Số: ….

/2018/KCN-QL&PTUD
…….…………….., ngày…..tháng 12 năm 2018

BẢNG KIỂM SOÁT THAY ĐỔI

Loại
Ngày thay thay đổi Người
Mô tả thay đổi
đổi (M/X/T) cập nhật
(*)
25/12/2018 M Lần đầu HaiTTT

(*) M (Mới) – X (Xóa) – T (Thay đổi)

 V/v: Tách menu xác nhận nhập kho TSĐB cho TTXLGDTD.

I. ĐƠN VỊ YÊU CẦU

1. Phòng/Khối: TT Xử lý GD Tín dụng / Vận hành
- Đại diện: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Email : hanhntm@ocb.com.vn
- Chức vụ: Quyền TBP Xử lý giao dịch tín dụng

II. MỤC TIÊU

Trung tâm XLGD Tín dụng được quyền xác nhận nhập kho đối với loại tài sản 109 và
110 trên hệ thống T24.

III. HIỆN TRẠNG:

Tính năng “Xác nhận nhập kho” trên hệ thống T24 cho phép user bộ phận kho quỹ thực
hiện xác nhận nhập kho tất cả các loại TSĐB của ĐVKD.

IV. MÔ TẢ CHI TIẾT YÊU CẦU

1. Bổ sung chức năng “Xác nhận nhập kho TT” chi tiết như sau:
- Tương tự chức năng “Xác nhận nhập kho TSĐB”:

(hình minh họa)

- Hiển thị danh sách TSĐB thỏa các điều kiện sau:
+ Loại TS là 109 hoặc 110
+ TS thuộc ĐVKD của user login
+ TS đã được duyệt sở hữu (01) và đang chờ “Xác nhận nhập kho” (03)

(hình minh họa)

 - Cho phép chọn từng TSĐB để “Nhập kho”
- Khi chọn “Nhập kho” thì hiển thị các thông tin của tài sản đảm bảo để xem trước khi
xác nhận.

(hình minh họa)

2. Tinh chỉnh chức năng “Xác nhận nhập kho TSĐB”: chỉ hiển thị danh sách TSĐB có
loại tài sản khác 109 và 110 của ĐVKD để “Nhập kho”

V. GIẢI PHÁP

1 Hệ thống T24:
1.1 Xây dựng chức năng “Xác nhận nhập kho TT”: gồm truy vấn (tham khảo enquiry
VMBE.CO.CONFIRM, routine VMBE.CO.BUILD.IMP.STORE) và màn hình “Nhập kho”
(tham khảo version COLLATERAL,VMB.CONFIRM) thỏa các điều kiện như mô tả ở mục
IV.1

1.2 Tinh chỉnh chức năng “Xác nhận nhập kho TSĐB”: theo các điều kiện như mô tả ở
mục IV.2 (enquiry VMBE.CO.CONFIRM, build routine VMBE.CO.BUILD.IMP.STORE và
version COLLATERAL,VMB.CONFIRM)

VI. CÁC TÁC ĐỘNG/ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHI TRIỂN KHAI
Không có

VII. PHÂN NHIỆM PHỐI HỢP THỰC HIỆN

# Đơn vị Nội dung phân nhiệm
1 Trung tâm XLGD Tín - Chỉnh sửa/bổ sung ma trận phân quyền (theo quy
 dụng trình) cho chức năng mới trên mục V.1
- Soạn thảo, ban hành quy trình/quy định nghiệp vụ liên
quan xác nhận nhập kho TSĐB trên hệ thống.
- Xây dựng kịch bản test, thực hiện UAT
- Đề nghị triển khai LIVE
- Thông báo đến các phòng ban liên quan và giải quyết
vướng mắc của đơn vị về nội dung nghiệp vụ của tính
năng được triển khai.
2 Phòng PTUD Triển khai kỹ thuật các nội dung được thống nhất.

VIII. DANH SÁCH CÁC CHỨC NĂNG SẼ BÀN GIAO

# Tên chức năng

1 Xác nhận nhập kho TT
2 Xác nhận nhập kho TSĐB

IX. MÔ TẢ ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU

STT Chức năng Điều kiện
1 Chức năng “Xác nhận nhập kho TT” trên T24 Theo mô tả mục V.1.1
2 Chức năng “Xác nhận nhập kho TSĐB” trên T24 Theo mô tả mục V.1.2

X. ĐIỀU KIỆN XẾP LỊCH TRIỂN KHAI

1. Báo cáo HĐRR hoàn tất (Biên bản Phân tích rủi ro có đầy đủ chữ ký).
2. Biên bản này được ký bởi các bên.
3. Ma trận phân quyền.

Lưu ý: Giải pháp thực hiện có thể thay đổi trong quá trình triển khai nếu có phát sinh vấn
đề kỹ thuật
Đại diện nhóm nghiệp vụ Trưởng phòng nghiệp vụ
(Ký & ghi rõ họ tên) (Ký & ghi rõ họ tên)

Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Trưởng phòng QL & PTGP UD

(Ký & ghi rõ họ tên) (Ký & ghi rõ họ tên)