Auditor

Menarik Menginput Reject dgn A

data SAP profil objek
RKIA audit ke dalam Menarik Objek
terkait profil Audit ke RKIA
objek audit data master
IAO

Auditor
Reject dgn Alasan
Integrasi SAP dengan IAO
RKIA menghilangkan aktivitas manarik Menarik Objek
data SAP dan dinput ke IAO Audit ke RKIA Approve

Persiapan

Auditor SVP IA

Reject dgn Alasan Reject dgn

Membuat surat
Surat Penugasan dan Approve Surat
Penugasan Jadwal Audit Penugasan
sesuai RKIA Approve

Auditor Senior Auditor

Reject dgn Alasan Reject dgn A

Membuat surat
Surat Penugasan dan Approve Surat
Penugasan Jadwal Audit Penugasan
sesuai RKIA Approve
 Membuat surat
Surat Penugasan dan Approve Surat
Penugasan Jadwal Audit Penugasan
sesuai RKIA Approve

Persiapan
Auditor SVP IA

Reject dgn Alasan

Membuat Approve
Permintaan Permintaan Permintaan
Dokumen Dokumen Approve Dokumen

Auditor Senior Auditor

Reject dgn Alasan Reject dgn Alasan

Permintaan Membuat surat Approve Surat
Dokumen permintaan Penugasan
dokumen Approve Approve

Persiapan

Auditor SVP IA

Reject dgn Alasan

Program Membuat Approve
Audit Program Audit Program Audit
 Program Membuat Approve
Audit Program Audit Program Audit
Approve

Program audit Bisa Membuat

Baru atau mengambil fokus dan
langkah kerja yang sudah ada.
Fokus dan langkah baru akan
terecord terus dalam ke master
data.

Auditor Senior Auditor

Reject dgn Alasan Reject dgn Al

Program
Audit Membuat Approve
Program Audit Program Audit
Approve

Program audit Bisa Membuat

Baru atau mengambil fokus dan
langkah kerja yang sudah ada.
Fokus dan langkah baru akan
terecord terus dalam ke master
data.

Pelaksanaan

Auditor Ketua Tim Auditor

Reject dgn Alasan

Menginput Approve Aktifitas
Opening Modul Opening
Meeting Opening Meeting
Meeting Approve

Pelaksa
naan Ketua Tim Auditor
Auditor
 Pelaksa
naan Ketua Tim Auditor
Auditor

Reject dgn Alasan

Menginput Approve KKA
KKA Modul KKA Approve

Auditor Ketua Tim Auditor

Reject dgn Alasan Reject dgn Al

Menginput Approve Notisi
Modul Notisi Audit
Notisi Audit Approve
Audit

Notisi Agar Dapat

memasukkan karakter
gambar, grafik, tabel.

Pelaksanaan
Auditor Ketua Tim Auditor

Reject dgn Alasan

Closing Menginput Approve Aktifitas
Meeting Modul Closing Closing Meeting
Meeting Approve

Pelaporan
SVP IA
Pelaporan
SVP IA

Reject dgn Alasan Reject dgn A

LHA Menginput Approve LHA
Modul LHA Approve

Senior
Auditor/Pengendali
Mutu

Reject dgn Alasan Reject dgn

Menginput LHA Approve LHA

Approve

LHA

Menginput
Resume Resume

Menginput
Surat Pengantar Surat Pengantar

LHA Agar Dapat

memasukkan karakter
gambar, grafik, tabel.

Dash Board yang berisi kesimpulan trend temuan

bisa ditampilkan.
Dash Board yang berisi kesimpulan trend temuan
bisa ditampilkan.

type audit
reguler
khusus
investigasi
eksternal

Integrasi ke PW update
 SVP IA Presdir Admin IA
Reject dgn Alasan Reject dgn Alasan
Approve RKIA Approve RKIA Upload Dok RKIA
Approve Approve

SVP IA Presdir Admin IA

Reject dgn Alasan Reject dgn Alasan
Approve RKIA Approve RKIA Upload Dok RKIA
Approve Approve

Presdir Admin IA

Reject dgn Alasan

Approve Surat Upload Surat Penugasan
Penugasan & Jadwal Audit
Approve

SVP IA Presdir Admin IA

Reject dgn Alasan Reject dgn Alasan

Approve Surat Approve Surat Upload Surat Penugasan
Penugasan Penugasan & Jadwal Audit
Approve Approve
 Approve Surat Approve Surat Upload Surat Penugasan
Penugasan Penugasan & Jadwal Audit
Approve Approve

Auditi Auditi
Admin IA

Reject dgn Alasan

Mengupload
Upload Surat Permintaan Menerima Surat data sesuai
Dokumen Permintaan surat
Dokumen permintaan Approve
Dokumen

Auditi
SVP IA Admin IA

Reject dgn Alasan

Approve Surat Upload Surat Permintaan Menerima Surat
Penugasan Dokumen Permintaan
Approve Dokumen

Admin IA

Upload Program Audit

 Upload Program Audit

EXISTING

SVP IA Admin IA

Reject dgn Alasan

Approve
Approve
Program Audit Upload Program Audit
RENCANA

EXISTING

Admin IA
 Admin IA

Upload KKA

Senior
Auditor/Pengendali
Mutu Admin IA

Reject dgn Alasan

Approve Notisi
Audit Upload Notisi Audit
Approve

EXISTING

Admin IA
Presdir
 Admin IA
Presdir

Reject dgn Alasan

Approve LHA Upload LHA

Approve

SVP IA Presdir

Reject dgn Alasan Reject dgn Alasan

Approve LHA Approve LHA

Approve Approve

Resume Resume

Surat Pengantar Surat Pengantar

rend temuan harus

rend temuan harus
 Admin IA

Upload Dok RKIA

EXISTING

RENCANA

EXISTING

Admin IA

RENCANA
Upload Surat Penugasan
& Jadwal Audit
 Upload Surat Penugasan
& Jadwal Audit

Auditor

Reject dgn Alasan

Memeriksa kesesuaian
data dengan yang
Approve
diminta sesuai surat
permintaan dokumen EXISTING

Auditi Auditor

erima Surat
Mengupload
data sesuai
Reject dgn Alasan
Memeriksa kesesuaian
data dengan yang
RENCAN
rmintaan surat diminta sesuai surat
okumen permintaan Approve permintaan dokumen
Dokumen
EXISTING

RENCANA
 EXISTING

RENCANA

Auditi
 Auditi

Menrima LHA

EXISTIN

Admin IA Auditi

Menrima LHA

Upload LHA, Resume,

Surat Pengantar

RENCAN
EXISTING

RENCANA
EXISTING

RENCANA
untuk CO, BU, Anak perusahaan Pakai surat unda
di surat tugas, bagian jadwal audit untuk proyek d

Surat Pengantar KKA kepada auditi terkait batas w

Proyel
Svp ke Proyek
- cc ke presdir dan svp ub terkait.
perusahaan Pakai surat undangan Opening dan Closing
n jadwal audit untuk proyek ditambahkan mengenai kehadiran PM

kepada auditi terkait batas waktu ttd KKA pada KKA untuk Auditi.

p ub terkait.