SENARAI SEMAK SPSK PK13A

SENARAI SEMAK KEPERLUAN

PK 13A PENGURUSAN KAWALAN DOKUMEN
STATU
BIL PERKARA RUJUKAN CATATAN
S
MEWUJUD DAN MENGAWAL DOKUMEN
KUALITI:
a)MANUAL KUALITI SPSK PK13-1
1
b)PROSEDUR KUALITI SPSK PK13-2
c)LAMPIRAN KUALITI
d)DOKUMEN SOKONGAN
MEMBERI IDENTIFIKASI KEPADA SPSK PK13-4 PENGURUS KUALITI JPN
2
DOKUMEN SPSK PK13-5
MEMBUAT PERUBAHAN SEKIRANYA:
a)BERLAKU PERUBAHAN PADA VERSI MS
3 ISO YANG SEDANG DIGUNAKAN PK10-3
b)BERLAKU PERUBAHAN DALAM FUNGSI
UTAMA ORGANISASI
MENDAFTAR DOKUMEN KUALITI DENGAN
4 PK10-2
MEMBERI NO KAWALAN
MENGEDAR DOKUMEN KUALITI KEPADA
5 PK10-4
PEMEGANG DOKUMEN
MENYIMPAN DOKUMEN KUALITI DENGAN
6 SISTEM PENYIMPANAN
KAEDAH YANG SESUAI
PENGURUS KUALITI
DOKUMEN KUALITI YANG LAMA DIBERI IDENTIFIKASI
7
IDENTIFIKASI PENUTUPAN/PEMBATALAN PENUTUPAN/PEMBATALAN
MELAKSANAKAN PELUPUSAN DOKUMEN
KUALITI MENGIKUT PERATURAN
8 REKOD PELUPUSAN
PELUPUSAN REKOD AWAM, AKTA ARKIB
NEGARA 2003

REKOD KUALITI
BIL JENIS REKOD TEMPOH SIMPAN LOKASI
1 SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI 1 TAHUN BPSH/JPN/PPW/PPD

2 REKOD PINDAAN DOKUMEN 1 TAHUN BPSH/JPN/PPW/PPD

3 REKOD KAWALAN DOKUMEN 1 TAHUN BPSH/JPN/PPW/PPD

4 REKOD PELUPUSAN 1 TAHUN BPSH/JPN/PPW/PPD