Professional Documents
Culture Documents
Plán Kontrolní Činnosti 2023
Plán Kontrolní Činnosti 2023
Předpis
C
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO
Plán kontrolní činnosti státní organizace Správa železnic na rok 2023
2
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
PŘEDMLUVA
Plán kontrolní činnosti státní organizace Správa železnic na rok 2023, čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO je
vydán dle ustanovení Směrnice SŽ SM113 − Vykonávání vnitřní kontrolní činnosti, čj. 159565/2021-SŽ-
GŘ-PVO, ze dne 8. listopadu 2021.
3
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
ZKRATKY A ZNAČKY
4
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
5
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
Generální ředitel schválil podle čl. 14 odst. 1 a čl. 15 Statutu státní organizace Správa železnic tento předpis Plán kontrolní činnosti státní
organizace Správa železnic na rok 2023 (dále jen „Plán“).
Plán kontrolní činnosti
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
evidence a správa
1 O1 CSS pohledávek, účtování, 2. pololetí 2023 kontrola správnosti nastavené metodiky + praxe
otevřené položky
pokyn SŽ PO-03/2022-
EN – Pokyn
ekonomického náměstka dodržování pokynu SŽ PO-03/2022-EN – Pokyn ekonomického náměstka
2 O1 CTD ve věci základních 1. pololetí 2023 ve věci základních pravidel pro manipulaci s peněžní hotovostí
pravidel pro manipulaci a ceninami
s peněžní hotovostí a
ceninami
pokyn SŽ PO-03/2022-
EN – Pokyn
ekonomického náměstka dodržování pokynu SŽ PO-03/2022-EN – Pokyn ekonomického náměstka
OŘ Hradec
3 O1 ve věci základních 2. pololetí 2023 ve věci základních pravidel pro manipulaci s peněžní hotovostí
Králové
pravidel pro manipulaci a ceninami
s peněžní hotovostí a
ceninami
účtování a evidence
4 O1 OŘ Brno 2. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽDC SM47 – Evidence a vymáhání škod
škodních událostí
7 O1 CSS platby kartou 1. pololetí 2023 kontrola správnosti použití firemních karet
kontrola správnosti
8 O1 SSZ 1. pololetí 2023 dodržování interních předpisů
účtování
(pokračování)
6
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
kontrola zadávání
podmínek nájemních
smluv v systému
9 O1 OŘ Praha 1. pololetí 2023 kontrola vyplněných údajů v systému s podklady, dle kterých se vyplňují
SAP/REM na základě
sjednaných písemných
smluv
kontrola podkladů pro kontrola správnosti postupů a komplexnosti podkladů pro zpracování
18 O2 CSS 2. pololetí 2023
přiznání k DPH DPH
kontrola pořizování
účetních záznamů
19 O2 CSS 1. pololetí 2023 dodržování příslušných předpisů a směrnic
a pořízených dokladů dle
zákona o účetnictví
(pokračování)
7
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
kontrola pořizování
účetních záznamů a
20 O2 SSZ 1. pololetí 2023 dodržování příslušných předpisů a směrnic
pořízených dokladů dle
zákona o účetnictví
kontrola dodržování
náležitostí inventarizace
21 O2 SŽT 1. pololetí 2023 dodržování příslušných předpisů a směrnic
2022 dle příslušného
předpisu
kontrola evidence,
OŘ Ústí nad
22 O2 vykazování a účtování 1. pololetí 2023 dodržování vnitřní legislativy v oblasti škod
Labem
škod
kontrola evidence,
23 O2 OŘ Praha vykazování a účtování 1. pololetí 2023 dodržování vnitřní legislativy v oblasti škod
škod
kontrola evidence,
24 O2 OŘ Plzeň vykazování a účtování 1. pololetí 2023 dodržování vnitřní legislativy v oblasti škod
škod
kontrola evidence,
OŘ Hradec
25 O2 vykazování a účtování 1. pololetí 2023 dodržování vnitřní legislativy v oblasti škod
Králové
škod
kontrola evidence,
26 O2 OŘ Ostrava vykazování a účtování 1. pololetí 2023 dodržování vnitřní legislativy v oblasti škod
škod
kontrola evidence,
27 O2 OŘ Brno vykazování a účtování 1. pololetí 2023 dodržování vnitřní legislativy v oblasti škod
škod
OŘ Ústí nad kontrola vykazování
28 O2 1. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
Labem nákladů na zařízení služeb
kontrola vykazování
29 O2 OŘ Praha 1. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
nákladů na zařízení služeb
kontrola vykazování
30 O2 OŘ Plzeň 1. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
nákladů na zařízení služeb
(pokračování)
8
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
kontrola vykazování
32 O2 OŘ Ostrava 1. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
nákladů na zařízení služeb
kontrola vykazování
33 O2 OŘ Brno 1. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
nákladů na zařízení služeb
kontrola vykazování
OŘ Ústí nad
34 O2 a účtování vybraných 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
Labem
ostatních činností
kontrola vykazování
35 O2 OŘ Praha a účtování vybraných 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
ostatních činností
kontrola vykazování
36 O2 OŘ Plzeň a účtování vybraných 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
ostatních činností
kontrola vykazování
OŘ Hradec
37 O2 a účtování vybraných 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
Králové
ostatních činností
kontrola vykazování
38 O2 OŘ Ostrava a účtování vybraných 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
ostatních činností
kontrola vykazování
39 O2 OŘ Brno a účtování vybraných 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
ostatních činností
kontrola dodržování
OŘ Ústí nad ekonomický pravidel
40 O2 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
Labem u objednávek
vč. daňových dokladů
(pokračování)
9
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
kontrola dodržování
ekonomický pravidel
41 O2 OŘ Praha 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
u objednávek
vč. daňových dokladů
kontrola dodržování
ekonomický pravidel
42 O2 OŘ Plzeň 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
u objednávek
vč. daňových dokladů
kontrola dodržování
OŘ Hradec ekonomický pravidel
43 O2 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
Králové u objednávek
vč. daňových dokladů
kontrola dodržování
ekonomický pravidel
44 O2 OŘ Ostrava 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
u objednávek
vč. daňových dokladů
kontrola dodržování
ekonomický pravidel
45 O2 OŘ Brno 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
u objednávek
vč. daňových dokladů
zajištění autoprovozu,
vedení evidence v aplikaci
Webdispečink, dodržování
směrnice SŽ SM057 −
Směrnice k zajištění úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
46 O4 OŘ Brno 2. pololetí 2023
vnitropodnikové parku
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
(pokračování)
10
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
zajištění autoprovozu,
vedení evidence
v aplikaci Webdispečink,
dodržování směrnice SŽ
SM057 − Směrnice
OŘ Hradec úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
47 O4 k zajištění 2. pololetí 2023
Králové parku
vnitropodnikové
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
zajištění autoprovozu,
vedení evidence
v aplikaci Webdispečink,
dodržování směrnice SŽ
SM057 − Směrnice
úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
48 O4 OŘ Ostrava k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
zajištění autoprovozu,
vedení evidence
v aplikaci Webdispečink,
dodržování směrnice SŽ
SM057 − Směrnice
úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
49 O4 OŘ Plzeň k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
(pokračování)
11
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
zajištění autoprovozu,
vedení evidence
v aplikaci Webdispečink,
dodržování směrnice SŽ
SM057 − Směrnice
úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
50 O4 OŘ Praha k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
zajištění autoprovozu,
vedení evidence
v aplikaci Webdispečink,
dodržování směrnice SŽ
SM057 − Směrnice
OŘ Ústí nad úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
51 O4 k zajištění 2. pololetí 2023
Labem parku
vnitropodnikové
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
zajištění autoprovozu,
vedení evidence
v aplikaci Webdispečink,
dodržování směrnice SŽ
SM057 − Směrnice
úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
52 O4 CDP Praha k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
(pokračování)
12
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
zajištění autoprovozu,
vedení evidence v aplikaci
Webdispečink, dodržování
směrnice SŽ SM057 −
Směrnice k zajištění úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
53 O4 CDP Přerov 2. pololetí 2023
vnitropodnikové parku
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
zajištění autoprovozu,
vedení evidence v aplikaci
Webdispečink, dodržování
směrnice SŽ SM057 −
Směrnice k zajištění úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
54 O4 CSS 2. pololetí 2023
vnitropodnikové parku
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
zajištění autoprovozu,
vedení evidence v aplikaci
Webdispečink, dodržování
směrnice SŽ SM057 −
Směrnice k zajištění úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
55 O4 CTD 2. pololetí 2023
vnitropodnikové parku
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
(pokračování)
13
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
zajištění autoprovozu,
vedení evidence
v aplikaci Webdispečink,
dodržování směrnice SŽ
SM057 − Směrnice
úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
56 O4 HZS k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
zajištění autoprovozu,
vedení evidence
v aplikaci Webdispečink,
dodržování směrnice SŽ
SM057 − Směrnice
úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
57 O4 SSZ k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
zajištění autoprovozu,
vedení evidence
v aplikaci Webdispečink,
dodržování směrnice SŽ
SM057 − Směrnice
úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
58 O4 SSV k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
(pokračování)
14
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
zajištění autoprovozu,
vedení evidence
v aplikaci Webdispečink,
dodržování směrnice SŽ
SM057 − Směrnice
úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
59 O4 SS VRT k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
zajištění autoprovozu,
vedení evidence
v aplikaci Webdispečink,
dodržování směrnice SŽ
SM057 − Směrnice
úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
60 O4 SŽG k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
zajištění autoprovozu,
vedení evidence
v aplikaci Webdispečink,
dodržování směrnice SŽ
SM057 − Směrnice
úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
61 O4 SŽT k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
(pokračování)
15
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
kontrola řádného výkonu dodržování řádu SŽDC R2 – Spisový řád státní organizace Správa
spisové služby železniční dopravní cesty,
62 O4 OŘ Brno 1. pololetí 2023
v prostředí organizační řádné používání systému ERMS, řádný výkon spisové služby v rámci
jednotky vybraných agend
kontrola řádného výkonu dodržování Řádu SŽDC R2 – Spisový řád státní organizace Správa
spisové služby železniční dopravní cesty,
63 O4 SŽT 1. pololetí 2023
v prostředí organizační řádné používání systému ERMS, řádný výkon spisové služby v rámci
jednotky vybraných agend
kontrola řádného výkonu
spisové služby dodržování řádu SŽDC R2 – Spisový řád státní organizace Správa
v prostředí organizačních železniční dopravní cesty,
64 O4 GŘ, ÚEN 1. pololetí 2023
útvarů úseku zaměřená řádné používání systému ERMS, řádný výkon spisové služby v rámci
na vybrané specifické vybraných agend
agendy
kontrola řádného výkonu dodržování řádu SŽDC R2 – Spisový řád státní organizace Správa
spisové služby železniční dopravní cesty,
65 O4 OŘ Ostrava 2. pololetí 2023
v prostředí organizační řádné používání systému ERMS, řádný výkon spisové služby v rámci
jednotky vybraných agend
kontrola řádného výkonu dodržování řádu SŽDC R2 – Spisový řád státní organizace Správa
spisové služby železniční dopravní cesty,
66 O4 CTD 2. pololetí 2023
v prostředí organizační řádné používání systému ERMS, řádný výkon spisové služby v rámci
jednotky vybraných agend
kontrola řádného výkonu dodržování řádu SŽDC R2 – Spisový řád státní organizace Správa
spisové služby železniční dopravní cesty,
67 O4 SŽG 2. pololetí 2023
v prostředí organizační řádné používání systému ERMS, řádný výkon spisové služby v rámci
jednotky vybraných agend
dopravce
zamezení snížení výběru Ceny za použití dráhy jízdou vlaku z důvodu
68 O5 České dráhy, rozbor vlaku 1. pololetí 2023
chybného zadání rozboru vlaku do IS SŽ
a.s.
(pokračování)
16
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
dopravce
zamezení snížení výběru Ceny za použití dráhy jízdou vlaku z důvodu
71 O5 České dráhy, rozbor vlaku 2. pololetí 2023
chybného zadání rozboru vlaku do IS SŽ
a.s.
(pokračování)
17
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
kontrola dodržování
nápravných opatření
77 O7 SSZ 2. pololetí 2023 vyhodnocení účinnosti přijatých nápravných opatření
vydaných O7 v roce
2012 až 2022
kontrola dodržování
nápravných opatření
78 O7 SSV 2. pololetí 2023 vyhodnocení účinnosti přijatých nápravných opatření
vydaných O7 v roce
2012 až 2022
kontrola dodržování
podmínek dle zadávací kontrola plnění podmínek zadávací dokumentace a fyzické provedení
79 O7 SSV 1. pololetí 2023
dokumentace − prací hlavním zhotovitelem
vyhrazené plnění
kontrola dodržování
podmínek dle zadávací kontrola plnění podmínek zadávací dokumentace a fyzické provedení
80 O7 SSV 1. pololetí 2023
dokumentace − prací hlavním zhotovitelem
vyhrazené plnění
kontrola správnosti
kontrola správného zařazení změn během výstavby dle zákona
zařazení změny závazku
81 O7 SSZ 1. pololetí 2023 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222/6 u významných
ze smlouvy na veřejnou
staveb sledovaných v řízení rizik
zakázku
kontrola správnosti
kontrola správného zařazení změn během výstavby dle zákona
zařazení změny závazku
82 O7 SSV 1. pololetí 2023 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222/6 u významných
ze smlouvy na veřejnou
staveb sledovaných v řízení rizik
zakázku
kontrola zadávacího
kontrola průběhu zadávacího řízení ve vztahu ke znění zákona o
83 O7 SSZ řízení 2. pololetí 2023
zadávání veřejných zakázek a interních předpisů SŽ
u vybraných staveb
(pokračování)
18
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
dodržování předpisů
85 O8 OŘ Praha 2. pololetí 2023 dodržování předpisů a směrnic v oblasti VZ
a směrnic v oblasti VZ
dodržování předpisů
86 O8 OŘ Brno 2. pololetí 2023 dodržování předpisů a směrnic v oblasti VZ
a směrnic v oblasti VZ
kontrola MTZ
87 O8 OŘ Ostrava 1. pololetí 2023 dodržování předpisů v oblasti MTZ a centrálních nákupů
a centrálních nákupů
kontrola MTZ
88 O8 SŽG 1. pololetí 2023 dodržování předpisů v oblasti MTZ a centrálních nákupů
a centrálních nákupů
kontrola MTZ
89 O8 HZS 2. pololetí 2023 dodržování předpisů v oblasti MTZ a centrálních nákupů
a centrálních nákupů
kontrola MTZ a
90 O8 SŽT 2. pololetí 2023 dodržování předpisů v oblasti MTZ a centrálních nákupů
centrálních nákupů
dodržování interních
předpisů pro oblast
Registru veřejných
91 O8 OŘ Praha 2. pololetí 2023 práce s webovou aplikací FaMa+: RVZ a CES
zakázek
a Centrální evidence
smluv
dodržování interních
předpisů pro oblast
Registru veřejných
92 O8 CTD 2. pololetí 2023 práce s webovou aplikací FaMa+: RVZ a CES
zakázek
a Centrální evidence
smluv
zjišťování míry správnosti naplňování zákonných a interních povinností
dodržování pokynu SŽDC
ohledně problematiky uveřejňování smluv a objednávek v registru smluv
PO-16/2019-ŘO8 –
vyplývajících z pokynu SŽDC PO-16/2019-ŘO8 − Pokyn pro uveřejňování
Pokyn pro uveřejňování
93 O8 O3 1. pololetí 2023 smluv a objednávek v registru smluv, který je implementací zákona
smluv
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
a objednávek v registru
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších
smluv
předpisů
(pokračování)
19
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
dodržování ustanovení
předpisu SŽ Zam1 –
Předpis o odborné
dodržování ustanovení předpisu SŽ Zam1 – Předpis o odborné
94 O10 OŘ Brno způsobilosti 1. pololetí 2023
způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy
a znalosti osob
při provozování dráhy
a drážní dopravy
dodržování ustanovení
předpisu SŽ Zam1 –
Předpis o odborné
dodržování ustanovení předpisu SŽ Zam1 – Předpis o odborné
95 O10 OŘ Ostrava způsobilosti 2. pololetí 2023
způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy
a znalosti osob
při provozování dráhy
a drážní dopravy
dodržování metodiky
97 O10 CDP Přerov 2. pololetí 2023 dodržování metodiky a legislativy FKSP
a legislativy FKSP
vysoutěžený
poskytovatel dodržování sjednaných
98 O10 1. pololetí 2023 dodržování sjednaných smluvních podmínek
kondičních smluvních podmínek
pobytů
vysoutěžený
poskytovatel dodržování sjednaných
99 O10 2. pololetí 2023 dodržování sjednaných smluvních podmínek
kondičních smluvních podmínek
pobytů
kontrola vybraných
pracovněprávních kontrola vybraných pracovněprávních dokumentů v oblasti metodiky
100 O10 CSS 1. pololetí 2023
dokumentů v oblasti O10
metodiky O10
kontrola vybraných
pracovněprávních kontrola vybraných pracovněprávních dokumentů v oblasti metodiky
101 O10 SSV 2. pololetí 2023
dokumentů v oblasti O10
metodiky O10
(pokračování)
20
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
dodržování ustanovení předpisu SŽ Bp1 – Pokyn provozovatele dráhy
k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu
v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou
dodržování ustanovení
železnic, státní organizací,
102 O10 OŘ Praha předpisů SŽ Bp1, SŽ Bp2 1. pololetí 2023
předpisu SŽ Bp2 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a SŽ Bp3
zaměstnanců Správy železnic, státní organizace,
a předpisu SŽ Bp3 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách
a stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace
dodržování ustanovení předpisu SŽ Bp1 – Pokyn provozovatele dráhy
k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu
v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou
dodržování ustanovení
železnic, státní organizací,
103 O10 OŘ Ostrava předpisů SŽ Bp1, SŽ Bp2 1. pololetí 2023
předpisu SŽ Bp2 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a SŽ Bp3
zaměstnanců Správy železnic, státní organizace,
a předpisu SŽ Bp3 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách
a stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace
dodržování ustanovení předpisu SŽ Bp1 – Pokyn provozovatele dráhy
k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu
v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou
dodržování ustanovení
OŘ Ústí nad železnic, státní organizací,
104 O10 předpisů SŽ Bp1, SŽ Bp2 1. pololetí 2023
Labem předpisu SŽ Bp2 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a SŽ Bp3
zaměstnanců Správy železnic, státní organizace
a předpisu SŽ Bp3 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách
a stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace
dodržování ustanovení předpisu SŽ Bp1 – Pokyn provozovatele dráhy
k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu
dodržování ustanovení v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou
předpisů SŽ Bp1, SŽ Bp2 železnic, státní organizací,
105 O10 OŘ Plzeň a SŽ Bp3 a odstraňování 2. pololetí 2023 předpisu SŽ Bp2 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
závad zjištěných při zaměstnanců Správy železnic, státní organizace,
prověrkách BOZP a předpisu SŽ Bp3 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách
a stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace,
odstraňování závad zjištěných při prověrkách BOZP
(pokračování)
21
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
dodržování ustanovení předpisu SŽ Bp1 – Pokyn provozovatele dráhy
k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu
dodržování ustanovení v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou
předpisů SŽ Bp1, SŽ Bp2 železnic, státní organizací,
OŘ Hradec
106 O10 a SŽ Bp3 a odstraňování 2. pololetí 2023 předpisu SŽ Bp2 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Králové
závad zjištěných při zaměstnanců Správy železnic, státní organizace
prověrkách BOZP a předpisu SŽ Bp3 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách
a stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace,
odstraňování závad zjištěných při prověrkách BOZP
dodržování ustanovení předpisu SŽ Bp1 – Pokyn provozovatele dráhy
k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu
dodržování ustanovení v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou
předpisů SŽ Bp1, SŽ Bp2 železnic, státní organizací,
107 O10 OŘ Brno a SŽ Bp3 a odstraňování 2. pololetí 2023 předpisu SŽ Bp2 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
závad zjištěných při zaměstnanců Správy železnic, státní organizace
prověrkách BOZP a předpisu SŽ Bp3 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách
a stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace,
odstraňování závad zjištěných při prověrkách BOZP
dodržování zákona
č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění
dodržování zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších
108 O10 CDP Praha pozdějších předpisů, 2. pololetí 2023
předpisů, dodržování interních předpisů v oblasti cestovních náhrad
dodržování interních
předpisů v oblasti
cestovních náhrad
dodržování ustanovení předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ – Dopravní a
OŘ Ústí nad organizace posunu, návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým
109 O11 1. pololetí 2023
Labem stav kolejiště zabezpečovačem, dodržování dalších vnitřních předpisů provozovatele
dráhy
dodržování hovorové dodržování ustanovení předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ – Dopravní a
kázně a závazných návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým
110 O11 OŘ Ostrava 1. pololetí 2023
slovních znění, zabezpečovačem, dodržování dalších vnitřních předpisů provozovatele
zabezpečení jízdy vlaku dráhy
používání provozních
dodržování příslušných provozních řádů provozních aplikací, dodržování
aplikací, kontrolní činnost
111 O11 OŘ Brno 2. pololetí 2023 pokynu SŽ PO-2/2022-NŘP – Pokyn náměstka generálního ředitele pro
vedoucích zaměstnanců
řízení provozu ke kontrolní činnosti
PO
(pokračování)
22
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
dodržování ustanovení předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ – Dopravní
obsluha zabezpečovacího
a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým
112 O11 OŘ Praha zařízení, stav 2. pololetí 2023
zabezpečovačem, dodržování dalších vnitřních předpisů provozovatele
zabezpečovacího zařízení
dráhy
dodržování ustanovení
interních předpisů
provozovatele dráhy SŽ
D7/2 – Organizování
výlukových činností
a SŽ D1 ČÁST PRVNÍ –
Dopravní a návěstní
dosažení žádoucího stavu s ohledem na požadavky dané vnitřními
113 O12 OŘ Praha předpis pro tratě 1. pololetí 2023
předpisy provozovatele dráhy
nevybavené evropským
vlakovým
zabezpečovačem,
vydaných VR při
plánování, realizaci a
organizování drážní
dopravy při výlukách
dodržování ustanovení
interních předpisů
provozovatele dráhy SŽ
D7/2 – Organizování
výlukových činností
a SŽ D1 ČÁST PRVNÍ –
Dopravní a návěstní
dosažení žádoucího stavu s ohledem na požadavky dané vnitřními
114 O12 OŘ Ostrava předpis pro tratě 2. pololetí 2023
předpisy provozovatele dráhy
nevybavené evropským
vlakovým
zabezpečovačem,
vydaných VR při
plánování, realizaci a
organizování drážní
dopravy při výlukách
kontrola na dodržování
kontrola regenerací výhybek – akce vybrané podle přiděleného materiálu
115 O13 SSV OTP pro opravy a 1. pololetí 2023
a harmonogramu akcí
regenerace výhybek
(pokračování)
23
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
OŘ Ústí nad
116 O13 protihlukové stěny 1. pololetí 2023 stav protihlukových stěn a jejich údržba
Labem
kontrola rozhledových
118 O13 OŘ Praha poměrů a stavu 2. pololetí 2023 nápravná opatření po kontrolách GŘ PVO
přejezdových konstrukcí
kontrola rozhledových
119 O13 OŘ Praha poměrů a stavu 2. pololetí 2023 nápravná opatření po kontrolách GŘ PVO
přejezdových konstrukcí
kontrola rozhledových
121 O13 OŘ Plzeň poměrů a stavu 2. pololetí 2023 zvýšení bezpečnosti, ověření dodržování zásad stanovených legislativou
přejezdových konstrukcí
kontrola provádění
122 O13 SSV a použité komponenty 2. pololetí 2023 používání schválených výrobků a montáž dle předpisů SŽ
systému odvodnění
125 O13 OŘ Praha odvodnění 2. pololetí 2023 kontrola stavu a funkčnosti odvodnění na síti TEN-T
zřizování železničního
126 O13 OŘ Plzeň 2. pololetí 2023 kontrola stavu železničního svršku po pokládce
svršku
(pokračování)
24
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
kontrola datové
131 O14 OŘ Brno 1. pololetí 2023 kontrola diagnostických informací a jejich kvality v rámci systémů DDTS
komunikace pro DDTS
132 O14 CTD aktuálnost evidence ETS 1. pololetí 2023 kontrola evidence a aktualizací HW datových sítí
aktuálnost evidence
134 O14 CTD 2. pololetí 2023 kontrola evidence a obsazení optických kabelů
a obsazení OK
(pokračování)
25
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
aktuálnost grafikonů
kontrola aktualizace grafikonů ZZ a pasportů po stavební činnosti
135 O14 OŘ Plzeň zabezpečovacího zařízení 2. pololetí 2023
a jiných změnách
a pasportů
OŘ Ústí nad provoz zabezpečovacího kontrola stavu železniční infrastruktury a kontrola provádění správy,
137 O14 1. pololetí 2023
Labem zařízení údržby a provozu zabezpečovacího zařízení
OŘ Hradec provoz zabezpečovacího kontrola stavu železniční infrastruktury a kontrola provádění správy,
138 O14 2. pololetí 2023
Králové zařízení údržby a provozu zabezpečovacího zařízení
(pokračování)
26
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
rámcové dohody, dílčí
smlouvy a objednávky,
kontrola obsahu a rozsahu objednávek k rámcovým dohodám,
143 O15 OŘ Brno soulad ve FAMA+ 1. pololetí 2023
kontrola evidence příslušných příloh k objednávkám RD v IS FAMA+
v jednotlivých fázích
zadávání a plnění
rámcové dohody, dílčí
smlouvy a objednávky,
OŘ Hradec kontrola obsahu a rozsahu objednávek k rámcovým dohodám,
144 O15 soulad ve FAMA+ 2. pololetí 2023
Králové kontrola evidence příslušných příloh k objednávkám RD v IS FAMA+
v jednotlivých fázích
zadávání a plnění
pracoviště DŽIn na OŘ - kontrola dokončení procesu zřízení pracoviště DŽIn na OŘ, jeho
145 O15 OŘ Praha personální obsazení, 2. pololetí 2023 personální obsazení kvalifikovanými zaměstnanci, zajištění rutinního
provoz pracoviště provozu pracoviště v režimu 24/7, vazba na KPI pro NPS na rok 2023
pracoviště DŽIn na OŘ - kontrola dokončení procesu zřízení pracoviště DŽIn na OŘ, jeho
146 O15 OŘ Brno personální obsazení, 2. pololetí 2023 personální obsazení kvalifikovanými zaměstnanci, zajištění rutinního
provoz pracoviště provozu pracoviště v režimu 24/7, vazba na KPI pro NPS na rok 2023
pracoviště DŽIn na OŘ - kontrola dokončení procesu zřízení pracoviště DŽIn na OŘ, jeho
147 O15 OŘ Plzeň personální obsazení, 2. pololetí 2023 personální obsazení kvalifikovanými zaměstnanci, zajištění rutinního
provoz pracoviště provozu pracoviště v režimu 24/7, vazba na KPI pro NPS na rok 2023
pracoviště DŽIn na OŘ - kontrola dokončení procesu zřízení pracoviště DŽIn na OŘ, jeho
OŘ Hradec
148 O15 personální obsazení, 2. pololetí 2023 personální obsazení kvalifikovanými zaměstnanci, zajištění rutinního
Králové
provoz pracoviště provozu pracoviště v režimu 24/7, vazba na KPI pro NPS na rok 2023
pracoviště DŽIn na OŘ - kontrola dokončení procesu zřízení pracoviště DŽIn na OŘ, jeho
OŘ Ústí nad
149 O15 personální obsazení, 2. pololetí 2023 personální obsazení kvalifikovanými zaměstnanci, zajištění rutinního
Labem
provoz pracoviště provozu pracoviště v režimu 24/7, vazba na KPI pro NPS na rok 2023
pracoviště DŽIn na OŘ - kontrola dokončení procesu zřízení pracoviště DŽIn na OŘ, jeho
150 O15 OŘ Ostrava personální obsazení, 2. pololetí 2023 personální obsazení kvalifikovanými zaměstnanci, zajištění rutinního
provoz pracoviště provozu pracoviště v režimu 24/7, vazba na KPI pro NPS na rok 2023
průběh plánování,
ověření dodržování stanovených postupů v jednotlivých fázích plánování,
O15 přípravy, zadávání a
151 OŘ Brno 1. pololetí 2023 přípravy, zadávání, realizace a finančního plnění, kontrola evidence
(O8, O14) realizace sledovaných
údajů k akci v IS
akcí z Plánu OUA
(pokračování)
27
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
průběh plánování,
ověření dodržování stanovených postupů v jednotlivých fázích plánování,
O15 přípravy, zadávání a
152 OŘ Praha 1. pololetí 2023 přípravy, zadávání, realizace a finančního plnění,
(O8, O13) realizace sledovaných
kontrola evidence údajů k akci v IS
akcí z Plánu OUA
průběh plánování,
ověření dodržování stanovených postupů v jednotlivých fázích plánování,
O15 OŘ Ústí nad přípravy, zadávání a
153 2. pololetí 2023 přípravy, zadávání, realizace a finančního plnění,
(O8, O13) Labem realizace sledovaných
kontrola evidence údajů k akci v IS
akcí z Plánu OUA
průběh plánování,
ověření dodržování stanovených postupů v jednotlivých fázích plánování,
O15 přípravy, zadávání a
154 OŘ Brno 1. pololetí 2023 přípravy, zadávání, realizace a finančního plnění,
(O8, O13) realizace sledovaných
kontrola evidence údajů k akci v IS
akcí z Plánu OUA
průběh plánování,
ověření dodržování stanovených postupů v jednotlivých fázích plánování,
O15 přípravy, zadávání a
155 OŘ Ostrava 2. pololetí 2023 přípravy, zadávání, realizace a finančního plnění,
(O8, O13) realizace sledovaných
kontrola evidence údajů k akci v IS
akcí z Plánu OUA
dodržování legislativy a zákonných povinností jednotlivých oblastí OŽP
dodržování legislativy a VZ (ochrana vod a VH včetně vedení evidence a vykazování škod
a zákonných povinností spojených se znečišťováním ŽDC závadnými látkami, odpadové
156 O15 OŘ Plzeň v oblasti ochrany 2. pololetí 2023 hospodářství a kontrola povinností dle směrnice SŽ SM096 – Směrnice
životního prostředí a pro nakládání s odpady, ochrana ovzduší, ověření dodržování zásad
veřejného zdraví stanovených Směrnicí SŽ SM079 – Hubení plevelů, ověření plnění
legislativy v oblasti ochrany přírody a krajiny)
kácení dřevin v
odstraňování potencionálních zdrojů ohrožení dráhy v oblastech
návaznosti na sledování
157 O15 OŘ Praha 1. pololetí 2023 s opakovaným výskytem MU najetí vlaku do stromu nebo pádu stromu
a vyhodnocování
do TV
provozní situace
kácení dřevin v
odstraňování potencionálních zdrojů ohrožení dráhy v oblastech
OŘ Hradec návaznosti na sledování
158 O15 2. pololetí 2023 s opakovaným výskytem MU najetí vlaku do stromu nebo pádu stromu
Králové a vyhodnocování
do TV
provozní situace
kontrola provádění
OŘ Hradec technických kontrol ověření dodržování vyhlášky č. 173/1995 Sb. – Vyhláška Ministerstva
159 O15 2. pololetí 2023
Králové speciálních tažených dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah
vozidel
(pokračování)
28
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
zveřejnění seznamů
"Příjezdy a odjezdy zajistit plnění ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. – Vyhláška
160 O16 OŘ Ostrava vlaků" 1. pololetí 2023 Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném
v náhodně vybrané znění, § 54 odst. 3
zastávce v obvodu OŘ
zveřejnění seznamů
"Příjezdy a odjezdy zajistit plnění ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. – Vyhláška
161 O16 OŘ Plzeň vlaků" 1. pololetí 2023 Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném
v náhodně vybrané znění, § 54 odst. 3
zastávce v obvodu OŘ
zveřejnění seznamů
"Příjezdy a odjezdy zajistit plnění ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. – Vyhláška
162 O16 OŘ Brno vlaků" 1. pololetí 2023 Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném
v náhodně vybrané znění, § 54 odst. 3
zastávce v obvodu OŘ
zveřejnění seznamů
"Příjezdy a odjezdy zajistit plnění ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. – Vyhláška
163 O16 OŘ Praha vlaků" 1. pololetí 2023 Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném
v náhodně vybrané znění, § 54 odst. 3
zastávce v obvodu OŘ
zveřejnění seznamů
"Příjezdy a odjezdy zajistit plnění ustanovení Vyhlášky č. 173/1995 Sb. – Vyhláška
OŘ Hradec
164 O16 vlaků" 2. pololetí 2023 Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném
Králové
v náhodně vybrané znění, § 54 odst. 3
zastávce v obvodu OŘ
zveřejnění seznamů
"Příjezdy a odjezdy zajistit plnění ustanovení Vyhlášky č. 173/1995 Sb. – Vyhláška
OŘ Ústí
165 O16 vlaků" 2. pololetí 2023 Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném
nad Labem
v náhodně vybrané znění, § 54 odst. 3
zastávce v obvodu OŘ
kontrola kvality a včasnosti provádění údržby reléových zabezpečovacích
kontrola provádění
OŘ Ústí nad zařízení dle předpisů ČSD T123 – Údržba reléových zabezpečovacích
166 O18 údržby reléových 1. pololetí 2023
Labem zařízení a SŽDC T300 – Předpis pro stanovení rozsahu a organizaci
zabezpečovacích zařízení
údržby sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
kontrola kvality a včasnosti provádění údržby reléových zabezpečovacích
kontrola provádění
zařízení dle předpisů ČSD T123 – Údržba reléových zabezpečovacích
167 O18 OŘ Brno údržby reléových 1. pololetí 2023
zařízení a SŽDC T300 – Předpis pro stanovení rozsahu a organizaci
zabezpečovacích zařízení
údržby sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
(pokračování)
29
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
plnění povinností
organizační jednotky
v zajišťování systému
ověřit, jak jsou naplňovány povinnosti organizační jednotky v systému
168 O18 CDP Přerov bezpečnosti 1. pololetí 2023
bezpečnosti provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy
provozovatele dráhy a
provozovatele drážní
dopravy
kontrola provádění
komplexních prohlídek
tratí pro zajišťování
provozuschopnosti dráhy ověřit, zda jsou komplexní prohlídky tratí prováděny v souladu
a bezpečnosti železniční s vyhláškou č. 177/1995 Sb. – Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou
OŘ Hradec dopravy dle § 26 a se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění,
169 O18 2. pololetí 2023
Králové přílohy č. 1 vyhlášky č. předpisem SŽ S2/3 – Organizace a provádění prohlídek a měření na
177/1995 Sb. – Vyhláška dráze celostátní a dráhách regionálních a dalšími předpisy a opatřeními
Ministerstva dopravy, Správy železnic, státní organizace
kterou se vydává
stavební
a technický řád drah
kontrola provádění
komplexních prohlídek
tratí pro zajišťování
provozuschopnosti dráhy ověřit, zda jsou komplexní prohlídky tratí prováděny v souladu
a bezpečnosti železniční s vyhláškou č. 177/1995 Sb. – Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou
dopravy dle § 26 a se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění,
170 O18 OŘ Plzeň 2. pololetí 2023
přílohy č. 1 vyhlášky č. předpisem SŽ S2/3 – Organizace a provádění prohlídek a měření na
177/1995 Sb. – Vyhláška dráze celostátní a dráhách regionálních a dalšími předpisy a opatřeními
Ministerstva dopravy, Správy železnic, státní organizace
kterou se vydává
stavební a technický řád
drah
komplexní stav a provoz
OŘ Ústí nad dodržování standardů a pravidel při provozu VPP (úklid, technický stav,
171 O23 veřejně přístupných 1. pololetí 2023
Labem HelpDesk apod.) dle uzavřených Smluv a vnitřních předpisů
prostor
komplexní stav a provoz
dodržování standardů a pravidel při provozu VPP (úklid, technický stav,
172 O23 OŘ Plzeň veřejně přístupných 1. pololetí 2023
HelpDesk apod.) dle uzavřených Smluv a vnitřních předpisů
prostor
(pokračování)
30
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
naplňování povinností
ověření plnění vybraných požadavků předpisu SŽ S7 – Předpis pro
183 O23 OŘ Plzeň předpisu SŽ S7 – Předpis 1. pololetí 2023
správu budov
pro správu budov
naplňování povinností
OŘ Ústí nad ověření plnění vybraných požadavků předpisu SŽ S7 – Předpis pro
184 O23 předpisu SŽ S7 – Předpis 1. pololetí 2023
Labem správu budov
pro správu budov
(pokračování)
31
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
naplňování povinností
OŘ Hradec ověření plnění vybraných požadavků předpisu SŽ S7 – Předpis pro
185 O23 předpisu SŽ S7 – Předpis 1. pololetí 2023
Králové správu budov
pro správu budov
naplňování povinností
ověření plnění vybraných požadavků předpisu SŽ S7 – Předpis pro
186 O23 OŘ Praha předpisu SŽ S7 – Předpis 2. pololetí 2023
správu budov
pro správu budov
naplňování povinností
ověření plnění vybraných požadavků předpisu SŽ S7 – Předpis pro
187 O23 OŘ Brno předpisu SŽ S7 – Předpis 2. pololetí 2023
správu budov
pro správu budov
naplňování povinností
ověření plnění vybraných požadavků předpisu SŽ S7 – Předpis pro
188 O23 OŘ Ostrava předpisu SŽ S7 – Předpis 2. pololetí 2023
správu budov
pro správu budov
ověření postupů při stanovování rozsahu a předpokládaných nákladů
příprava a realizace
stavebních počinů nádražních budov,
189 O23 OŘ Ostrava opravných prací 1. pololetí 2023
zpracování ZP v rámci přípravy opravných prací na budovách,
na budovách
dokumenty vedení stavby
ověření postupů při stanovování rozsahu a předpokládaných nákladů
příprava a realizace
stavebních počinů nádražních budov,
190 O23 OŘ Brno opravných prací 1. pololetí 2023
zpracování ZP v rámci přípravy opravných prací na budovách,
na budovách
dokumenty vedení stavby
ověření postupů při stanovování rozsahu a předpokládaných nákladů
příprava a realizace
OŘ Ústí nad stavebních počinů nádražních budov,
191 O23 opravných prací 1. pololetí 2023
Labem zpracování ZP v rámci přípravy opravných prací na budovách,
na budovách
dokumenty vedení stavby
(pokračování)
32
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
ověření postupů při stanovování rozsahu a předpokládaných nákladů
příprava a realizace
stavebních počinů nádražních budov,
194 O23 OŘ Praha opravných prací 2. pololetí 2023
zpracování ZP v rámci přípravy opravných prací na budovách,
na budovách
dokumenty vedení stavby
plnění požadavků zákona
č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání plnění požadavků zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy a o výkonu státní správy v energetických odvětvích,
195 O24 OŘ Plzeň 1. pololetí 2023
v energetických a podmínek pro sjednání cen tepelné energie dle platných CR ERÚ
odvětvích a podmínek v lokalitách zařazených k licencím sk. 31 a 32
platných Cenových
rozhodnutí ERÚ
plnění požadavků zákona
č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání plnění požadavků zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy a o výkonu státní správy v energetických odvětvích,
196 O24 OŘ Praha 2. pololetí 2023
v energetických a podmínek pro sjednání cen tepelné energie dle platných CR ERÚ
odvětvích a podmínek v lokalitách zařazených k licencím sk. 31 a 32
platných Cenových
rozhodnutí ERÚ
plnění legislativní
povinnosti s ohledem na
kontrolu provozovaných
kotlů, rozvodů tepelné ověření plnění legislativních povinností daných zákonem č. 406/2000
197 O24 OŘ Brno 1. pololetí 2023
energie a klimatizačních Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
systémů, průkazy
energetické náročnosti
budov
plnění legislativní
povinnosti s ohledem na
kontrolu provozovaných
OŘ Ústí nad kotlů, rozvodů tepelné ověření plnění legislativních povinností daných zákonem č. 406/2000
198 O24 2. pololetí 2023
Labem energie a klimatizačních Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
systémů, průkazy
energetické náročnosti
budov
kontrola dodržování
Technických podmínek kontrola dodržování
199 O24 OŘ Plzeň připojení k Ldsž (Lokální 2. pololetí 2023 Příloha č. 2 – Stanovená ověřená měřidla LDSž (Lokální distribuční
distribuční soustavě soustava železnice)
železnice)
(pokračování)
33
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
kontrola provozu EOV kontrola plnění úsporných opatření při provozu EOV a způsobu jeho
200 O24 OŘ Brno 1. pololetí 2023
a způsobu jeho ovládání ovládání
kontrola TNS
202 O24 OŘ Ostrava 2. pololetí 2023 kontrola ověřovacího provozu SFC na TNS Otrokovice a Říkovice
Otrokovice a Říkovice
dodržování
platné legislativy
v souvislosti s procesem
203 O25 O18 1. pololetí 2023 dodržování zákonnosti a zohledňování účinných právních předpisů
šetření mimořádných
událostí a zpracováním
závěrečných zpráv
uplatňování pohledávek
SŽ v soudním řízení,
zajištění souladu
evidence systému právní
služby JURIS
a aplikovaných postupů zákonnost postupů, dodržování směrnice SŽ SM087 – Evidence, správa
204 O25 OŘ Ostrava 2. pololetí 2023
se směrnicí SŽ SM087 – a právní vymáhání pohledávek v prostředí OJ
Evidence, správa a právní
vymáhání pohledávek,
včasnost úhrad
platebních povinností dle
rozsudků
dodržení postupů dle
předpisu SŽDC N1 –
Tvorba a vydávání kontrola dodržování postupů dle předpisu SŽDC N1 – Tvorba a vydávání
vybraná OS/
205 O25 vnitřních předpisů a 1. pololetí 2023 vnitřních předpisů a služebních rukovětí,
gestorské útvary
služebních rukovětí, revize aktuálnosti předpisů OS vedených v eDAP
aktuálnost evidence
předpisů v eDAP
správnost a komplexnost
aplikace hmotného práva zákonnost postupů, dodržování interních předpisů při přípravě podkladů
206 O25 O31 2. pololetí 2023
v uzavírané smluvní v rámci OS, kontrola funkčnosti vícestupňové kontroly v oblasti práva
dokumentaci
(pokračování)
34
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
dodržování směrnice SŽ
SM085 – Služebnosti,
zřizování, oceňování kontrola dodržování postupů dle směrnice SŽ SM085 – Služebnosti,
207 O25 OŘ Brno a stanovení finančních 1. pololetí 2023 zřizování, oceňování a stanovení finančních náhrad v rámci státní
náhrad v rámci státní organizace Správa železnic
organizace Správa
železnic
dodržování řádu SŽ R3
- Podpisový řád Správy kontrola dodržování povinností a limitů dle řádu SŽ R3 – Podpisový řád
208 O25 vybraná OS 2. pololetí 2023
železnic, státní Správy železnic, státní organizace
organizace
dodržování jednotné
implementace vizuálního
stylu v oblasti vnější
komunikace (bannery,
soulad všech vizuálních a obsahových prvků na jednotlivých stavbách
oplocení, billboardy,
209 O27 SSZ 2. pololetí 2023 s grafickým manuálem Informace o stavbách Správy železnic
tiskové materiály, tvorba
a jednotnými pravidly videí
videí) při přípravě a
realizaci jednotlivých
staveb realizovaných
Správou železnic
dodržování jednotné
implementace vizuálního
stylu v oblasti vnější
komunikace (bannery,
soulad všech vizuálních a obsahových prvků na jednotlivých stavbách
oplocení, billboardy,
210 O27 SSV 2. pololetí 2023 s grafickým manuálem Informace o stavbách Správy železnic
tiskové materiály, tvorba
a jednotnými pravidly videí
videí) při přípravě a
realizaci jednotlivých
staveb realizovaných
Správou železnic
zabezpečení ochrany
211 O30 SŽT osobních údajů 1. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
– kamerové systémy
zabezpečení ochrany
212 O30 OŘ Brno osobních údajů 1. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
– kamerové systémy
(pokračování)
35
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
zabezpečení ochrany
213 O30 OŘ Ostrava osobních údajů 1. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
– kamerové systémy
zabezpečení ochrany
OŘ Hradec
214 O30 osobních údajů 1. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
Králové
– kamerové systémy
zabezpečení ochrany
OŘ Ústí nad
215 O30 osobních údajů 1. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
Labem
– kamerové systémy
zabezpečení ochrany
216 O30 CTD osobních údajů 2. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
– kamerové systémy
zabezpečení ochrany
217 O30 HZS osobních údajů 2. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
– kamerové systémy
zabezpečení ochrany
218 O30 OŘ Praha osobních údajů 2. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
– kamerové systémy
zabezpečení ochrany
219 O30 OŘ Plzeň osobních údajů 2. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
– kamerové systémy
zabezpečení ochrany
220 O30 O4 osobních údajů 2. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
– kamerové systémy
tematická požární
kontrola zaměřená na
zjištění úrovně zpracování, vedení, uložení a aktuálnosti dokumentace
221 O30 SSZ vyhodnocení plnění 1. pololetí 2023
požární ochrany v SSZ
povinností vyplývajících
ze zákona o PO v SSZ
tematická požární
kontrola zaměřená na
zjištění úrovně zpracování, vedení, uložení a aktuálnosti dokumentace
222 O30 CTD vyhodnocení plnění 1. pololetí 2023
požární ochrany v CTD
povinností vyplývajících
ze zákona o PO v CTD
(pokračování)
36
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
tematická požární
kontrola zaměřená na
zjištění úrovně zpracování, vedení, uložení a aktuálnosti dokumentace
223 O30 SŽG vyhodnocení plnění 1. pololetí 2023
požární ochrany v SŽG
povinností vyplývajících
ze zákona o PO v SŽG
komplexní požární
kontrola zaměřená na zjištění úrovně stavu požární ochrany v SŽT a uvedení provozovaných
224 O30 SŽT 2. pololetí 2023
zjištění úrovně stavu činností do souladu se zákonem o PO
požární ochrany v SŽT
komplexní požární
kontrola zaměřena na
zjištění úrovně stavu požární ochrany v SS VRT a uvedení provozovaných
225 O30 SS VRT zjištění úrovně stavu 2. pololetí 2023
činností do souladu se zákonem o PO
požární ochrany
v SS VRT
ověření splnění nápravných opatření vzešlých z kontroly č. 228/2022
226 O30 OŘ Plzeň RID 1. pololetí 2023 (aktuálnost a úplnost podkladů pro státní dozor a metodických pokynů
pro O30)
227 O30 OŘ Brno RID 1. pololetí 2023 zjištění skutečného stavu připravenosti na státní dozor RID
OŘ Ústí nad
228 O30 RID 2. pololetí 2023 zjištění skutečného stavu připravenosti na státní dozor RID
Labem
229 O30 CDP Praha RID 2. pololetí 2023 zjištění skutečného stavu připravenosti na státní dozor RID
(pokračování)
37
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
OŘ Hradec
ochraňování majetku
234 O30 Králové – sklad 1. pololetí 2023 kontrola ochraňování majetku SSHR
SSHR a PZ
PZ Okna
OŘ Brno – sklad ochraňování majetku
235 O30 1. pololetí 2023 kontrola ochraňování materiálu PZ
PZ Studenec SSHR a PZ
(pokračování)
38
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
zabezpečení ochrany
kontrola stavu ochrany utajovaných informací a dodržování směrnice
utajovaných informací,
SŽ SM119 – o provádění ochrany utajovaných informací státní
OŘ Ústí nad informační systém
242 O30 2. pololetí 2023 organizace Správa železnic,
Labem Správa železnic
audit činnosti IS, kontrola provozní dokumentace a aktuálnosti
“Vyhrazené” − audit
dokumentace bezpečnostního projektu
činností
zabezpečení ochrany
kontrola stavu ochrany utajovaných informací a dodržování směrnice
utajovaných informací,
SŽ SM119 – o provádění ochrany utajovaných informací státní
informační systém
243 O30 OŘ Plzeň 2. pololetí 2023 organizace Správa železnic,
Správa železnic
audit činnosti IS, kontrola provozní dokumentace a aktuálnosti
“Vyhrazené” − audit
dokumentace bezpečnostního projektu
činností
oblast bytového
dodržování směrnice SŽDC SM88 – Dočasné užívání bytového fondu SŽDC
244 O31 OŘ Plzeň hospodářství, 1. pololetí 2023
a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy bytů
pronájmů bytů
oblast bytového
OŘ Hradec dodržování směrnice SŽDC SM88 – Dočasné užívání bytového fondu SŽDC
245 O31 hospodářství, 1. pololetí 2023
Králové a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy bytů
pronájmů bytů
oblast bytového
dodržování směrnice SŽDC SM88 – Dočasné užívání bytového fondu SŽDC
246 O31 OŘ Brno hospodářství, 2. pololetí 2023
a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy bytů
pronájmů bytů
oblast bytového
OŘ Ústí nad dodržování směrnice SŽDC SM88 – Dočasné užívání bytového fondu SŽDC
247 O31 hospodářství, 2. pololetí 2023
Labem a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy bytů
pronájmů bytů
oblast bytového
dodržování směrnice SŽDC SM88 – Dočasné užívání bytového fondu SŽDC
248 O31 OŘ Ostrava hospodářství, 2. pololetí 2023
a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy bytů
pronájmů bytů
oblast bytového
dodržování směrnice SŽDC SM88 – Dočasné užívání bytového fondu SŽDC
249 O31 OŘ Praha hospodářství, 2. pololetí 2023
a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy bytů
pronájmů bytů
kontrola vykupovaného
250 O31 OŘ Praha 1. pololetí 2023 ověřit stav a potřebnost majetku
majetku
(pokračování)
39
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
obchodní případy
dodržování předpisů, povinností a postupů souvisejících se zcizováním
252 O31 OŘ Brno zcizování nemovitého 1. pololetí 2023
nemovitého majetku
majetku
obchodní případy
dodržování předpisů, povinností a postupů souvisejících se zcizováním
253 O31 OŘ Plzeň zcizování nemovitého 1. pololetí 2023
nemovitého majetku
majetku
obchodní případy
dodržování předpisů, povinností a postupů souvisejících se zcizováním
254 O31 OŘ Ostrava zcizování nemovitého 2. pololetí 2023
nemovitého majetku
majetku
kontrola obsazení a
dodržování koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží,
výnosů z nájemného
směrnice SŽ SM076 – Dočasné užívání majetku státu, se kterým
komerčních prostor dle
255 O31 OŘ Ostrava 1. pololetí 2023 hospodaří Správa železnic, státní organizace, pokynu SŽ PO-27/2020-GŘ
Přílohy C
– Pokyn generálního ředitele k vybraným činnostem v obchodní oblasti
pokynu SŽ PO-27/2020-
a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy
GŘ
kontrola obsazení a
dodržování koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží,
výnosů z nájemného
směrnice SŽ SM076 – Dočasné užívání majetku státu, se kterým
komerčních prostor dle
256 O31 OŘ Brno 1. pololetí 2023 hospodaří Správa železnic, státní organizace, pokynu SŽ PO-27/2020-GŘ
Přílohy C
– Pokyn generálního ředitele k vybraným činnostem v obchodní oblasti
pokynu SŽ PO-27/2020-
a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy
GŘ
kontrola obsazení a
dodržování koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží,
výnosů z nájemného
směrnice SŽ SM076 – Dočasné užívání majetku státu, se kterým
OŘ Hradec komerčních prostor dle
257 O31 1. pololetí 2023 hospodaří Správa železnic, státní organizace, pokynu SŽ PO-27/2020-GŘ
Králové Přílohy C
– Pokyn generálního ředitele k vybraným činnostem v obchodní oblasti
pokynu SŽ PO-27/2020-
a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy
GŘ
kontrola obsazení a
dodržování koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží,
výnosů z nájemného
směrnice SŽ SM076 – Dočasné užívání majetku státu, se kterým
komerčních prostor dle
258 O31 OŘ Praha 1. pololetí 2023 hospodaří Správa železnic, státní organizace, pokynu SŽ PO-27/2020-GŘ
Přílohy C
– Pokyn generálního ředitele k vybraným činnostem v obchodní oblasti
pokynu SŽ PO-27/2020-
a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy
GŘ
(pokračování)
40
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
kontrola obsazení a
dodržování koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží,
výnosů z nájemného
směrnice SŽ SM076 – Dočasné užívání majetku státu, se kterým
komerčních prostor dle
259 O31 OŘ Plzeň 1. pololetí 2023 hospodaří Správa železnic, státní organizace, pokynu SŽ PO-27/2020-GŘ
Přílohy C
– Pokyn generálního ředitele k vybraným činnostem v obchodní oblasti
pokynu SŽ PO-27/2020-
a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy
GŘ
kontrola obsazení a
dodržování koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží,
výnosů z nájemného
směrnice SŽ SM076 – Dočasné užívání majetku státu, se kterým
OŘ Ústí nad komerčních prostor dle
260 O31 1. pololetí 2023 hospodaří Správa železnic, státní organizace, pokynu SŽ PO-27/2020-GŘ
Labem Přílohy C
– Pokyn generálního ředitele k vybraným činnostem v obchodní oblasti
pokynu SŽ PO-27/2020-
a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy
GŘ
dodržování podmínek nájemních smluv v souladu se směrnicí SŽ SM076
kontrola nájemních
– Dočasné užívání majetku státu, se kterým hospodaří Správa železnic,
objektů ve vazbě na
261 O31 OŘ Ostrava 1. pololetí 2023 státní organizace a pokynem SŽ PO-27/2020-GŘ – Pokyn generálního
uzavřené nájemní
ředitele k vybraným činnostem v obchodní oblasti a dalších příkazů či
smlouvy
pokynů souvisejících s pronájmy
PVO
− pověřenec
zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
264 pro ochranu GŘ 1. pololetí 2023
osobních údajů údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
265 pro ochranu OŘ Brno 2. pololetí 2023
osobních údajů údajů
osobních
údajů
(pokračování)
41
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
PVO
− pověřenec
OŘ Hradec zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
266 pro ochranu 1. pololetí 2023
Králové osobních údajů údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
267 pro ochranu OŘ Ostrava 2. pololetí 2023
osobních údajů údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
268 pro ochranu CTD 2. pololetí 2023
osobních údajů údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
269 pro ochranu OŘ Praha 1. pololetí 2023
osobních údajů údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
270 pro ochranu OŘ Plzeň 1. pololetí 2023
osobních údajů údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
OŘ Ústí nad zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
271 pro ochranu 1. pololetí 2023
Labem osobních údajů údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
272 pro ochranu CDP Praha 1. pololetí 2023
osobních údajů údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
273 pro ochranu CDP Přerov 2. pololetí 2023
osobních údajů údajů
osobních
údajů
42
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
PVO
− pověřenec
zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
274 pro ochranu SSZ 1. pololetí 2023
osobních údajů údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
275 pro ochranu SSV 2. pololetí 2023
osobních údajů údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
276 pro ochranu HZS 2. pololetí 2023
osobních údajů údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
277 pro ochranu CSS 2. pololetí 2023
osobních údajů údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
278 pro ochranu SŽT 1. pololetí 2023
osobních údajů údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
zabezpečení ochrany
279 pro ochranu SS VRT 1. pololetí 2023 soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
osobních údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
280 pro ochranu SŽG 1. pololetí 2023
osobních údajů údajů
osobních
údajů
43
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
Zrušovací ustanovení
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
44
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
45
Ověřovací doložka konverze dokumentu
Ověřuji pod pořadovým číslem 3234201, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné
podobě do podoby elektronické, skládající se z 45 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Ověřující osoba: Iva ŘEHÁKOVÁ
Vystavil: Správa železnic, státní organizace
Datum: 13.12.2022 13:41:54