Professional Documents
Culture Documents
QGW 3LC-FJZZ03-2016 国际项目整机零部件内部交付流程
QGW 3LC-FJZZ03-2016 国际项目整机零部件内部交付流程
QGW 3LC-FJZZ03-2016 国际项目整机零部件内部交付流程
Q/GW
新疆金风科技股份有限公司企业标准
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
国际项目整机及零部件内部交付流程
(试行)
版 本:A0
编 制:李凯歌
审 核:刘万平、李晓磊、周云志
标准化:沈佳
批 准:曹志刚
前 言
本标准由新疆金风科技股份有限公司提出并归口。
本标准起草单位:新疆金风科技股份有限公司风机质控中心质量技术部。
本标准主要起草人:李凯歌。
本标准代替标准的历次版本发布情况:首次发布。
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
国际项目整机及零部件内部交付流程说明
流程特征
为落实国际项目中内部交易合同的执行,规范风机零部件
流程控制目的
的验收和交付管理工作,特编制本流程。
流程主导部门/角色 国际支持中心
质控中心、产品交付中心、金风国际项目管理部/金风国际
流程涉及部门
国际服务中心/其他国际项目内部客户
触发流程事件 合同或订单
流程绩效指标 无
相关流程 无
流程相关部门岗位职责明晰表
系统 部门 职 责
负责牵头组织与内部客户交付工作
的对接;
负责协调交付过程中存在的组织实
施问题;
负责组织风机单元内部交付的实施
风机单元/国际支
国际业务部 工作;
持中心
负责制定交付的具体执行计划;
负责整理相关文件,整体交付内部客
户;
负责交付清单和交付证明的签署存
档。
风机单元/质控中 负责整机零部件内部客户交付管理
质量技术部 制度的编制和监督执行;
心
负责建立和完善主要零部件的交付
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
验收标准;
参与交付验收;
负责判定交付验收时发现质量问题
的原因和责任;
负责监督交付验收质量问题的整改
和纠防;
负责机组信息档案文件的管理,提供
交付相关文件资料,如合格证提供
等;
负责大部件集港的第三方验收工作。
负责落实和配合交付验收的具体资
源准备;
商务计划部
风机单元/产品交 负责提供项目各批次产品的编号等
整机质量检验 基本产品信息。
付中心
部 负责提供交付相关质量文件;
负责对交付验收中发现质量问题的
原因分析、整改和纠防;
负责提供和确认项目各批次产品提
货时间信息;
金风国际/其他国 项目管理部
负责参与交付验收并对结果进行确
际项目内部客户 国际服务中心
认;
负责交付清单和交付证明的签署。
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
职能
审计法务
/
职能
中心/部门名
称
4
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
国际项目整机及零部件内部交付流程图释:
输入信息 输出信息
步骤编 责任部门/中 涉及的系
风险 标准流程图步骤 标准流程步骤描述 责任岗位 (表单/报 (表单/报告
号 心 统
告等) 等)
由风机单元国际支持中心/金风国际项目
产品未正式 管理部项目经理根据合同计划组织交付的
1 发起交付 项目经理 国际支持中心 合同 交付清单
交付客户 启动,编制交付清单(附 10),联合产品交
付中心、质控中心组织成立交付小组。
验收的时间和地点根据合同约定或双方协
商。由质控中心产品质量经理组织进行交
付检验。
交付验收的范围:机舱、叶轮、发电机、
叶片及其随机零部件,以及合同规定的其
他产品。 Goldwind WTG
交付验收的内容:交付验收时应对产品的 Handover
产品存在缺 产品质量经
2 交付检验 包装、外观、数量、序列号及随机文件(见 质量技术部 Check List 检验单
陷 理
附 9)等进行确认, 设备交付清单
交付验收的频次:对机舱、叶轮、发电机、 交付证明
叶片进行全检(见附 1 到附 7),其他部件
每发货批次抽检一件或按照客户要求进行
(见附 8)。
按照公司文件管理制度对检验记录进行管
理。
5
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
交付完成后由双方项目经理签署交付清单
和交付证明(参见附 10、附 11)
。
交付产品未 交付清单
4 签署交付证明 交付前由风机国际项目经理发出正式通知 项目经理 国际支持中心 检验单
确认 交付证明
和计划,当客户不能按照双方确认的计划
实施时,默认交付通过。
相关表单:
序号 表单名称 表单编号 备注
9 质量文件清单
10 设备交付清单
11 交付证明
6
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
7
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
8
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
不符 对以下部位进行拍照存档/Archivephotosforthefollowingpoints:
序号 检验标准 符合
合 1. 产品序号/serialnumber
No. CheckStandard Pass
Fail 2. 整体外观/overallappearance
机组外包装必须喷涂好相应项目的唛头,机组编号等相关信息完整 3. 可能的缺陷/possibledefect
1
ShippingmarksattachedwithWTGandinformationiscomplete.
保证机组防护罩密封状况良好,不积水、破损 缺 陷 记 录 ( 在 上 图 标 注 位 置 )/Defects record(mark on the above
2
WTGisadequatelyprotectedbycoverandnosignofbrokenordamage picture):
运输支架无变形及损伤。绑扎点及吊点标注明确
3 Supportstandisnotdeformedordamaged.Liftingpointsand
lashingpointsaremarkedclearly.
产品表面无磕碰、划伤、污染或锈蚀。 参检方
4
Theseisnobruise,scratch,contaminantorcorrosiononsurface Inspectedby
内部零部件无缺失、损伤 公司
5
Insidecomponentsarenotdamagedorlost. Company
随机文件齐全;随机件包装完好,无破损(如果有) 签字
6
Documentsandassemblypartsarewellpackedandundamaged(ifex Signature
9
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
10
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
11
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
12
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
13
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
序号 产品名称 产品编号 数量 结果
No. Product Name Serial No. Quantity Result
参检方
对以下部位进行拍照存档/Archive photos for the following points: Inspected by
1. 产品序号/serial number 公司
2. 整体外观/overall appearance Company
3. 可能的缺陷/possible defect 签字
Signature
14
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
质量文件清单
表单编号:Q/GW 3LC-FJZZ03-2016-BY09 序号:9
序号 部件 文件名称 责任部门
主要零部件清单
出厂检验单 交付中心/整机质量检验
1 机舱
出厂测试报告 部
合格证
主要零部件清单
出厂检验单 交付中心/整机质量检验
2 叶轮
出厂测试报告 部
合格证
主要零部件清单
出厂检验单 交付中心/整机质量检验
3 发电机
出厂测试报告 部
合格证
出厂检验报告
4 叶片 质控中心/复材质量部
合格证
出厂测试报告 交付中心/电控产品质量
5 电控柜
合格证 检验部
产品交付时应同时交付以上质量文件(电子版及打印文件)
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
新疆金风科技股份有限公司
设备交付清单
表单编号:Q/GW 3LC-FJZZ03-2016-BY10 序号:10
项目名称 最终用户
交货日期 交货地点
买方 卖 方
10
11
买方代表签字: 卖方代表签字:
日期: 日期:
备注: 备注:
Q/GW 3LC-FJZZ03-2016
交付证明
表单编号:Q/GW 3LC-FJZZ03-2016-BY11 序号:11
买方: 卖方:
风电机组及附属设备销售订单编号: 风电机组及附属设备销售订单编号:
通过对机舱、叶轮、发电机、叶片的工厂测试验收和机组零部件交付清单的查验,金风国际控股
(香港)有限公司及其全资子公司作 为 买 方 , 在 此 接 受 卖 方 新疆金风科技股份有限公司及其全资
子公司 年 月 日 签 订 的 风 机 机 组 及 附 属 设 备 订 单 项 下 提 供 的 第 批 套
风机设备在 (地点)按合同规定完成交货。
买方代表签字: 卖方代表签字:
日期: 日期