W-1_19.

2_I

Załącznik nr
B.VII.B.4

Znak sprawy
……………………………………………………………………………..

BIZNESPLAN
W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020

TYTUŁ OPERACJI

Założenie działalności oferującej usługi rekreacyjno-sportowe dla dzieci w miejscowości Wohyń

1. Niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja w formę Biznesplanu poprzez usuwanie punktów oraz tabel lub stron
etc.
2. Należy wypełnić wszystkie pola w Biznesplanie. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, należy wpisać „nie
dotyczy”.
3. Uzasadnienie ekonomiczne operacji opiera się na wskaźnikach. Uznanie wskaźników wynikowych może nastąpić
jedynie w przypadku pozytywnej oceny Biznesplanu w zakresie jego poprawności formalnej, spójności,
wiarygodności, celowości i zasadności inwestycji w danej branży, a także realności przyjętych założeń w zakresie
wielkości i struktury przychodów i kosztów.
4. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie, jeżeli wskaźniki rentowności oraz NPV maja wartość dodatnią.
5. Uwzględnianie w Biznesplanie nierealnych założeń, może skutkować negatywnymi konsekwencjami.
6. Dane dotyczące płatności końcowej powinny być odzwierciedlone w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 1 z 26

 SPIS TREŚCI
Spis treści
I. Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy...................................................................3
II. Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować.......................................................................3
2.1. Potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (dot. Operacji w
zakresie rozwijania działalności gospodarczej)...................................................................................................................3
2.2. Posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej działalność gospodarczej......................................4
2.3. Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania....................................5
III. Wskazanie celów pośrednich i końcowych, ..............................................................................................................6
3.1. Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji.....................................................................6
3.2. Przewidywana data dokonania płatności ostatecznej.............................................................................................6
IV. Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.................................7
4.1. Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej działalności gospodarczej..............................7
4.2. Analiza marketingowa....................................................................................................................................9
4.2.1. Oferta – charakterystyka produktu / usługi / towaru......................................................................................9
4.2.2. Klienci..........................................................................................................................................................10
4.2.3. Rynek........................................................................................................................................................... 11
4.2.4. Dystrybucja i promocja................................................................................................................................12
4.2.5. Konkurencja na rynku..................................................................................................................................13
V. Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT)...................................................14
5.1. Analiza SWOT.....................................................................................................................................................14
5.2. Analiza ryzyk związanych z działalnością i rozwiązań alternatywnych.............................................................15
VI. Planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych....................................16
6.1. Etapy realizacji operacji.......................................................................................................................................16
6.2. Źródła finansowania operacji...............................................................................................................................16
VII. Zakres rzeczowo-finansowy operacji...................................................................................................................17
7.1. Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji.....................................................17
VIII. Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy.........................................................................................18
IX. Projekcja finansowa dla operacji.........................................................................................................................19
9.1. Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży......................................................................................................19
9.2. Rachunek zysków i strat......................................................................................................................................20
9.3. Zaktualizowana wartość netto..............................................................................................................................21
9.4. Wskaźnik rentowności sprzedaży........................................................................................................................21

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 2 z 26

I. Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

1. Nazwisko i imię/ Nazwa

Droździuk Kamila

2. Nr identyfikacyjny

II. Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie
pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować

II.1. Potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (dot. Operacji
w zakresie rozwijania działalności gospodarczej)

1. Podmiot ubiegający się o

przyznanie pomocy posiada
doświadczenie w realizacji
projektów o charakterze TAK
podobnym do operacji, którą
zamierza realizować
2. Podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy posiada
kwalifikacje odpowiednie do
przedmiotu operacji, którą TAK
zamierza realizować
(dotyczy osób fizycznych)
3. Podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy
wykonuje działalność TAK
odpowiednią do przedmiotu
operacji, którą zamierza
realizować

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 3 z 26

II.2. Posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej działalność gospodarczej

Należy wyszczególnić majątek, który jest własnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub będzie używany na podstawie npp.. umów najmu, dzierżawy i leasingu

(z wyłączeniem tego, który zostanie nabyty w ramach operacji)

Rodzaj majątku Rodzaj (typ) lub Powierzchnia / kubatura /rok Tytuł prawny Szacowana wartość
Lokalizacja produkcji / stan techniczny lub wartość
( w odniesieniu do budynków ( w odniesieniu do budynków – księgowa
dodatkowo – status i klasa budynku*) dodatkowo główna funkcja
budynku* )
1. Grunty
Parking 200 m2 Umowa dzierżawy

2. Budynki i budowle
Sala gimnastyczna 300 m2 Umowa najmu

3. Maszyny i urządzenia
Sprzęt sportowy, akcesoria sportowe Umowa najmu

4. Środki transportu
Samochód osobowy 2014 Własność

5. Wartości niematerialne i prawne

*/ na etapie ubiegania się o pomoc, w sytuacji konieczności zmiany sposobu użytkowania budynku w celu prowadzenia w nim określonej działalności, podmiot winien określić
dodatkowe cechy budynku. W ten sposób uniknie dodatkowych czynności w kolejnych etapach oceny realizowanej operacji.

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 4 z 26

II.3. Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania

Należy opisać stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania.

Należy opisać wyposażenie i infrastrukturę pomieszczeń (wykazaną w pkt. 2.2), jeśli podmiot ubiegający się
o przyznanie pomocy dysponuje już odpowiednim lokalem na potrzeby prowadzenia działalności.
Jeśli prowadzenie działalności wiąże się ze spełnieniem konkretnych wymagań dotyczących miejsca jej prowadzenia,
należy podać sposób spełnienia wymagań.
Należy opisać podjęte działania w celu realizacji operacji p.np. promocja, pozyskanie klientów, zaangażowanie
środków, badanie rynku.

Otwierana działalność ma na celu poprawienie kondycji dzieci z lokalnych wsi, oraz zapewnienie im rozrywki. W
obecnych czasach znaczna ilość dzieci uzależniła się od elektroniki, przez co przesiadują w domach co znacznie
pogarsza ich sprawność ruchową i wpływa negatywnie na zdrowie.
Zajęcia będą prowadzone przez osoby doświadczone w pracy z dziećmi, mające pojęcie o sporcie oraz które są
kreatywne. Daje to możliwość również na poprawę sytuacji na rynku pracy w związku z potrzebą zatrudnienia
opiekunów.
Lokal wyposażony jest w sprzęt oraz akcesoria sportowe nadające się do obsługi przez dzieci takie jak: dążek skoczek,
trampoliny, zestawy koordynacyjne, piłki do skakania, mini siłownia, skakanki, piłki różnego rodzaju.
W celu realizacji operacji zostały podjęte takie działania jak promocja działalności w lokalnych szkołach.
Z badań wynika, że w okolicy nie są prowadzone żadne zajęcia sportowe dla dzieci.

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 5 z 26

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 6 z 26
III. Wskazanie celów pośrednich i końcowych.
III.1.Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji

Należy wskazać, jakie cele pośrednie i końcowe podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy planuje osiągnąć dzięki
realizacji operacji (jakie są motywy założenia / rozwijania firmy / potrzeby finansowe).
Należy podkreślić, iż za cel pośredni lub końcowy realizacji operacji nie można uznap.ć np. zakupu maszyn. Zakres
rzeczowy operacji nie stanowi celu samego w sobie, lecz jest środkiem, za pomocą którego właściwy cel pośredni
i końcowy operacji może zostać osiągnięty.
Jeżeli cele pośrednie i końcowe realizacji operacji zostaną określone za pomocą wskaźników, należy przedstawić
przesłanki, z których one wynikają.
Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien uzasadnić, z jakich powodów planuje zrealizować niniejszą
operację. Czy decyzja o jej realizacji jest wynikiem przeprowadzenia analizy różnych scenariuszy.

Potrzeby finansowe skupiają się głównie na potrzebach dofinansowania potrzebnego do opłacenia lokalu, potrzebnego
sprzętu oraz odpowiedniego personelu.
Głównym celem prowadzenia działalności jest poprawa sprawności ruchowej oraz samopoczucia zarówno fizycznego
jak i psychicznego najmłodszych mieszkańców wsi Wohyń.
Celem pośrednim jest także utworzenie nowych miejsc pracy, dla opiekunów grup.

III.2. Przewidywana data dokonania płatności ostatecznej

-
m m r r r r

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 7 z 26

IV. Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

IV.1. Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej działalności gospodarczej

1. Przewidywana nazwa / nazwa działalności gospodarczej

Sportoraczki
2. Planowana data / 3. Będę płatnikiem 4. Przedmiot i zakres 5. Rodzaj planowanej działalności
data rozpoczęcia podatku VAT / planowanej / działalności gospodarczej (należy podać tylko
działalności jestem płatnikiem gospodarczej (wg PKD) jeden, przeważający typ działalności
gospodarczej VAT gospodarczej w ramach operacji)
05.05.2022 r TAK X Podstawowa
(podejmowana / rozwijana) Produkcyjna
X
NIE
podejmowana
Usługowa X
Dodatkowa (podejmowana /
rozwijana) Handlowa

6. Opis dotychczasowej działalności gospodarczej (dot. operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej)
Należy podać krótki opis firmy i jej działalności – historię firmy, czym się zajmuje, na jakim rynku i na jaką skalę
działa, jak zyskuje przewagę konkurencyjną dotychczasowej działalności gospodarczej.
Należy wskazać czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy korzystał z pomocy publicznej. Jeśli tak, to kiedy
i w jakim zakresie.
Sportoraczki- nazwa działalności pochodzi od słów sport oraz raczki. Sport- ponieważ w głównej mierze działalność
jest działalnością sportowo-rekreacyjną, a raczki ponieważ w herbie miejscowości Wohyń znajduje się rak.
Sportoraczki działają na skalę gminną. Dzieci z różnych gmin zapraszane są do wzięcia udziału z zajęciach, mających
na celu zapewnić im rozrywkę oraz poprawę sprawności ruchowej. W obrębie gminy nie sa prowadzone żadne zajęcia
dla dzieci, więc konkurencja jest niska.

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 8 z 26

7. Innowacyjność operacji
Należy opisać, na czym polega nowatorstwo / innowacyjność pomysłu na działalność gospodarczą.

TAK X ND

Innowacyjność operacji polega na tym, że do zaangażowania dzieci w sport zostaną użyte nowoczesne sprzęty,
nowoczesne metody pobudzania kreatywności. Pomysł powstał w związku z prośbą rodziców oraz
potrzebą ,,wyciągnięcia” dzieci z domu. Zajęcia dodatkowe są same w sobie nietypową formą spędzania czasu w
naszej miejscowości.

8. Wpływ operacji na ochronę środowiska

Należy wymienić ten zakres rzeczowy operacji lub planowane do wdrożenia rozwiązania, które będą w pozytywny
sposób wpływać na środowisko.

TAK ND X

9. Wpływ operacji na przeciwdziałanie zmianom klimatu

Należy wymienić ten zakres rzeczowy operacji lub planowane do wdrożenia rozwiązania, które mają wpływ na
przeciwdziałanie zmianom klimatu.

TAK ND X

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 9 z 26

IV.2. Analiza marketingowa

IV.2.1. Oferta – charakterystyka produktu / usługi / towaru

1. Należy opisać produkt /

usługę / towar, jakie będą
oferowane na rynku
Zajęcia rekreacyjno sportowe dla dzieci. W skład zajęć wchodzą zajęcia typu
piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, gimnastyka, zumba, fitness

2. Należy podać, w jaki sposób Zajęcia różnią się od konkurencji różnorodnością oraz nowoczesnością
oferta różni się od oferty sprzętu
konkurencji oraz czy jest to
nowy produkt / usługa / towar
na rynku

3. Należy wskazać, czy produkty /

usługi / towary są przeznaczone
na rynek lokalny, regionalny, Geograficznym rynkiem docelowym jest obszar wchodzący w skład powiatu
krajowy czy eksport. radzyńskiego, obejmujący głównie gminę Wohyń
Należy wskazać geograficzny
rynek docelowy.

4. Należy opisać oczekiwania

i potrzeby klientów oraz Oczekiwaniem dzieci są ciekawe zajęcia, które dostarczą im zastępczej
wyjaśnić, w jakim stopniu rozrywki zamiast elektroniki. Dzieci oczekują także, że poznają lepiej
proponowana oferta odpowiada równieśników ze swojej miejscowości. Proponowana oferta odpowiada w
na te oczekiwania 100% na ich oczekiwania.

5. Należy wskazać, czy popyt na

produkt / usługę / towar będzie Popyt na usługę będzie ulegał minimalnym zmianom w okresie letnim,
ulegał sezonowym zmianom mianowicie będzie on odrobinę mniejszy ze względu np. na wyjazdy z
i jak będą minimalizowane rodzicami na wakacje, bądź większe możliwości aktywnego spędzania czasu.
skutki tej sezonowości

6. Należy opisać, na czym polega

przewaga rynkowa produktu /
usługi / towaru oferowanego Przewaga rynkowa polega na tym, że zajęcia sa różnorodne, kierowane do
przez podmiot ubiegający się dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Klienci (grupa docelowa), będzie
o przyznanie pomocy i zainteresowana zajęciami, ponieważ jest to znakomita forma spędzania
wskazać, dlaczego klienci wolnego czasu, dająca bardzo dużo korzyści.
zainteresowani będą tym
właśnie produktem / usługą /
towarem

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 10 z 26

IV.2.2. Klienci

1. Grupy klientów 2. Cechy, które wyróżniają 3. Wyrażane potrzeby grupy klientów 4. Liczebność grupy 5. Liczba klientów
daną grupę odniesiona do obszaru przynależnych do danej
geograficznego grupy, którą zamierza się
zdobyć
Dzieci najmłodsze 5-8 lat Aktywne spędzanie czasu, ciekawe zabawy 2000 120
Dzieci średnie 9-12 lat Zabawy zespołowe, gimnastyka 1000 150
Dzieci najstarsze 13-15 lat Gry zespołowe, zajęcia taneczne 1000 150

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 11 z 26

IV.2.3. Rynek

1. Należy opisać głównych

dostawców Głównymi dostawcami będą dostawcy sprzętu oraz akcesoriów sportowych

2. Należy wskazać, czy istnieją

bariery wejścia na rynek (np.
czy wymaga to dużych Barierami wejścia na rynek są pozwolenia związane z prowadzeniem zajęć sportowych oraz odpowiednia wiedza opiekunów
nakładów, posiadania
technologii, know-how,
patentów, koncesji)
3. Należy wskazać, czy rynek jest
rosnący (rozwojowy), stabilny, Rynek jest stabilny. Lokalnymi uwarunkowaniami do założenia działalności jest brak innych miejsc rozrywkowo-rekreacyjnych dla dzieci.
czy malejący oraz krótko opisać
lokalne uwarunkowania

4. Należy wskazać, czy istnieje

możliwość pozyskiwania Istnieje możliwość pozyskania nowych rynków zbytu, poprzez rosnącą popularność zajęć oraz szeroką reklamę.
nowych rynków zbytu, a jeśli
tak, to w jaki sposób

5. Należy opisać działania, jakie Utrzymanie planowanej działalności zapewni szeroka reklama oraz ciągła potrzeba dzieci do uprawiania sportu.
zostaną podjęte, aby
zagwarantować utrzymanie
planowanej działalności
gospodarczej na rynku przez
okres 2 albo 3/5 lat po
dokonaniu płatności końcowej

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 12 z 26

IV.2.4. Dystrybucja i promocja

1. Należy opisać, w jaki sposób Reklama działalności w szkołach

odbywać się będzie sprzedaż

2. Należy wskazać, w jaki sposób

klienci będą informowani o Poprzez nauczycieli w szkołach
produktach / usługach / Plakaty reklamowe czytane przez rodziców
towarach. Działaniami promocyjnymi są ogłoszenia na portalach społecznościowych, kierowane do rodziców, którzy poinformują o zajęciach swoje
Należy również opisać dzieci
planowane krótko i
długoterminowe działania
promocyjne.

3. Należy uzasadnić skuteczność Skutecznością jest skala reklamy. Skala jest wysoka, oraz kierowana do konkretnej grupy odbiorców.
wybranych metod promocji

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 13 z 26

IV.2.5. Konkurencja na rynku

Należy dokonać oceny produktów / usług / towarów w skali od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa) w
porównaniu do własnego produktu/ usługi / towaru. W pkt. 7 należy podać średnią arytmetyczną.
1. Nazwa 2. Potencjał 3. Pozycja i 4. Cena 5. Jakość 6. Reklama / 7. Średni wynik
firmy udział w produktu / promocja / punktowy
rynku usługi / dystrybucja
towaru
Oferta 4 4 3 5 4 4
podmiotu
ubiegającego
się o
przyznanie
pomocy
Konkurent 1 4 3 2 3 4 3,2
Konkurent 2 3 2 5 4 2 3,2
Konkurent …
8. Należy wskazać, na jakim
rynku działają ww. konkurencji Na rynku usług sportowo-rekreacyjnych

9. Należy opisać silne lub słabe

strony oferty konkurencyjnej, Silnymi stronami oferty konkurencyjnej są ceny oraz reklama. W związku z
potencjalne działania swoich tym, że zakładana działalność jest nowa, nie ma takiego zasięgu jak
konkurentów oraz swoją konkurencja. Reakcją na te działania jest poszerzenie reklamy w szkołach
reakcję na te działania podstawowych oraz na większej ilości portali społecznościowych.

10. Należy podać powód, dla Konkurent numer 3 jest silną konkurencją ze względu na cenę, konkurent 2
którego uznawani są za silną jest silna konurencją ze względu na reklamę. Konkurenci są słabi pod
lub słabą konkurencję względem jakości oferowanych usług oraz różnorodności w prowadzonych
zajęciach bądź ograniczenia związane z grupą wiekową

11. Należy wskazać, w jaki sposób Konkurenci promują swoje produkty za pomocą portali społecznościowych.
konkurenci promują swoje
produkty / usługi / towary

12. Strategia konkurowania – jak firma będzie konkurować (np. ceną, jakością lub inaczej), dlaczego strategia będzie
skuteczna), należy przewidzieć, jakim potencjałem dysponuje konkurent i czy jego działania odwetowe nie będą
dla firmy zbyt groźne na obecnym etapie działalności.

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 14 z 26

Działalność będzie konkurować różnorodnością zajęć oraz różnorodnością sprzętu i akcesoriów sportowych. Działania
odwetowe konkurentów nie będą groźne, ponieważ konkurencja jest niska i w dalekiej odległości od rynku
docelowego.

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 15 z 26

V. Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT)

V.1. Analiza SWOT

Analiza ma na celu ustalenie mocnych stron i obszarów o słabszej pozycji wyjściowej np. w stosunku do już
istniejącej konkurencji. Analiza obejmuje również potencjalne szanse oraz zagrożenia, które mogą wpłynąć na
prawidłowe funkcjonowanie firmy.
Mocne i słabe strony zależą głównie od czynników, na które mamy realny wpływ.
Szanse i zagrożenia w dużej mierze zależą od procesów zachodzących na zewnątrz firmy.
MOCNE STRONY SŁABE STRONY
- Małe rozpoznanie
-Zwiększenie możliwości organizacji zajęć dla dzieci - Braki w personelu
-Poprawa zdrowia dzieci
-Poprawa samopoczucia fizycznego, psychicznego
dzieci
-Dzięki zajęciom dzieci nie siedzą przed telefonami,
telewizorami, spędzają aktywnie czas
-Odciążenie rodziców od opieki nad dziećmi
- Możliwość zapoznania się z rówieśnikami

SZANSE ZAGROŻENIA

- Konkurencja wyróżniająca się ceną oraz skalą działalności

- Brak zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w - Pojawienie się na rynku konkurencji
okolicy - Brak dofinansowania
- Prośba rodziców o organizację zajeć
- Dobre wyposażenie sportowe

WNIOSKI Z ANALIZY SWOT

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 16 z 26

Z analizy swot wynika, że głównym zagrożeniem dla niewypału działalności jest brak dofinansowania oraz
konkurencja. Jednak Sportoraczki wyróżniają się jakością zajęć oraz dużą ilością korzyści, jakie dzieci mogą odnieść
z zajęć.

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 17 z 26

V.2. Analiza ryzyk związanych z działalnością i rozwiązań alternatywnych

Należy zidentyfikować czynniki ryzyka mogące ograniczać Należy opisać rozwiązania będące
działalność firmy. odpowiedzią na zidentyfikowane i
zdiagnozowane ograniczenia związane z
wykonalnością operacji.
Brak opiekunów Duża liczba ogółoszeń o pracę, na
Organizacyjne wszelkich portalach społecznościowych
Brak sprzętu Wypożyczenie, niekoniecznie zakup
Techniczne
sprzętu
Czasowe
Brak dofinansowania Zabranie się za to wcześniej i uzyskanie
Finansowe wszelkich pozwoleń i złożenie
potrzebnych dokumentów
Prawne

Inne

Należy opisać możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu.

Możliwością rozszerzenia działalności jest jej rozszerzenie na szerszą skalę geograficzną oraz na większą skalę
wiekową.
W przypadku popytu tylko na jedną formę zajęć np. na zajęcia taneczne, zmianę profilu z zajęć rekreacyjno-
sportowych na zajęcia tylko taneczne.

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 18 z 26

VI. Planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych

VI.1. Etapy realizacji operacji

Należy przedstawić kolejność zdarzeń, które następując po sobie powinny doprowadzić do zrealizowania zakresu
rzeczowego operacji oraz wykonywania, przy jego wykorzystaniu, działalności w celu doprowadzenia do osiągnięcia
zakładanych rezultatów.

1. Pozyskanie pozwoleń na otwarcie działalności

2. Zorganizowanie lokalu
3. Organizacja sprzętu
4. Szeroka reklama
5. Uzyskanie dofinansowania
6. Zatrudnienie opiekunów

VI.2. Źródła finansowania operacji

Należy przedstawić źródła finansowania operacji oraz finansowanie działalności dla okresu bieżącego oraz
wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło pozyskania środków Wartość pozyskanych środków (PLN)

Rok n-2 Rok n-1 Rok n1 Rok n+1 Rok n+2 Rok n+32
Kwota pomocy 60000 15000 10000
Środki własne 10000
Pożyczka / kredyt (jeśli
występuje)
Finansowanie ze strony osób 20000 10000
trzecich (jeśli występuje)
Inne środki (jakie?)

1
Rok n- rok dokonania przez ARiMR płatności końcowej w ramach operacji
2
Rok n+3 dotyczy rozwijania działalności gospodarczej
PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 19 z 26
Wartość pozyskanych środków 90000 25000 10000
ogółem

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 20 z 26

VII. Zakres rzeczowo-finansowy operacji
VII.1. Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji.

Wyszczególnienie Uzasadnienie Parametry techniczne lub jakościowe Ilość / liczba Cena Wartość
(rodzaj wydatku) towarów lub usług jednostkowa w PLN
w PLN
wydatki stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty pomocy
1. Koszt najmu lokalu Własność gminy Dobry 50000
2. Koszt zatrudnienia Pracownicy przeszkoleni bądź mający Bardzo dobry 20000
pracowników doświadczenie, ale z lokalnych wsi
3. Koszt zakupu Jest to główny przedmiot prowadzenia Bardzo dobry 50000
sprzętu działalności
4.
pozostałe wydatki
1. Koszty akcesoriów Zachęcające dzieci do uczęszczania na Odpowiedni 8000
sportowych zajęcia
2. Koszty zakupu np. W razie wypadków, kontuzji, urazów Użyteczny 3000
wody dla dzieci,
środków pierwszej
pomocy
3.
4.
wydatki ogółem: w tym: 131000
wydatki stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty pomocy 120000
pozostałe wydatki 11000
wnioskowana kwota pomocy 80000

Należy opisać przyjęte założenia dotyczące planowanej wielkości kosztów. Należy wskazać kryteria, na podstawie których dokonano wyboru maszyn, urządzeń, sprzętu.
Uzasadnić konieczność dokonania zakupu towarów i usług o podanych parametrach technicznych i jakościowych wraz z uzasadnieniem cen zakupu.

Wybór sprzętu sportowego musi być na wysokim poziomie, aby nie było potrzeby wymieniać go na nowe za parę miesięcy, a służył przez lata. Zatrudnieni pracownicy muszą
mieć podejście do dzieci i sumiennie wypełniać swoją pracę, aby dzieci nie zraziły się do zajęć i chciały na nie uczęszczać.

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 21 z 26

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 22 z 26
VIII. Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy.

Realizacja operacji spowoduje utrzymanie co najmniej TAK/NIE Jeśli TAK, wpisać 4

jednego miejsca pracy3 liczbę.
Realizacja operacji spowoduje utworzenie co najmniej TAK/NIE Jeśli TAK, wpisać
jednego miejsca pracy³ liczbę.

Należy wymienić i opisać utworzone stanowiska w ramach operacji, należy podać planowane zatrudnienie
w etatach lub częściach etatów (średniorocznie), pamiętając, iż po zmianie przepisów rozporządzenia 19.2 w
ramach realizowanej operacji weryfikacji podlega co najmniej jedno miejsce pracy.
Nazwa stanowiska oraz zakres Rodzaj zatrudnienia: jednoosobowa Jeśli działalność
podstawowych obowiązków działalność gospodarcza gospodarcza jest sezonowa –
(samozatrudnienie) / umowa o pracę / należy wskazać okres
spółdzielcza umowa o pracę zatrudnienia i prowadzenia
(w przeliczeniu na pełne etaty działalności w roku
średnioroczne)
1. Opiekun grupy numer 1 Umowa zlecenie

2. Opiekun grupy numer 2 Umowa zlecenie

3. Opiekun grupy numer 3 Umowa zlecenie
4. Główny prowadzący Umowa o pracę
działalności (zajmujący się
wydatkami, księgowością,
sprawami organizacyjnymi,
prowadzący zapisy)
SUMA 4

3
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555)
PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 23 z 26
IX. Projekcja finansowa dla operacji
IX.1. Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży

Rok n+1 Rok n + 2 Rok n+3

Produkt Średnia cena Cena Wielkość Cena Wielkość
/ usługa / Jednostka miary Cena
jednostkowa Wielkość jednostkowa sprzedaży jednostkowa sprzedaży
towar jednostkowa
sprzedaży sprzedaży sprzedaży sprzedaży
sprzedaży
konkurencji
Uczestnictwo w zajęciach Abonament 100 zł/miesiąc 120 zł/miesiąc 200 miejsc/ 100zł/miesiąc 300 100 zł/ miesiąc 350 miejsc/
miesięczny miesiąc miejsc/miesiąc miesiąc

Łącznie suma wierszy: 200 300 350

(cena jednostk. sprzedaży) x (wielk. sprzedaży) 200 000… = A 300 000… = B 350 000… = C
Suma A+B+C 850 000

Należy uzasadnić prognozę cen (przedstawić założenia przyjęte na potrzeby opracowania powyższych prognoz ceny sprzedaży własnych produktów / usług / towarów) i wielkości
sprzedaży. Jeśli w okresie trwałości operacji mogą wystąpić jakiekolwiek zmiany cen, należy podać wartość uśrednioną, w poniższym opisie zaznaczając, jak w skali roku
zmieniała się będzie dana wartość. Należy podać uzasadnienie odnoszące się do sytuacji rynkowej, jakości, zmian w kosztach, marży produktu itp.

Ceny nie będą ulegały zmianie, aby zwiększyć ilość ochotników i nie zniechęcić stałych klientów, co mogłoby powodować ich utratę.
Stabilność ceny zapewnia zaufanie rodziców wobec prowadzącego działalność

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 24 z 26

IX.2. Rachunek zysków i strat

Na podstawie danych z tabel: Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży i Prognozy kosztów należy
przedstawić rachunek zysków i strat
Suma:
Wyszczególnienie (Rok N + Rok N-1 Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3
+ Rok N-2)
A. PRZYCHODY
1. Przychody ze sprzedaży
130 000 200 000 300 000 350 000
produktów / usług / towarów
2. Inne przychody (jakie?)

RAZEM PRZYCHODY 130 000 200 000 300 000 350 000
B. KOSZTY
1. zużycie materiałów i energii 30 000 20 000 22 000 21 000
2. usługi obce (w tym m.in. czynsze,
naprawy, konserwacje maszyn i 50 000 30 000 30 000 30 000
budynków)
3. podatki i opłaty 10 000
4. wynagrodzenia i pochodne 20 000 21 000 22 000
5. koszty finansowe
6. zakup towarów
7. ubezpieczenia majątkowe 1500 1500 1500 1500
8. pozostałe koszty

RAZEM KOSZTY
C. Dochód (strata) brutto A - B 38 000 128 500 225 500 275 500
D. Podatek dochodowy 6 460 41 120 72 160 88 160
E. Zysk netto: C – D 31 540 87 380 153 340 187 340
Uzasadnienie (założenia) dla wymienionych pozycji kosztowych:

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 25 z 26

IX.3. Zaktualizowana wartość netto

Specyfikacja Suma: Rok N+1 Rok N+2 Rok N+3

(Rok N + Rok N-1
+ Rok N-2)

1. Inwestycje dotyczące projektu 131 000

2. Przychody ze sprzedaży 130 000 200 000 300 000 350 000
3. Koszty działalności objętej
projektem
4. Dochód brutto 38 000 128 500 225 500 275 500
5. Podatek dochodowy, wg
stopy: 6 460 41 120 72 160 88 160

6. Dochód netto 31 540 87 380 153 340 187 340

7. Wartość końcowa
8. Amortyzacja 5000 5000 5000 5000
9. Saldo bieżące
10. Stopa dyskonta / czynnik
dyskontujący
NPV

IX.4. Wskaźnik rentowności sprzedaży

Suma:
(Rok N + Rok N-1 + Rok Rok N+1 Rok N+2 Rok N+3
N-2)
wskaźnik rentowności
sprzedaży brutto (dla operacji)

2 0 2 2
- -
1 9 0 3 Kamila Droździuk

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) Podpis podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy / osób
reprezentujących podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy /
pełnomocnika

PROW 2014-2020_19.2_I/4z Strona 26 z 26