INSTRUMENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GCA-GCA-FT-51, VERSIÓN 1
GESTIÓN DE CALIDAD

FECHA 6 10 20 SEDE MEDICUC FLORIDABLANCA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN JORGE ALFREDO PINILLA MORENO CARGO COORDINADOR NACIONAL SST
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
ITEM ACTIVIDAD Cumple OBSERVACIONES
Cumple No cumple
Parcialmente
1. Infraestructura -TI
Revisión de señalización avisos y demarcaciones en pisos que esten en buen estado y de
1 X
acuerdo a protocolos establecidos
Revisión de inmobiliarios (sillas, escritorios, telefonos IP) que se encuentren en buen
estado, verificar que se este cumpliendo con el distanciamiento por la contingencia, donde hace falta ocho escritorios
2 no sea posible los 2 mt se debe contar con barreras o divisiones físicas. X completos y se encuentran
Cafetin, portería, punto de venta, recepciones, oficinas logística, oficinas administrativas, dos escritorios partidos, dos
caja y área cuadre, etc sillas dañadas
Revision de uso de AA, en lo posible apagados en caso de que se requiera prendido que
3 X
este conservando ventilación natural, revisión aviso informativo de uso adecuado.
Revision estado y uso adecuado de Equipos de computo, TV de salones, controles
4 X
remotos, luminarias internas y externas, sistema de monitoreo.
5 Estado y ajuste de puertas de acceso a oficinas, cafetines, baños, APH, Vestier,Otras X
Revisión de dispensadores de toallas de papel, papel higienico y jaboneras en buen estado
6 X
y funcionales
Validacion de formatos de funcionamiento de planta electrica de respaldo, y niveles de
7 X
combustible (Donde Aplica)
Validacion que los equipos de computo dispuestos en sitios estrategicos para ingreso de
8 reporte diario de salud estén funcionando y cuenten con los insumos de desinfección (Gel X
Antibacterial)
2. Limpieza y Desinfección
Los baños del personal se encuentran limpios y en buen estado y sin fugas (Revisión de
9 todos los baños de la sede incluido el de exteriores para terceros, validacion insumos de X
aseo y bioseguridad)
Se tiene disponibilidad en cantidad suficiente de jabón, toallas desechables, y agua limpia
10 e instructivo de lavado de manos en los puntos de lavado de manos. X
Verificar que los puntos de lavado de mano se encuentren en buen estado

Validacion del aseo de cafetines y cumplimiento de horarios de acuerdo a las celulas.

(Validar estado de neveras, hornos microhondas, grecas, termos, máquinas
dispensadoras de bebidas, dispensadores de agua).
11 X
Revisar que donde se encuentren estos elmentos se cuente con los insumo para
desinfección (Gel antibacterial, pañitos, alcohol glicerinado)
Revisar que se cuente con avisos que comuniquen su uso adecuado.

Revisar diariamente el cumplimiento a las rutinas de aseo, limpieza y desinfección de

12 superficies, de pisos, paredes, puertas, ventanas, mobiliario, y todos los elementos con los X
cuales se tiene contacto constante y directo
Revisión estado y uso de lockers
13 X
Los lockers cuentan con doble compartimiento, se aplica la distancia de 2 mts.
3. Procesos
Validacion de formatos físicos que indiquen el Chequeo de las rutinas establecidas para el
13 X
cumplimiento de aseo y desinfeccion para contingencia Covid
14 Validación de insumos de cafeteria e inventarios de papeleria para funcionamiento X
Revision aleatoria de los procedimientos, entrega y uso de EPP covid de nuestros Aliados
15 X
( Recuperar, Fortox, Diamante, Epago, obras civiles - otros)

Observar si el personal realiza la limpieza de EPP, Herramientas, y equipos con la

17 X
solucion desinfectante, utiliza guantes, mono gafas, y tapabocas
4. Insumos, EPP , Manejo de Residuos
Validacion de la disposicion de residuos según carta de colores, en especifico disposicion
18 X
de insumos EPP contingencia Covid, se cuenta con canecas de pedal las canecas no cuentan las bolsas de colores apropiadas
Revisión de insumos para contingencia en sede manejo en sitio de inventario, empaque y
19 despacho de insumos, correcto funcionamiento del termometro, tapete de desinfección, X
bomba aspersora. no se cuenta con los elementos necesarios para higiene de escritorio
Validación en puestos de trabajo de insumos, gel antibacterial y uso de caretas donde
20 X
aplica, puntos de desinfección de herramientas de OBT (Solución, toallas)

Revision de recipientes en los cuales se tienen productos de limpieza o diluciones

21 X
preparadas que se encuentran debidamente rotulados y almacenados.
Chequeo SST
INGRESO A LA SEDE:
22 Se tiene información al ingreso que le permitan a los aliados, clientes, proveedores conocer X
los protocolos de bioseguridad que deben cumplir.
23 Se entregan los tapabocas en bolsa individual X
24 Personal que realiza toma de temperatura usa los EPP reglamentarios X
Se observa a todo el personal directo y aliado utilizando adecuadamente el tapabocas y
25 X
demás EPP para prevención de COVID19
Se observa distanciamiento al menos de 2 metros de distancia entre personas en los
26 puestos de trabajo y donde no es posible implementarlo se tienen barreras definidas o X
rotulación de zona de riesgo los espacios son reducidos para la cantidad de personas con la que se cuenta en el equipo de trabajo
Hacer validación de las rutas contratadas, que cumplan con la limpieza y desinfección,
27 que cumplan la distancia mínima, que el conductor use tapabocas, se tiene gel X
antibacterial para aplicación a la subida y bajada del transporte.
Observar el no uso joyas, accesorios, divulgación de dailys, aplicación de etiqueta
28 X
respiratoria, que las zonas de riesgo esten identificadas Se cuenta uso de joyas y relojes principl¡almente
El personal cuenta con puntos de hidratación durante la jornada laboral y tienen agua
29 X
disponible
Se cuenta con los elementos necesarios para emergencia: alarma, telefono, roseadores,
30 X
luces de emergencia
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RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN JORGE ALFREDO PINILLA MORENO CARGO COORDINADOR NACIONAL SST

31 Las rutas de evacuación se encuetran definidas X

Revisión eléctrica
1 Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección X

2 Corrientes en el sistema de puesta a tierra X

3 Distancias de seguridad X

4 Ejecución de las conexiones X

5 Existencia de planos, esquemas, avisos y señales X

6 Funcionamiento del corte automático de la alimentación X

7 Identificación de conductores neutro y de tierras X

8 Identificación de los circuitos y tuberías X

9 Materiales acordes con las condiciones ambientales X

10 Níveles de iluminación X

11 Protección por electrocución por contacto directo X

12 Protección por electrocución por contacto indirecto X

PELIGROS IDENTIFICADOS RIESGOS IDENTIFICADOS

el espacio con el que se cuenta no es el paropiado para el grupo de
ergonómicos por las malas posturas y loa escritorio innecesarios
personas

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