Libros de Compras y ventasREPRESENTACIONES GRACAR, C.a.año 2018-2019

REPRESENTACIONES GRACAR, C.A.
J-40276399-9
LIBRO DE COMPRAS IVA
PERIODO: Del 01-06-2016 al 30-0-2016
(Art. 75 Reglamento Ley IVA)(Providencia 056. G.O DEL 28-02-2005)
Nº de Compras Importacion Compras Internas
Ope Fecha de
N° de Rif Del Vendedor Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del Vendedor
N° de Tipo de
Factura Base % Impu IVA Retenido
Nº Documento Documento Documento Incluye No al Vendedor
Afectada Imponibl alicuot esto Incluye IVA No Gravadas Base Imponible % alicuota Impuesto IVA
IVA Gravadas
e a IVA
1 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 819.60 819.60 0.00 12 0.00 0.00
2 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
3 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 750.30 750.30 0.00 12 0.00 0.00
4 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
5 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
7 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
8 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
15 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
16 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,569.90 1,569.90 0.00 12 0.00 0.00
SUB-TOTALES AFECTO TASA REDUCIDA 8% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,569.90 1,569.90 0.00 12 0.00 0.00
RESUMEN LIBRO DE COMPRAS BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL

Compras no gravadas y/o sin derecho fiscal 1,569.90
Importaciones gravadas por alicuota general
Importaciones gravadas por alicuota general mas adicional
Importaciones gravadas por alicuota reducida
Compras internas gravadas por alicuota general 0.00 0.00
Compras internas gravadas por alicuota general mas adicional
Compras internas gravadas por alicuota reducida 0.00 0.00
Total Compras y Creditos Fiscales del Periodo 1,569.90 0.00
Creditos fiscales totalmente deducibles
Creditos fiscales aplicación % de la prorrata
Total creditos fiscales deducibles
Ajuste de los creditos fiscales de periodos anteriores
Notas de Debito……………………….xxxxx,xx 0.00
Notas de Credito…………………….(xxxxx,xx) 0.00
Total ajustes Creditos Fiscales de periodos anteriores 0.00
Total Creditos Fiscales 0.00
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-02-2018 al 28-02-2018
Nº de
Factur Compras Importacion Compras Internas
Ope Fecha de
N° de Rif Del Vendedor
Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del N° de Tipo de
a % IVA Retenido
Nº Documento Vendedor Documento Documento No Impuesto al Vendedor
Afecta Incluye IVA Base Imponible alicuot Incluye IVA No Gravadas Base Imponible % alicuota Impuesto IVA
Gravadas IVA
da a
1 2/2/2018 J-31379947-5 MANGUERAS ORINOCO,C.A. 00040593 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 194,000.00 0.00 173,214.29 12 20,785.71 0.00
2 2/27/2018 J-40559168-4 CONEXIONES Y REPUESTOS VIRGEN DEL VALLE,C.A. 00033426 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 129,999.98 0.00 116,071.41 12 13,928.57 0.00
3 2/1/2018 J-40718271-4 AUTO REPUESTOS ROLY,C.A. 00001676 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 8,000,000.00 0.00 7,142,857.14 12 857,142.86 0.00
4 2/5/2018 J-31461178-0 AUTO REPUESTOS TOYOPANA,C.A. 00001403 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 949,999.99 0.00 848,214.28 12 101,785.71 0.00
5 2/15/2018 J-29580752-0 FERRETERIA EL NEGRO,C.A. 003443 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 260,000.00 0.00 232,142.86 12 27,857.14 0.00
6 2/23/2018 J-31190689-4 DC IMPORT,C.A. 000578 FACTURA

0.00 0.00 0.00 0 0.00 117,600.00 0.00 105,000.00 12 12,600.00 0.00
7 2/2/2018 J-40292668-5 EMPACADURAS CAR,C.A. 0004229 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 200,000.00 0.00 178,571.43 12 21,428.57 0.00
8 2/19/2018 J-30497243-1 L&N SOLDADURA,C.A. 00027999 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 500,000.00 0.00 446,428.57 12 53,571.43 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
8 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 9,851,599.98 0.00 0.00 12 1,055,528.57 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 9,851,599.98 0.00 0.00 12 0.00 0.00

Compras no gravadas y/o sin derecho fiscal 0.00
Total Compras y Creditos Fiscales del Periodo 0.00 0.00
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-01-2018 al 31-01-2018
Nº de
Ope Fecha de
a % IVA Retenido
Gravadas IVA
da a
1 1/2/2018 J-40818366-8 FARMACIA JADA,C.A. 00029969 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,191,496.53 0.00 1,063,836.19 12 127,660.34 0.00
2 1/24/2018 J-31461178-0 AUTO REPUESTO TOYOPANA,C.A. 00001340 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,500,000.00 0.00 1,339,285.71 12 160,714.29 0.00
3 1/24/2018 J-31461178-0 AUTO REPUESTO TOYOPANA,C.A. 00001343 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,500,000.01 0.00 1,339,285.72 12 160,714.29 0.00
4 1/17/2018 J-31461178-0 AUTO REPUESTO TOYOPANA,C.A. 00001308 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,000,000.00 0.00 3,571,428.57 12 428,571.43 0.00
5 1/24/2018 J-31289851-8 REPUESTO Y SERVICIOS OROCOIMA,C.A. 0037251 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 700,000.00 0.00 625,000.00 12 75,000.00 0.00
6 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
7 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
8 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
8 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 8,891,496.53 0.00 0.00 12 952,660.34 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-12-2017 al 31-12-2017
Nº de
Ope Fecha de
a % IVA Retenido
Gravadas IVA
da a
1 12/18/2017 J-31620008-6 MULTI SUPPLY MB,C.A. 00102805 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 985,021.82 0.00 879,483.77 12 105,538.05 0.00
2 12/20/2017 J-29795134-2 AUTOREPUESTOS Y TRACTORES,C.A. 0002563 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 245,000.00 0.00 218,750.00 12 26,250.00 0.00
3 12/18/2017 J-29399588-4 REPUESTOS LA PLANTA,C.A. 003002 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 46,238.53 0.00 41,284.40 12 4,954.13 0.00
4 12/6/2017 J-40027323-4 DISTRIBUIDORA ZONA PLASTICA,C.A. 00068747 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 78,000.00 0.00 69,642.86 12 8,357.14 0.00
5 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
7 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
8 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
8 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-11-2017 al 30-11-2017
Nº de
Ope Fecha de
a % IVA Retenido
Gravadas IVA
da a
1 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
2 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
3 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
4 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
5 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
7 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
8 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
8 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-10-2017 al 31-10-2017
Nº de
Ope Fecha de
a % IVA Retenido
Gravadas IVA
da a
1 10/25/2017 J-31563534-8 REPUESTOS EXPRESS AIKU,C.A. 00007273 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 46,238.53 0.00 41,284.40 12 4,954.13 0.00
2 10/3/2017 J-40657417-1 MIDEA SUMINISTROS,C.A. 00002197 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 50,000.00 0.00 44,642.86 12 5,357.14 0.00
3 10/6/2017 J-29471143-0 CENTRO CERAMICO EL GUACHARO II,C.A. 008540 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 556,499.87 0.00 496,874.88 12 59,624.99 0.00
4 10/26/2017 J-08034379-4 MATERIALES DE CONSTRUCCION EL PARAISO,C.A. 00021128 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 74,495.40 0.00 66,513.75 12 7,981.65 0.00
5 10/10/2017 J-08022771-9 AUTO ESCAPE PARAMACONI,C.A. 00006154 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 140,000.00 0.00 125,000.00 12 15,000.00 0.00
6 10/6/2017 J-31729388-6 CASA CERAMICA MONAGAS,C.A. 00008420 FACTURA

0.00 0.00 0.00 0 0.00 129,570.63 0.00 115,688.06 12 13,882.57 0.00
7 10/31/2017 J-30495883-8 CERMALLAS IMPORT,C.A. 00017074 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 110,402.42 0.00 98,573.59 12 11,828.83 0.00
8 10/24/2017 J-29471143-0 CENTRO CERAMICO EL GUACHARO II,C.A. 00003958 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 77,000.01 0.00 68,750.01 12 8,250.00 0.00
9 10/24/2017 J-30938235-7 MATERIALES PROCORA MONAGAS,C.A. 00060477 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 50,000.00 0.00 44,642.86 12 5,357.14 0.00
10 10/2/2017 J-30938235-7 MATERIALES PROCORA MONAGAS,C.A. 00059904 FACTURA

0.00 0.00 0.00 0 0.00 439,243.19 0.00 392,181.42 12 47,061.77 0.00
11 10/9/2017 J-31379947-5 MANGUERAS ORINOCO,C.A. 00039469 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 5,550.00 0.00 4,955.36 12 594.64 0.00
12 10/20/2017 J-31620008-6 MULTI SUPPLY MB,C.A. 00100493 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 250,000.00 0.00 223,214.29 12 26,785.71 0.00
13 10/25/2017 J-40142026-5 REFRIEQUIPOS MONAGAS,C.A. 00022715 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 37,900.00 0.00 33,839.29 12 4,060.71 0.00
14 10/31/2017 J-08002530-0 LA CASA DEL GRANITERO Y TRANSPORTE,C.A. 00003769 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 329,999.98 0.00 294,642.84 12 35,357.14 0.00
8 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-09-2017 al 31-9-2017
Nº de
Ope Fecha de
a % IVA Retenido
Gravadas IVA
da a
1 9/20/2017 J-30938235-7 MATERIALES PROCORA MONAGAS,C.A. 00059562 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 99,999.98 0.00 89,285.70 12 10,714.28 0.00
3 9/28/2017 J-40308560-9 SUR ORIENTE MOVIL,C.A. 00006762 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 83,700.00 0.00 74,732.14 12 8,967.86 0.00
4 9/29/2017 J-40308560-9 SUR ORIENTE MOVIL,C.A. 00006775 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 718,700.00 0.00 641,696.43 12 77,003.57 0.00
5 9/9/2017 J-31379947-5 MANGUERAS ORINOCO,C.A. 00039074 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 19,249.99 0.00 17,187.49 12 2,062.50 0.00
6 9/25/2017 J-08003608-5 FERVENCA,C.A. 00089190 FACTURA

0.00 0.00 0.00 0 0.00 139,340.03 0.00 124,410.74 12 14,929.29 0.00
7 9/12/2017 J-31020032-7 DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS MONAGAS,C.A. 00014167 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 14,400.01 0.00 12,857.15 12 1,542.86 0.00
8 9/13/2017 J-08015793-1 FARMACIA FIORCA,C.A. 120585 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 13,260.80 0.00 11,840.00 12 1,420.80 0.00
9 9/26/2017 J-29513072-4 FERRETERIA ASFERCA,C.A. 00011959 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 45,000.00 0.00 40,178.57 12 4,821.43 0.00
10 9/22/2017 J-08034379-4 MATERIALES DE CONSTRUCCION EL PARAISO,C.A 00021077 FACTURA

0.00 0.00 0.00 0 0.00 59,799.84 0.00 53,392.71 12 6,407.13 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
8 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-08-2017 al 31-8-2017
Nº de
Ope Fecha de
a % IVA Retenido
Gravadas IVA
da a
1 7/28/2017 J-40329370-8 MATERIALES DE CONSTRUCIONES TU Y YO,C.A. 00001996 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 129,999.52 0.00 116,071.00 12 13,928.52 0.00
3 8/30/2017 J-08034379-4 MATERIALES DE CONSTRUCCION EL PARAISO,C.A. 00020998 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 79,200.03 0.00 70,714.31 12 8,485.72 0.00
4 8/2/2017 J-08505914-8 PRECA,S.A 00030054 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 32,376.00 0.00 28,907.14 12 3,468.86 0.00
5 8/5/2017 J-40170650-9 TUYO-PUNTO,C.A. 00002260 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 300,000.00 0.00 267,857.14 12 32,142.86 0.00
6 8/21/2017 J-40559168-4 CONEXIONES Y REPUESTOS VIRGEN DEL VALLE,C.A. 00030028 FACTURA

0.00 0.00 0.00 0 0.00 15,399.98 0.00 13,749.98 12 1,650.00 0.00
7 8/21/2017 J-31620008-6 MULTI SUPPLY MB,C.A. 00097812 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 51,721.43 0.00 46,179.85 12 5,541.58 0.00
8 8/24/2017 J-08022771-9 AUTO ESCAPE PARAMACONI,C.A. 00005667 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 130,000.00 0.00 116,071.43 12 13,928.57 0.00
9 8/3/2017 J-08005885-8 IMPORTADORA MI SUERTE,C.A. 000003718 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 145,500.00 0.00 129,910.71 12 15,589.29 0.00
10 8/22/2017 J-31620008-6 MULTI SUPPLY MB,C.A. 0097868 FACTURA

0.00 0.00 0.00 0 0.00 5,400.00 0.00 4,821.43 12 578.57 0.00
11 8/7/2017 J-30825665-0 CAUCHOS MF,C.A. 00004484 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 224,000.00 0.00 200,000.00 12 24,000.00 0.00
12 8/2/2017 J-40329370-8 MATERIALES DE CONSTRUCIONES TU Y YO,C.A. 0000002035 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 140,000.45 0.00 125,000.40 12 15,000.05 0.00
14 8/28/2017 J-30896434-4 CAUCHOS BICENTENARIO,C.A. 000166003 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 50,000.00 0.00 44,642.86 12 5,357.14 0.00
8 8/25/2017 J-31379947-5 MANGUERAS ORINOCO,C.A. 00038807 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 26,400.00 0.00 23,571.43 12 2,828.57 0.00
10 8/24/2017 J-40761702-8 INVERSIONES FRANLIUD,C.A. 000532 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 215,000.00 0.00 191,964.29 12 23,035.71 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 648,696.94 0.00 0.00 12 69,503.24 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 648,696.94 0.00 0.00 12 0.00 0.00

J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-12-2018 al 31-12-2018
xc
Ventas Internas a Otros Contribuyentes del IVA Ventas Internas a Contribuyentes del IVA
Ope Fecha de N° de Rif Del N° de Tipo de Nº de Factura Ventas de Impuest Ventas
Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del Comprador Impuesto (IVA) Debito IVA Retenido
Nº Documento Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Ventas Incluye Ventas No Base Imponible % alicuota o (IVA) Ventas Incluye IVA No Base Imponible %
IVA Gravadas Debito Gravada alicuota Fiscal al Comprador
Fiscal s
1 12/6/2018 J-30478086-9 VENEQUIP, S.A. 000597 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 365,678.40 0.00 315,240.00 16 50,438.40 0.00
4 12/11/2018 G-20005636-3 ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO MATURIN 000600 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 231,884.00 0.00 199,900.00 16 31,984.00 0.00
5 12/28/2018 G-20005636-3 ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO MATURIN 000601 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 232,000.00 0.00 200,000.00 16 32,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 348,000.00 0.00 300,000.00 16 48,000.00
7 ANULADO ANULADO ANULADO 000603 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,868,272.80 0.00 1,610,580.00 12 257,692.80 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,868,272.80 0.00 1,610,580.00 12 257,692.80 0.00
ESUMEN LIBRO DE VENTAS
Ventas no gravadas o sin derecho fiscal BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL
Ventas de exportacion
Ventas internas gravadas por alicuota general 1,610,580.00 257,692.80
Ventas internas gravadas por alicuota general mas adicional
Ventas internas gravadas por alicuota reducida
Menos: ventas a entes publicos no cobradas
Mas: ventas a entes publicos cobradas de periodos anteriores
Total Ventas y Debitos Fiscales del Periodo 1,610,580.00 257,692.80
Ajuste de los Debitos Fiscales de periodos anteriores
Notas de Debito……………………….xxxxx,xx
Total ajustes Debitos Fiscales de periodos anteriores 0.00
Total Debitos Fiscales 0.00
Total Retenciones del Periodo 0.00
0

J-40276399-9
RESUMENES LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-12-2018 al 31-12-2018

Ventas internas gravadas por alicuota general
Ventas internas gravadas por alicuota general mas adicional 1,705,247.00 204,629.64
Total Ventas y Debitos Fiscales del Periodo
Ajuste de los Debitos Fiscales de periodos anteriores 1,705,247.00 204,629.64
Total ajustes Debitos Fiscales de periodos anteriores
Total Retenciones del Periodo 204,629.64
UMEN LIBRO DE COMPRAS 0.00
Compras no gravadas y/o sin derecho fiscal BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL
Importaciones gravadas por alicuota general 0.00
Compras internas gravadas por alicuota general 112,787.21 13,534.47
Compras internas gravadas por alicuota general mas adicional 0.00 0.00
Compras internas gravadas por alicuota reducida
Creditos fiscales totalmente deducibles 112,787.21 13,534.47
13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-11-2018 al 30-11-2018
xc
Fiscal s
1 ANULADO ANULADO ANULADO 000593 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 79,999.63 0.00 68,965.20 12 11,034.43 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 79,999.63 0.00 68,965.20 12 11,034.43 0.00
Ventas internas gravadas por alicuota general 68,965.20 11,034.43
Total Ventas y Debitos Fiscales del Periodo 68,965.20 11,034.43
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-11-2018 al 30-11-2018

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-10-2018 al 31-10-2018
xc
Fiscal s
1 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00
4 10/2/2018 J-30758063-1 BODEGON T CON T, C.A. 000577 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 4,640.00 0.00 4,000.00 16 640.00 0.00
5 10/2/2018 J-30758063-1 BODEGON T CON T, C.A. 000578 FACTURA 0.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 4,640.00 0.00 4,000.00 16 640.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 6,960.00 0.00 6,000.00 16 960.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 6,960.00 0.00 6,000.00 16 960.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 4,640.00 0.00 4,000.00 16 640.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,320.00 0.00 2,000.00 16 320.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,320.00 0.00 2,000.00 16 320.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,320.00 0.00 2,000.00 16 320.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,320.00 0.00 2,000.00 16 320.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,320.00 0.00 2,000.00 16 320.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 4,087.84 0.00 3,524.00 16 563.84
0.00 0.00 0.00 12 0.00 521,095.20 0.00 449,220.00 16 71,875.20
0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,301.21 0.00 1,983.80 16 317.41
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-10-2018 al 31-10-2018

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-09-2018 al 30-09-2018
xc
Fiscal s
2 9/11/2018 G-20005636-3 ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO MATURIN 000555 FACTURA 0.00 0.00 0.00 16 0.00 1,902.52 0.00 1,640.10 16 262.42 0.00
5 9/11/2018 J-30478086-9 VENEQUIP, S.A. 000558 FACTURA 0.00

0.00 0.00 0.00 16 0.00 12,180.00 0.00 10,500.00 16 1,680.00
0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00
0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00
0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00
0.00 0.00 0.00 16 0.00 58,388.60 0.00 50,335.00 16 8,053.60
0.00 0.00 0.00 16 0.00 140,441.20 0.00 121,070.00 16 19,371.20
11 9/11/2018 J-40102189-1 CNO PETROLEO Y ENERGIA, C.A. 000564 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 16 0.00 957.00 0.00 825.00 16 132.00
0.00 0.00 0.00 16 0.00 39,057.20 0.00 33,670.00 16 5,387.20
0.00 0.00 0.00 16 0.00 1,020.80 0.00 880.00 16 140.80
0.00 0.00 0.00 16 0.00 591.60 0.00 510.00 16 81.60
0.00 0.00 0.00 16 0.00 25,520.00 0.00 22,000.00 16 3,520.00
0.00 0.00 0.00 16 0.00 3,446.36 0.00 2,971.00 16 475.36
0.00 0.00 0.00 16 0.00 32,364.00 0.00 27,900.00 16 4,464.00
0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00
0.00 0.00 0.00 16 0.00 2,702.80 0.00 2,330.00 16 372.80
0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-09-2018 al 30-09-2018

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-08-2018 al 31-08-2018
xc
Fiscal s
2 8/2/2018 J-30478086-9 VENEQUIP, S.A. 000534 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 945,280,000.00 0.00 844,000,000.00 12 101,280,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 254,688,000.00 0.00 227,400,000.00 12 27,288,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 40,320,000.00 0.00 36,000,000.00 12 4,320,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 409,920,000.00 0.00 366,000,000.00 12 43,920,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 467,600,000.00 0.00 417,500,000.00 12 50,100,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 519,120,000.00 0.00 463,500,000.00 12 55,620,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 16,441.60 0.00 14,680.00 12 1,761.60
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,097.60 0.00 980.00 12 117.60
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 4,178,065,539.20 0.00 3,730,415,660.00 12 447,649,879.20 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 4,178,065,539.20 0.00 3,730,415,660.00 12 447,649,879.20 0.00
Ventas internas gravadas por alicuota general 3,730,415,660.00 447,649,879.20
Total Ventas y Debitos Fiscales del Periodo 3,730,415,660.00 447,649,879.20
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-08-2018 al 31-08-2018

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-07-2018 al 31-07-2018
xc
Ope Fecha de N° de Rif Del Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del N° de Tipo de Nº de Factura Ventas de Impuest Ventas
Nº Documento Comprador Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Ventas Incluye Ventas No Base Imponible % alicuota o (IVA) Ventas Incluye IVA No Base Imponible % Impuesto (IVA) Debito IVA Retenido
Fiscal s
1 7/2/2018 G-20005636-3 ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO MATURIN 000512 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 45,567,424.00 0.00 40,685,200.00 12 4,882,224.00 0.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 667,072,000.00 0.00 595,600,000.00 12 71,472,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 28,896,000.00 0.00 25,800,000.00 12 3,096,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 23,228,800.00 0.00 20,740,000.00 12 2,488,800.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 33,600,000.00 0.00 30,000,000.00 12 3,600,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 809,200,000.00 0.00 722,500,000.00 12 86,700,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 44,800,000.00 0.00 40,000,000.00 12 4,800,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 148,288,000.00 0.00 132,400,000.00 12 15,888,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 476,448,000.00 0.00 425,400,000.00 12 51,048,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 215,880,000.00 0.00 192,750,000.00 12 23,130,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
Ventas internas gravadas por alicuota general 2,720,041,200.00 ###
Total Ventas y Debitos Fiscales del Periodo 2,720,041,200.00 ###
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-07-2018 al 31-07-2018

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-06-2018 al 30-06-2018
xc
Nº Documento Comprador Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Ventas Incluye Ventas No Base Imponible % alicuota o (IVA) Ventas Incluye IVA
No
Base Imponible
% Impuesto (IVA) Debito IVA Retenido
Fiscal s
3 6/5/2018 J-30478086-9 VENEQUIP, S.A. 000480 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 6,272,000.00 0.00 5,600,000.00 12 672,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 109,760,000.00 0.00 98,000,000.00 12 11,760,000.00
7 6/5/2018 G-20012383-4 EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL MATURIN SOCIALISTA C.A. 000484 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 84,560,000.00 0.00 75,500,000.00 12 9,060,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 30,889,152.00 0.00 27,579,600.00 12 3,309,552.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 93,783,872.00 0.00 83,735,600.00 12 10,048,272.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 24,512,320.00 0.00 21,886,000.00 12 2,626,320.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 98,560,000.00 0.00 88,000,000.00 12 10,560,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 96,320,000.00 0.00 86,000,000.00 12 10,320,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 163,296,000.00 0.00 145,800,000.00 12 17,496,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 350,560,000.00 0.00 313,000,000.00 12 37,560,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 5,376,000.00 0.00 4,800,000.00 12 576,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 10,304,000.00 0.00 9,200,000.00 12 1,104,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 12,768,000.00 0.00 11,400,000.00 12 1,368,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 284,032,000.00 0.00 253,600,000.00 12 30,432,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 17,920,000.00 0.00 16,000,000.00 12 1,920,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 284,300,800.00 0.00 253,840,000.00 12 30,460,800.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 190,400,000.00 0.00 170,000,000.00 12 20,400,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,000,320,000.00 0.00 1,786,000,000.00 12 214,320,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 76,160,000.00 0.00 68,000,000.00 12 8,160,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
RESUMEN LIBRO DE VENTAS
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-06-2018 al 30-06-2018

SUMEN LIBRO DE COMPRAS 0.00
13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-03-2018 al 31-03-2018
xc
Fiscal s

0.00 0.00 0.00 12 0.00 230,820,800.00 0.00 206,090,000.00 12 24,730,800.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 18,457,600.00 0.00 16,480,000.00 12 1,977,600.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 39,121,600.00 0.00 34,930,000.00 12 4,191,600.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,822,400.00 0.00 2,520,000.00 12 302,400.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 10,752,000.00 0.00 9,600,000.00 12 1,152,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 157,920,000.00 0.00 141,000,000.00 12 16,920,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 394,934,400.00 0.00 352,620,000.00 12 42,314,400.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 672,000.00 0.00 600,000.00 12 72,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,688,000.00 0.00 2,400,000.00 12 288,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 4,704,000.00 0.00 4,200,000.00 12 504,000.00
17 5/7/2018 G-20010289-6 INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES Y TURISMO 000453 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 14,896,000.00 0.00 13,300,000.00 12 1,596,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 145,152,000.00 0.00 129,600,000.00 12 15,552,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 346,684,800.00 0.00 309,540,000.00 12 37,144,800.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 170,688,000.00 0.00 152,400,000.00 12 18,288,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 4,704,000.00 0.00 4,200,000.00 12 504,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 5,376,000.00 0.00 4,800,000.00 12 576,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 8,512,000.00 0.00 7,600,000.00 12 912,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 249,592,000.00 0.00 222,850,000.00 12 26,742,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 445,984,000.00 0.00 398,200,000.00 12 47,784,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 6,272,000.00 0.00 5,600,000.00 12 672,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 114,660,000.00 0.00 102,375,000.00 12 12,285,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 474,320,000.00 0.00 423,500,000.00 12 50,820,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 614,880,000.00 0.00 549,000,000.00 12 65,880,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 6,272,000.00 0.00 5,600,000.00 12 672,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 20,272,448.00 0.00 18,100,400.00 12 2,172,048.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 26,720,064.00 0.00 23,857,200.00 12 2,862,864.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 125,664,000.00 0.00 112,200,000.00 12 13,464,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 161,280,000.00 0.00 144,000,000.00 12 17,280,000.00
42 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0

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PERIODO: Del 01-03-2018 al 31-03-2018

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LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-03-2018 al 31-03-2018
xc
Nº Documento Comprador Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Ventas Incluye Ventas No Base Imponible % alicuota o (IVA) Ventas Incluye IVA
No
Base Imponible
% Impuesto (IVA) Debito IVA Retenido
Fiscal s

0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,344,000.00 0.00 1,200,000.00 12 144,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,344,000.00 0.00 1,200,000.00 12 144,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 48,115,200.00 0.00 42,960,000.00 12 5,155,200.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 34,720,000.00 0.00 31,000,000.00 12 3,720,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 20,966,400.00 0.00 18,720,000.00 12 2,246,400.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 20,966,400.00 0.00 18,720,000.00 12 2,246,400.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 3,763,200.00 0.00 3,360,000.00 12 403,200.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 82,700,800.00 0.00 73,840,000.00 12 8,860,800.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 234,707,200.00 0.00 209,560,000.00 12 25,147,200.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 194,118,400.00 0.00 173,320,000.00 12 20,798,400.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 37,184,000.00 0.00 33,200,000.00 12 3,984,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 33,600,000.00 0.00 30,000,000.00 12 3,600,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 33,689,600.00 0.00 30,080,000.00 12 3,609,600.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
37 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 777,257,600.00 0.00 693,980,000.00 12 83,277,600.00 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 777,257,600.00 0.00 693,980,000.00 12 83,277,600.00 0.00
Ventas internas gravadas por alicuota general 693,980,000.00 83,277,600.00
Total Ventas y Debitos Fiscales del Periodo 693,980,000.00 83,277,600.00
0

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PERIODO: Del 01-03-2018 al 31-03-2018

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LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-03-2018 al 31-03-2018
xc
Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del Comprador
Nº Documento Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Ventas Incluye Ventas No Base Imponible % alicuota o (IVA) Ventas Incluye IVA
No
Base Imponible
% Impuesto (IVA) IVA Retenido
IVA Gravadas Debito Gravada alicuota Debito Fiscal al Comprador
Fiscal s

0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 48,921,600.00 0.00 43,680,000.00 12 5,241,600.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 48,921,600.00 0.00 43,680,000.00 12 5,241,600.00 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 48,921,600.00 0.00 43,680,000.00 12 5,241,600.00 0.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-03-2018 al 31-03-2018

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J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-02-2017 al 28-02-2017
xc
Nº Documento Comprador Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Ventas Incluye Ventas No Base Imponible % alicuota o (IVA) Ventas Incluye IVA No
Base Imponible
Fiscal s
1 2/8/2018 J-40253878-2 CORPORACION GRECEMAR GB,C.A. 000391 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 436,800.00 0.00 390,000.00 12 46,800.00 12,240.00
3 2/23/2018 J-40253878-2 CORPORACION GRECEMAR GB,C.A. 000393 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 285,600.00 0.00 255,000.00 12 30,600.00 0.00
4 8/28/2018 J-40253878-2 CORPORACION GRECEMAR GB,C.A. 000394 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 268,800.00 0.00 240,000.00 12 28,800.00 0.00
5 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 12 0.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,260,000.00 0.00 1,125,000.00 12 135,000.00 53,280.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,260,000.00 0.00 1,125,000.00 12 135,000.00 53,280.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-02-2017 al 28-02-2017

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J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-01-2017 al 31-01-2017
xc
Base Imponible
Fiscal s
1 1/22/2018 J-40253878-2 CORPORACION GRECEMAR GB,C.A. 000388 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,086,400.00 0.00 970,000.00 12 116,400.00 12,240.00
3 1/31/2018 J-29425965-0 AUTO PINTURAS EL RUBI,C.A. 000390 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,344,000.00 0.00 1,200,000.00 12 144,000.00 0.00
4 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
5 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 12 0.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-01-2017 al 31-01-2017

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-12-2017 al 31-12-2017
xc
Base Imponible
Fiscal s
1 12/14/2017 G-20005636-3 ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO MATURIN 000385 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 16,867,200.00 0.00 15,060,000.00 12 1,807,200.00 12,240.00
4 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
5 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 12 0.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 152,880,000.00 0.00 136,500,000.00 12 16,380,000.00 53,280.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 152,880,000.00 0.00 136,500,000.00 12 16,380,000.00 53,280.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-12-2017 al 31-12-2017

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-11-2017 al 30-11-2017
xc
Base Imponible
Fiscal s
3 11/22/2017 G-20005636-3 ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO MATURIN 000370 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 4,547,200.00 0.00 4,060,000.00 12 487,200.00 0.00
4 11/22/2017 G-20005636-3 ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO MATURIN 000371 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 6,048,000.00 0.00 5,400,000.00 12 648,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 12 6,104,000.00 0.00 5,450,000.00 12 654,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 16,844,800.00 0.00 15,040,000.00 12 1,804,800.00
7 11/22/2017 G-20005636-3 ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO MATURIN 000374 FACTURA 1,802,250.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 22,428,000.00 0.00 20,025,000.00 12 2,403,000.00
8 11/22/2017 G-20005636-3 ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO MATURIN 000375 FACTURA 1,827,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 22,736,000.00 0.00 20,300,000.00 12 2,436,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 34,720,000.00 0.00 31,000,000.00 12 3,720,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 34,720,000.00 0.00 31,000,000.00 12 3,720,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 35,448,000.00 0.00 31,650,000.00 12 3,798,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 46,934,160.00 0.00 41,905,500.00 12 5,028,660.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 313,038,320.00 0.00 279,498,500.00 12 33,539,820.00 3,682,530.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 313,038,320.00 0.00 279,498,500.00 12 33,539,820.00 3,682,530.00
Total Retenciones del Periodo 3,682,530.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-11-2017 al 30-11-2017

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-10-2017 al 31-10-2017
xc
Base Imponible
Fiscal s
1 10/3/2017 G-20005636-3 ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO MATURIN 000361 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 5,812,800.00 0.00 5,190,000.00 12 622,800.00 12,240.00
4 10/24/2017 G-20005636-3 ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO MATURIN 000364 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 11,188,800.00 0.00 9,990,000.00 12 1,198,800.00 0.00
0.00 0.00 0.00 12 14,448,000.00 0.00 12,900,000.00 12 1,548,000.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-10-2017 al 31-10-2017

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-09-2017 al 31-09-2017
xc
Base Imponible
Fiscal s
4 9/14/2017 G-20005636-3 ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO MATURIN 000347 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 22,400,000.00 0.00 20,000,000.00 12 2,400,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 12 22,400,000.00 0.00 20,000,000.00 12 2,400,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 22,400,000.00 0.00 20,000,000.00 12 2,400,000.00
7 9/21/2017 G-20005636-3 ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO MATURIN 000350 FACTURA 900,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 11,200,000.00 0.00 10,000,000.00 12 1,200,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 7,896,000.00 0.00 7,050,000.00 12 846,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 5,846,400.00 0.00 5,220,000.00 12 626,400.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 5,734,400.00 0.00 5,120,000.00 12 614,400.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 5,600,000.00 0.00 5,000,000.00 12 600,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 5,695,200.00 0.00 5,085,000.00 12 610,200.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 145,807,200.00 0.00 130,185,000.00 12 15,622,200.00 1,587,780.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 145,807,200.00 0.00 130,185,000.00 12 15,622,200.00 1,587,780.00
Total Retenciones del Periodo 1,587,780.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-09-2017 al 31-09-2017

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-08-2017 al 31-08-2017
xc
Ope Fecha de N° de Rif Del Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del N° de Tipo de Nº de Factura Ventas de Impuesto
Nº Documento Comprador Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Ventas Incluye Ventas No Base Imponible % alicuota (IVA) Debito Ventas Incluye Ventas No % Impuesto (IVA) IVA Retenido
IVA Gravadas IVA Gravadas Base Imponible alicuota Debito Fiscal al Comprador
Fiscal
0.00 0.00 0.00 12 10,221,120.00 0.00 9,126,000.00 12 1,095,120.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 10,890,880.00 0.00 9,724,000.00 12 1,166,880.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 5,929,280.00 0.00 5,294,000.00 12 635,280.00
8 8/29/2017 J-29425965-0 AUTO PINTURAS EL RUBI,C.A. 000338 FACTURA 37,800.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 470,400.00 0.00 420,000.00 12 50,400.00
9 8/29/2017 J-29425965-0 AUTO PINTURAS EL RUBI,C.A. 000339 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 537,600.00 0.00 480,000.00 12 57,600.00 0.00
6 8/29/2017 J-29425965-0 AUTO PINTURAS EL RUBI,C.A. 000340 FACTURA 0.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 470,400.00 0.00 420,000.00 12 50,400.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 5,936,448.00 0.00 5,300,400.00 12 636,048.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 5,936,448.00 0.00 5,300,400.00 12 636,048.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-08-2017 al 31-08-2017

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-07-2017 al 31-07-2017
xc
Fiscal
5 7/31/2017 J-29425965-1 AUTO PINTURAS EL RUBI,C.A 000331 FACTURA 0.00

0.00 0.00 0.00 12 291,200.00 0.00 260,000.00 12 31,200.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-07-2017 al 31-07-2017

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-06-2017 al 30-06-2017
xc
Fiscal
1 6/6/2017 ANULADA ANULADA 000316 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 12,240.00
2 6/7/2017 J-40795190-4 SERVICES PERFORNMANCES, C.A. 000317 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 80,000.01 0.00 71,428.58 12 8,571.43 41,040.00
3 5/21/2017 J-29425965-1 AUTO PINTURAS EL RUBI,C.A 000318 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 342,720.00 0.00 306,000.00 12 36,720.00 0.00
4 6/21/2017 J-20004209-5 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE MUNICIPIO MATURIN 000319 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 362,611.20 0.00 323,760.00 12 38,851.20 0.00
0.00 0.00 0.00 12 5,992,000.00 0.00 5,350,000.00 12 642,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 5,611,200.00 0.00 5,010,000.00 12 601,200.00
7 6/22/2017 ANULADA ANULADA 000322 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 6/23/2017 J-20004209-5 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE MUNICIPIO MATURIN 000323 FACTURA 29,138.40
0.00 0.00 0.00 12 0.00 362,611.20 0.00 323,760.00 12 38,851.20
9 6/27/2017 J-08007675-3 TALLERES SANTA MARIA, C.A. 000324 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,164,800.00 0.00 1,040,000.00 12 124,800.00 0.00
6 6/27/2017 ANULADA ANULADA 000325 FACTURA 0.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 6/27/2017 J-20004209-5 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE MUNICIPIO MATURIN 000326 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 362,611.20 0.00 323,760.00 12 38,851.20
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-06-2017 al 30-06-2017

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-05-2017 al 31-05-2017
xc
IVA Gravadas Fiscal IVA Gravadas Base Imponible alicuota Debito Fiscal al Comprador
1 5/16/2017 J-29425965-1 AUTO PINTURAS EL RUBI,C.A 000315 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 425,600.00 0.00 380,000.00 12 45,600.00 12,240.00
2 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 41,040.00
3 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
4 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
5 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 12 0.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 425,600.00 0.00 380,000.00 12 45,600.00 53,280.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 425,600.00 0.00 380,000.00 12 45,600.00 53,280.00
SUMEN LIBRO DE VENTAS
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-05-2017 al 31-05-2017

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-04-2017 al 30-04-2017
xc
3 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
4 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
5 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 12 0.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-04-2017 al 30-04-2017

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-03-2017 al 31-03-2017
xc
5 000305 FACTURA 0.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 3,500,000.00 0.00 3,125,000.00 12 375,000.00
7 3/10/2017 J-29425965-0 AUTO PINTURAS EL RUBI,C.A 000307 FACTURA 23,400.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 291,200.00 0.00 260,000.00 12 31,200.00
8 3/23/2017 J-29988880-0 YEETORCA,C.A. 000308 FACTURA 91,467.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,138,256.00 0.00 1,016,300.00 12 121,956.00
9 3/23/2017 ANULADA ANULADA 000309 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 3/27/2017 J-40795190-4 SERVICES PERFORNMANCES, C.A. 000310 FACTURA 0.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 14,999.98 0.00 13,392.84 12 1,607.14
0.00 0.00 0.00 12 0.00 190,400.00 0.00 170,000.00 12 20,400.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 201,600.00 0.00 180,000.00 12 21,600.00
9 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-03-2017 al 31-03-2017

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-02-2017 al 28-02-2017
xc
4 2/9/2017 ANULADA ANULADA 000299 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 12 358,400.00 0.00 320,000.00 12 38,400.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-02-2017 al 28-02-2017

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-01-2017 al 31-01-2017
xc
1 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 12,240.00
2 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 41,040.00
3 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
4 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
5 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 12 0.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
7 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
9 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 53,280.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 53,280.00
Ventas internas gravadas por alicuota general 0.00 0.00
Total Ventas y Debitos Fiscales del Periodo 0.00 0.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-01-2017 al 31-01-2017

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-12-2016 al 31-12-2016
xc
Ope Fecha de N° de Rif Del N° de Tipo de Nº de Factura Ventas de Impuesto
Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del Comprador
Nº Documento Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Ventas Incluye Ventas No Base Imponible % alicuota (IVA) Debito Ventas Incluye Ventas No % Impuesto (IVA) IVA Retenido
Fiscal
1 11/8/2016 J-29696533-1 DISTRIBUIDORA KART COLOR C.A 000282 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 12,240.00
2 11/16/2016 J-29696533-1 DISTRIBUIDORA KART COLOR C.A 000283 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 41,040.00
3 12/6/2016 J-29988880-0 YEETORCA,C.A. 00285 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 331,520.00 0.00 296,000.00 12 35,520.00 0.00
4 12/16/2016 ANULADA 00286 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 12 2,240,000.00 0.00 2,000,000.00 12 240,000.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 559,440.00 0.00 499,500.00 12 59,940.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,800,896.00 0.00 2,500,800.00 12 300,096.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,120,000.00 0.00 1,000,000.00 12 120,000.00
9 12/21/2016 J-29988880-0 YEETORCA,C.A. 00291 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 860,160.00 0.00 768,000.00 12 92,160.00 0.00
6 12/29/2016 G-20008911-3 INSTITUTO AUTONOMO MUNICIPAL DEL AMBIENTE DE MATURIN 00292 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,727,824.00 0.00 1,542,700.00 12 185,124.00
7 12/29/2016 ANULADA 00293 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
8 12/29/2016 ANULADA 00294 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,798,320.00 0.00 2,498,500.00 12 299,820.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-12-2016 al 31-12-2016

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-11-2016 al 30-11-2016
xc
Ope Fecha de N° de Rif Del Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social N° de Tipo de Nº de Factura Ventas de Ventas Impuesto
Nº Documento Comprador del Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Ventas No Base Imponible % alicuota Ventas Incluye Ventas No Base Imponible % Impuesto (IVA) IVA Retenido
Incluye (IVA) Debito
Gravadas IVA Gravadas alicuota Debito Fiscal al Comprador
IVA Fiscal
2 5/10/2016 G-20004522-1 GOBERNACION DEL ESTADO MONAGAS 000235 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 -328,336.96 0.00 -293,158.00 12 -35,178.96 0.00
6 5/19/2016 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA, C.A 000239 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 -2,307,795.84 0.00 -2,060,532.00 12 -247,263.84 185,447.88
1 7/4/2016 J-311496491 AUTOPINTURAS MIGUEL,C.A 000247 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 181,440.00 0.00 162,000.00 12 19,440.00 0.00
2 7/7/2016 J-080076753 TALLERES SANTAMARIA,C.A 000248 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 495,817.19 0.00 442,693.92 12 53,123.27 39,842.45
3 7/8/2016 ANULADA 000249 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
4 7/11/2016 J-29771802-8 STYL CAR'S MONAGAS,C.A 000250 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 192,442.88 0.00 171,824.00 12 20,618.88 0.00
6 7/15/2016 J-31149649-1 AUTOPINTURAS MIGUEL,C.A 000252 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 544,320.00 0.00 486,000.00 12 58,320.00 43,740.00
7 7/15/2016 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA,C.A 000253 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 321,216.00 0.00 286,800.00 12 34,416.00 25,812.00
10 7/20/2016 ANULADA 000256 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 7/29/2016 ANULADA 000258 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 7/29/2016 J-29714265-7 MOESSATI ISSA,C.A 000259 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 577,920.00 0.00 516,000.00 12 61,920.00 46,440.00
2 8/2/2016 J-29696533-1 DISTRIBUIDORA KART COLOR,C.A 000261 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 36,719.93
4 8/11/2016 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA,C.A 000263 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 20,441.06
5 8/15/2016 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA,C.A 000264 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 -353,027.16 0.00 -315,202.82 12 -37,824.34 0.00
10 8/26/2016 J-31149649-1 AUTOPINTURAS MIGUEL,C.A 000269 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 -825,216.00 0.00 -736,800.00 12 -88,416.00 0.00
11 8/26/2016 J-31149649-1 AUTOPINTURAS MIGUEL,C.A 000270 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 66,312.00
14 14/04//2016 000274 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,215.00
15 9/15/2016 000275 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,215.00
16 10/11/2016 000277 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,407.50
17 11/8/2016 ANULADA 000281 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
18 11/8/2016 J-29696533-1 DISTRIBUIDORA KART COLOR C.A 000282 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 152,320.00 0.00 136,000.00 12 16,320.00 0.00
19 11/16/2016 J-29696533-1 DISTRIBUIDORA KART COLOR C.A 000283 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 510,720.00 0.00 456,000.00 12 54,720.00 0.00
0

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-11-2016 al 30-11-2016

13,534.47
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-10-2016 al 31-10-2016
(Arts. 76 al 78 del Reglamento del IVA)
Nº Documento Comprador del Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Ventas No Base Imponible % alicuota Ventas Incluye Ventas No Base Imponible % Impuesto (IVA) IVA Retenido
IVA Fiscal
1 10/11/2016 J-29425965-0 AUTO PINTURAS EL RUBI,C.A 000277 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 29,960.00 0.00 26,750.00 12 3,210.00 0.00
2 10/12/2016 J-29771802-8 STYL CAR´S MONAGAS,C.A 000278 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,312,196.38 0.00 1,171,603.91 12 140,592.47 0.00
3 10/20/2016 J-29696533-1 DISTRIBUIDORA KAR'COLOR,C.A 000279 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 519,680.00 0.00 464,000.00 12 55,680.00 41,760.00
4 10/26/2016 J-29714265-7 MOESSATY YSSA,C.A 000280 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 798,336.00 0.00 712,800.00 12 85,536.00 64,152.00
Ventas internas gravadas por alicuota reducida 2,375,155.91 285,018.47

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-10-2016 al 31-10-2016

Importaciones gravadas por alicuota general 21,272.32
26,511.22
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-12-2016 al 31-12-2016
Ope Fecha de N° de Rif Del Vendedor Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del Vendedor
N° de Tipo de Factura % Impu IVA Retenido
Nº Documento Documento Documento Incluye IVA No Base Imponible Incluye IVA No Gravadas Base Imponible % alicuota Impuesto IVA al Vendedor
Afectada alicuot esto
Gravadas
a IVA
1 12/21/2016 J-29728198-3 MOTORES RUDY,C.A. 00015665 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 42,000.00 0.00 37,500.00 12 4,500.00 0.00

Total Compras y Creditos Fiscales del Periodo 37,500.00 4,500.00
Total Creditos Fiscales 4,500.00
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-11-2016 al 30-11-2016
Ope Fecha de
N° de Tipo de
IVA Gravadas
e a IVA
1 11/2/2016 J-30495883-8 CERMALLAS IMPORT,C.A 00051748 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 28,351.68 0.00 25,314.00 12 3,037.68 0.00
2 11/8/2016 J-29370819-2 EXTREMO CARS 4WD,C.A 00000073 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 8,000.00 0.00 7,142.86 12 857.14 0.00
3 11/11/2016 J-40779913-4 AUTOLUBRICANTES EL FIEL,C.A 000037 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 25,999.99 0.00 23,214.28 12 2,785.71 0.00
4 11/15/2016 J-29872379-3 MOTO PARTES KING,C.A 00059220 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 14,770.00 0.00 13,187.50 12 1,582.50 0.00
5 11/19/2016 J-29600702-0 AIRES LA MURALLA C.A 00000098 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 15,200.00 0.00 13,571.43 12 1,628.57 0.00
6 11/22/2016 J-40559168-4 CONEXIONES Y REPUESTOS VIRGEN DEL VALLE,C.A 00016899 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 34,000.00 0.00 30,357.14 12 3,642.86 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-07-2017 al 31-7-2017
Ope Fecha de
Factura % IVA Retenido
Nº Documento Vendedor Documento Documento Incluye No Impuesto al Vendedor
Afectada Base Imponible alicuot Incluye IVA No Gravadas Base Imponible % alicuota Impuesto IVA
IVA Gravadas IVA
a
1 7/3/2017 J-08002530-0 LA CASA DEL GRANITERO Y TRANSPORTE,C.A. 000001711 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 66,000.01 0.00 58,928.58 12 7,071.43 0.00
2 7/4/2017 J-30938235-7 MATERIALES PROCORA MONAGAS, C.A. 00057606 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 22,500.00 0.00 20,089.29 12 2,410.71 0.00
3 7/4/2017 J-40170650-9 TOYO-PUNTO, C.A. 00002115 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 170,000.00 0.00 151,785.71 12 18,214.29 0.00
4 7/7/2017 J-40768023-4 ARTE Y PUBLICIDAD PIAR, C,A. 000031 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 672,000.00 0.00 600,000.00 12 72,000.00 0.00
5 7/7/2017 J-29399588-4 REPUESTOS LA PLANTA, C.A. 00016634 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 18,000.00 0.00 16,071.43 12 1,928.57 0.00
7/7/2017 J-40058034-0 MULTI-REPUESTOS LUBRICANTES Y ACCESORIOS 00012464 FACTURA

6
MOYA &AGUILERA, C.A. 0.00 0.00 0.00 0 0.00 35,000.00 0.00 31,250.00 12 3,750.00 0.00
7 7/10/2017 J-08002530-0 LA CASA DEL GRANITERO Y TRANSPORTE,C.A. 00001797 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 66,000.01 0.00 58,928.58 12 7,071.43 0.00
8 7/14/2017 J-00192518-0 DISTRIBUIDORA TANIA, C.A. 08116 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 880,000.00 880,000.00 0.00 12 0.00 0.00
9 7/15/2017 J-30495883-8 CERMALLAS IMPORT, C.A. 00162500 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 72,997.57 0.00 65,176.40 12 7,821.17 0.00
7/24/2017 J-40058034-0 MULTI-REPUESTOS LUBRICANTES Y ACCESORIOS 00012500 FACTURA
10
MOYA &AGUILERA, C.A. 0.00 0.00 0.00 0 0.00 45,199.99 0.00 40,357.13 12 4,842.86 0.00
11 7/19/2017 J-40200737-7 AUTOMOTRIZ KILOMETROS, C.A. 00013749 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 13,000.01 0.00 11,607.15 12 1,392.86 0.00
12 7/13/2017 J-40559168-4 CONEXIONES Y REPUESTOS VIRGEN DEL VALLE, C.A. 00028989 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 29,499.99 0.00 26,339.28 12 3,160.71 0.00
13 7/10/2017 J-08002530-0 LA CASA DEL GRANITERO Y TRANSPORTE,C.A. 00001872 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,300,000.48 0.00 2,946,429.00 12 353,571.48 0.00
14 7/12/2017 J-30825665-0 CAUCHOS MF,C.A. 00004413 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,920.00 0.00 3,500.00 12 420.00 0.00
8 7/15/2017 J-08024777-9 AUTO REPUESTOS LA GANGA, C.A. 00013224 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 13,000.01 0.00 11,607.15 12 1,392.86 0.00
9 7/17/2017 J-40308560-9 SUR ORIENTE MOVIL, C.A. 00006297 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 34,000.00 0.00 30,357.14 12 3,642.86 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-06-2017 al 30-06-2017
Ope Fecha de N° de Rif Del
Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del Vendedor
N° de Tipo de Factura % IVA Retenido
Nº Documento Vendedor Documento Documento Incluye No Impuesto al Vendedor
Afectada IVA Gravadas Base Imponible alicuot IVA Incluye IVA No Gravadas Base Imponible % alicuota Impuesto IVA
a
1 6/3/2017 J-40308560-9 SUR ORIENTE MOVIL, C.A. 00006058 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 19,000.00 0.00 16,964.29 12 2,035.71 0.00
3 6/19/2017 J-30938235-7 MATERIALES PROCORA MONAGAS, C.A. 00057168 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 17,000.01 0.00 15,178.58 12 1,821.43 0.00
4 6/21/2017 J-31419062-8 DERIVADOS MADEREROS MONAGAS 00015608 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 24,244.40 0.00 21,646.79 12 2,597.61 0.00
5 6/23/2017 J-30966711-4 DECO ORINOCO CENTER´S, C.A. 00004365 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 52,640.00 0.00 47,000.00 12 5,640.00 0.00
6 6/27/2017 J-08010767-5 MONTAORIENTE,C.A. 00005637 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 8,250.00 0.00 7,366.07 12 883.93 0.00
7 6/28/2017 J-30825665-0 CAUCHOS MF,C.A. 00001508 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 76,000.00 0.00 67,857.14 12 8,142.86 0.00
8 6/28/2017 J-31093405-3 FRANBLOMACA, C.A. 00006693 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 68,475.01 0.00 61,138.40 12 7,336.61 0.00
9 6/27/2017 J-31419062-8 DERIVADOS MADEREROS MONAGAS 00015670 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 141,870.01 0.00 126,669.65 12 15,200.36 0.00
10 6/30/2017 J-08002530-0 LA CASA DEL GRANITERO Y TRANSPORTE,C.A. 00001694 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 33,000.00 0.00 29,464.29 12 3,535.71 0.00
11 6/15/2017 J-00192518-0 DISTRIBUIDORA TANIA, C.A. 08109 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 880,000.00 880,000.00 0.00 12 0.00 0.00
12 6/15/2017 J-00220608-0 TRANSFERENCIAS Y ENCOMIENDAS ANGULO LOPEZ, C.A. 4531438 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 66,315.96 0.00 59,210.68 12 7,105.28 0.00
13 6/20/2017 J-40091177-0 INVERSIONES PAINT AND COANTINGS D.G 52, C.A. 000202 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 5,644,800.00 0.00 5,040,000.00 12 604,800.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
8 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-05-2017 al 31-05-2017
Ope Fecha de
Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social N° de Tipo de
Nº Documento del Vendedor Documento Documento Incluye No Impuesto al Vendedor
a
0.00 0.00 0.00 0 0.00 26,609.99 0.00 23,758.92 12 2,851.07 0.00
2 5/2/2017 J-31379947-5 MANGUERAS ORINOCO, C.A. 00037036 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 6,599.98 0.00 5,892.84 12 707.14 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00 18,900.00 0.00 16,875.00 12 2,025.00 0.00
4 5/2/2017 J-40331567-1 MATERIALES FERREPUNTO, C.A. 00009329 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 335,997.58 0.00 299,997.84 12 35,999.74 0.00
5 5/3/2017 E-81091359-5 ANTONIO ONORI FEDERICI 000421 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,360,000.00 0.00 3,000,000.00 12 360,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00 17,739.99 0.00 15,839.28 12 1,900.71 0.00
10 5/17/2017 J-40331567-1 MATERIALES FERREPUNTO, C.A. 00009841 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,000.01 0.00 2,678.58 12 321.43 0.00
11 5/19/2017 J-31036763-9 CHEVROLAND DE ORIENTE, C.A. 00016376 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 73,688.90 0.00 65,793.66 12 7,895.24 0.00
12 5/22/2017 J-31379947-5 MANGUERAS ORINOCO, C.A. 00037209 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 19,353.00 0.00 17,279.46 12 2,073.54 0.00
13 5/23/2017 J-29717313-7 FERRO KING, C.A. 00033521 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 33,000.00 0.00 29,464.29 12 3,535.71 0.00
14 5/23/2017 J-30938235-7 MATERIALES PROCORA MONAGAS, C.A. 00056531 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,700.00 0.00 2,410.71 12 289.29 0.00
8 5/25/2017 J-29717313-7 FERRO KING, C.A. 00033565 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 7,350.00 0.00 6,562.50 12 787.50 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-04-2017 al 30-04-2017
Ope Fecha de
a
1 4/4/2017 J-09509788-9 ELECTRONICA GUAYANA, C.A. 00018838 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 9,600.01 0.00 8,571.44 12 1,028.57 0.00
2 4/8/2017 J-31405353-1 AUTO-CENTES GUACHARO, C.A. 00001312 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 21,000.00 0.00 18,750.00 12 2,250.00 0.00
3 4/10/2017 J-30620008-6 MULTI SUPLY MB, C.A. 00091903 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 7,800.00 0.00 6,964.29 12 835.71 0.00
4 4/12/2017 J-31143848-1 LAS REYNAS DEL LUBRICANTE, C.A. 00099455 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 65,500.00 0.00 58,482.14 12 7,017.86 0.00
5 4/17/2017 J-40657004-4 FARMACIA LA SAGRADA FAMILIA, C.A. 000128628 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 13,341.67 2,374.80 9,791.85 12 1,175.02 0.00
6 4/19/2017 J-29506726-7 AUTOFRENOS BLACAMAN, C.A. 000176 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 146,000.01 0.00 130,357.15 12 15,642.86 0.00
7 4/20/2017 J-40353118-8 SUPER FRENOS LA MURALLA, C.A. 000921 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 128,128.00 0.00 114,400.00 12 13,728.00 0.00
8 4/24/2017 E-81091359-5 ANTONIO ONORI FEDERICI 000414 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,688,000.00 0.00 2,400,000.00 12 288,000.00 0.00
9 4/21/2017 J-31379947-5 MANGUERAS ORINOCO, C.A. 00036902 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,480.01 0.00 1,321.44 12 158.57 0.00
10 4/24/2017 J-31143848-1 LAS REYNAS DEL LUBRICANTE, C.A. 00011184 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 18,946.64 0.00 16,916.64 12 2,030.00 0.00
11 4/26/2017 J-08010767-5 MONTAORIENTE,C.A. 00028356 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 19,130.00 0.00 17,080.36 12 2,049.64 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
8 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 391,369.69 2,374.80 0.00 12 41,678.02 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-03-2017 al 31-03-2017
Ope Fecha de
a
1 3/2/2017 J-29600702-0 AIRES LA MURALLA, C.A. 00002197 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 65,346.40 0.00 58,345.00 12 7,001.40 0.00
2 3/2/2017 J-30365663-3 AUTO REFRIGERACION EL CLIMA, C.A. 00001147 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,500.00 0.00 3,125.00 12 375.00 0.00
3 3/9/2017 J-40718271-4 AUTO REPUESTOS ROLY, C.A. 00000717 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 11,999.99 0.00 10,714.28 12 1,285.71 0.00
5 3/16/2017 J-30932674-0 AUTO PARTES CORREA, C.A. 00000187 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 48,000.00 0.00 42,857.14 12 5,142.86 0.00
6 3/22/2017 J-30620008-6 MULTI SUPLY MB, C.A. 00090972 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 41,999.99 0.00 37,499.99 12 4,500.00 0.00
7 3/27/2017 J-08019459-4 AUTO REPUESTOS VENITAL, C.A. 00081985 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 48,000.00 0.00 42,857.14 12 5,142.86 0.00
8 3/28/2017 J-40461569-5 COMPAS Y PAPELES C.A. 003081 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 7,000.00 0.00 6,250.00 12 750.00 0.00
9 3/29/2017 J-40384900-5 INVERSIONES SUPLINQUI, C.A, 000366 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 562,433.64 0.00 502,172.89 12 60,260.75 0.00
10 3/30/2017 J40413707-6 HI VENEZUELA, C.A. 001840 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 209,664.00 0.00 187,200.00 12 22,464.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
8 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-02-2017 al 28-02-2017
Ope Fecha de
a
1 1/4/2017 J-40276399-9 FERRETERIA EPA, C.A. 53844 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 29,709.01 0.00 26,525.90 12 3,183.11 0.00
2 2/7/2017 J-40203792-9 REPUESTOS Y ACCESORIOS SEBAS, C.A. 00003192 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 15,000.00 0.00 13,392.86 12 1,607.14 0.00
3 2/8/2017 J-40718271-4 AUTO REPUESTOS ROLY, C.A. 00000644 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 128,000.01 0.00 114,285.72 12 13,714.29 0.00
4 2/9/2017 J-29370819-2 EXTREMO CARS 4WD, C.A. 00000320 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 22,000.00 0.00 19,642.86 12 2,357.14 0.00
5 2/9/2017 J-29895934-7 TOYOPARTES GABRIEL, C.A. 00013147 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 59,999.99 0.00 53,571.42 12 6,428.57 0.00
6 2/21/2017 J-29550540-0 MULTI LLANTAS LIBERTADOR, C.A. 00005427 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 463,120.00 0.00 413,500.00 12 49,620.00 0.00
7 2/21/2017 J-40461569-5 COMPAS Y PAPELES C.A. 002962 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 7,000.00 0.00 6,250.00 12 750.00 0.00
8 2/23/2017 J-29395866-0 REPRESENTACIONES EXI-PRO, C.A. 00023247 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,608,581.84 0.00 3,221,948.07 12 386,633.77 0.00
9 2/24/2017 J-40779913-4 EL FIEL, C.A. 000101 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 31,500.00 0.00 28,125.00 12 3,375.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
8 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-01-2017 al 31-01-2017
Ope Fecha de
a
1 1/18/2071 J-29689596-1 AUTOMOTRIZ TURIN 2005,C.A. 00000478 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 115,800.00 0.00 103,392.86 12 12,407.14 0.00
2 1/18/2017 J-40089726-2 REPUESTOS BIG BAN, C.A. 00012921 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 92,899.99 0.00 82,946.42 12 9,953.57 0.00
3 1/18/2017 J-31419026-8 DERIVADOS MADEREROS MONAGAS 00013760 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,277.92 0.00 1,141.00 12 136.92 0.00
4 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
5 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
7 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
8 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
8 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 6,250.00 0.00 6,250.00 12 0.00 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-10-2016 al 31-10-2016
Ope Fecha de
Nº Documento del Vendedor Documento Documento Incluye No al Vendedor
IVA Gravadas
e a IVA
1 10/3/2016 J-309558005 MULTISERVICIOS NYUCAR'S,C.A 00010075 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 58,200.02 0.00 51,964.30 12 6,235.72 0.00
2 10/6/2016 J-30749587-1 GLASURIT ORIENTE,C.A 30913 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 99,638.00 0.00 88,962.50 12 10,675.50 0.00
3 10/7/2016 J-08002214-9 CONSOLIDADA DE FERRYS,C.A 00171117 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 21,272.32 21,272.32 0.00 12 0.00 0.00
4 10/7/2016 J-30761587-7 INVERSIONES TURISTICAS CORDILLERA,C.A 00031517 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 29,600.00 0.00 26,428.57 12 3,171.43 0.00
5 10/10/2016 J-309667114 DECO ORINOCO CENTER'S,C.A 00000191 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 18,000.00 0.00 16,071.43 12 1,928.57 0.00
6 10/10/2016 J-309667114 DECO ORINOCO CENTER'S,C.A 00000190 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 18,000.00 0.00 16,071.43 12 1,928.57 0.00
7 10/21/2016 J-298242477 AUTO REPUESTOS KARI KARI.COM 00001851 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 24,000.00 0.00 21,428.57 12 2,571.43 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 268,710.34 21,272.32 220,926.80 12 26,511.22 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 268,710.34 21,272.32 220,926.80 12 26,511.22 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-08-2016 al 31-08-2016
Ope Fecha de
N° de Tipo de
IVA Gravadas
e a IVA
1 8/4/2016 J-310114951 AGROTOTAL,C.A 00002825 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 12 0.00 0.00
2 8/4/2016 J-297281983 MOTORES RUDY,C.A 00014761 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 13,283.00 0.00 11,859.82 12 1,423.18 0.00
3 8/9/2016 J-293708192 EXTREMO CAR'S 4WD,C.A 00007897 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 13,000.00 0.00 11,607.14 12 1,392.86 0.00
4 8/12/2016 J-30749587-1 GLASURIT ORIENTE,C.A 30893 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,318.52 0.00 1,177.25 12 141.27 0.00
5 8/12/2016 J-406881627 RCC DE VENEZUELA,C.A 157 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 657,363.90 0.00 586,932.05 12 70,431.85 0.00
6 8/12/2016 J-404801790 MULTISERVICIOS BONOLI,C.A 00001434 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 32,000.00 0.00 28,571.43 12 3,428.57 0.00
7 8/15/2016 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES C.A 50170 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 12,135.30 0.00 10,835.09 12 1,300.21 0.00
8 8/17/2016 J-080194594 AUTO REPUESTOS VENITAL MOTOR, C.A 00079160 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 60,928.00 0.00 54,400.00 12 6,528.00 0.00
9 8/18/2016 J-301752864 MATERIALES DANY,C.A 00003747 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,400.00 0.00 1,250.00 12 150.00 0.00
10 8/29/2016 J-297281983 MOTORES RUDY,C.A 00015310 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 44,800.00 0.00 40,000.00 12 4,800.00 0.00
11 8/31/2016 J-299372692 ORIGINAL'S CHEVROL'S ECR,C.A 00019734 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 170,000.00 0.00 151,785.71 12 18,214.29 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,011,708.71 5,480.00 898,418.49 12 107,810.22 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,011,708.71 5,480.00 898,418.49 12 107,810.22 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-07-2016 al 31-07-2016
Ope Fecha de
N° de Tipo de
IVA Gravadas
e a IVA
1 7/25/2016 J-297281983 MOTORES RUDY C.A 00015216 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 209,400.00 0.00 186,964.29 12 22,435.71 0.00
2 6/6/2016 J-293708192 EXTREMO CARS 4WD C.A 00007689 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,500.00 0.00 3,125.00 12 375.00 0.00
3 7/26/2016 J-310367639 CHEVROLAND DE ORIENTE C.A 00013263 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 43,000.00 0.00 38,392.86 12 4,607.14 0.00
4 7/25/2016 J-310367639 CHEVROLAND DE ORIENTE C.A 00013328 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 52,416.00 0.00 46,800.00 12 5,616.00 0.00
5 7/6/2016 J-310114951 AGROTOTAL, C.A 00002041 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 8,700.00 8,700.00 0.00 12 0.00 0.00
6 7/13/2016 J-08001819-2 HOTEL SENADOR,C.A 95187 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 6,500.00 0.00 5,803.57 12 696.43 0.00
7 7/25/2016 J-389845519 CHAPILLAS ORINOCO,C.A 00002777 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 5,855.36 0.00 5,228.00 12 627.36 0.00
10 7/14/2016 J-30749587-1 GLASURIT ORIENTE,C.A 30887 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,473,352.00 0.00 2,208,350.00 12 265,002.00 0.00
11 7/14/2016 J-406881627 RCC DE VENEZUELA,C.A 130 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,278,987.27 0.00 1,141,952.92 12 137,034.35 0.00
12 7/14/2016 J-406881627 RCC DE VENEZUELA,C.A 131 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 216,848,093.28 0.00 193,614,369.00 12 23,233,724.28 0.00
13 7/14/2016 J-406881627 RCC DE VENEZUELA,C.A 132 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 243,142.44 0.00 217,091.46 12 26,050.98 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 221,257,954.35 8,700.00 197,543,977.10 12 23,705,277.25 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 221,257,954.35 8,700.00 197,543,977.10 12 23,705,277.25 0.00

Compras internas gravadas por alicuota general 197,543,977.10 23,705,277.25
Total Compras y Creditos Fiscales del Periodo 197,552,677.10 23,705,277.25
Total Creditos Fiscales 23,705,277.25
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-06-2016 al 30-06-2016
Ope Fecha de
N° de Tipo de
IVA Gravadas
e a IVA
1 4/26/2016 J-08015793-1 FARMACIA FIORCA C.A 094357 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 819.60 819.60 0.00 12 0.00 0.00
2 5/2/2016 J-303656633 AUTOREFRIGERACION EL CLIMA, C.A 00054160 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,999.99 0.00 4,464.28 12 535.71 0.00
3 5/3/2016 J-08015793-1 FARMACIA FIORCA C.A 073972 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 750.30 750.30 0.00 12 0.00 0.00
4 5/4/2016 J-295671423 HIPERTIENDAS INBIOBRI,C.A 00049026 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 60,327.79 0.00 53,864.10 12 6,463.69 0.00
5 5/6/2016 J-40073795-8 TRIPOIDES ORIENTE C.A 0015118 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,600.00 0.00 1,428.57 12 171.43 0.00
8 5/6/2016 J-293708192 EXTREMO CAR'S C.A 00007602 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 13,500.03 0.00 12,053.60 12 1,446.43 0.00
9 5/19/2016 J-309667114 DECO ORINOCO CENTER, C.A 00057466 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 31,999.99 0.00 28,571.42 12 3,428.57 0.00
10 5/20/2016 J-403939691 COMPUTER TECHNOLOGY SERVICES, C.A 00000202 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 650.00 0.00 580.36 12 69.64 0.00
11 5/20/2016 J-298036923 PINTAMAX COLOR,C.A 00017712 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 35,330.00 0.00 31,544.64 12 3,785.36 0.00
12 5/24/2016 J-404801790 MULTISERVICIOS BONOLI, C.A 00001241 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 18,300.00 0.00 16,339.29 12 1,960.71 0.00
13 5/25/2016 J-080189884 MUSICALISIMO IMPORT, C.A 00001276 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 18,300.00 0.00 16,339.29 12 1,960.71 0.00
14 5/30/2016 J-293708192 EXTREMO CAR'S 4WD,C.A 00007674 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,000.00 0.00 1,785.71 12 214.29 0.00
16 5/31/2016 J-302404304 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS MATURIN C.A 00074766 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 29,344.16 0.00 26,200.14 12 3,144.02 0.00
17 6/3/2016 J-406881627 RCC DEVENEZUELA, C.A 68 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 161,280.00 0.00 144,000.00 12 17,280.00 0.00
18 6/3/2016 J-406881627 RCC DEVENEZUELA, C.A 70 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,220,329.06 0.00 2,875,293.80 12 345,035.26 0.00
19 6/3/2016 J-406881627 RCC DEVENEZUELA, C.A 71 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 252,000.00 0.00 225,000.00 12 27,000.00 0.00
20 6/3/2016 J-30749587-1 GLASURIT ORIENTE ,C.A 30865 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,150,240.00 0.00 1,027,000.00 12 123,240.00 0.00
21 6/3/2016 J-30749587-1 GLASURIT ORIENTE ,C.A 30866 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,571,636.14 0.00 1,403,246.55 12 168,389.59 0.00
23 6/7/2016 J-08015793-1 FARMACIA FIORCA C.A 075575 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,492.46 823.68 1,489.98 12 178.80 0.00
24 6/8/2016 J-406881627 RCC DEVENEZUELA, C.A 84 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 300,706.60 0.00 268,488.04 12 32,218.56 0.00
27 6/9/2016 J-406881627 RCC DEVENEZUELA, C.A 89 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,672,002.61 0.00 3,278,573.76 12 393,428.85 0.00
28 6/15/2016 J-302390087 TALLER DE RECONSTRUCCIONES LOS HERMANOS, C.A 0014549 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 17,700.00 0.00 15,803.57 12 1,896.43 0.00
30 6/17/2016 J-08016722-8 AUTO-FRENOS PARAMACONI,C.A 0004551 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 26,999.99 0.00 24,107.13 12 2,892.86 0.00
31 6/22/2016 J-080107675 MONTAORIENTE C.A 00000177 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 21,227.47 0.00 18,953.10 12 2,274.37 0.00
32 6/30/2016 J-080194594 AUTOREPUESTOS VENITAL MOTOR,C.A 00078483 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 13,000.00 0.00 11,607.14 12 1,392.86 0.00
33 6/30/2016 J-080194594 AUTOREPUESTOS VENITAL MOTOR,C.A 00078486 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 15,000.00 0.00 13,392.86 12 1,607.14 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 11,882,059.92 2,393.58 10,606,844.95 12 1,272,821.39 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 11,882,059.92 2,393.58 10,606,844.95 12 1,272,821.39 0.00

Compras internas gravadas por alicuota general 10,606,844.95 1,272,821.39
Total Compras y Creditos Fiscales del Periodo 10,609,238.53 1,272,821.39
Total Creditos Fiscales 1,272,821.39
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-03-2016 al 31-03-2016
Ope Fecha de
N° de Tipo de
IVA Gravadas
e a IVA
1 3/4/2016 J-404801790 MUTISERVICIOS BONOLI,C.A 00001025 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 15,400.02 0.00 13,750.02 12 1,650.00 0.00
2 3/15/2016 J-293708192 EXTREMO CARS 4WD,C.A 00007383 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 35,999.99 0.00 32,142.85 12 3,857.14 0.00
3 3/15/2016 J-298036923 PINTAMAX COLOR C.A 00017322 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 267,431.40 0.00 238,778.04 12 28,653.36 0.00
4 3/31/2016 J-298036923 PINTAMAX COLOR C.A 00014299 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 8,820.00 0.00 7,875.00 12 945.00 0.00
5 3/8/2016 J-295529171 SUMINISTROS OFFICE EXPRESS C.A 00003187 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,908.80 0.00 3,490.00 12 418.80 0.00
6 3/4/2016 J-313760544 PANDA MOTORS C.A 00027536 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 154,431.20 0.00 137,885.00 12 16,546.20 0.00
7 0303/2016 J-298959347 TOYOPARTES GABRIEL C.A 00011724 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 12,500.00 0.00 11,160.71 12 1,339.29 0.00
8 3/4/2016 J-313760544 PANDA MOTORS C.A 00027545 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 15,439.20 0.00 13,785.00 12 1,654.20 0.00
9 3/15/2016 J-402634900 AUTOFRENOSMONAGAS JD,C.A 00000952 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 800.00 0.00 714.29 12 85.71 0.00
10 3/15/2016 J-08008506-0 MOTORES MORICHAL,C.A 33288 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 7,358.40 0.00 6,570.00 12 788.40 0.00
11 3/14/2016 J-08015579-3 MATERIALES ELECTRONICOS MONAGAS, C.A 00044669 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,692.74 0.00 4,189.95 12 502.79 0.00
12 3/8/2016 J-310114951 AGROTOTAL , C.A 00001093 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 6,360.00 6,360.00 0.00 12 0.00 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-02-2016 al 29-02-2016
Ope Fecha de N° de Tipo de % Imp IVA Retenido
N° de Rif Del Vendedor Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del Vendedor Factura Incluye No Base ali uest % Impuesto
Nº Documento Documento Documento Afectada Incluye IVA No Gravadas Base Imponible al Vendedor
IVA Gravadas Imponible cu o alicuota IVA
ota IVA
1 2/3/2016 J-404801790 MUTISERVICIOS BONOLI,C.A 00000919 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 15,599.99 0.00 13,928.56 12 1,671.43 0.00
2 2/4/2016 J-293708192 EXTREMO CARS 4WD,C.A 00007263 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,000.00 0.00 3,571.43 12 428.57 0.00
3 2/16/2016 J-403037990 DISTRIBUIDORA AREYAN,C.A 00002286 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 651.10 0.00 581.34 12 69.76 0.00
4 2/22/2016 J-308964344 CAUCHOS VICENTENARIO,C.A 00013170 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,500.00 0.00 2,232.14 12 267.86 0.00
5 2/25/2016 J-080107675 MONTAORIENTE,C.A 00135575 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 65,698.02 0.00 58,658.95 12 7,039.07 0.00
6 2/26/2016 J-303656633 AUTO REFRIGERACION EL CLIMA,C.A 00052957 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 12,499.98 0.00 11,160.70 12 1,339.28 0.00
7 2/29/2016 J-31166681-8 CRISTAL AUTOLIBERTADOR,C.A 041942 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 48,000.01 0.00 42,857.15 12 5,142.86 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-01-2016 al 31-01-2016
Ope Fecha de N° de Rif Del N° de Tipo de % Imp IVA Retenido
Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del Vendedor Factura Incluye No Base ali uest % Impuesto
Nº Documento Vendedor Documento Documento Afectada Incluye IVA No Gravadas Base Imponible al Vendedor
ota IVA
MULTI-REPUESTOS,LUBRICANTES Y ACCESORIOS MOY &
1 1/4/2016 J-400580340 AGUILERA,C.A 00009196 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,600.00 0.00 3,214.29 12 385.71 0.00
2 1/5/2016 J-404801790 MULTI-SERVICIOS BONOLI,C.A 00000835 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,600.01 0.00 1,428.58 12 171.43 0.00
3 1/6/2016 J-40170650-9 TOYO-PUNTO,C.A 000706 FACTURA

0.00 0.00 0.00 0 0.00 9,600.00 0.00 8,571.43 12 1,028.57 0.00
4 1/7/2016 J-296007020 AIRES LA MURALLA C.A 043071 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 9,000.00 0.00 8,035.71 12 964.29 0.00
5 1/14/2016 J-03015793-1 FARMACIA FIORCA C.A 067319 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 288.00 288.00 0.00 12 0.00 0.00
6 1/29/2016 J-308964344 CAUCHOS BICENTENARIO C.A 00013117 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 8,960.00 0.00 8,000.00 12 960.00 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-12-2015 al 31-12-2015
Nº Documento Vendedor Documento Documento
Afectada Incluye IVA No Gravadas Base Imponible al Vendedor
ota IVA
1 30/11/12/ J-08002214-9 CONSOLIDADA DE FERRYS,C.A 00150948 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,398.10 2,398.10 0.00 12 0.00 0.00
2 12/10/2015 J-08001819-2 HOTEL EL SENADOR,C.A 92149 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,250.00 0.00 3,794.64 12 455.36 0.00
3 11/30/2015 J-08002214-9 CONSOLIDADA DE FERRYS,C.A 00150947 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,387.38 2,387.38 0.00 12 0.00 0.00
4 12/2/2015 J-401851983 LLANTAS DEL RIO C.A 00002279 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,300.01 0.00 1,160.72 12 139.29 0.00
5 12/1/2015 J-295529171 SUMINISTROS OFFICE EXPRESS C.A 00003127 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,500.00 0.00 1,339.29 12 160.71 0.00
6 12/10/2015 J-30496312-2 SUB PASEO COLON C.A 00044149 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 575.00 0.00 513.39 12 61.61 0.00
7 12/4/2015 J-297009337 ABRAS MOTORS,C.A 00001248 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 12 0.00 0.00
8 12/5/2015 J-002197528 PREPARADOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES C.A 00084959 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,250.00 1,250.00 0.00 12 0.00 0.00
9 12/4/2015 J-29339215-1 CEDAR SUB II C.A 00067713 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 575.00 575.00 0.00 12 0.00 0.00
10 11/9/2015 J-40649674-0 TOYOTA MAT Y.C2015 C.A 0000002 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 17,740.80 0.00 15,840.00 12 1,900.80 0.00
11 11/25/2015 J-403292466 FASCINACION LA TIENDA C.A 00006544 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 960.00 0.00 857.14 12 102.86 0.00
12 11/6/2015 J-40276399-9 INVERSIONES SUPLINQUI C.A 000097 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 601,561.52 0.00 537,108.50 12 64,453.02 0.00
13 11/9/2015 J-29554364-6 PURO TOYOTA RUEDA C.A 00005590 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 8,000.00 0.00 7,142.86 12 857.14 0.00

J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-08-2016 al 31-08-2016
Nº Documento Comprador del Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Ventas No Base Imponible Ventas Incluye Ventas No Base Imponible % Impuesto (IVA) IVA Retenido
Incluye % alicuota (IVA) Debito
IVA Fiscal
1 8/2/2016 J-29771802-8 STYL CAR'S MONAGAS, C.A 000260 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 268,800.00 0.00 240,000.00 12 28,800.00 0.00
2 8/2/2016 J-29696533-1 DISTRIBUIDORA KART COLOR,C.A 000261 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 456,960.00 0.00 408,000.00 12 48,960.00 0.00
3 8/10/2016 J-31149649-1 AUTOPINTURAS MIGUEL,C.A 000262 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 584,640.00 0.00 522,000.00 12 62,640.00 0.00
4 8/11/2016 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA,C.A 000263 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 254,377.59 0.00 227,122.85 12 27,254.74 0.00
6 8/18/2016 J-29771802-8 STYL CAR'S MONAGAS, C.A 000265 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 391,685.60 0.00 349,719.29 12 41,966.31 0.00
7 8/18/2016 ANULADA 000266 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
Ventas internas gravadas por alicuota general mas adicional 0.00 0.00
Ajuste de los Debitos Fiscales de periodos anteriores 0.00 0.00
0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-08-2016 al 31-08-2016

RESUMEN LIBRO DE COMPRAS 0.00
Creditos fiscales totalmente deducibles 0.00 0.00
0.00
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-07-2016 al 31-07-2016
IVA Fiscal
1 6/27/2016 J-08007675-3 AUTO PINTURAS EL RUBI,C.A 000246 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 27,430.01
2 7/4/2016 J-31149649-1 AUTO PINTURAS MIGUEL C.A 000247 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 181,440.00 0.00 162,000.00 12 19,440.00 0.00
3 7/7/2016 J-08007675-3 TALLERES SANTAMARIA C.A 000248 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 495,817.19 0.00 442,693.92 12 53,123.27 39,842.45
4 7/8/2016 ANULADA 000249 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
5 7/11/2016 J-29771802-8 STYL CARS MONAGAS C.A 000250 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 192,442.88 0.00 171,824.00 12 20,618.88 0.00
6 7/14/2016 J-29771802-8 STYL CARS MONAGAS C.A 000251 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 212,800.00 0.00 190,000.00 12 22,800.00 0.00
7 7/15/2016 J-31149649-1 AUTO PINTURAS MIGUEL C.A 000252 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 544,320.00 0.00 486,000.00 12 58,320.00 43,740.00
8 7/15/2016 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA ,C.A 000253 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 321,216.00 0.00 286,800.00 12 34,416.00 25,812.00
10 7/19/2016 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA,C.A 000255 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 26,837,720.00 0.00 23,962,250.00 12 2,875,470.00 21,566.03
11 7/20/2016 ANULADA 000256 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 7/20/2016 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA 000257 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 700,000.00 0.00 625,000.00 12 75,000.00 56,250.00
13 7/20/2016 ANULADA 000258 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 7/29/2016 J-29714265-7 MOESSATI ISSA,C.A 000259 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 577,920.00 0.00 516,000.00 12 61,920.00 46,440.00
317,330.49

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-07-2016 al 31-07-2016

RESUMEN LIBRO DE COMPRAS 317,330.49
0.00
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-06-2016 al 30-06-2016
IVA Fiscal
1 5/10/2016 G-20004522-1 GOBERNACION DEL ESTADO MONAGAS 000235 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 328,336.96 0.00 293,158.00 12 35,178.96 26,394.22
5 5/19/2016 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA, C.A 000239 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,307,795.84 0.00 2,060,532.00 12 247,263.84 185,447.88
6 6/9/2016 J-29960227-2 MICRO EMPRESA ACRILICOS UPATA 000240 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 455,714.56 0.00 406,888.00 12 48,826.56 0.00
7 6/10/2016 J-40276399-9 TOYOTA MARGARITA, C.A 000241 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 269,719.83 0.00 240,821.28 12 28,898.55 21,673.91
8 6/10/2016 ANULADO 000242 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
9 6/17/2016 J-31429325-7 ARENERA SAN ANTONIO C.A 000243 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 289,172.80 0.00 258,190.00 12 30,982.80 0.00
10 6/17/2016 J-30612186-2 BAHAI DRILLING SERVICE VENEZUELA, S.A 000244 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 42,000.00 0.00 37,500.00 12 4,500.00 0.00
279,090.02

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-06-2016 al 30-06-2016

0.00
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-05-2016 al 31-05-2016
IVA Fiscal
1 5/6/2016 ANULADA 000234 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
2 5/10/2016 G-20004522-1 GOBERNACION DEL ESTADO MONAGAS 000235 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 328,336.96 0.00 293,158.00 12 35,178.96 0.00
3 5/10/2016 ANULADA 000236 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
4 5/17/2016 ANULADA 000237 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
5 5/19/2016 ANULADA 000238 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 5/19/2016 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA, C.A 000239 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,307,795.84 0.00 2,060,532.00 12 247,263.84 185,447.88
185,447.88

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-05-2016 al 31-05-2016

0.00
-185,447.88
-185,447.88
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-04-2016 al 30-04-2016
IVA Fiscal
1 4/4/2016 ANULADA 000230 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
2 4/20/2016 J-30612186-2 BOHAI DRILLING SERVICE VENEZUELA 000231 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 56,000.00 0.00 50,000.00 12 6,000.00 0.00
3 4/20/2016 ANULADA 000232 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
4 4/28/2016 J-29425965-0 AUTO PINTURAS EL RUBI 000233 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 261,408.00 0.00 233,400.00 12 28,008.00 21,006.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 261,408.00 0.00 233,400.00 12 28,008.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 261,408.00 0.00 233,400.00 12 28,008.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-04-2016 al 30-04-2016

RESUMEN LIBRO DE COMPRAS
0.00
#VALUE!
#VALUE!
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-03-2016 al 31-03-2016
IVA Fiscal
1 3/14/2016 J-296889969-0 BOHAI DRILLING SERVICE VENEZUELA.C.A 000227 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 207,200.00 0.00 185,000.00 12 22,200.00 0.00
2 3/14/2016 J-296889969-0 ANULADA 000228 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
3 3/14/2016 J-296889969-0 BOHAI DRILLING SERVICE VENEZUELA.C.A 000229 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 56,000.00 0.00 50,000.00 12 6,000.00 0.00
0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-03-2016 al 31-03-2016

0.00
0.00
0.00
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-02-2016 al 29-02-2016
IVA Fiscal
1 2/25/2016 ANULADA 000224 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
2 2/25/2016 ANULADA 000225 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
3 2/25/2016 J-29689969-0 IZA PADRON,C.A 000226 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 547,919.99 0.00 489,214.28 12 58,705.71 44,029.28
44,029.28

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-02-2016 al 29-02-2016

0.00
-44,029.28
-44,029.28
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-01-2016 al 31-01-2016
IVA Fiscal
1 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-01-2016 al 31-01-2016

0.00
0.00
0.00
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-11-2015 al 30-11-2015
IVA Fiscal
1 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-11-2015 al 30-11-2015

0.00
0.00
0.00
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-11-2015 al 30-11-2015
Compras Importacion Compras Internas
Ope Fecha de N° de Rif Del N° de Tipo de Nº de % Imp IVA Retenido
ota IVA
1 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-10-2015 al 31-10-2015
ota IVA
1 8/6/2015 J-400110424 SUPER MUNIRT SPORT C.A 00006706 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,064.00 1,064.00 0.00 12 0.00 0.00
2 8/26/2015 J-08015793-1 FARMACIA FIORCA C.A 080034 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 7,100.00 0.00 6,339.29 12 760.71 0.00
3 9/29/2015 J-317685946 REPRESENTACIONES EL SULTAN 2204,C.A 0110691 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,038.35 2,038.35 0.00 12 0.00 0.00
4 9/30/2015 J-300052419 INVERSIONES COSME,C.A 00011529 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,250.00 0.00 1,116.07 12 133.93 0.00
5 10/1/2015 J-311359036 PROMOTORA METROPILITANA DE RESTAURANTE C.A 00118803 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,167.00 3,167.00 0.00 12 0.00 0.00
6 10/1/2015 J-311359036 PROMOTORA METROPILITANA DE RESTAURANTE C.A 00104327 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 9,670.00 0.00 8,633.93 12 1,036.07 0.00
7 10/2/2015 J-400548730 VIRA VIRA MEDITERRANEAN GRILL C.A 00007774 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,246.36 1,246.36 0.00 12 0.00 0.00
8 10/2/2015 J-300297713 EL REMO, C.A 00150315 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,190.00 1,190.00 0.00 12 0.00 0.00
9 10/5/2015 J-306666010 FRIO ORIENTE 2000 C.A 000461117 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 6,193.00 6,193.00 0.00 12 0.00 0.00
10 10/8/2015 J-080227719 AUTO ESCAPE PARAMACONI,C.A 00029952 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 598.02 598.02 0.00 12 0.00 0.00
11 10/12/2015 J-309558005 MULTISERVICIOS NYUCAR'S C.A 00009892 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 5,320.02 0.00 4,750.02 12 570.00 0.00
12 10/15/2015 J-31379947-5 MANGUERAS ORINOCO, C.A 00028085 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 11,649.00 11,649.00 0.00 12 0.00 0.00
13 10/21/2015 J-002197528 PREPARADOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES C.A 00151763 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,395.05 2,395.05 0.00 12 0.00 0.00
14 10/21/2015 J-08002214-9 CONSOLIDADA DE FERRYS C.A 00019171 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 6,840.00 0.00 6,107.14 12 732.86 0.00
15 10/21/2015 J-303361196 REPRESENTACIONES EL SULTAN 2204,C.A 00014980 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 7,000.00 0.00 6,250.00 12 750.00 0.00
16 10/25/2015 J-08002214-9 CONSOLIDADA DE FERRYS C.A 00019365 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,550.00 0.00 1,383.93 12 166.07 0.00
17 10/29/2015 J-08015793-1 FARMACIA FIORCA C.A 083022 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,599.73 2,599.73 0.00 12 0.00 0.00
18 10/30/2015 J-306666010 FRIO ORIENTE 2000 C.A 00046447 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,759.00 0.00 3,356.25 12 402.75 0.00
19 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
20 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
21 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
22 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
23 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-09-2015 al 30-09-2015
Ope Fecha de N° de Rif Del Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del N° de Tipo de % Imp IVA Retenido
Factura Incluye No Base ali uest % Impuesto
Nº Documento Vendedor Vendedor Documento Documento
ota IVA
1 9/21/2015 J-31379947-5 MANGUERAS ORINOCO. C.A 00027588 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 967.00 0.00 863.39 12 103.61 0.00
2 9/16/2015 J-30521756-4 DISTRIBUIDORA PINTATODO CHARALLAVE,C.A 00000697 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 52,797.70 0.00 47,140.80 12 5,656.90 0.00
3 9/7/2015 J-402865830 AUTOPARTES SU TOYOTA, C.A 00000792 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 70,000.00 0.00 62,500.00 12 7,500.00 0.00
4 9/1/2015 J-309667114 DECO ORINOCO CENTER'S,C.A 00053356 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,200.00 0.00 3,750.00 12 450.00 0.00
5 9/7/2015 J-31379947-5 MANGUERAS ORINOCO. C.A 00027280 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,320.00 0.00 2,071.43 12 248.57 0.00
6 9/3/2015 J-40384900-5 INVERSIONES SUPLINQUI,C.A 000059 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 197,120.00 0.00 176,000.00 12 21,120.00 0.00
7 9/3/2015 J-40384900-5 INVERSIONES SUPLINQUI,C.A 000060 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 181,445.60 0.00 162,005.00 12 19,440.60 0.00
8 8/18/2015 J-31211278-6 HOPY COLON C.A 00045602 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 179,999.90 0.00 160,714.20 12 19,285.70 0.00
9 8/20/2015 J-31211278-6 HOPY COLON C.A 00045618 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 151,502.68 0.00 135,270.25 12 16,232.43 0.00
10 9/7/2015 J-401706509 TOYO-PUNTO,C.A 00004496 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 500.00 0.00 446.43 12 53.57 0.00
11 9/7/2015 J-298959347 TOYOPARTES GABRIEL,C.A 00010983 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 26,500.00 0.00 23,660.71 12 2,839.29 0.00
12 8/31/2015 J-402406274 STORE AUTO PARTS MONAGAS,C.A 00000968 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 6,200.00 0.00 5,535.71 12 664.29 0.00
13 9/1/2015 J-313760544 PANDA MOTOR S, C.A 00025465 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 7,799.99 0.00 6,964.28 12 835.71 0.00
15 9/1/2015 J-298959347 TOYOPARTES GABRIEL,C.A 00010958 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 16,000.00 0.00 14,285.71 12 1,714.29 0.00
17 9/11/2015 J-402406274 STORE AUTO PARTS MONAGAS,C.A 00001014 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 16,400.00 0.00 14,642.86 12 1,757.14 0.00
18 9/4/2015 J-401215009 SANTORGA,C.A 00005093 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 550.00 0.00 491.07 12 58.93 0.00
19 9/12/2015 J-30582655-2 RODRIGUEZ Y VIEIRA,C.A 225375 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,519.45 0.00 3,142.37 12 377.08 0.00
21 9/23/2015 J-300297713 EL REMO,C.A 00149354 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 7,249.00 7,249.00 0.00 12 0.00 0.00
22 9/21/2015 J-316200086 MULTI SUPLY MB,C.A 00065992 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,039.51 0.00 928.13 12 111.38 0.00
23 9/21/2015 J-080227719 AUTO ESCAPE PARAMACONI,C.A 00029733 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 5,500.00 0.00 4,910.71 12 589.29 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-08-2015 al 31-08-2015
Ope Fecha de N° de Rif Del Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del N° de Tipo de % Imp IVA Retenido
Factura Incluye No Base No % Impuesto
Nº Documento Vendedor Vendedor Documento Documento ali uest Gravad Base Imponible al Vendedor
Afectada IVA Gravadas Imponible cu o Incluye IVA alicuota IVA
as
ota IVA
1 8/4/2015 J-400227879 AUTOCRISTAL LA AZCUE,C.A 00001861 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 15,000.00 0.00 13,392.86 12 1,607.14 0.00
2 8/7/2015 J-310690057 TOYOSUCRE,C.A 00002397 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 700.00 0.00 625.00 12 75.00 0.00
3 8/5/2015 J-296007020 AIRES LA MURALLA C.A 039794 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,115.00 0.00 2,781.25 12 333.75 0.00
4 8/7/2015 J-298959347 TOYOPARTES GABRIEL, C.A 00010800 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 33,200.03 0.00 29,642.88 12 3,557.15 0.00
5 8/6/2015 J-403232466 FASCINACION LA TIENDA C.A 00005582 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,799.98 0.00 3,392.84 12 407.14 0.00
6 8/10/2015 J-313760544 PANDA MOTOR S,C.A 00025140 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,780.00 0.00 3,375.00 12 405.00 0.00
7 8/10/2015 J-08034157-0 OSAKA MOTOR'S C.A 10839791 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,401.60 0.00 3,930.00 12 471.60 0.00
8 8/11/2015 J-312463783 TIENDA DIGITAL MATURIN C.A 00012654 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,100.00 0.00 3,660.71 12 439.29 0.00
9 8/11/2015 V-064620556 GONCALVES ALVES RAUL DAVID 00185252 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,627.68 0.00 1,453.29 12 174.39 0.00
10 8/11/2015 J-293708192 EXTREMO CAR'S 4WD, C.A 00006837 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 484,600.01 0.00 432,678.58 12 51,921.43 0.00
11 8/13/2015 J-080227719 AUTO ESCAPE PARAMACONI C.A 00029205 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 17,118.00 0.00 15,283.93 12 1,834.07 0.00
12 8/12/2015 J-402865830 AUTOPARTES SU TOYOTA C.A 00000760 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 33,000.00 0.00 29,464.29 12 3,535.71 0.00
13 8/13/2015 J-302956404 SUPER CAUCHOS, C.A 00018673 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,032.00 0.00 3,600.00 12 432.00 0.00
14 8/19/2015 J-40295735-1 GYG 706, C.A 000448 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,294,615.20 0.00 1,155,906.43 12 138,708.77 0.00
15 7/27/2015 J-31211278-6 HOPY COLORS , C.A 00045591 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 383,788.06 0.00 342,667.91 12 41,120.15 0.00
16 8/20/2015 J-309667114 DECO ORINOCO CENTER'S, C.A 00053105 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 415.00 0.00 370.54 12 44.46 0.00
17 8/20/2015 J-309667114 DECO ORINOCO CENTER'S, C.A 00053103 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 7,400.02 0.00 6,607.16 12 792.86 0.00
18 8/19/2015 J-40315600-0 EXTIN. MARTIARENA, C.A 000741 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 14,000.00 0.00 12,500.00 12 1,500.00 0.00
19 8/27/2015 J-400720460 SUMINISTROS LUDFFI, C.A 00000293 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,080.00 0.00 2,750.00 12 330.00 0.00
20 8/27/2015 J-404801790 MULTISERVICIOS BONOLY, C.A 00000517 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,850.00 0.00 3,437.50 12 412.50 0.00
21 8/31/2015 J-30522882-5 DISTRIBUIDORA TOYORIENTE,C.A 00012734 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,000.00 0.00 1,785.71 12 214.29 0.00
22 8/27/2015 J-404801790 MULTISERVICIOS BONOLY, C.A 00000517 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,500.01 0.00 4,017.87 12 482.14 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-07-2015 al 31-07-2015
Ope Fecha de N° de Rif Del Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del N° de Tipo de
Factura
IVA Retenido
Nº Documento Vendedor Vendedor Documento Documento Incluye No Base % Impuesto No % Impuesto al Vendedor
Afectada IVA Gravadas Imponible alicuota IVA Incluye IVA Gravadas Base Imponible alicuota IVA
1 02/07/1015 J-30521756-4 DISTRIBUIDORA PINTA TODO CHARALLAVE, C.A 00060597 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 182,400.02 0.00 162,857.16 12 19,542.86 0.00
2 7/6/2015 J-08034859-1 TASCA RESTAURANT FEBRAS,C.A 214124 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 449.99 0.00 401.78 12 48.21 0.00
3 7/6/2015 V-064620556 GONCALVES ALVES RAUL DAVID 00171919 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 230.00 0.00 205.36 12 24.64 0.00
5 7/10/2015 J-30947755-2 CARPINTERIA Y MATERIALES HERMER, C.A 00093015 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,287.38 0.00 2,042.30 12 245.08 0.00
6 7/14/2015 J-30963864-5 COMPAÑ ÍA DE ALIMENTOS COR 034658 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 530.00 0.00 473.21 12 56.79 0.00
7 7/17/2015 J-296007020 AIRES LA MURALLA C.A 039330 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 270.00 0.00 241.07 12 28.93 0.00
8 7/17/2015 J-30521756-4 DISTRIBUIDORA PINTA TODO CHARALLAVE, C.A 00061070 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 168,000.00 0.00 150,000.00 12 18,000.00 0.00
9 7/22/2015 J-308964344 CAUCHOS BICENTENARIO, C.A 00012368 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,240.00 0.00 2,000.00 12 240.00 0.00
10 7/22/2015 J-08034157-0 OSAKA MOTOR'S C.A 10839593 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,183.20 0.00 3,735.00 12 448.20 0.00
11 7/27/2015 J-404801790 MULTISERVICIOS BONOLI, C.A 00000446 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,649.97 0.00 4,151.76 12 498.21 0.00
12 7/28/2015 J-400548730 VIRA VIRA MEDITERRANEAN GRILL , C.A 00007084 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 749.00 749.00 0.00 12 0.00 0.00
13 7/28/2015 V-064620556 GONCALVES ALVES RAUL DAVID 00150416 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 590.00 0.00 526.79 12 63.21 0.00
15 7/29/2015 J-299254215 INVERSIONES CG PROVEMAR, C.A 00121378 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 489.00 489.00 0.00 12 0.00 0.00
16 7/30/2015 V-15030373-3 JESUS DAVID MARIN MARCANO 0314 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,000.00 0.00 2,678.57 12 321.43 0.00
17 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
18 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
19 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
20 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
21 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
22 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00

J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-10-2015 al 31-10-2015
IVA Fiscal
1 10/7/2015 ANULADA 000218 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 #REF! #REF! #REF! 12 #REF! #REF!
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 #REF! 0.00 #REF! 12 #REF! #REF!
Ventas internas gravadas por alicuota general mas adicional #REF! #REF!
Ajuste de los Debitos Fiscales de periodos anteriores #REF! #REF!
Total Retenciones del Periodo #REF!
#REF!

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-10-2015 al 31-10-2015

Ventas internas gravadas por alicuota general mas adicional #REF! #REF!
Ajuste de los Debitos Fiscales de periodos anteriores #REF! #REF!
Total Retenciones del Periodo #REF!
RESUMEN LIBRO DE COMPRAS #REF!
97,765.91
#REF!
#REF!
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-12-2015 al 31-12-2015
IVA Fiscal
1 10/7/2015 ANULADA 000218 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
2 12/10/2015 ANULADA 000219 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
3 12/10/2015 ANULADA 000220 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
4 12/10/2015 J-06512362 TOYOTA MARGARITA,C.A 000221 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,310,400.00 0.00 1,170,000.00 12 140,400.00 0.00
5 12/17/2015 ANULADA 000222 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 12/17/2015 J-306196269 INVERSIONES SAN FERNANDO 000223 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 399,999.99 0.00 357,142.85 12 42,857.14 0.00
0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-12-2015 al 31-12-2015

97,765.91
183,257.14
85,491.24
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-09-2015 al 31-09-2015
IVA Fiscal
1 9/7/2015 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA,C.A 000207 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,127,671.62 0.00 1,899,706.80 12 227,964.82 0.00
2 9/10/2014 V-13055736 LUIS ANTONIO GRANADO NUÑ EZ 000208 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 159,600.00 0.00 142,500.00 12 17,100.00 0.00
4 9/10/2015 ANULADA 000210 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 9/25/2015 J-309805843 SERVICIOS DE INNOVACION, C.A 000216 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 683,200.00 0.00 610,000.00 12 73,200.00 54,900.00
11 9/29/2015 ANULADA 000217 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
12 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
Ventas internas gravadas por alicuota general mas adicional 885,000.00 106,200.00
Ajuste de los Debitos Fiscales de periodos anteriores 885,000.00 106,200.00
79,650.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-09-2015 al 31-09-2015

97,765.91
26,550.00
-71,215.91
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-08-2015 al 31-08-2015
IVA Fiscal
1 8/27/2015 J-40276399-9 REPRESENTACIONES GRACAR,C.A 000204 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 328,160.00 0.00 293,000.00 12 35,160.00 26,370.00
2 8/27/2015 ANULADA 000205 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
3 8/27/2015 V-13055736 LUIS ANTONIO GRANADO NUÑ EZ 000206 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 72,240.00 0.00 64,500.00 12 7,740.00 5,805.00
4 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
32,175.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-08-2015 al 31-08-2015

97,765.91
10,725.00
-87,040.91
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-07-2015 al 31-07-2015
IVA Fiscal
1 7/1/2015 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA , C.A 000200 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 245,840.00 0.00 219,500.00 12 26,340.00 19,755.00
2 7/1/2015 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA , C.A 000201 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 170,410.24 0.00 152,152.00 12 18,258.24 13,693.68
3 7/1/2015 ANULADA 000202 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 15,003.00
4 28/07/201 ANULADA 000203 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
48,451.68

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-07-2015 al 31-07-2015

97,765.91
-3,853.44
-101,619.35
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-06-2015 al 30-06-2015
IVA Fiscal
1 6/9/2015 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA, C.A. 000194 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 202,720.00 0.00 181,000.00 12 21,720.00 16,290.00
2 6/12/2015 ANULADA 000195 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
3 6/12/2015 J-29680600-4 INVERSIONES LA GAMA DEL COLOR, C.A. 000196 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 186,704.00 0.00 166,700.00 12 20,004.00 15,003.00
4 6/25/2015 J-309805843 SERVICIOS D INNOVACION, C.A 000197 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 179,999.99 0.00 160,714.28 12 19,285.71 14,464.29
5 6/25/2015 J-309805843 SERVICIOS D INNOVACION, C.A 000198 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 11,200.00 0.00 10,000.00 12 1,200.00 900.00
65,017.29

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-06-2015 al 30-06-2015

97,765.91
21,672.43
-76,093.48
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-05-2015 al 31-05-2015
Nº Documento Comprador del Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Ventas No Ventas Incluye Ventas No % Impuesto (IVA) IVA Retenido
Gravadas Base Imponible % alicuota IVA Gravadas Base Imponible alicuota Debito Fiscal al Comprador
IVA Fiscal
2 5/25/2015 J-29960227-2 MICRO EMPRESA ACRILICOS UPATA, C.A 000192 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 723,850.99 0.00 646,295.53 12 77,555.46 0.00
3 5/26/2015 J-29960227-2 MICRO EMPRESA ACRILICOS UPATA, C.A 000193 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 21,504.00 0.00 19,200.00 12 2,304.00 0.00
16,060.50

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-05-2015 al 31-05-2015

97,765.91
85,212.96
-12,552.94
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-04-2015 al 30-04-2015
Nº Documento Comprador del Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Incluye Ventas No % (IVA) Debito Ventas Incluye Ventas No % Impuesto (IVA) IVA Retenido
Gravadas Base Imponible alicuota IVA Gravadas Base Imponible alicuota Debito Fiscal al Comprador
IVA Fiscal
3 4/14/2015 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA, C.A. 000187 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
6 4/20/2015 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA, C.A. 000190 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 182,560.00 0.00 163,000.00 12 19,560.00 0.00
27,081.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-04-2015 al 30-04-2015

54,484.26
28,587.00
-25,897.26
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-03-2015 al 23103-2015
Nº Documento Comprador del Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Incluye Ventas No Base Imponible % (IVA) Debito Ventas Incluye Ventas No Base Imponible % Impuesto (IVA) IVA Retenido
IVA Gravadas alicuota Fiscal IVA Gravadas alicuota Debito Fiscal al Comprador
1 2/10/2015 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA, C.A. 000172 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 22,810.50
2 2/18/2015 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA, C.A. 000175 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,210.50
69,656.40

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-03-2015 al 23103-2015

23,455.93
34,204.80
10,748.87
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-02-2015 al 28-02-2015
Ope Fecha de N° de Rif Del Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social N° de Tipo de Nº de Factura Ventas de Ventas Impuesto Impuesto
Nº Documento Comprador del Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Incluye Ventas No % (IVA) Debito Ventas Incluye Ventas No Base % IVA Retenido
(IVA) Debito al
Gravadas Base Imponible alicuota IVA Gravadas Imponible alicuota Comprador
IVA Fiscal Fiscal
3 2/10/2015 J-06512362-1 DAÑ ADA 000173 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
4 2/10/2015 J-06512362-1 DAÑ ADA 000174 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,017,855.10 0.00 908,799.20 12 109,055.90 57,770.93
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,017,855.10 0.00 908,799.20 12 109,055.90 57,770.93
57,770.93

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-02-2015 al 28-02-2015

5,416.97
51,284.98
45,868.01
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-01-2015 al 31-01-2015
(IVA) Debito al
IVA Gravadas Base Imponible alicuota Fiscal IVA Gravadas Imponible alicuota Fiscal Comprador
1 1/14/2015 J-29960227-2 MICRO EMPRESA ACRILICOS UPATA, C.A. 000166 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 145,600.00 0.00 130,000.00 12 15,600.00 0.00
2 1/14/2015 DAÑ ADA 000167 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
3 1/14/2015 DAÑ ADA 000168 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
4 1/14/2015 DAÑ ADA 000169 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
5 1/22/2015 J-29828317-3 FERREACRILICOS GRAN COLOR, C.A. 000170 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 36,400.22 0.00 32,500.20 12 3,900.02 0.00
0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-01-2015 al 31-01-2015

7,404.96
19,500.02
12,095.06
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-12-2014 al 31-12-2014
(IVA) Debito al
3 12/2/2014 J-40237228-0 ACRILICOS Y ACCESORIOS SAMY COLOR, C.A. 000160 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 7,199.81 0.00 6,428.40 12 771.41 0.00
8 12/19/2014 J-29614023-5 EMPRESAS Y SUMINISTROS AVILA, C.A. 000165 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 159,300.29 0.00 142,232.40 12 17,067.89 0.00
42,660.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-12-2014 al 31-12-2014

79,515.69
37,290.77
-42,224.92
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-11-2014 al 30-11-2014
Nº Documento Comprador del Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Ventas No % Ventas Incluye Ventas No Base % IVA Retenido
Incluye Base Imponible (IVA) Debito (IVA) Debito
Gravadas alicuota IVA Gravadas Imponible alicuota al Comprador
IVA Fiscal Fiscal
1 9/5/2014 G-20004522-1 GOBERNACION DEL ESTADO MONAGAS 000148 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 117,894.73 0.00 105,263.15 12 12,631.58 10,861.40
1 000153 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 117,894.73 0.00 105,263.15 12 12,631.58 0.00
1 000154 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 217,675.08 0.00 194,352.75 12 23,322.33 0.00
1 000155 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 53,100.10 0.00 47,410.80 12 5,689.30 0.00
1 000156 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 51,797.76 0.00 46,248.00 12 5,549.76 0.00
1 000157 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 8,699.04 0.00 7,767.00 12 932.04 0.00
10,861.40
37,263.60
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-11-2014 al 30-11-2014

47,971.47
37,263.60
-10,707.86
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-10-2014 al 31-10-2014
IVA Fiscal Fiscal
11,880.00
3,960.00
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-10-2014 al 31-10-2014

Compras internas gravadas por alicuota general 3,510.57 421.27
Creditos fiscales totalmente deducibles 3,510.57 421.27
421.27
3,960.00
3,538.73
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-09-2014 al 30-09-2014
(IVA) Debito al
1 7/1/2014 G-20004522-1 GOBERNACION DEL ESTADO MONAGAS 000135 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,795.50
2 7/14/2014 G-20000009-0 ZONA EDUCATIVA ESTADO MONAGAS 000136 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 892.80
3 7/16/2014 G-20000009-0 ZONA EDUCATIVA ESTADO MONAGAS 000137 FACTURA 315.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
5 9/2/2014 J-29771802-8 STYL CAR'S MONAGAS, C.A. 000146 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 16,128.00 0.00 14,400.00 12 1,728.00 0.00
7 9/5/2014 G-20004522-1 GOBERNACION DEL ESTADO MONAGAS 000148 FACTURA 0.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 135,027.20 0.00 120,560.00 12 14,467.20
9 9/11/2014 G-29960227-2 MICRO EMPRESA ACRILICOS UPATA 000150 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 112,797.51 0.00 100,712.06 12 12,085.45 0.00
8,454.74
26,254.49
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-09-2014 al 30-09-2014

17,604.26
26,254.49
8,650.24
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-06-2015 al 30-06-2015
Ope Fecha de N° de Rif Del Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del N° de Tipo de
Factura
IVA Retenido
Nº Documento Vendedor Vendedor Documento Documento Incluye No Base % Impuesto No % Impuesto al Vendedor
1 6/2/2015 J-30947755-2 CARPINTERIA Y MATERIALES HERMER, C.A. 00088809 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 642.88 0.00 574.00 12 68.88 0.00
2 6/3/2015 J-30521756-4 DISTRIBUIDORA PINTA TODO CHARALLAVE,C.A 00059533 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 182,400.02 0.00 162,857.16 12 19,542.86 0.00
3 6/5/2015 J-002197528 PREPARADOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALEZ PAICA,C.A 00013578 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 480.00 0.00 428.57 12 51.43 0.00
4 6/5/2015 J-30521756-4 DISTRIBUIDORA PINTA TODO CHARALLAVE,C.A 00059605 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,500.00 0.00 3,125.00 12 375.00 0.00
5 6/6/2015 J-404801790 MULTISERVICIOS BONOLI,C.A 00000322 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,469.98 0.00 2,205.34 12 264.64 0.00
6 6/9/2015 J-08034859-1 TASCA RESTAURANTE FEBRAS,C.A 199363 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 400.01 0.00 357.15 12 42.86 0.00
7 6/9/2015 J-08015793-1 FARMACIA FIORCA,C.A 076793 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 230.01 77.00 136.62 12 16.39 0.00
8 11/062015 J-40384900-5 INVERSIONES SUPLINQUI,C.A 000034 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 280,000.00 0.00 250,000.00 12 30,000.00 0.00
9 6/11/2015 J-309201875 RECARGAS NEVERI,C.A 00022314 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,700.01 0.00 2,410.72 12 289.29 0.00
10 6/11/2015 J_30521756-4 DISTRIBUIDORA PINTA TODO CHARALLAVE,C.A 00059759 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 14,400.69 0.00 12,857.76 12 1,542.93 0.00
14 6/18/2015 J_30521756-4 DISTRIBUIDORA PINTA TODO CHARALLAVE,C.A 00060186 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 27,750.00 0.00 24,776.79 12 2,973.21 0.00
15 6/18/2015 J-311376470 BECA CENTRO, C.A 00034165 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 861.00 0.00 768.75 12 92.25 0.00
16 6/19/2015 J-40478261-3 CARNE EN VARA EL PORTAL, C.A 0611 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 604.80 0.00 540.00 12 64.80 0.00
17 6/20/2015 J-311386521 JOYERIA PATRICK,C.A 00024019 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,400.00 0.00 3,928.57 12 471.43 0.00
18 6/22/2015 J_308964344 CAUCHOS BICENTENARIO C.A 00012171 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,000.01 0.00 3,571.44 12 428.57 0.00
19 6/25/2015 J-400512859 FRANGO¨S GRILL COLON , C.A 00009571 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 440.00 0.00 392.86 12 47.14 0.00
20 6/26/2015 J-30273155-0 ALIMENTOS VDV , C.A 124859 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 429.99 0.00 383.92 12 46.07 0.00
21 6/27/2015 J-404801790 MULTISERVICIOS BONOLI,C.A 00000370 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,419.98 0.00 2,160.70 12 259.28 0.00
22 6/29/2015 J-08015793-1 FARMACIA FIORCA,C.A 077610 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 930.00 930.00 0.00 12 0.00 1.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-05-2015 al 31-05-2015
Ope Fecha de N° de Rif Del Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del N° de Tipo de Factura IVA Retenido
Nº Documento Vendedor Vendedor Documento Documento Incluye No Base % Impuesto Incluye IVA No Base Imponible % Impuesto al Vendedor
Afectada IVA Gravadas Imponible alicuota IVA Gravadas alicuota IVA
1 4/15/2015 j-30521756-4 DISTRIBUIDORA PINTATODO CHARALLAVE, C.A. 200800 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 133,930.72 0.00 119,581.00 12 14,349.72 0.00
4 5/6/2015 j-311376470 BECA CENTRO, C.A. 00137211 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 526.00 0.00 469.64 12 56.36 0.00
5 5/7/2015 j-404801790 MULTISERVICIOS BONOLI, C.A. 00000241 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,150.00 0.00 1,919.64 12 230.36 0.00
6 5/7/2015 j-29813333-3 RIVEGUER, C.A. A0000006 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 164.98 0.00 147.30 12 17.68 0.00
9 5/12/2015 j-06512362-1 TOYOTA MARGARITA, C.A. 0000227272 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,200.02 3,200.02 0.00 12 0.00 0.00
10 5/12/2015 j-08034859-1 TASCA RESTAURANT FEBRAS, C.A. 185302 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 264.01 0.00 235.72 12 28.29 0.00
12 5/21/2015 j-315169142 maderas lecheria, c.a. 00021684 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 20,165.08 0.00 18,004.54 12 2,160.54 0.00
13 5/21/2015 j-315169142 MADERAS LECHERIA, C.A. 00021685 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 457.99 0.00 408.92 12 49.07 0.00
14 5/21/2015 j-08034157-0 OSAKA MOTORS, C.A. 10838900 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,623.98 0.00 3,235.70 12 388.28 0.00
15 5/27/2015 j-31020032-7 DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS MONAGAS, C.A. 084532 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 319.95 0.00 285.67 12 34.28 0.00
16 5/27/2015 j-298723793 MOTO PARTES KING, C.A. 00048460 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 5,800.00 0.00 5,178.57 12 621.43 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-04-2015 al 30-04-2015
1 3/24/2015 J-08001819-2 HOTEL SENADOR, C.A. 87633 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,430.00 0.00 1,276.79 12 153.21 0.00
2 4/9/2015 J-40480179-0 MULTISERVICIOS BONOLI, C.A. 00000191 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,400.00 0.00 1,250.00 12 150.00 0.00
3 4/10/2015 J-00256509-8 CAUCHOS BICENTENARIO, C.A. 00011480 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 250.00 0.00 223.21 12 26.79 0.00
4 4/12/2015 J-30273155-0 ALIMENTOS VDV, C.A. 061592 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 929.99 0.00 830.35 12 99.64 0.00
5 4/15/2015 J-30521756-4 DISTRIBUIDORA PINTATODO CHARALLAVE, C.A. F-200803 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 352,757.65 0.00 314,962.19 12 37,795.46 0.00
6 4/15/2015 J-30521756-4 DISTRIBUIDORA PINTATODO CHARALLAVE, C.A. F-200800 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 133,930.72 0.00 119,581.00 12 14,349.72 0.00
7 4/15/2015 J-00256509-8 LOS TINAJEROS RESORT MARGARITA II, C.A. 00013082 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,380.00 3,380.00 0.00 12 0.00 0.00
8 4/18/2015 J-00271144-2 FERRRETERIA EPA, C.A. 48346 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,167.91 0.00 1,935.63 12 232.28 0.00
9 4/20/2015 J-08034859-1 TASCA RESTAURANT FEBRAS, C.A. 610742 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 280.00 0.00 250.00 12 30.00 0.00
10 4/20/2015 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA, C.A. 0000226750 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 8,502.78 8,502.78 0.00 12 0.00 0.00
11 4/22/2015 J-00219752-8 PREPARADOS DE ALIMENTOS INTERNACIONALES, C.A. 00026711 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 395.00 0.00 352.68 12 42.32 0.00
12 4/22/2015 J-08034157-0 OSAKA MOTORS, C.A. 10838499 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 14,978.51 0.00 13,373.67 12 1,604.84 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-03-2015 al 31-03-2015
1 3/6/2015 J-30920187-5 RECARGAS NEVERI, C.A. 00021674 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,260.00 0.00 1,125.00 12 135.00 0.00
2 3/13/2015 J-40022787-9 AUTO CRISTAL LA AZCUE, C.A. 00001684 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,000.00 0.00 2,678.57 12 321.43 0.00
3 3/8/2015 J-29772844-9 QUESERA Y RESTAURANT LA MEDIANA, C.A. 107905 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,670.00 0.00 1,491.07 12 178.93 0.00
4 3/17/2015 J-08034379-4 MATERIALES DE CONSTRUCCION EL PARAISO, C.A. 0024566 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,000.20 0.00 2,678.75 12 321.45 0.00
5 3/6/2015 V-08349765-0 SERVI CAUCHOS LA PORTEÑ A (KAMAL SIMON ZAGHLOUL KARMI) 1532 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 149,999.81 0.00 133,928.40 12 16,071.41 0.00
8 3/12/2015 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA, C.A. 0000225845 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,998.22 1,998.22 0.00 12 0.00 0.00
12 3/5/2015 J-29367771-8 QUISIMEL, C.A. 6758 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 57,671.99 0.00 51,492.85 12 6,179.14 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-02-2015 al 28-02-2015
1 1/18/2015 J-29987451-5 S.S. TRADICION, C.A. 00003311 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,889.00 0.00 3,472.32 12 416.68 0.00
2 2/5/2015 J-29758033-6 CELAN ELECTRONIC'S,C.A. 00027468 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 5,625.00 0.00 5,022.32 12 602.68 1.00
3 2/10/2015 J-08002214-9 CONSOLIDADA DE FERRYS, C.A. 00040027 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,072.83 3,072.83 0.00 12 0.00 2.00
5 2/11/2015 J-29923658-6 EL REY DEL PASEO, C.A. 010476 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 320.00 0.00 285.71 12 34.29 1.00
6 2/12/2015 J-00219752-8 PREPARADOS ALIMENTOS INTERNACIONALES, C.A. 00012569 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 970.00 970.00 0.00 12 0.00 2.00
7 2/13/2015 J-06512362-1 TOYOTA MARGARITA, C.A. 0000225346 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,245.52 0.00 3,790.64 12 454.88 0.00
9 2/14/2015 J-29693392-8 AL GRILL,, C.A. 00256632 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 740.00 740.00 0.00 12 0.00 1.00
11 2/16/2015 J-40011042-4 SUPER MUNIR SPORT, C.A. 00004153 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,620.01 0.00 1,446.44 12 173.57 2.00
12 2/16/2015 J-40011042-4 SUPER MUNIR SPORT, C.A. 00004155 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,240.02 0.00 1,107.16 12 132.86 2.00
13 2/18/2015 J-29465816-4 TECNO-COLOR SOUKI, C.A. 008684 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 11,999.99 0.00 10,714.28 12 1,285.71 0.00
14 2/20/2015 J-08002214-9 CONSOLIDADA DE FERRYS, C.A. 00121340 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,533.23 1,533.23 0.00 12 0.00 1.00
15 2/21/2015 J-31246378-3 TIENDA DIGITAL MATURIN, C.A. 00246371 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 7,480.00 0.00 6,678.57 12 801.43 2.00
17 2/24/2015 J-31183250-0 C.A. GROUP INTERNACIONAL, C.A. 78094 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,536.00 0.00 1,371.43 12 164.57 0.00
18 2/25/2014 J-40120900-9 LA CASA DE LA CARNE EXPRESS, C.A. 00016058 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 610.00 610.00 0.00 12 0.00 1.00
19 2/26/2015 J-40095808-3 OPERADORA GREEN MART 2012, C.A. 00017937 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,405.90 0.00 0.00 12 0.00 2.00
20 2/26/2015 J-30029771-3 EL REMO, C.A. 00126398 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,405.90 0.00 0.00 12 0.00 2.00
21 2/27/2015 J-00256509-8 LOS TINAJEROS RESORT MARGARITA II, C.A. 00012511 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 5,780.00 0.00 0.00 12 0.00 2.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-01-2015 al 31-01-2015
1 1/6/2015 J-29851622-4 INVERSIONES HERMANOS SOUZA, C.A. 00050742 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,870.00 0.00 2,562.50 12 307.50 0.00
2 1/8/2015 J-29737409-4 OPERADORA FP FERIA CCS 008, C.A. 00005148 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,075.00 0.00 959.82 12 115.18 1.00
3 1/9/2015 J-30666601-0 FRIO ORIENTE 2000, C.A 00042121 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 720.00 0.00 642.86 12 77.14 2.00
4 1/12/2015 J-30666601-0 FRIO ORIENTE 2000, C.A 00042154 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,950.00 0.00 2,633.93 12 316.07 0.00
5 1/14/2015 J-00219752-8 PREPARADOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES, C.A. 00014851 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 390.00 0.00 348.21 12 41.79 1.00
6 1/15/2015 J-31246378-3 TIENDA DIGITAL MATURIN, C.A. 00244045 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 8,728.00 0.00 7,792.86 12 935.14 2.00
7 1/28/2015 J-08018988-4 MUSICALISIMO IMPORT, C.A. 00031560 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,800.00 0.00 2,500.00 12 300.00 0.00
8 1/28/2015 J-31741575-2 CERREJON SUPPLY, C.A. 001360 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 380.00 0.00 339.29 12 40.71 1.00
9 1/31/2015 J-40397188-9 MMCCARORIENTE, C.A. 00047 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 45,599.98 0.00 40,714.27 12 4,885.71 2.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-12-2014 al 31-12-2014
1 12/1/2014 V-12764910-0 SUMINISTROS LAURA 0211 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 91,999.99 0.00 82,142.85 12 9,857.14 0.00
2 12/9/2014 J-30139560-3 PROYECTOS ASOCIADOS Y CORPORATIVOS, C.A. 0000642 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 109,760.00 0.00 98,000.00 12 11,760.00 1.00
3 12/11/2014 J-31246378-3 DIGITAL MATURIN, C.A. 00240728 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 719.00 0.00 641.96 12 77.04 2.00
4 12/12/2014 J-40076012-7 TRANSPORTE FEROCA, C.A. 019772 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,195.20 0.00 1,960.00 12 235.20 0.00
5 12/15/2014 J-31675925-3 LA CASONA DEL LLANO, C.A. 044927 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,980.01 0.00 1,767.87 12 212.14 1.00
6 12/15/2014 J-29381031-0 DECOVEN, C.A. 00020967 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,821.99 0.00 1,626.78 12 195.21 2.00
7 12/15/2014 J-29820500-8 GRUPO CONCORD 200, C.A. FM0000175 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 527,875.22 0.00 471,317.16 12 56,558.06 0.00
8 12/20/2014 J-29614023-5 EMPRESAS Y SUMINISTROS AVILA, C.A. 00006712 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,140.02 0.00 1,910.73 12 229.29 1.00
9 12/21/2014 J-31675925-3 LA CASONA DEL LLANO, C.A. 045237 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,655.00 0.00 3,263.39 12 391.61 2.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-11-2014 al 30-11-2014
1 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 36,369.29 0.00 32,472.58 12 3,896.71 0.00
2 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 42,499.95 0.00 37,946.38 12 4,553.57 1.00
3 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,695.00 0.00 1,513.39 12 181.61 2.00
4 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,000.00 0.00 1,785.71 12 214.29 0.00
5 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 218,977.90 0.00 195,515.98 12 23,461.92 1.00
6 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,000.01 0.00 1,785.72 12 214.29 2.00
7 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 31,799.71 0.00 28,392.60 12 3,407.11 0.00
8 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,259.99 0.00 2,017.85 12 242.14 1.00
9 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 85,612.80 0.00 76,440.00 12 9,172.80 2.00
10 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,730.00 0.00 2,437.50 12 292.50 0.00
11 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 21,789.04 0.00 19,454.50 12 2,334.54 1.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-10-2014 al 31-10-2014
1 10/10/2014 J-40263490-0 AUTOFRENOS MONAGAS, C.A. 00000227 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,500.00 0.00 1,339.29 12 160.71 0.00
2 10/16/2014 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES, C.A. C 43374 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,281.84 0.00 2,037.36 12 244.48 1.00
3 10/21/2014 J-40011912-0 AUTO LUBRICANTES EL CHE, C.A. A 000673 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 149.99 0.00 133.92 12 16.07 2.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,931.84 0.00 3,510.57 12 421.27 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,931.84 0.00 3,510.57 12 421.27 0.00

Compras internas gravadas por alicuota general 3,510.57 421.27
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-09-2014 al 30-09-2014
1 9/3/2014 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES,C.A. C 42807 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,116.00 0.00 1,889.29 12 226.71 0.00
2 9/4/2014 J-40386492-6 AUTOPINTURAS LLANOS, C.A. 00001372 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,809.12 0.00 3,401.00 12 408.12 1.00
3 9/4/2014 J-31133474-2 FERREPINTURAS LLANOS, C.A. 00091245 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 132,773.30 0.00 118,547.59 12 14,225.71 2.00
4 9/4/2014 J-29465529-7 TECNOCOLORES LAURA, C.A. 00081175 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,999.99 0.00 3,571.42 12 428.57 3.00
5 9/4/2014 J-29465529-7 TECNOCOLORES LAURA, C.A. 00081163 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 15,999.96 0.00 14,285.68 12 1,714.28 4.00
6 9/8/2014 J-30175286-4 MATERIALES DANY, C.A. 00028734 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 440.00 0.00 392.86 12 47.14 5.00
7 9/8/2014 J-30802038-9 TALLERES METROPOLITANO, C.A. 00004050 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,600.00 0.00 3,214.29 12 385.71 6.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-08-2014 al 31-08-2014
1 8/2/2014 J-40193865-5 IMPORTADORA LUSO-VEN, C.A. 00004178 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 250.00 0.00 223.21 12 26.79 0.00
2 8/2/2014 J-29600702-0 AIRES LA MURALLA, C.A. 029694 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 500.00 0.00 446.43 12 53.57 1.00
3 8/4/2014 J-40054962-0 MONTAORIENTE COLORS, C.A. 00058223 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 915.00 0.00 816.96 12 98.04 2.00
4 8/6/2014 J-31098641-0 THE GOMAS HOUSE, C.A. 00008063 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 900.00 0.00 803.57 12 96.43 3.00
5 8/6/2014 J-29375139-0 NANO ELECTRONIC, C.A. 000139 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 20,250.00 0.00 18,080.36 12 2,169.64 4.00
6 8/5/2014 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES,C.A. 42302 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 515.00 0.00 459.82 12 55.18 5.00
7 8/5/2014 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES,C.A. 42301 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,857.82 0.00 1,658.77 12 199.05 6.00
8 8/12/2014 J-30287453-0 SURTIHOGAR LOS TRES ELEFANTES, C.A. 00000603 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 8,499.99 0.00 7,589.28 12 910.71 7.00
9 8/20/2014 J-30287453-0 SURTIHOGAR LOS TRES ELEFANTES, C.A. 00000744 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 10,000.00 0.00 8,928.57 12 1,071.43 8.00
10 8/20/2014 J-30920787-5 RECARGAS NEVERI, C.A. 00020269 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 160.00 0.00 142.86 12 17.14 9.00
11 8/23/2014 J-00271144-2 FERRETERIA EPA,C.A. 54046 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,895.72 0.00 2,585.46 12 310.26 10.00
12 8/25/2014 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES,C.A. 64496 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 376.90 0.00 336.52 12 40.38 11.00
13 8/27/2014 J-310128155-1 BUTTACI MOTORS, C.A. 84996 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 10,394.23 0.00 9,280.56 12 1,113.67 12.00
14 8/27/2014 J-31657402-4 AIRTEC SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, C.A. 008449 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 398.00 0.00 355.36 12 42.64 13.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-07-2014 al 31-07-2014
Nº Documento Vendedor Vendedor Documento Documento Incluye No Base % Impuesto Incluye IVA No % Impuesto al Vendedor
Afectada IVA Gravadas Imponible alicuota IVA Gravadas Base Imponible alicuota IVA
1 5/26/2014 J-08018712-1 DISTRIBUIDORA DE UNIFORMES INDUSTRIALES Y

MATERIALES DE CALZADOS, C.A. 00028094 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 36,400.11 0.00 32,500.10 12 3,900.01 0.00
2 6/10/2014 J-30240430-4 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS MATURIN, C.A. 00028081 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 5,128.75 0.00 4,579.24 12 549.51 0.00
3 6/13/2014 J-29879001-6 ASOCIACION COOPERATIVA ALIMENTOS PIAZZA. R.L. 000218 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,312.00 1,312.00 0.00 12 0.00 0.00
4 6/17/2014 J-29879001-6 ASOCIACION COOPERATIVA ALIMENTOS PIAZZA. R.L. 000222 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,149.00 1,149.00 0.00 12 0.00 0.00
5 6/16/2014 J-00271144-2 FERRETERIA EPA,C.A. 18023 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,199.52 0.00 1,963.86 12 235.66 0.00
6 6/17/2014 J-00325717-6 FERRETOTAL CARACAS, C.A. 00007193 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,031.03 0.00 1,813.42 12 217.61 0.00
8 6/25/2014 J-29954593-7 AGROSERVICIOS MURI, C.A. 00014964 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,255.00 1,785.00 2,205.36 12 264.64 0.00
9 6/17/2014 J-00271144-2 FERRETERIA EPA,C.A. 40217 FACTURA

0.00 0.00 0.00 0 0.00 434.30 0.00 387.77 12 46.53 0.00
10 7/8/2014 J-29689188-5 MULTIMARCAS EL PANITA, C.A. A 002311 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 29,560.00 585.00 25,870.54 12 3,104.46 0.00
11 7/11/2014 J-00026349-3 FARMAHORRO, S.A 00004884 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 278.11 72.70 183.40 12 22.01 0.00
12 7/13/2014 J-31136396-3 EL PARADERO DEL TORO GORDO, C.A. 029708 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 600.01 0.00 535.72 12 64.29 0.00
13 7/14/2014 J-08004785-0 FARMACIA LOS GODOS, C.A. 080511 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 87.97 87.97 0.00 12 0.00 0.00
14 7/16/2014 J-31133474-2 FERREPINTURAS LLANOS, C.A. 00089465 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 9,031.68 0.00 8,064.00 12 967.68 0.00
15 7/20/2014 J-31521957-3 MALL EXPO HOGAR, C.A. 00018638 FACTURA

0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,195.00 0.00 1,066.96 12 128.04 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-06-2014 al 30-06-2014
1 6/3/2014 J-40294062-9 SUMINISTROS GPO,C.A. 00004126 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 11,305.04 0.00 10,093.79 12 1,211.25 0.00
2 6/3/2014 J-29804735-6 CENTRO PRIMAVERAL,C.A. 029996 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,199.99 0.00 1,071.42 12 128.57 0.00
3 6/4/2014 J-29533456-7 SUPERMERCADO LONXAKIN,C.A. 00057142 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,640.00 3,640.00 0.00 12 0.00 0.00
4 6/4/2014 J-08022125-7 SUPERMERCADO HERMANOS CHANG,C.A. 00055470 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,150.09 0.00 1,026.87 12 123.22 0.00
5 6/5/2014 J-31590671-6 AUTOMERCADO CADISA,C.A. 00197082 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,796.14 1,993.25 716.87 12 86.02 0.00
6 6/7/2014 J-08025603-4 LA CASA DE LA CANA,C.A. 32711 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,329.99 0.00 2,080.35 12 249.64 0.00
7 6/9/2014 J-30938235-7 MATERIALES PROCORA MONAGAS,C.A. 00006402 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 768.05 0.00 685.76 12 82.29 0.00
8 6/9/2014 J-31729388-6 CASA CERAMICA MONAGAS,C.A. 00011209 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 6,583.06 0.00 5,877.73 12 705.33 0.00
9 6/12/2014 J-40386492-6 AUTOPINTURAS LLANOS, C.A. 00000370 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 118,524.74 0.00 105,825.66 12 12,699.08 0.00
11 6/11/2014 J-08034379-4 MATERIALES DE CONTRUCCION EL PARAISO,C.A. 00016825 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 565.00 0.00 504.46 12 60.54 0.00
12 6/12/2014 J-00219752-8 PREPARADOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES,C.A. 00196451 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 219.99 0.00 196.42 12 23.57 0.00
13 6/13/2014 J-29471965-1 DISTRIBUIDORA EL PANITA,C.A. 031606 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 270.01 0.00 241.08 12 28.93 0.00
14 6/17/2014 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES,C.A. B 63122 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,124.46 0.00 1,003.98 12 120.48 0.00
15 6/19/2014 J-31565765-1 EL REY DEL ACCESORIO CELULAR,C.A. 0040310 FACTURA

0.00 0.00 0.00 0 0.00 120.00 0.00 107.14 12 12.86 0.00
16 6/23/2014 J-30834467-2 FARMACIA MINNETONKA,C.A. 194003 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 490.18 490.18 0.00 12 0.00 0.00
17 6/23/2014 J-29844341-3 FARMACIA LIBON FARMA,C.A. 00162550 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 137.00 137.00 0.00 12 0.00 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-05-2014 al 31-05-2014
2 5/8/2014 J-30920187-5 RECARGAS NEVERI,C.A. 00019437 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 160.00 0.00 142.86 12 17.14 0.00
3 5/11/2014 J-31622266-7 VIOLO & ESPINOZA INVERSIONES FERVIO,C.A. 00102429 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,662.02 0.00 2,376.80 12 285.22 0.00
4 5/14/2014 J-40297992-4 DISTRIBUIDORA VIVEPLAST,C.A. 00003999 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 21,600.00 0.00 19,285.71 12 2,314.29 0.00
5 5/14/2014 J-29706539-3 INVERSIONES PLASTIGRE,C.A. 00000284 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 6,600.05 0.00 5,892.90 12 707.15 0.00
6 5/15/2014 J-30896434-4 CAUCHOS BICENTENARIO,C.A. 00008763 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 200.00 0.00 178.57 12 21.43 0.00
7 5/19/2014 J-08033234-2 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LEAL, C.A. 036516 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 12 0.00 0.00
8 5/21/2014 J-08033234-2 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LEAL, C.A. 00010265 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 12,390.03 0.00 11,062.53 12 1,327.50 0.00
DISTRIBUIDORA DE UNIFORMES INDUSTRIALES Y MATERIALES
9 5/21/2014 J-08018712-1 DE CALZADOS, C.A. 00028062 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,234.03 0.00 1,101.81 12 132.22 0.00
10 5/21/2014 J-40294062-9 SUMINISTROS GPO,C.A. 00003883 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 448.00 0.00 400.00 12 48.00 0.00
11 5/21/2014 J-30896434-4 CAUCHOS BICENTENARIO,C.A. 00008844 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 70.00 70.00 0.00 12 0.00 0.00
12 5/23/2014 J-29872379-3 MOTO PARTES KING, C.A. 00037367 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 850.00 0.00 758.93 12 91.07 0.00
13 5/23/2014 J-40297992-4 DISTRIBUIDORA VIVEPLAST,C.A. 00004239 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 12 0.00 0.00
14 5/23/2014 J-29872379-3 MOTO PARTES KING, C.A. 00037365 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 36,509.42 0.00 32,597.70 12 3,911.72 0.00
DISTRIBUIDORA DE UNIFORMES INDUSTRIALES Y MATERIALES
15 5/26/2014 J-08018712-1 DE CALZADOS, C.A. 00028093 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 683.57 0.00 610.33 12 73.24 0.00
16 5/27/2014 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES,C.A. C 41209 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 400.00 0.00 357.14 12 42.86 0.00
17 5/28/2014 J-30365663-3 AUTO REFRIGERACION EL CLIMA, C.A. 00035917 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 350.00 0.00 312.50 12 37.50 0.00
18 5/29/2014 J-31670340-1 EL BUDARE CAFÉ , C.A. 034554 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 180.00 0.00 160.71 12 19.29 0.00
19 5/30/2014 J-30321099-6 EL MUNDO DE LA OFICINA, C.A. 00010314 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 149.99 0.00 133.92 12 16.07 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-04-2014 al 30-04-2014
1 1/21/2014 J-40294062-9 SUMINISTROS GPO,C.A. 0000921 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 19,169.14 0.00 17,115.30 12 2,053.84 0.00
2 4/5/2014 J-00271144-2 FERRETERIA EPA,C.A. 5651 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 438.01 0.00 391.08 12 46.93 0.00
3 4/7/2014 J-40294062-9 SUMINISTROS GPO,C.A. 00003079 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 6,191.81 0.00 5,528.40 12 663.41 0.00
4 4/8/2014 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES,C.A. 40516 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,041.60 0.00 930.00 12 111.60 0.00
5 4/9/2014 J-31758783-9 COMERCIAL APOLO CENTER,C.A. 00006089 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 17,800.00 0.00 15,892.86 12 1,907.14 0.00
6 4/9/2014 J-29758033-6 CELAN ELECTRONIC'S,C.A. 0001966 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,990.00 0.00 4,455.36 12 534.64 0.00
9 4/10/2014 J-40297992-4 DISTRIBUIDORA VIVEPLAST,C.A. 3253 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 17,199.96 0.00 15,357.11 12 1,842.85 0.00
10 4/10/2014 J-30938235-7 MATERIALES PROCORA MONAGAS,CA. 00002205 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 799.99 0.00 714.28 12 85.71 0.00
11 4/10/2014 J-30938235-7 MATERIALES PROCORA MONAGAS,CA. 00002103 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 224.56 0.00 200.50 12 24.06 0.00
12 4/10/2014 J-31133474-2 REPRESENTACIONES GRACAR,C.A. 00062419 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 101,957.86 0.00 91,033.80 12 10,924.06 0.00
13 4/11/2014 J-30232701-6 FERRETERIA SIRIA,C.A 00080327 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 138.01 0.00 123.22 12 14.79 0.00
14 4/12/2014 J-00325717-6 FERRETOTAL CARACAS,C.A. 00028014 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 455.00 0.00 406.25 12 48.75 0.00
15 4/28/2014 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES,C.A. 40775 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 6,687.07 0.00 5,970.60 12 716.47 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-03-2014 al 31-03-2014
1 11/1/2013 J-30726883-2 SOLUCIONES Y SISTEMAS, C.A. 0000002543 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 27,964.16 0.00 24,968.00 12 2,996.16 0.00
2 1/6/2014 J-31521957-3 MALL EXPO HOGAR, C.A. 00036813 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,560.01 0.00 2,285.72 12 274.29 0.00
3 3/1/2014 J-30385209-2 ARCILLAS MERIDA, C.A. 00015639 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 480.00 0.00 428.57 12 51.43 0.00
5 3/10/2014 J-30240430-4 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS MATURIN, C.A. 00018231 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,019.73 0.00 910.47 12 109.26 0.00
6 3/11/2014 J-30947755-2 CARPINTERIA Y MATERIALES HERMER, C.A. 00033684 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,039.52 0.00 928.14 12 111.38 0.00
7 3/12/2014 J-30938235-7 MATERIALES PROCORA MONAGAS, C.A. 00026246 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 200.00 0.00 178.57 12 21.43 0.00
9 3/19/2014 J-30240430-4 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS MATURIN, C.A. 00019501 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,064.60 0.00 950.54 12 114.06 0.00
11 3/20/2014 J-31497171-9 AUTOREPUESTOS ARTUCARS, C.A. 00013822 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,000.00 0.00 1,785.71 12 214.29 0.00
12 3/22/2014 J-40071735-3 GRUPO FERREMALL, C.A. 00022343 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 249.39 0.00 222.67 12 26.72 0.00
13 3/22/2014 J-30479794-0 HOGAR Y FERRETERIA MORICHAL, C.A. 007385 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 671.22 0.00 599.30 12 71.92 0.00
14 3/24/2014 J-40263445-5 INVERSIONES SERVILLAVES ,C.A. 00002967 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 230.00 0.00 205.36 12 24.64 0.00
15 3/24/2014 J-30495883-8 CERMALLAS IMPORT, C.A. 00135688 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,913.73 0.00 3,494.40 12 419.33 0.00
16 3/25/2014 J-31497171-9 AUTOREPUESTOS ARTUCARS, C.A. 00013863 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,100.00 0.00 982.14 12 117.86 0.00
19 3/26/2014 J-31756980-6 MULTISERVICIOS ROCAUCHOS, C.A. 00000651 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 421.12 0.00 376.00 12 45.12 0.00
21 3/28/2014 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES, C.A. C 40347 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,565.23 0.00 1,397.53 12 167.70 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-02-2014 al 28-02-2014
1 2/3/2014 J-29621311-9 MADERAS EL TEIDE, C.A. 00122922 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 508.31 0.00 453.85 12 54.46 0.00
2 2/5/2014 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES, C.A. 60139 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 216.10 0.00 192.95 12 23.15 0.00
3 2/7/2014 J-08025603-4 LA CASA DE LA CAÑ A, C.A. 28231 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,880.00 0.00 1,678.57 12 201.43 0.00
5 2/11/2014 J-29772646-2 ARTES BALAUSTRAS MATURIN, C.A. 00005293 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 195.05 0.00 174.15 12 20.90 0.00
7 2/17/2014 J-29972325-8 INVERSIONES VENTALEX, C.A. 011722 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 185.70 0.00 165.80 12 19.90 0.00
9 2/19/2014 J-31729388-6 CASA CERAMICA MONAGAS, C.A. 00009868 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 767.51 0.00 685.28 12 82.23 0.00
10 2/20/2014 J-29772646-2 ARTES BALAUSTRAS MATURIN, C.A. 00005348 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,199.99 0.00 1,964.28 12 235.71 0.00
11 2/20/2014 J-31729388-6 CASA CERAMICA MONAGAS, C.A. 00009882 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,952.03 0.00 2,635.74 12 316.29 0.00
12 2/20/2014 J-40324286-0 COMERCIALIZADORA GENESIS KOLOR, C.A. 0000055 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 50,360.00 0.00 44,964.29 12 5,395.71 0.00
13 2/21/2014 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES, C.A. C 39855 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 782.31 0.00 698.49 12 83.82 0.00
14 2/24/2014 J-30385209-2 ARCILLAS MERIDA, C.A. 00015581 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,919.99 0.00 1,714.28 12 205.71 0.00
15 2/24/2014 J-31729388-6 CASA CERAMICA MONAGAS, C.A. 00009913 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,500.00 0.00 3,125.00 12 375.00 0.00
17 2/26/2014 J-29772646-2 ARTES BALAUSTRAS MATURIN, C.A. 00005388 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 480.00 0.00 428.57 12 51.43 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-01-2014 al 31-01-2014
1 1/6/2014 J-29835646-4 COPIAS Y EQUIPOS HAMURY, C.A. 00025213 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 199.15 0.00 177.81 12 21.34 0.00
2 1/8/2014 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES, C.A. 59338 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,122.58 0.00 1,002.30 12 120.28 0.00
3 1/15/2014 J-00325717-6 FERRETOTAL CARACAS, C.A. 00025568 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 680.48 0.00 607.57 12 72.91 0.00
4 1/16/2014 J-00325717-6 FERRETOTAL CARACAS, C.A. 00016073 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,989.39 0.00 1,776.24 12 213.15 0.00
5 1/16/2014 J-29552917-1 SUMINISTROS OFFICE EXPRESS, C.A. 0002420 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 48.00 0.00 42.86 12 5.14 0.00
6 1/16/2014 J-29758033-6 CELAN ELECTRONIC´S, C.A 00017380 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 750.00 0.00 669.64 12 80.36 0.00
7 1/17/2014 J-40297992-4 DISTRIBUIDORA VIVEPLAST, C.A. 00001751 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 33,599.99 0.00 29,999.99 12 3,600.00 0.00
8 1/17/2014 J-40297992-4 DISTRIBUIDORA VIVEPLAST, C.A. 00001750 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 44,399.98 0.00 39,642.84 12 4,757.14 0.00
9 1/17/2014 J-31657402-4 AIRETEC SUMINISTROS Y CONTRUCCIONES, C.A. 006963 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,189.98 0.00 1,955.34 12 234.64 0.00
11 1/17/2014 J-30726883-2 SOLUCIONES Y SISTEMAS, C.A. 0000002571 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 10,000.01 0.00 8,928.58 12 1,071.43 0.00
12 1/18/2014 J-30385046-4 DISPINCA, C.A. 0004936 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 550.00 0.00 491.07 12 58.93 0.00
13 1/20/2014 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES, C.A. 59613 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 182.92 0.00 163.32 12 19.60 0.00
14 1/20/2014 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES, C.A. 39320 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,138.51 0.00 1,016.53 12 121.98 0.00
15 1/21/2014 J-30467754-5 AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS EL PARQUE, C.A. 00010438 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,300.00 0.00 2,946.43 12 353.57 0.00
18 1/27/2014 J-30534888-0 WEKO IMPORT, C.A. 00308293 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 500.00 0.00 446.43 12 53.57 0.00
19 1/27/2014 J-40263445-5 INVERSIONES SERVILLAVES, C.A. 00002175 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 359.99 0.00 321.42 12 38.57 0.00
21 1/29/2014 J-00271144-2 FERRETERIA EPA, C.A. FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 383.56 0.00 342.46 12 41.10 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-12-2013 al 31-12-2013
Ope Fecha de N° de Rif Del Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social N° de Tipo de IVA Retenido
Factura Incluye No Base % Impuesto No % Impuesto
Nº Documento Vendedor del Vendedor Documento Documento Incluye IVA Base Imponible al Vendedor
1 12/2/2013 J-29490616-8 TRANSPORTE MAZZOLA, C.A. 018379 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 79.00 0.00 70.54 12 8.46 0.00
3 12/5/2013 J-08018712,1 DIUMACA, C.A. 00026941 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 150.00 0.00 133.93 12 16.07 0.00
5 12/12/2013 J-29551144-2 TU REPUESTO ASIATICO .COM, C.A. 00023230 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 320.01 0.00 285.72 12 34.29 0.00
8 12/18/2013 J-29758033-6 CELAN ELECTRONIC´S, C.A 00016981 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 5,905.00 0.00 5,272.32 12 632.68 0.00
9 12/18/2013 J-29758033-6 CELAN ELECTRONIC´S, C.A A 001584 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 13,000.00 0.00 11,607.14 12 1,392.86 0.00
10 12/18/2013 J-29758033-6 CELAN ELECTRONIC´S, C.A A 001602 FACTURA

0.00 0.00 0.00 0 0.00 24,000.00 0.00 21,428.57 12 2,571.43 0.00
11 12/20/2013 J-08025603-4 LA CASA DE LA CAÑ A, C.A. 97780 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 805.00 0.00 718.75 12 86.25 0.00
12 12/20/2013 J-08025603-4 LA CASA DE LA CAÑ A, C.A. 85184 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,767.00 0.00 1,577.68 12 189.32 0.00
13 12/20/2013 J-29471965-1 DISTRIBUIDORA EL PANITA, C.A. 021709 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 190.00 0.00 169.64 12 20.36 0.00
14 12/27/2013 J-00271144-2 FERRETERIA EPA, C.A. 42149 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 88.52 0.00 79.04 12 9.48 0.00
15 12/30/2013 J-31049897-0 MERKA FER , C.A. 00057689 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 480.00 0.00 428.57 12 51.43 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-11-2013 al 30-11-2013
Ope Fecha de N° de Rif Del Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social N° de Tipo de IVA Retenido
Factura Incluye No Base % Impuesto No % Impuesto
Nº Documento Vendedor del Vendedor Documento Documento Incluye IVA Base Imponible al Vendedor
1 11/1/2013 J-30726883-2 SOLUCIONES Y SISTEMAS, C.A. 0000002544 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4,500.00 0.00 4,017.86 12 482.14 0.00
2 11/4/2013 J-30240430-4 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS MATURIN, C.A. 00008301 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 275.16 0.00 245.68 12 29.48 0.00
4 11/8/2013 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES, C.A. B 58144 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 228.79 0.00 204.28 12 24.51 0.00
5 11/8/2013 J-31620008-6 MULTI SUPPLY MB, C.A. 00022942 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 470.01 0.00 419.65 12 50.36 0.00
6 11/8/2013 J-29516399-1 MEGA REPUESTOS LOS ORIGINALES, C.A. 00001728 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 250.00 0.00 223.21 12 26.79 0.00
7 11/12/2012 J-08024619-5 LIBRERÍA EL NACIONAL C.A. (LINACA) 00002066 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,952.03 0.00 3,528.60 12 423.43 0.00
8 11/12/2012 J-30672801-5 BAZAR YU QIANG WU, C.A. 036207 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,200.00 0.00 1,964.29 12 235.71 0.00
10 11/13/2013 J-30726883-2 SOLUCIONES Y SISTEMAS, C.A. 0000002550 FACTURA

0.00 0.00 0.00 0 0.00 20,716.08 0.00 18,496.50 12 2,219.58 0.00
11 11/15/2013 J-29465529-7 TECNOCOLORES LAURA, C.A. 00064361 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 200.01 0.00 178.58 12 21.43 0.00
12 11/16/2013 J-30534888-0 WWKO IMPORT, C.A. 00364922 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,600.00 0.00 2,321.43 12 278.57 0.00
15 11/18/2013 J-30920187-5 RECARGAS NEVERI, C.A. 00018117 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 150.00 0.00 133.93 12 16.07 0.00
19 11/26/2013 J-40054962-0 MONTAORIENTE COLOR´S, C.A. 00033176 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 953.01 0.00 850.90 12 102.11 0.00
20 11/27/2013 J-08032389-0 LA TIENDA DEL PINTOR MATURIN, C.A. 00049425 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,210.02 0.00 1,973.23 12 236.79 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-10-2013 al 31-10-2013
Ope Fecha de N° de Rif Del Nombre y Apellido, Denominacion o Razon N° de Tipo de Factura IVA Retenido
Nº Documento Vendedor Social del Vendedor Documento Documento Incluye No Base % Impuesto No % Impuesto al Vendedor
1 10/3/2013 J-40114670-8 RESTAURANT IL LILIAMPE, C.A. 001152 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 200.00 200.00 0.00 12 0.00 0.00
5 10/8/2013 J-40054962-0 MONTAORIENTE COLOR´S, C.A. 00027230 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,125.00 0.00 1,004.46 12 120.54 0.00
7 10/10/2013 J-08015793-1 FARMACIA FIORCA, C.A. 063240 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 45.00 45.00 0.00 12 0.00 0.00
8 10/11/2013 J-08015793-1 FARMACIA FIORCA, C.A. 105823 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 192.00 192.00 0.00 12 0.00 0.00
9 10/11/2013 J-08008324-5 RIMOCA, C.A. 00062813 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,395.24 0.00 2,138.61 12 256.63 0.00
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL
10 10/11/2013 J-29500375-7 PROVEEDOR, C.A. 001432 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 200.00 0.00 178.57 12 21.43 0.00
12 10/14/2013 J-29471965-1 DISTRIBUIDORA EL PANITA, C.A. 016927 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,000.00 0.00 892.86 12 107.14 0.00
13 10/15/2013 J-29600702-0 AIRES EL PANITA, C.A. 021037 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 609.97 0.00 544.62 12 65.35 0.00
15 10/17/2013 J-29471965-1 DISTRIBUIDORA EL PANITA, C.A. 00003333 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 34,515.00 353.10 30,501.70 12 3,660.20 0.00
17 10/21/2013 J-08024468-0 LAMINADOS UNION, C.A. 00039523 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,400.00 0.00 1,250.00 12 150.00 0.00
20 10/23/2013 J-30240430-4 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS MATURIN, C.A. 00007217 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 302.18 0.00 269.80 12 32.38 0.00
22 10/24/2013 J-31762506-4 DISTRIBUIDORA THREE FBD, C.A. 112 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 97,835.36 0.00 87,353.00 12 10,482.36 0.00
23 10/24/2013 J-31766347-0 INVERSIONES BODY SHOP, C.A. 34 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 107,728.32 0.00 96,186.00 12 11,542.32 0.00
24 10/24/2013 J-31273961-4 VENITAL MOTORS, C.A. 00056157 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,250.00 0.00 2,008.93 12 241.07 0.00
25 10/25/2013 J-08032389-0 LA TIENDA DEL PINTOR MATURIN, C.A. 00047224 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 320.01 0.00 285.72 12 34.29 0.00
26 10/29/2013 J-29471143-0 CENTRO CERAMICO EL GUACHARO II, C.A. 00015248 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 144.98 0.00 129.45 12 15.53 0.00
27 10/29/2013 J-29471143-0 CENTRO CERAMICO EL GUACHARO II, C.A. 00015249 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 85.00 0.00 75.89 12 9.11 0.00

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-09-2013 al 30-09-2013
Ope Fecha de N° de Rif Del N° de Tipo de
Nombre y Apellido, Denominacion o Razon Social del Vendedor Factura Incluye No Base % Impuesto No % Impuesto
Nº Documento Vendedor Documento Documento Incluye IVA
1 8/20/2013 J-29500375-7 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL PROVEEDOR, C.A. 001406 FACTURA

0.00 0.00 0.00 0 0.00 250.00 0.00 223.21 12 26.79
2 8/22/2013 J-31417338-3 COMPLEJO GRAFICOS OMEGA, C.A. 002357 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2,352.00 0.00 2,100.00 12 252.00
3 8/29/2013 J-31762506-4 DISTRIBUIDORA THREE FBD, C.A. 97 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 22,388.80 0.00 19,990.00 12 2,398.80
4 8/29/2013 J-31761573-5 CORPORACION DFB, C.A. 49 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 146,764.80 0.00 131,040.00 12 15,724.80
5 9/1/2013 J-29438435-8 FERTUR EXPEDICION, C.A. 0025 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 33,600.00 0.00 30,000.00 12 3,600.00
6 9/3/2013 J-00219752-8 PREPARADOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES, C.A. 00181148 FACTURA
0.00 0.00 0.00 0 0.00 114.99 0.00 102.67 12 12.32
7 9/5/2013 J-08017964-1 EL FOGON DE LA AREPA, S.R.L. 12739 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 176.00 0.00 157.14 12 18.86
8 9/17/2013 J-00000569-9 AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMOVILES, C.A. C 37457 FACTURA

0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,300.54 0.00 1,161.20 12 139.34
9 9/18/2013 J-00219752-8 PREPARADOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES, C.A. 00184779 FACTURA

0.00 0.00 0.00 0 0.00 126.00 0.00 112.50 12 13.50
10 9/18/2013 J-30896434-4 CAUCHOS BICENTENARIO, C.A. 00006290 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 450.02 0.00 401.80 12 48.22
11 9/26/2013 J-29465529-7 TECNOCOLORES LAURA, C.A. 00061364 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 840.00 0.00 750.00 12 90.00
12 9/26/2013 J-29490616-8 TRANSPORTE MAZZOLA, C.A. 017705 FACTURA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 75.00 0.00 66.96 12 8.04
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 208,438.14 0.00 186,105.48 12 22,332.66
SUB-TOTALES AFECTO TASA REDUCIDA 8% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00
SUB-TOTALES AFECTOS TASA GENERAL + 12% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 208,438.14 0.00 186,105.48 12 22,332.66

ACIONES GRACAR, C.A.
-40276399-9
DE COMPRAS IVA
01-09-2013 al 30-09-2013
A)(Providencia 056. G.O DEL 28-02-2005)
IVA Retenido
al Vendedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-08-2014 al 31-08-2014
(IVA) Debito al
1 6/25/2014 J-29905579-4 TALLER TODO AUTO MATURIN, C.A. 000131 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,149.29
2 8/6/2014 J-29771802-8 STYL CAR'S MONAGAS, C.A. 000144 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 8,288.32 0.00 7,400.29 12 888.03 0.00
3 8/26/2014 J-30506664-7 AUTO TALLERES SAM YEG, C.A. 000145 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 9,780.79 0.00 8,732.85 12 1,047.94 0.00
2,149.29
-213.31
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-08-2014 al 31-08-2014

6,204.93
-213.31
-6,418.24
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-07-2014 al 31-07-2014
Incluye (IVA) Debito (IVA) Debito
Gravadas Base Imponible alicuota IVA Gravadas Imponible alicuota al Comprador
IVA Fiscal Fiscal
1 5/28/2014 G-20004522-1 GOBERNACION DEL ESTADO MONAGAS 000116 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 612.00
2 5/28/2014 G-20004522-1 GOBERNACION DEL ESTADO MONAGAS 000118 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,695.50
3 5/28/2014 G-20004522-1 GOBERNACION DEL ESTADO MONAGAS 000121 FACTURA 1,102.95

0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 11,110.40 0.00 9,920.00 12 1,190.40
0.00 0.00 0.00 12 0.00 3,920.00 0.00 3,500.00 12 420.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 7,840.00 0.00 7,000.00 12 840.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
4,410.45
5,357.92
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-07-2014 al 31-07-2014

11,113.24
5,357.92
-5,755.32
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-06-2014 al 30-06-2014
Nº Documento Comprador del Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Incluye Ventas No Base Imponible % (IVA) Debito Ventas Incluye Ventas No Base % IVA Retenido
(IVA) Debito al
IVA Gravadas alicuota Fiscal IVA Gravadas Imponible alicuota Fiscal Comprador
1 1/23/2014 G-20000009-0 ZONA EDUCATIVA ESTADO MONAGAS 000055 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,646.00
2 1/23/2014 G-20000009-0 ZONA EDUCATIVA ESTADO MONAGAS 000060 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 16,254.00
3 3/26/2014 G-20000422-3 ALCALDIA DEL MUNICIPIO SANTA BARBARA 000089 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 -26,544.00 0.00 -23,700.00 12 -2,844.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 -42,431.76 0.00 -37,885.50 12 -4,546.26
11 6/16/2014 J-29465529-7 TECNOCOLORES LAURA, C.A. 000125 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 151,200.00 0.00 135,000.00 12 16,200.00 12,150.00
12 6/17/2014 J-29905579-4 TALLER TODO AUTO MATURIN, C.A. 000126 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 6/17/2014 J-29905579-4 TALLER TODO AUTO MATURIN, C.A. 000127 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 21,920.64 0.00 19,572.00 12 2,348.64 1,761.48
14 6/17/2014 J-29771802-8 STYL CAR'S MONAGAS, C.A. 000128 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
16 6/17/2014 J-29771802-8 STYL CAR'S MONAGAS, C.A. 000130 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 990.07 0.00 883.99 12 106.08 0.00
17 6/25/2014 J-29905579-4 TALLER TODO AUTO MATURIN, C.A. 000131 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 26,666.06 0.00 23,808.98 12 2,857.08 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 26,544.00 0.00 23,700.00 12 2,844.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 42,431.76 0.00 37,885.50 12 4,546.26
20 6/27/2014 J-40166505-5 ACRILICOS J.M.N.C.A. 000134 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 18,880.09 0.00 16,857.22 12 2,022.87 0.00
36,242.81
-8,063.90
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-06-2014 al 30-06-2014

38,740.79
-8,063.90
-46,804.68
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-05-2014 al 31-05-2014
(IVA) Debito al
2 4/4/2014 J-29905579-4 TALLER TODO AUTO MATURIN, C.A. 000092 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 864.00
5 5/6/2014 J-29450337-3 CAMIONES NORTE MONAGAS, C.A. 000100 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 8,288.32 0.00 7,400.29 12 888.03 666.03
10 5/9/2014 J-30506664-7 AUTO TALLERES SAM YEG, C.A. 000105 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,956.80 0.00 2,640.00 12 316.80 0.00
11 5/19/2014 J-40100243-9 KAR KRAFT AUTORECONSTRUCCIONES, C.A. 000106 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 4,256.00 0.00 3,800.00 12 456.00 0.00
12 5/19/2014 J-40100243-9 KAR KRAFT AUTORECONSTRUCCIONES, C.A. 000107 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 448.00 0.00 400.00 12 48.00 0.00
15 5/26/2014 J-29601691-7 INVERSIONES MANOLO, C.A. 000110 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
16 5/26/2014 J-29601691-7 INVERSIONES MANOLO, C.A. 000111 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 92,813.28 0.00 82,869.00 12 9,944.28 7,458.21
17 5/26/2014 J-31149649-1 AUTOPINTURAS MIGUEL, C.A. 000112 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 92,101.23 0.00 82,233.24 12 9,867.99 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 42,431.76 0.00 37,885.50 12 4,546.26
0.00 0.00 0.00 12 0.00 4,692.80 0.00 4,190.00 12 502.80
20 5/28/2014 J-29960227-2 MICRO EMPRESA ACRILICOS UPARA, C.A. 000115 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 57,672.12 0.00 51,492.96 12 6,179.16 0.00
21 5/28/2014 ANULADA 000116 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 11,043.20 0.00 9,860.00 12 1,183.20
25 5/28/2014 G-20004522-1 GOBERNACION DEL ESTADO MONAGAS 000120 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 13,725.60 0.00 12,255.00 12 1,470.60
13,038.24
42,802.80
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-05-2014 al 31-05-2014

Creditos fiscales totalmente deducibles 6,270.00 0.00
0.00
42,802.80
42,802.80
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-04-2014 al 30-04-2014
(IVA) Debito al

0.00 0.00 0.00 12 0.00 11,497.83 0.00 10,265.92 12 1,231.91
5 4/9/2014 J-40237228-0 ACRILICOS Y ACCESORIOS SAMY COLOR, C.A. 000094 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
7 4/23/2014 J-29722528-5 AUTORECONSTRUCCIONES STAR COLORS, C.A. 000096 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 11,827.20 0.00 10,560.00 12 1,267.20 950.40
8 4/25/2014 J-30675728-7 PINTURAS Y MANTENIMIENTO KYJ, C.A. 000097 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 15,600.08 0.00 13,928.64 12 1,671.44 0.00
950.40
9,440.24
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-04-2014 al 30-04-2014

19,068.65
9,440.24
-9,628.41
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-03-2014 al 31-03-2014
IVA Fiscal Fiscal
1 2/13/2014 J-29601691-7 INVERSIONES MANOLO, C.A. 000074 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 1,198.80
2 3/8/2014 J-40237228-0 ACRILICOS Y ACCESORIOS SAMY COLOR, C.A. 000076 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 13,251.28 0.00 11,831.50 12 1,419.78 0.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 6,720.00 0.00 6,000.00 12 720.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 6,720.00 0.00 6,000.00 12 720.00
6 3/13/2014 G-20000009-0 ZONA EDUCATIVA ESTADO MONAGAS 000080 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 6,720.00 0.00 6,000.00 12 720.00 540.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 6,720.00 0.00 6,000.00 12 720.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 8,960.00 0.00 8,000.00 12 960.00
10 3/16/2014 J-29450337-3 CAMIONES NORTE MONAGAS, C.A. 000084 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 9,139.20 0.00 8,160.00 12 979.20 734.40
3/26/2014 G-20000422-3 ALCALDIA DEL MUNICIPIO SANTA BARBARA 000089 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 26,544.00 0.00 23,700.00 12 2,844.00
4,813.20
9,297.74
J-40276399-9
PERIODO: Del 01-03-2014 al 31-03-2014

Compras internas gravadas por alicuota general
Compras internas gravadas por alicuota general mas adicional 150,227.09 18,027.25
18,027.25
9,297.74
-8,729.51
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-02-2014 al 28-02-2014
Nº Documento Comprador del Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Ventas No Base Imponible % Ventas Incluye Ventas No Base % IVA Retenido
Incluye (IVA) Debito (IVA) Debito
IVA Fiscal Fiscal
1 2/6/2014 J-29819348-4 ZARITCARS, C.A. 000070 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 3,776.64 0.00 3,372.00 12 404.64 0.00
3 2/3/2014 J-29722528-5 AUTORECONSTRUCCIONES STAR COLORS, C.A. 000072 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 16,816.73 0.00 15,014.94 12 1,801.79 1,351.34
4 2/12/2014 J-29905579-4 TALLER TODO AUTO MATURIN, C.A. 000073 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 6,321.28 0.00 5,644.00 12 677.28 0.00
5 2/13/2014 J-29601691-7 INVERSIONES MANOLO, C.A. 000074 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 14,918.40 0.00 13,320.00 12 1,598.40 0.00
6 2/28/2014 J-29371495-8 SERVICIOS PROFESIONALES DE VENEZUELA, C.A. 000075 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 5,040.00 0.00 4,500.00 12 540.00 0.00
RESUMEN LIBRO DE VENTAS BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL

Ventas no gravadas o sin derecho fiscal
Total Debitos Fiscales 7,189.37
5,838.03

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-02-2014 al 28-02-2014

Notas de Credito…………………….(xxxxx,xx)
5,838.03
-1,967.68
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-01-2014 al 31-01-2014
(IVA) Debito al
1 11/1/2013 J-30506664-7 AUTO TALLERES SAM YEG, C.A. 000039 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 222.75
6 1/23/2014 G-20000009-0 ZONA EDUCATIVA ESTADO MONAGAS 000055 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 10,080.00 0.00 9,000.00 12 1,080.00 0.00
19 1/23/2014 J-31338846-7 COLOR TUNNING CLASIC, C.A. 000068 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 4,390.40 0.00 3,920.00 12 470.40 0.00
20 1/24/2014 J-31338846-7 COLOR TUNNING CLASIC, C.A. 000069 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 12,600.00 0.00 11,250.00 12 1,350.00 0.00

25,190.84

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-01-2014 al 31-01-2014

25,190.84
14,074.62
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-12-2013 al 31-12-2013
Nº Documento Comprador del Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Incluye Ventas No % (IVA) Debito Ventas Ventas No Base % IVA Retenido
(IVA) Debito al
IVA Gravadas Base Imponible alicuota Fiscal Incluye IVA Gravadas Imponible alicuota Fiscal Comprador
4 12/25/2013 J-29371495-8 SERVICIOS PROFESIONALES DE VENEZUELA, R.L. 000054 FACTURA 0.00

0.00 0.00 0.00 12 0.00 10,080.00 0.00 9,000.00 12 1,080.00

2,564.42

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-12-2013 al 31-12-2013

2,564.42
-2,616.77
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-11-2013 al 30-11-2013
Ope Fecha de N° de Rif Del Nombre y Apellido, Denominacion o Razon N° de Tipo de Nº de Factura Ventas de Ventas Impuesto Impuesto
Nº Documento Comprador Social del Comprador Documento Documento Afectada Exportacion Incluye Ventas No % (IVA) Debito Ventas Ventas No Base % IVA Retenido
(IVA) Debito al
9 11/8/2013 J-29680600-4 INVERSIONES LA GAMA DEL COLOR, C.A. 000045 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 13,737.61 0.00 12,265.72 12 1,471.89 0.00
10 11/8/2013 J-31149649-1 AUTOPINTURAS MIGUEL, C.A. 000046 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 28,484.74 0.00 25,432.80 12 3,051.94 0.00
11 11/8/2013 J-29601691-7 INVERSIONES MANOLO, C.A. 000047 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 5,760.05 0.00 5,142.90 12 617.15 462.86
12 11/8/2013 J-29905579-4 TALLER TODO AUTO MATURIN, C.A. 000048 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 2,421.44 0.00 2,162.00 12 259.44 0.00

14,204.78

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-11-2013 al 30-11-2013

14,204.78
9,819.48
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-10-2013 al 31-10-2013
(IVA) Debito al
1 ANULADA 000029 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
4 10/1/2013 J-30506664-7 AUTO TALLERES SAM YEG, C.A. 000032 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 22,855.50 0.00 20,406.70 12 2,448.80 1,836.60

4,134.71

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-10-2013 al 31-10-2013

4,134.71
-42,674.58
J-40276399-9
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: Del 01-09-2013 al 30-09-2013
(IVA) Debito al
1 8/15/2013 ANULADA 000001 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
3 9/3/2013 J-29465816-4 TECNO COLORES SOUKI, C.A. 000003 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 3,150.00 0.00 2,812.50 12 337.50 0.00
4 9/4/2013 J-29873245-8 INVERSIONES PINTUCAR 1708, C.A. 000004 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 3,248.00 0.00 2,900.00 12 348.00 0.00
5 9/5/2013 J-29680600-4 INVERSIONES LA GAMA DEL COLOR, C.A. 000005 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 9,599.52 0.00 8,571.00 12 1,028.52 0.00
6 8/22/2013 J-31338846-7 COLOR TUNNING CLASIC, C.A. 000006 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 11,995.20 0.00 10,710.00 12 1,285.20 0.00
7 8/14/2013 J-29583847-6 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JEANA, C.A. 000007 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 9,599.97 0.00 8,571.40 12 1,028.57 0.00
9 9/2/2013 ANULADA 000009 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
10 8/12/2013 J-40237228-0 ACRILICOS Y ACCESORIOS SAMY COLOR, C.A. 000010 FACTURA 0.00
0.00 0.00 0.00 12 0.00 3,039.97 0.00 2,714.26 12 325.71
11 9/2/2013 J- 31654733-7 FERRAFRIO BARBARITA, C.A. 000011 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 22,259.82 0.00 19,874.84 12 2,384.98 0.00
12 9/6/2012 ANULADA 000012 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
14 9/6/2013 ANULADA 000014 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00
16 9/6/2013 J-29465529-7 TECNOCOLORES LAURA, C.A. 000016 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 10,752.00 0.00 9,600.00 12 1,152.00 0.00
17 9/6/2013 J-30553064-5 SUSESO, C.A. 000017 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 10,752.00 0.00 9,600.00 12 1,152.00 864.00
18 9/6/2013 J-29465816-4 TECNO COLORES SOUKI, C.A. 000018 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 5,819.92 0.00 5,196.36 12 623.56 0.00
19 9/5/2013 J-29583847-6 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JEANA, C.A. 000019 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 9,599.97 0.00 8,571.40 12 1,028.57 0.00
25 9/18/2013 J-29465816-4 TECNO COLORES SOUKI, C.A. 000025 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 9,699.87 0.00 8,660.60 12 1,039.27 0.00
26 9/18/2013 J-30853672-5 SUPER AUTO PUERTO ORDAZ, C.A. 000026 FACTURA 0.00 0.00 0.00 12 0.00 425.60 0.00 380.00 12 45.60 0.00

22,012.87

J-40276399-9
PERIODO: Del 01-09-2013 al 30-09-2013

22,012.87
-319.78

Libros de Compras y ventasREPRESENTACIONES GRACAR, C.a.año 2018-2019

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RESUMEN LIBRO DE COMPRAS BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL

6 2/23/2018 J-31190689-4 DC IMPORT,C.A. 000578 FACTURA

RESUMEN LIBRO DE COMPRAS BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL

RESUMEN LIBRO DE COMPRAS BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL

RESUMEN LIBRO DE COMPRAS BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL

RESUMEN LIBRO DE COMPRAS BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL

6 10/6/2017 J-31729388-6 CASA CERAMICA MONAGAS,C.A. 00008420 FACTURA

10 10/2/2017 J-30938235-7 MATERIALES PROCORA MONAGAS,C.A. 00059904 FACTURA

RESUMEN LIBRO DE COMPRAS BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL

6 9/25/2017 J-08003608-5 FERVENCA,C.A. 00089190 FACTURA

10 9/22/2017 J-08034379-4 MATERIALES DE CONSTRUCCION EL PARAISO,C.A 00021077 FACTURA

RESUMEN LIBRO DE COMPRAS BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL

6 8/21/2017 J-40559168-4 CONEXIONES Y REPUESTOS VIRGEN DEL VALLE,C.A. 00030028 FACTURA

10 8/22/2017 J-31620008-6 MULTI SUPPLY MB,C.A. 0097868 FACTURA

RESUMEN LIBRO DE COMPRAS BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL

REPRESENTACIONES GRACAR, C.A.

Ventas no gravadas o sin derecho fiscal BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL

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Ventas no gravadas o sin derecho fiscal BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL

5 10/2/2018 J-30758063-1 BODEGON T CON T, C.A. 000578 FACTURA 0.00

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Ventas no gravadas o sin derecho fiscal BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL

5 9/11/2018 J-30478086-9 VENEQUIP, S.A. 000558 FACTURA 0.00

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Ventas no gravadas o sin derecho fiscal BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL

5 8/7/2018 J-30478086-9 VENEQUIP, S.A. 000537 FACTURA 0.00

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Ventas no gravadas o sin derecho fiscal BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL

5 7/2/2018 J-30478086-9 VENEQUIP, S.A. 000516 FACTURA 0.00

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Ventas no gravadas o sin derecho fiscal BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL

5 ANULADO ANULADO ANULADO 000482 FACTURA 0.00

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Ventas no gravadas o sin derecho fiscal BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL

5 5/3/2018 J-30478086-9 VENEQUIP, S.A. 000441 FACTURA 0.00

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Ventas no gravadas o sin derecho fiscal BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL

5 ANULADO ANULADO ANULADO 000405 FACTURA 0.00

35 4/26/2018 J-40102189-1 CNO PETROLEO Y ENERGIA, C.A. 000435 FACTURA 0.00

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5 ANULADO ANULADO ANULADO 000399 FACTURA 0.00

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6 8/29/2017 J-29425965-0 AUTO PINTURAS EL RUBI,C.A. 000340 FACTURA 0.00

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5 7/31/2017 J-29425965-1 AUTO PINTURAS EL RUBI,C.A 000331 FACTURA 0.00

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