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基础公司综合管理检查(质量)评分表
基础公司综合管理检查(质量)评分表
基础公司综合管理检查(质量)评分表
1、检查板块划分及分值分配
分值分配:质量板块占比 20%(20 分)
,其中质量过程管理占比 5%,实体工程质量占比 15%。
表 1:基础公司综合管理检查(质量)评分表(质量管理)
项目名称: 检查日期:
分
序号 检查项目 评分标准 扣减分 实得分 备注
值
1.是否每周开展项目周检、日常检查落实工序四检制,并有完整质量工作年/月/周计划和对应记录,对检查发现
的问题是否下发整改通知单并跟踪落实。记录不真实,不完整每项均扣 2 分。工序四检制无检查意见及记录扣 2
分。(10 分)。
2.检验批、分项工程、分部工程是否及时办理了验收,创优项目是否及时开展各级优质策划、申报、迎检等工
质量检
作。(5 分)。
1 查、过程 30
3.编制《重大质量风险及其控制计划清单》,按照清单所含分项进行旁站、检查,并形成记录。未进行旁站扣 3
控制
分,每缺一项过程管理行为扣 1 分。(5 分)
4.编制质量通病防治措施,将易出现的质量通病及治理措施做成宣传牌,张挂于施工现场明显部位。 (5 分)
5.是否会同监理单位,不定期对混凝土生产过程实施延伸管理,核査拌合站生产、质量履约情况,并形成检查记
录。每季度至少开展 2 次,未开展扣 5 分,检查频次不够扣 3 分。
(5 分)
1.项目样板引路(关键工序)是否按照质量(创优)策划计划开展,开展是否及时。根据一个检查周期内新开展
的分项工程数进行评分(5 分)
3 样板引路 15
2.样板引路方案、实施、验收和总结交底等过程资料是否真实、齐全、有指导性。根据一个检查周期内新开展的
分项工程数进行评分(10 分)
1.是否开展过程实测实量及结果实测实量。要求每周开展至少一次,缺少一次扣 1 分(5 分)
4 实测实量 15 2.实测实量原始记录是否齐全。签字、图片要齐全,缺少图片和签字的一次扣 1 分(5 分)
3.实测实量是否定期开展分析会讨论下一步改进方式。未定期开展扣 5 分,没有改进措施扣 2 分(5 分)
1.是否按要求每月上报质量报表,报表是否正确、完整,及时。(缺项扣 2 分、滞后扣 1 分)
质量报表
5 5 2.月度质量总结是否全面,总结问题与检查记录和实体质量是否吻合,是否提出改进意见。 (缺项扣 3 分、滞后扣
和总结
1 分)
1.是否定期对相关人员(生产经理、质量总监、质监员、工长、材料员、试验员等)组织专项质量培训,培训是
7 质量培训 5 否有针对性,记录是否完整。未进行培训扣 5 分。
2.人员覆盖不全扣 2 分,记录不完整扣 1 分。
1.按月召开质量专题会,对上一阶段质量进行分析、总结提出改进措施,部署下一阶段质量控制重点。未召开扣 5
分,滞后一个月扣 2 分。
(5 分)
质量分析 2.对地方建设主管部门、上级单位、业主、监理及项目自检提出的问题,是否制定整改措施,及时整改。每一项
8 15
和改进 整改记录、资料不闭合完整有效的扣 2 分。(5 分)
3.是否建立不合格品台帐,对不合格品进行统计分析,并按要求组织评审,处置验证是否闭合。台账滞后每一项
扣 1 分。(5 分)
合计 100
4 路肩 5 无倒坡,无积水等现象,存在积水,每处扣 1 分。肩线应顺畅、表面平整、不阻水,未达到要求,扣 2 分。
浆砌边沟砂浆拌合质量不合格扣 2 分(2 分)
;砌筑勾缝效果差扣 2 分/片(5 分);砌筑材料不符合要求扣 1
9 排水沟 10
分/片(3 分);预制构件拼装不平整有明显错台扣 2 分/片(5 分)
。
合计 100
模板正面起皮、锈蚀和破损扣 1 分/处(5 分)
;浇筑前不涂刷脱模剂扣 5 分(5 分);模板加固措施不牢固,
2 模板工程 20 接缝不紧密扣 1 分/处(5 分)
;模板表面不平整扣 1 分/处(5 分);模板连接出现较大错台扣 2 分/处(5
分);模板内部未及时清理扣 2 分(5 分)
。
预留筋、预埋件、预留孔洞等设置时,高程、位置、间距不准确扣 1 分/处(5 分)
;线形不方正、不顺直扣 2
5 预留预埋 10
分/处(5 分)。
合计 100
开挖作业中,损坏支护、衬砌和设备以及量测用的测点扣 2 分;台阶法施工时,上下台阶之间的距离不能满
1 开挖 5
足机具正常作业扣 1 分;超挖和欠挖超出规定值扣 3 分。
防水板出现烧伤、破损等扣 1 分/处(3 分)
;防水板用射钉直接钉在初期支护上未做处理扣 1 分/处(3 分);
防水板焊接不牢固,搭接长度不满足要求扣 1 分/处(3 分);明洞防水层未按照设计施工扣 1 分(2 分)
;环
3 防水施工 15
向,纵向盲管设置不满足要求,且坡度不正确的扣 1 分/处(2 分)。止水带的安装位置不准确、焊接质量不
合格的口 1 分/处(2 分)
。
钢筋外观质量有老锈,且无处理措施扣 0.5 分/处(1 分) ;钢筋绑扎、搭接长度不满足设计要求扣 0.5 分/处
(1 分);钢筋分布不均匀扣 1 分(2 分)
,保护层厚度不满足要求扣 1 分/处(2 分)
;混凝土表面不平整扣 2
4 仰拱 15
分/处(2 分);振捣不充分混凝土松散扣 1 分/处(3 分)
,养护不到位有脚印、裂缝扣 1 分/处(2 分)
。仰拱
清底不充分,松散的沉渣过后的扣 2 分
钢筋外观质量有老锈,且无处理措施扣 1 分/处(2 分) ;钢筋分布不均匀扣 2 分,钢筋保护层厚度不满足要
二次衬砌
求扣 2 分/处(5 分);混凝土表面不光洁扣 1 分/处(2 分),接缝不平整顺直扣 1 分/处(2 分),出现小面积
5 及洞门端 30
气泡扣 2 分/处(2 分);出现大面积蜂窝麻面扣 10 分(15 分)
。二衬的线型、坡度、顶面平整度不满足要求
墙
的扣 2 分/处(5 分)
水沟、电缆沟等高程、线形不美观扣 2 分/处(5 分)
,混凝土表面出现小面积气泡扣 1 分/处(2 分);出现大
6 附属 15
面积蜂窝麻面扣 5 分(5 分)。
合计 100
分层设置支撑高程、水平间距、支撑轴线偏差不符合要求扣 1 分/处;与冠梁等接头质量不符合要求,1 分/
5 支撑体系 6
处;施加预应力偏差超标,扣 1 分/处。
防水板(防水卷材)搭接、焊接不符合要求或破损,搭接宽度不合要求,每处扣 1 分;防水板(防水卷材)
6 防水工程 20 后有尖锐物(钢筋、铁钉等)出露,每处扣 1 分;防水板(防水卷材)铺设基面平整度差或松弛度不够,每
处扣 1 分;止水带、接水盒或排水盲管搭接、安装不符合要求、破损,每处扣 1 分。
钢筋出现锈蚀、变形严重,每处扣 2 分;抗渗混凝土配合比、强度不符合要求,扣 2 分;侧墙、顶板、底板
7 结构工程 30 等尺寸、垂直度、平整度不满足要求,每处扣 2 分;出现裂缝、渗漏水,每处扣 2 分;错台、蜂窝麻面,扣 1
分/处。
预制拼装钢筋混凝土构件的模板,未采用精加工的钢模板,扣 2 分;预制构件安装前未进行复验,扣 2 分;
预制与安
9 10 裂缝宽度超 0.2mm 时,未进行鉴定,扣 2 分;预制构件和现浇结构之间、预制构件之间的连接未按设计要求
装工程
进行施工,扣 2 分。
合计 100
合计 100