Nomor : 5

Tahun : 2022

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KAYEN LOR
TAHUN ANGGARAN 2022

ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/

KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 659.575.000,00 681.887.500,00 22.312.500,00

4.1.1. Hasil Usaha Desa 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00

4.1.2. Hasil Aset Desa 645.475.000,00 667.787.500,00 22.312.500,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.476.892.000,00 1.559.605.700,00 82.713.700,00

4.2.1. Dana Desa 737.288.000,00 737.288.000,00 0,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 50.262.000,00 54.031.000,00 3.769.000,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 461.842.000,00 465.912.000,00 4.070.000,00

4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 227.500.000,00 302.374.700,00 74.874.700,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.138.467.000,00 2.243.493.200,00 105.026.200,00

2. BELANJA

1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.350.717.435,93 1.357.226.135,93 6.508.700,00

1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 1.067.741.250,00 1.085.726.500,00 17.985.250,00
Desa (Maksimal 30% untuk kegia

1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00

1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00

1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 296.100.000,00 271.800.000,00 (24.300.000,00)

1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 296.100.000,00 271.800.000,00 (24.300.000,00)

1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 19.116.000,00 25.182.000,00 6.066.000,00

Printed by Siskeudes 14/04/2023 09:36:44 Halaman 1

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 19.116.000,00 25.182.000,00 6.066.000,00

1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan98.797.250,00
Perkantoran, pakaian 129.566.500,00 30.769.250,00

1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 98.797.250,00 115.166.500,00 16.369.250,00

1.1.04 5.3. Belanja Modal 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00

1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 45.540.000,00 45.540.000,00 0,00

1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 43.740.000,00 43.740.000,00 0,00

1.1.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

1.1.06 1.348.000,00
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj 1.348.000,00 0,00

1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.348.000,00 1.348.000,00 0,00

1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 37.400.000,00 42.350.000,00 4.950.000,00

1.1.07 5.1. Belanja Pegawai 37.400.000,00 42.350.000,00 4.950.000,00

1.1.90 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok) 505.200.000,00 505.200.000,00 0,00

1.1.90 5.1. Belanja Pegawai 505.200.000,00 505.200.000,00 0,00

1.1.92 Penyediaan Tunjangan Lembaga Desa 18.640.000,00 19.140.000,00 500.000,00

1.1.92 5.1. Belanja Pegawai 18.640.000,00 19.140.000,00 500.000,00

1.1.99 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00

1.1.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00

1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 216.000.000,00 228.900.000,00 12.900.000,00

1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 216.000.000,00 228.900.000,00 12.900.000,00

1.2.01 5.3. Belanja Modal 216.000.000,00 228.900.000,00 12.900.000,00

1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 30.031.000,00 6.050.000,00 (23.981.000,00)

1.3.02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 30.031.000,00 6.050.000,00 (23.981.000,00)

1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.031.000,00 6.050.000,00 (23.981.000,00)

1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 34.145.185,93 33.749.635,93 (395.550,00)

1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 13.537.500,00 13.537.500,00 0,00

Printed by Siskeudes 14/04/2023 09:36:45 Halaman 2

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.537.500,00 13.537.500,00 0,00

1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 2.463.157,00 2.463.157,00 0,00

1.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.463.157,00 2.463.157,00 0,00

1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00

1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00

1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00

1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00

1.4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 2.106.928,93 2.106.928,93 0,00

1.4.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.106.928,93 2.106.928,93 0,00

1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

1.4.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

1.4.10 7.837.600,00
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih 7.442.050,00 (395.550,00)

1.4.10 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.837.600,00 7.442.050,00 (395.550,00)

1.5 Sub Bidang Pertanahan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00

1.5.91 Kegiatan Pelaksanaan Lelang Tanah Desa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00

1.5.91 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 457.890.050,00 539.221.050,00 81.331.000,00

2.1 Sub Bidang Pendidikan 23.380.000,00 23.380.000,00 0,00

2.1.01 22.180.000,00
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 22.180.000,00 0,00

2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 22.180.000,00 22.180.000,00 0,00

2.1.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

2.1.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

2.2 Sub Bidang Kesehatan 75.504.000,00 96.204.000,00 20.700.000,00

2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 12.360.000,00 33.060.000,00 20.700.000,00

2.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.360.000,00 16.860.000,00 4.500.000,00

2.2.01 5.3. Belanja Modal 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00

Printed by Siskeudes 14/04/2023 09:36:45 Halaman 3

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 55.964.000,00 55.964.000,00 0,00

2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 55.964.000,00 55.964.000,00 0,00

2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan 6.100.000,00
dll) 6.100.000,00 0,00

2.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00

2.2.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00

2.2.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 210.772.200,00 225.172.200,00 14.400.000,00

2.3.06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 3.550.000,00 14.550.000,00 11.000.000,00

2.3.06 5.3. Belanja Modal 3.550.000,00 14.550.000,00 11.000.000,00

2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) 80.514.500,00 80.514.500,00 0,00

2.3.12 5.3. Belanja Modal 80.514.500,00 80.514.500,00 0,00

2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.3.14 5.3. Belanja Modal 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.3.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

2.3.16 5.3. Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

2.3.20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih) 37.500.000,00 40.900.000,00 3.400.000,00

2.3.20 5.3. Belanja Modal 37.500.000,00 40.900.000,00 3.400.000,00

2.3.91 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TULAP/ TALUD/ TARUD/ BRONJONG (TPT) 75.707.700,00 75.707.700,00 0,00

2.3.91 5.3. Belanja Modal 75.707.700,00 75.707.700,00 0,00

2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00

2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00

2.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00

2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 52.800.000,00 65.281.000,00 12.481.000,00

2.6.03 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 52.800.000,00 65.281.000,00 12.481.000,00

2.6.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 52.800.000,00 63.781.000,00 10.981.000,00

2.6.03 5.3. Belanja Modal 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2.8 Sub Bidang Pariwisata 57.933.850,00 91.683.850,00 33.750.000,00

Printed by Siskeudes 14/04/2023 09:36:45 Halaman 4

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

2.8.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih) 57.933.850,00 91.683.850,00 33.750.000,00

2.8.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00

2.8.02 5.3. Belanja Modal 57.933.850,00 87.933.850,00 30.000.000,00

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 73.805.000,00 102.491.500,00 28.686.500,00

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

3.1.90 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

3.1.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

3.1.91 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

3.1.91 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 62.225.000,00 81.991.500,00 19.766.500,00

3.2.03 8.800.000,00
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 18.750.000,00 9.950.000,00

3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 18.750.000,00 9.950.000,00

3.2.90 Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan 37.925.000,00 47.741.500,00 9.816.500,00

3.2.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 37.925.000,00 47.741.500,00 9.816.500,00

3.2.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00

3.2.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

3.3.02 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

3.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 4.580.000,00 13.500.000,00 8.920.000,00

3.4.03 Pembinaan PKK 4.580.000,00 13.500.000,00 8.920.000,00

3.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.580.000,00 13.500.000,00 8.920.000,00

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 49.193.000,00 61.893.000,00 12.700.000,00

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 18.193.000,00 36.193.000,00 18.000.000,00

4.2.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 18.193.000,00 36.193.000,00 18.000.000,00

Printed by Siskeudes 14/04/2023 09:36:46 Halaman 5

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

4.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.193.000,00 36.193.000,00 18.000.000,00

4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 19.000.000,00 15.700.000,00 (3.300.000,00)

4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

4.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

4.3.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 19.000.000,00 5.700.000,00 (13.300.000,00)

4.3.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 5.700.000,00 (13.300.000,00)

4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)

4.6.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)

4.6.99 5.3. Belanja Modal 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)

4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

4.7.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

4.7.02 5.3. Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 354.207.800,00 320.007.800,00 (34.200.000,00)
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 59.007.800,00 24.807.800,00 (34.200.000,00)

5.1.00 Penanggulanan Bencana 59.007.800,00 24.807.800,00 (34.200.000,00)

5.1.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 59.007.800,00 24.807.800,00 (34.200.000,00)

5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00

5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00

5.3.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 2.285.813.285,93 2.380.839.485,93 95.026.200,00

SURPLUS / (DEFISIT) (147.346.285,93) (137.346.285,93) 10.000.000,00

3. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 147.346.285,93 147.346.285,93 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 147.346.285,93 147.346.285,93 0,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Printed by Siskeudes 14/04/2023 09:36:46 Halaman 6

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 147.346.285,93 137.346.285,93 10.000.000,00

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

KAYEN LOR, 14 April 2023

KEPALA DESA

EVI KARTIKA WIDARWATI

Printed by Siskeudes 14/04/2023 09:36:46 Halaman 7