Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 27/12/2023

Hora: 11:43:30
Versión: 231114
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

00 RECURSOS ORDINARIOS
0074 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007
Meta: 00011 - 0151197 FISCALIZAR LA CONDUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL; NORMA: 140.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 601,762 647,425 636,961.20 634,342.20 633,527.02 10,463.80 13,082.80 13,897.98 97.85 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 6,969 9,634 9,634.00 9,634.00 9,633.24 0.76 99.99 %
2.1. 1 1. 1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO) 10,527 12,313 12,313.00 12,313.00 12,312.00 1.00 99.99 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 17,046 17,046 17,046.00 17,046.00 17,046.00 100.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200 1,200 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,600 800 800.00 800.00 800.00 100.00 %
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 463,320 509,437 509,437.00 509,437.00 509,436.50 0.50 100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,100 2,216 2,216.00 2,216.00 2,215.08 0.92 99.96 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10,000 9,990 9,990.00 9,990.00 9,990.00 100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,000 9,162 9,161.40 9,161.40 9,161.40 0.60 0.60 0.60 99.99 %
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 3,500 3,480 3,480.00 3,480.00 3,480.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12,000 11,961 11,644.00 10,659.00 10,299.00 317.00 1,302.00 1,662.00 86.10 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 43,740 41,578 33,120.00 31,486.00 31,034.00 8,458.00 10,092.00 10,544.00 74.64 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 10,000 15,104 14,987.00 14,987.00 14,987.00 117.00 117.00 117.00 99.23 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 1,460 1,460 1,460.00 1,460.00 1,460.00 0.00 %
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 300 300 189.00 189.00 189.00 111.00 111.00 111.00 63.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 1,744 1,743.80 1,743.80 1,743.80 0.20 0.20 0.20 99.99 %

TOTAL META 0074 601,762 647,425 636,961.20 634,342.20 633,527.02 10,463.80 13,082.80 13,897.98 97.85 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 601,762 647,425 636,961.20 634,342.20 633,527.02 10,463.80 13,082.80 13,897.98 97.85 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
0074 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007
Meta: 00011 - 0151197 FISCALIZAR LA CONDUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL; NORMA: 140.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 15,200 15,200.00 15,200.00 10,700.00 4,500.00 70.39 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 15,200 15,200.00 15,200.00 10,700.00 4,500.00 70.39 %

TOTAL META 0074 15,200 15,200.00 15,200.00 10,700.00 4,500.00 70.39 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 15,200 15,200.00 15,200.00 10,700.00 4,500.00 70.39 %

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 601,762 662,625 652,161.20 649,542.20 644,227.02 10,463.80 13,082.80 18,397.98 97.22 %