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Listas de Verificacion Erc MGFSN - Rev.0
Listas de Verificacion Erc MGFSN - Rev.0
Listas de Verificacion Erc MGFSN - Rev.0
Consequence
Likelihood
Likelihood
Maximum Foresseable
RAW
N° Threat (Cause)
Risk Score Event (s) N° Consequence with all Risk Score
Mitigating Controls
Controls Considered
Preventative
Controls
EXISTING MITIGATING
EXISTING PREVENTATIVE
CONTROLS
Score
CONTROLS
DE LA UNIDAD
5 Lack of skill and operator experience. 4 3 18 MEDIUM 5
Improvement
Improvement
Control
Control
11 205 11
12 12
LISTADO DE VERIFICACIÓN RIESGOS CRÍTICOS
GERENCIA/AREA PARTICIPANTES
FECHA 1.-_____________________________________________
LUGAR 2.-_____________________________________________
HORA 3:______________________________________________
ACTIVIDAD 4:______________________________________________
CUMPLIMIENTO
I. GESTIÓN DE FATIGA Y OTROS SI NO N/A COMENTARIOS
¿Se evidencia al conductor libre de influencias de Alcohol y drogas?
¿Se cuenta con un Plan de Fatiga y somnolencia?
¿El conductor esta apto para realizar su trabajo, ha descansado 8 horas?
¿Sistema movile eye instalado y operativo?
¿Conductor cuenta con examen psicosensométrico al día?
UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER DETENIDO HASTA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL
Observaciones:
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Salares Norte
LISTA DE VERIFICACIÓN ERC N°2 Código: GFSN03-CC-OH-10660-FR-00011
EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA Versión: 0
Fecha de aprob: 26.02.2021
GERENCIA/AREA PARTICIPANTES
FECHA 1.-_____________________________________________
LUGAR 2.-_____________________________________________
HORA 3:______________________________________________
ACTIVIDAD 4:______________________________________________
CUMPLIMIENTO
I. APTITUDES FÍSICAS SI NO N/A COMENTARIOS
¿Se evidencia al operador libre de influencias de Alcohol y drogas?
¿Se cuenta con un Plan de Fatiga y somnolencia?
¿El Operador esta apto para realizar su trabajo, ha descansado 8 horas?
¿Operador cuenta con examen psicosensométrico riguroso y test vienna?
UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER DETENIDO HASTA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL
Observaciones:
Página 4 de 17
Salares Norte
LISTA DE VERIFICACIÓN ERC N°3 Código: GFSN03-CC-OH-10660-FR-00012
MANEJO DE MATERIALES Versión: 0
Fecha de aprob: 26.02.2021
GERENCIA/AREA PARTICIPANTES
FECHA 1.-_____________________________________________
LUGAR 2.-_____________________________________________
HORA 3:______________________________________________
ACTIVIDAD 4:______________________________________________
CUMPLIMIENTO
I. GESTIÓN DE FATIGA Y OTROS SI NO N/A COMENTARIOS
¿Se evidencia al Operador(es) libre de influencias de Alcohol y drogas?
¿Se cuenta con un Plan de Fatiga y somnolencia?
¿El(los)operador(es) esta(n) apto(s) para realizar su trabajo, ha descansado 8 horas?
UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER DETENIDO HASTA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL
Observaciones:
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Salares Norte
LISTA DE VERIFICACIÓN ERC N°4 Código: GFSN03-CC-OH-10660-FR-00001
GRÚAS Y EQUIPOS DE LEVANTE Versión: 0
Fecha de aprob: 26.02.2021
GERENCIA/AREA PARTICIPANTES
FECHA 1.-_____________________________________________
LUGAR 2.-_____________________________________________
HORA 3:______________________________________________
ACTIVIDAD 4:______________________________________________
CUMPLIMIENTO
I. GESTIÓN DE FATIGA Y OTROS SI NO N/A COMENTARIOS
¿Se evidencia al Operador(es) libre de influencias de Alcohol y drogas?
¿Se cuenta con un Plan de Fatiga y somnolencia?
¿El(los)operador(es) esta(n) apto(s) para realizar su trabajo, ha descansado 8 horas?
¿Sistema movile eye instalado y operativo?
¿Operadores cuentan con psicosensométrico riguroso al día y examen vienna test?
UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER DETENIDO HASTA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL
Observaciones:
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Salares Norte
LISTA DE VERIFICACIÓN ERC N°5 Código: GFSN03-CC-OH-10660-FR-00002
CONTROLES DE ENERGÍA PELIGROSA Versión: 0
Fecha de aprob: 26.02.2021
GERENCIA/AREA PARTICIPANTES
FECHA 1.-_____________________________________________
LUGAR 2.-_____________________________________________
HORA 3:______________________________________________
ACTIVIDAD 4:______________________________________________
CUMPLIMIENTO
I. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS SI NO N/A COMENTARIOS
¿Se evidencia a trabajador(es) libre(s) de influencias de Alcohol y drogas?
¿El(los) trabajador(es) esta(n) apto(s) para realizar su trabajo, han descansado 8 horas?
UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER DETENIDO HASTA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL
Observaciones:
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Salares Norte
LISTA DE VERIFICACIÓN ERC N°6 Código: GFSN03-CC-OH-10660-FR-00013
MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS Versión: 0
Fecha de aprob: 26.02.2021
GERENCIA/AREA PARTICIPANTES
FECHA 1.-_____________________________________________
LUGAR 2.-_____________________________________________
HORA 3:______________________________________________
ACTIVIDAD 4:______________________________________________
CUMPLIMIENTO
I. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS SI NO N/A COMENTARIOS
¿Se evidencia a trabajador(es) libre(s) de influencias de Alcohol y drogas?
¿El(los) trabajador(es) esta(n) apto(s) para realizar su trabajo, han descansado 8 horas?
IV. CONTROL PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (VERIFICAR SOLO SI APLICA) SI NO N/A N/A
¿Camión cuenta con rótulos de acuerdo a Norma Chilena Oficial NCh 2190.0f93?
¿Los rótulos están colocados en la parte frontal, trasera y lateral?
¿Camión de transporte cuenta con tacógrafo u otro dispositivo electrónico que registre en el tiempo, como mínimo, la velocidad y
distancia recorrida?
¿ Se cuenta con un sistema de radiocomunicaciones o porta un aparato de telefonía móvil celular de cobertura nacional?
¿Transportista conoce y mantiene registro de HDS (Hoja de seguridad de acuerdo a la sustancias peligrosa que traslada?
¿Equipo de transporte cuenta con sistemas de extinción con agente acorde a la sustancia peligrosa a extinguir?
Para descargas de reactivos a granel. ¿Se cuenta con sistema de apertura y cierre automático, operado sólo por personal capacitado y
autorizado?
V. CONTROL PARA ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (VERIFICAR SOLO SI APLICA) SI NO N/A N/A
¿Sustancias peligrosas se encuentran debidamente almacenadas en una bodega?
¿Se cuenta con dispositivos de extinción de incendios portátiles acorde a las sustancias peligrosas almacenadas ?
¿Area de almacenamiento cuenta con sistema de restricción de acceso?
¿Se cuenta con señalética acorde a las sustancias peligrosas almacenadas? (Rombo NFPA)
¿Se evidencian HDS (Hoja de seguridad) de todas las sustancias peligrosas almacenadas?
¿ Se mantiene objetos fuera del radio de seguridad del punto de almacenamiento? (3mts)
¿El área cuenta con ventilación adecuada?
¿Se aplican los criterios de compatibilidad/incompatibilidad de los Materiales Peligrosos?
Se visualiza al exterior/interior de la bodega/jaula de sustancias peligrosas tabla de incompatibilidad?
¿Las tuberías u otros sistemas de distribución utilizados para los materiales peligrosos están claramente identificados?
¿Están todos los envases, tuberías, conexiones libre de fugas visibles?
VI. CONTROLES ADMINISTRATIVOS SI NO N/A N/A
¿Existe procedimiento para la actividad?
¿El procedimiento esta debidamente aprobado, difundido y evaluado?
¿Se realiza A.R.T?
¿Se cuenta con permiso de trabajo?
¿Se evidencia registro charla 5 min?
¿Sistema de comunicación radial?, ¿En la frecuencia correcta?
UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER DETENIDO HASTA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL
Observaciones:
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Salares Norte
LISTA DE VERIFICACIÓN ERC N°7 Código: GFSN03-CC-OH-10660-FR-00014
EXPLOSIVOS Versión: 0
Fecha de aprob: 26.02.2021
GERENCIA/AREA PARTICIPANTES
FECHA 1.-_____________________________________________
LUGAR 2.-_____________________________________________
HORA 3:______________________________________________
ACTIVIDAD 4:______________________________________________
CUMPLIMIENTO
I. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES Y APTITUDES FÍSICAS SI NO N/A COMENTARIOS
¿Se evidencia a trabajador(es) libre(s) de influencias de Alcohol y drogas?
¿El(los) trabajador(es) esta(n) apto(s) para realizar su trabajo, han descansado 8 horas?
¿Trabajadores conocen todos los riesgos a los cuales están expuestos por manipulación de explosivos?. Verificar registro de difusión
¿Trabajadores conocen HDS (Hoja de seguridad) correspondiente a la(s) sustancia(s) peligrosa(s) que utilizan?. Verificar registro de
difusión y entrenamiento
¿ Equipo cuenta con equipamiento vehículos para atender panne? (Ejemplo: gata, llave de rueda, chaleco reflectante, entre otros)
UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER DETENIDO HASTA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL
Observaciones:
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Salares Norte
LISTA DE VERIFICACIÓN ERC N°8 Código: GFSN03-CC-OH-10660-FR-00003
TRABAJOS ELÉCTRICOS Versión: 0
Fecha de aprob: 26.02.2021
GERENCIA/AREA PARTICIPANTES
FECHA 1.-_____________________________________________
LUGAR 2.-_____________________________________________
HORA 3:______________________________________________
ACTIVIDAD 4:______________________________________________
CUMPLIMIENTO
I. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS SI NO N/A COMENTARIOS
¿Se evidencia a trabajador(es) libre(s) de influencias de Alcohol y drogas?
¿El(los) trabajador(es) esta(n) apto(s) para realizar su trabajo, han descansado 8 horas?
UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER DETENIDO HASTA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL
Observaciones:
Página 10 de 17
Salares Norte
LISTA DE VERIFICACIÓN ERC N°9 Código: GFSN03-CC-OH-10660-FR-00015
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ENERGIZADOS Versión: 0
Fecha de aprob: 26.02.2021
GERENCIA/AREA PARTICIPANTES
FECHA 1.-_____________________________________________
LUGAR 2.-_____________________________________________
HORA 3:______________________________________________
ACTIVIDAD 4:______________________________________________
CUMPLIMIENTO
I. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS SI NO N/A COMENTARIOS
¿Se evidencia a trabajador(es) libre(s) de influencias de Alcohol y drogas?
¿El(los) trabajador(es) esta(n) apto(s) para realizar su trabajo, han descansado 8 horas?
Los equipos, máquinas y/o sistemas que presentan partes o piezas en movimiento con riesgo de atrapamiento, deben disponer de
protecciones que impidan el acceso del cuerpo y/o parte de él (ejemplo: manos y dedos), tales como:
a.- Protecciones físicas o aislación en puntos de alta exposición
b.- Aislación por medios físicos que impidan el tránsito de personas
c.- Contemplar escotillas de inspección que permitan chequeo visual
¿Se evidencia lo antes mencionado?
UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER DETENIDO HASTA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL
Observaciones:
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Salares Norte
LISTA DE VERIFICACIÓN ERC N°10 Código: GFSN03-CC-OH-10660-FR-00004
TRABAJOS EN ALTURA Versión: 0
Fecha de aprob: 26.02.2021
GERENCIA/AREA PARTICIPANTES
FECHA 1.-_____________________________________________
LUGAR 2.-_____________________________________________
HORA 3:______________________________________________
ACTIVIDAD 4:______________________________________________
CUMPLIMIENTO
I. COMPETENCIA Y APTITUDES FÍSICAS DE TRABAJADORES SI NO N/A COMENTARIOS
¿Trabajador(es) cuentan con examen de altura física vigente?
¿Trabajador cuenta con curso de trabajo en altura aprobado por OTEC reconocida por SENCE?
IV. USO DE PLATAFORMAS MÓVILES/ALZA HOMBRE (ANALIZAR SOLO SI APLICA) SI NO N/A N/A
¿Operador cuenta con licencia?(Interna y municipal al día)
¿Operador esta debidamente certificado para operar equipo?
¿Equipo con su inspección al día y certificaciones?
UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER DETENIDO HASTA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL
Observaciones:
Página 12 de 17
Salares Norte
LISTA DE VERIFICACIÓN ERC N°11 Código: GFSN03-CC-OH-10660-FR-00005
ESPACIOS CONFINADOS (EC) Versión: 0
Fecha de aprob: 26.02.2021
GERENCIA/AREA PARTICIPANTES
FECHA 1.-_____________________________________________
LUGAR 2.-_____________________________________________
HORA 3:______________________________________________
ACTIVIDAD 4:______________________________________________
CUMPLIMIENTO
I. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS SI NO N/A COMENTARIOS
¿Se evidencia a trabajador(es) libre(s) de influencias de Alcohol y drogas?
¿El(los) trabajador(es) esta(n) apto(s) para realizar su trabajo, han descansado 8 horas?
¿ Personal cuenta con examen de salud compatible para desarrollo de actividades en espacios confinados?
UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER DETENIDO HASTA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL
Observaciones:
Página 13 de 17
Salares Norte
LISTA DE VERIFICACIÓN ERC N°12 Código: GFSN03-CC-OH-10660-FR-00006
EXCAVACIONES Y ZANJAS Versión: 0
Fecha de aprob: 26.02.2021
GERENCIA/AREA PARTICIPANTES
FECHA 1.-_____________________________________________
LUGAR 2.-_____________________________________________
HORA 3:______________________________________________
ACTIVIDAD 4:______________________________________________
CUMPLIMIENTO
I. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS SI NO N/A COMENTARIOS
¿Se evidencia a trabajador(es) libre(s) de influencias de Alcohol y drogas?
¿El(los) trabajador(es) esta(n) apto(s) para realizar su trabajo, han descansado 8 horas?
UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER DETENIDO HASTA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL
Observaciones:
Página 14 de 17
Salares Norte
LISTA DE VERIFICACIÓN ERC N°13 Código: GFSN03-CC-OH-10660-FR-00016
PROTECCIONES Y GUARDAS Versión: 0
Fecha de aprob: 26.02.2021
GERENCIA/AREA PARTICIPANTES
FECHA 1.-_____________________________________________
LUGAR 2.-_____________________________________________
HORA 3:______________________________________________
ACTIVIDAD 4:______________________________________________
CUMPLIMIENTO
II. INSPECCIONES PRE-OPERATIVAS/TÉCNICAS SI NO N/A N/A
¿Se realiza inspección para evidenciar la existencia de todos los dispositivos de protecciones y guardas?
¿Si se retira un sistema de protección se evidencia recolocación?
¿ Existe plano, diagrama o documento que identifique los equipos con riesgos de atrapamiento por partes móviles?
Los equipos, máquinas y/o sistemas que presentan partes o piezas en movimiento con riesgo de atrapamiento, deben disponer de
protecciones que impidan el acceso del cuerpo y/o parte de él (ejemplo: manos y dedos), tales como:
a.- Protecciones físicas o aislación en puntos de alta exposición
b.- Aislación por medios físicos que impidan el tránsito de personas
c.- Contemplar escotillas de inspección que permitan chequeo visual
¿Se evidencia registro?
UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER DETENIDO HASTA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL
Observaciones:
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Salares Norte
LISTA DE VERIFICACIÓN ERC N°14 Código: GFSN03-CC-OH-10660-FR-00017
TALUDES Versión: 0
Fecha de aprob: 26.02.2021
GERENCIA/AREA PARTICIPANTES
FECHA 1.-_____________________________________________
LUGAR 2.-_____________________________________________
HORA 3:______________________________________________
ACTIVIDAD 4:______________________________________________
CUMPLIMIENTO
I. INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO GEOTÉCNICO SI NO N/A N/A
¿Se monitorea y realizan mediciones geotécnicas?
Los equipos utilizados para mediciones geotécnicas. ¿Se encuentran certificados y calibrados? (Anual)
¿Se registra el monitoreo diario de las condiciones de suelo?
¿Existe mapa de riesgos geotécnicos?
¿Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos durante el desarrollo de actividades/operaciones en talud?
¿El talud esta libre de condiciones inestables? Bloques sueltos en cara de talud, rocas colgadas, fallas geológicas, grietas abiertas,
presencia de cornisas, etc.
UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER DETENIDO HASTA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL
Observaciones:
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Salares Norte
LISTA DE VERIFICACIÓN ERC N° 15 Código: GFSN03-CC-OH-10660-FR-00018
COVID-19 Versión: 0
Fecha de aprob: 26.02.2021
GERENCIA/AREA PARTICIPANTES
FECHA 1.-_____________________________________________
LUGAR 2.-_____________________________________________
HORA 3:______________________________________________
ACTIVIDAD 4:______________________________________________
ERC N°15
COVID-19
CUMPLIMIENTO
I. EVALUACIÓN MEDICA SI NO N/A COMENTARIOS
¿ Se realizo PCR previo a subida con resultado negativo?
¿ Está el trabajador libre de los siguientes síntomas: fiebre alta mayor o igual a 38 °C, tos seca, dificultad respiratoria, problemas
oculares, congestión nasal, dolor de garganta y/o diarrea?
¿ Está el trabajador libre de problemas respiratorios ?
¿ El trabajador declara no haber tenido contacto con alguna persona con sospecha de COVID-19 ?
¿ El trabajador es mayor de 60 años?, ¿Se evidencia registro de exclusión de responsabilidades?
¿ Está el trabajador libre de enfermedades crónicas como: Hipertensión, Asma, Diabetes, Tiroides, Obesidad Mórbida, otros ?; en caso
contrario cuenta con certificado medico de diagnostico y tratamiento
¿ Se están tomando las temperaturas de forma diaria a los trabajadores ?
UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER DETENIDO HASTA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL
Observaciones:
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