCNS-FR-HSE-5.03 Laporan Invetigasi Kecelakaan Kerja 0.0 HSE,DCT
29 GCNS-FR-HSE-5.04 Daftar telepon darurat dan personel penting 0.0 HSE,DCT
30 GCNS-FR-HSE-6.01 Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundangan Compliance Table 0.0 HSE,DCT
31 GCNS-FR-HSE-6.02 Tujuan Sasaran Target & Monitoring Program 0.0 HSE,DCT
32 GCNS-FR-HSE-6.03 Matriks Komunikasi 0.0 HSE,DCT
33 GCNS-FR-HSE-6.04 Program Simulasi Tanggap Darurat 0.0 HSE,DCT
34 GCNS-FR-HSE-6.05 Rencana Simulasi Keadaan Darurat 0.0 HSE,DCT
35 GCNS-FR-HSE-6.06 Laporan Simulasi Darurat 0.0 HSE,DCT
36 GCNS-FR-HSE-6.07 Program Pemantauan dan Pengukuran 0.0 HSE,DCT
37 GCNS-FR-HSE-6.08 Form hasil pemantauan dan pengukuran 0.0 HSE,DCT
38 GCNS-FR-HSE-6.09 Program Inspkesi 0.0 HSE,DCT
39 GCNS-FR-HSE-6.10 Matriks Induksi K3 Wajib 0.0 HSE,DCT
40 GCNS-FR-HSE-7.01 Formulir Aplikasi SIMPER 驾驶员申请表 0.0 HSE,DCT
41 GCNS-FR-HSE-7.02 Check List Bus Translet 0.0 HSE,DCT
42 GCNS-FR-HSE-7.03 Check List DT Translet 0.0 HSE,DCT
43 GCNS-FR-HSE-7.04 Check List Fork Lift Translet 0.0 HSE,DCT
44 GCNS-FR-HSE-7.05 Check List Boom Truck Translet 0.0 HSE,DCT
45 GCNS-FR-HSE-7.06 Check List Loader Translet 0.0 HSE,DCT
46 GCNS-FR-HSE-7.07 Check List Hoise Crane Translet 0.0 HSE,DCT
47 GCNS-FR-HSE-7.08 Check List Mobile Crane Translet 0.0 HSE,DCT
48 GCNS-FR-HSE-7.09 Check List LV Translet 0.0 HSE,DCT
49 GCNS-FR-HSE-7.10 Check List Trailer Translet 0.0 HSE,DCT
50 GCNS-FR-HSE-7.11 Check List Excavator Translet 0.0 HSE,DCT
51 GCNS-FR-HSE-7.12 CHEKLIST MEKANIK TOOLS 0.0 HSE,DCT
52 GCNS-FR-HSE-8.01 Laporan Audit Lingkungan Internal 0.0 HSE,DCT
53 GCNS-FR-HSE-8.02 Laporan Inspeksi 0.0 HSE,DCT
54 GCNS-FR-HSE-8.03 Daftar Pemakaian Obat P3K 0.0 HSE,DCT
55 GCNS-FR-HSE-8.04 Checklist Kotak P3K 0.0 HSE,DCT
56 GCNS-FR-HSE-8.05 Form Pengecekan Kotak P3K 0.0 HSE,DCT
57 GCNS-FR-HSE-8.06 REGISTER TINDAKAN ATAS PENYIMPANGAN, TINDAKAN PREVENTIF & KOREKTIF 0.0 HSE,DCT
58 GCNS-FR-HSE-8.07 Checklist Patrol K3 0.0 HSE,DCT
59 GCNS-FR-HSE-8.08 KARTU PEMERIKSAAN APAR1 0.0 HSE,DCT
60 GCNS-FR-HSE-8.09 Checklist Pemeriksaaan APAR 0.0 HSE,DCT
61 GCNS-FR-HSE-8.10 Form Checklist Hydrant 0.0 HSE,DCT
62 GCNS-FR-HSE-8.11 Register Hydrant 0.0 HSE,DCT
63 GCNS-FR-HSE-8.12 FORM INSPEKSI BODY HARNESS 0.0 HSE,DCT
64 GCNS-FR-HSE-8.13 Inspeksi Kebisingan, Pencahayaan Dan Debu 0.0 HSE,DCT
65 GCNS-FR-HSE-8.14 PANEL LISTRIK 0.0 HSE,DCT
66 GCNS-FR-HSE-8.15 FORM INSPEKSI GURINDA 0.0 HSE,DCT
No. No. Dokumen Judul No. Rev. 参考 Tgl Original Tgl Revisi Lokasi
号 文档编号 主题 号 原日期 修改日期 地点 Keterangan 备注

67 GCNS-FR-HSE-8.16 FORM INSPEKSI MESIN LAS 0.0 HSE,DCT

68 GCNS-FR-HSE-8.17 FORM INSPEKSI TABUNG BERTEKANAN 0.0 HSE,DCT
69 GCNS-FR-HSE-8.18 Form Inspeksi APD 0.0 HSE,DCT
70 GCNS-FR-HSE-9.01 Change Management Form(Ind.) 0.0 HSE,DCT
71 GCNS-FR-HSE-9.02 Izin Kerja Perawatan 0.0 HSE,DCT
72 GCNS-FR-HSE-9.03 Izin Kerja di Ketinggian 0.0 HSE,DCT
73 GCNS-FR-HSE-9.04 Izin Kerja Kegiatan Pengangkatan 0.0 HSE,DCT
74 GCNS-FR-HSE-9.05 Izin Kerja Kegiatan Ruang Terbatas 0.0 HSE,DCT
75 GCNS-FR-HSE-9.06 Izin Kerja Panas 0.0 HSE,DCT
76 GCNS-FR-HSE-9.07 Izin Kerja Pemasangan dan Pembongkaran Blind Flange 0.0 HSE,DCT
77 GCNS-FR-HSE-9.08 Form Isolasi Alat 0.0 HSE,DCT
78 GCNS-FR-HSE-10.01 Ceklist Audit 45001 0.0 HSE,DCT
79 GCNS-FR-HSE-10.02 Program Audit 0.0 HSE,DCT
80 GCNS-FR-HSE-10.03 Jadwal Audit GCNS 0.0 HSE,DCT
81 GCNS-FR-HSE-10.04 HASIL Audit 0.0 HSE,DCT
82 GCNS-FR-HSE-10.05 Laporan Internal Audit 0.0 HSE,DCT
83 GCNS-FR-HSE-10.06 Correction Action & Preventif Action 0.0 HSE,DCT
84 GCNS-FR-HSE-11.01 Absensi 0.0 HSE,DCT
85 GCNS-FR-HSE-11.02 Notulen Rapat 0.0 HSE,DCT
86 GCNS-FR-HSE-11.03 MINUTES OF MEETING 0.0 HSE,DCT
87 GCNS-FR-HSE-11.04 Laporan Management Review 0.0 HSE,DCT

JSA
1 GCNS-JSA-HSE-001 ADMINISTRASI 0.0 10/Aug/19 HSE,DCT
2 GCNS-JSA-HSE-002 Inspeksi 0.0 10/Aug/19 HSE,DCT
3 GCNS-JSA-HSE-003 Memncuci Unit 0.0 10/Aug/19 HSE,DCT
4 GCNS-JSA-HSE-004 Operasional kendaraan 0.0 10/Aug/19 HSE,DCT
5 GCNS-JSA-HSE-005 Pengawalan 0.0 10/Aug/19 HSE,DCT
6 GCNS-JSA-HSE-006 Pemeriksaan APAR 0.0 10/Aug/19 HSE,DCT
7 GCNS-JSA-HSE-007 Pengaturan Lalu Lintas 0.0 10/Aug/19 HSE,DCT
8 GCNS-JSA-HSE-008 Pemeriksaan Khusus ( Pemeriksaan Kecepatan Kendaraan) 0.0 10/Aug/19 HSE,DCT

Disiapkan Oleh Disetujui Oleh

Firman Beryel Yansen Kamma