REVİZYON TAKİP LİSTESİ

(REVISION FOLLOW-UP LOG)

DOKÜMAN NO / ADI (Document No / Description) : PS.02 ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME PROSESİ
REVİZYON SEVİYESİ
DEĞİŞEN SAYFA TARİH SORUMLUSU (Revision Status)
DEĞİŞİKLİK (Changes)
(Changed Page) (Date) (Responsible)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-
LS.18 / Rev.:00
 DOKÜMAN : PS.02

ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ YAYIN TARİHİ

YAYIN NO
:
:
7/10/2014
0
- SÜREÇ HARİTASI - REV TARİHİ : 3/5/2020
REV NO : 02
: : İŞLEM PROSES, PROSEDÜR BAĞLAYICI
BAŞLANGIÇ İSTATİSTİKSEL TEKNİKLERİN BELİRLENMESİ VE KULLANIMI/ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İZLEME VE ÖLÇÜMÜ/İÇ TETKİK
YAPILACAK PROSESLERİN BELİRLENMESİ / DÜZELTİCİ YA DA ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEĞİ PROSES
SEMBOLLERİ
: SONUÇ SORGULAMA
BİTİŞ YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSESİNİN TETİKLENMESİ

PROSESİN SAHİBİ : YÖNETİM TEMSİLCİSİ

PROSESİNİN TEDARİKÇİLERİ PROSESİN MÜŞTERİLERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS TAKİP PERİYODU
GİRDİLER KAYNAK / KULLANICI ÇIKTILAR KAYNAK / KULLANICI
YGG TOPLANTI KARARLARI ÜST YÖNETİM / YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELİRLENMİŞ VE UYGULANAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER ÜST YÖNETİM / YÖNETİM TEMSİLCİSİ İç Tetkik Planına Uyum HER TETKİK PLANI İÇİN
ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME PROSESLERİ GERİ BÖLÜM YÖNETİCİLERİ / PROSES SAHİPLERİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İZLEME VE ÖLÇÜMÜ SONUÇLARI BÖLÜM YÖNETİCİLERİ / PROSES SAHİPLERİ Müşteri Memnuniyeti YILDA 1
BİLDİRİMLERİ ÇALIŞANLAR İÇ TETKİK VE DÖF / İYİLEŞTİRME SONUÇLARI ÇALIŞANLAR Müşteri İadesi AYDA 1
MEVCUT VEYA POTANSİYEL PROSES/ÜRÜN PROSES PERFORMANSI VE ÜRÜN UYGUNLUK RAPORLARI DÖF Zamanında Kapanma Oranı 6 AYDA 1
UYGUNSUZLUKLARI Tekrar Eden DÖF adedi 6 AYDA 1

ADIM SIKLIK
PROSES ADIMLARI YAPILAN İŞ (NASIL , NEREDE, NİÇİN?) KULLANILAN DÖKÜMAN SORUMLU (KİM?) KAYITLAR VE KONTROL YÖNTEMİ AÇIKLAMA
NO (NE ZAMAN?)

ÜRÜN ŞARTLARINA UYGUNLUĞUN GÖSTERİLMESİ, KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE

UYGUNLUĞUN GÜVENCE ALTINA ALINMASI VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN
İSTATİSTİKSEL ETKİNLİĞİNİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA İZLEME, ÖLÇME, ANALİZ VE
ÜST YÖNETİM, İLGİLİ İSTATİSTİKSEL
TEKNİKLERİN İYİLEŞTİRME PROSESLERİ VE İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER YÖNETİM TARAFINDAN PS.01 YÖNETİMİN
10 GEREKTİĞİNDE YÖNETİM TEKNİK UYGULAMA
BELİRLENMESİ VE BELİRLENİR VE KULLANILIR. SORUMLULUĞU SÜRECİ
TEMSİLCİSİ KAYITLARI
KULLANIMI UYGULANABİLİR İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER, PROBLEM ÇÖZME ARAÇLARI,
PROSES YETERLİLİĞİ, İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL, KALİTE KONTROL, FMEA
OLABİLİR.

YÖNETİM
MÜŞTERİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGISININ İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ ASGARİ OLARAK ÜRÜN
TEMSİLCİSİ
MEMNUNİYETİNİN UYGUNLUĞU, TAM ZAMANINDA TESLİMAT, MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ VE İLGİLİ DÖF FR.37 MÜŞTERİ
20 EN AZ YILDA 1 MÜHENDİSLİK VE
İZLENMESİ VE ÖLÇÜMÜ KRİTERLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLİR VE RAPORLANARAK ADIM 270'E MEMNUNİYET ANKETİ
İMALAT YÖNETİCİSİ,
GİDER.
KALİTE YÖNETİCİSİ

270

İÇ TETKİKÇİLERİN YÖNETİM TEMSİLCİSİ TARAFINDAN YETERLİLİĞİ SAĞLANMIŞ İÇ TETKİKÇİLER SEÇİLİR.

SEÇİLMESİ İÇ TETKİKÇİLER KENDİ SORUMLU OLDUKLARI PROSESLERİ TETKİK EDEMEZLER. İÇ
TETKİKÇİ YETERLİLİK TABLOSUNDA BELİRTİLEN KRİTERLERİN %75 OLMASI PS-07 EĞİTİM SÜRECİ YÖNETİM
30 GEREKTİĞİNDE
DURUMUNDA TETKİKÇİ/LER İÇ TETKİK GERÇEKLEŞTİREBİLİR. GEREKTİĞİNDE PS-06 SATIN ALMA SÜRECİ TEMSİLCİSİ
YETERLİLİĞİ SAĞLANMIŞ DIŞ KAYNAKLARDAN İÇ TETKİK HİZMETİ ALINABİLİR. BU
DURUMDA SATIN AMA SÜRECİ ÇALIŞTIRILIR.

BELİRLENEN PROSESLER VE İÇ TETKİKÇİLER BAZINDA, PROSESLERİN KRİTİKLİĞİ VE

BİR ÖNCEKİ TETKİK SONUÇLARI DİKKATE ALINARAK YILLIK İÇ TETKİK PLANI
YILLIK İÇ TETKİK PLANI LS-02 YILLIK İÇ TETKİK YÖNETİM
40 OLUŞTURULUR. YILDA 1
PLANI TEMSİLCİSİ
BİR TAKVİM YILI İÇERSİNDE EN AZ BİR TETKİK PLANLANMALIDIR. GEREKLİ
GÖRÜLÜRSE YENİ TETKİK PLANLANABİLİR.

EN AZ YILDA 1
ONAY HAZIRLANAN YILLIK İÇ TETKİK PLANI ŞİRKET MÜDÜRÜ ONAYINA SUNULUR. ŞİRKET MÜDÜRÜ
LS-02 YILLIK İÇ TETKİK VE
50 ONAYLANMAYAN PLAN 40. ADIMA GERİ DÖNER. YÖNETİM
PLANI GÜNCELLEME
ONAYLANAN PLAN BİR SONRAKİ ADIMA GİDER. TEMSİLCİSİ
GEREKTİĞİNDE

PR-02
EN AZ YILDA 1 KAYITLARIN
YILLIK İÇ TETKİK LS-02 YILLIK İÇ TETKİK VE YÖNETİM
60 ONAYLANAN İÇ TETKİK PLANI YAYINLANARAK İLGİLİ KİŞİLERE DUYURULUR. KONTROLÜ
PLANININ YAYINLANMASI PLANI GÜNCELLEME TEMSİLCİSİ PROSEDÜRÜ
GEREKTİĞİNDE

PROSESLERİ TETKİK EDECEK ATANMIŞ İÇ TETKİKÇİLER İLGİLİ STANDART VE FİRMA

KALİTE DOKÜMANTASYONU, BİR ÖNCEKİ İÇ/DIŞ TETKİK SONUÇLARI, İYİLEŞTİRME
ÖNERİLERİ VB. KAYNAKLARI KULLANARAK İÇ TETKİK HAZIRLIĞI YAPARLAR. BUNUN
İÇ TETKİK ÖNCESİ SONUCUNDA PROSES BAZLI SORU LİSTELERİ HAZIRLANIR VEYA GÖZDEN GEÇİRİLİR. LS-03 PROSES BAZLI İÇ LS-03 PROSES BAZLI İÇ
HAZIRLIĞI HER TETKİK
70 İLAVE EDİLECEK SORULAR VAR İSE LİSTEYE EKLENİR. TETKİKLER MUTLAKA PROSES TETKİK SORU LİSTELERİ VE İÇ TETKİKÇİ/LER TETKİK SORU LİSTELERİ
ÖNCESİ
BAZLI YAPILMALIDIR. SORU LİSTESİNDEKİ SORULAR HAZIRLANIRKEN DIŞ KAYNAKLI TETKİK NOTLARI VE TETKİK NOTLARI
DOKÜMANLAR DA KULLANILABİLİR. SORULAR 7 ADETTEN AZ OLMAMALIDIR.
İÇ TETKİKLER VE İLGİLİ SORU LİSTELERİ MÜŞTERİ SÖZLEŞME ŞARTLARINI DA
İÇERMELİDİR.

YAPILACAK OLAN İÇ TETKİKİN BAŞLANGICINDA, İÇ TETKİKÇİ/LER TARAFINDAN

GEREKLİ GÖRÜLÜR İSE DENETLENECEK OLAN PROSES SAHİBİ VE İLGİLİLERİN LS-03 PROSES BAZLI İÇ
LS-03 PROSES BAZLI İÇ
İÇ TETKİKİN KATILDIĞI BİR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILIR. TETKİK SORU LİSTELERİ,
80 TETKİK SORU LİSTELERİ VE İÇ TETKİKÇİ/LER
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇ TETKİK PLANINA GÖRE PROSESLER BAZINDA İÇ TETKİKLER GERÇEKLEŞTİRİLİR. DIŞ TETKİK NOTLARI VE
TETKİK NOTLARI
KAYNAK KULLANIMI DURUMUNDA UYGUN BİR RAPORLAMA FORMATI DA ALTERNATİF İLGİLİ KAYITLAR
OLARAK KULLANILABİLİR.

İÇ TETKİKÇİ/LER TARAFINDAN TESPİT EDİLEN BULGULAR, GEREKİRSE ÖZEL BİR

ZAMAN AYIRARAK GÖZDEN GEÇİRİLİR. İÇ TETKİK BULGULARI TETKİK EDİLEN PROSES
KAPANIŞ TOPLANTISI VE SAHİBİNE YAZILI OLARAK AKTARILIR. GEREKLİ GÖRÜLÜRSE İLGİLİLERLE TOPLANTI FR.02 İÇ TETKİK RAPORU VE FR.02 İÇ TETKİK RAPORU
90 İLGİLİ RAPORLARIN İÇ TETKİKÇİ/LER
YAPILABİLİR. İÇ TETKİK/ÇİLER HAZIRLADIKLARI RAPORU VE TETKİK KAYITLARINI EKLERİ VE EKLERİ
YAZILMASI YÖNETİM TEMSİLCİSİNE DE İLETİRLER. İÇ TETKİKTE ELDE EDİLEN BULGULAR
KANITLARI İLE BİRLİKTE MUTLAKA RAPORA YAZLMALIDIR.

YAPILAN İÇ TETKİK SONRASINDA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA

KARAR
100 DÜZELTİCİ FAALİYET AÇILIR. GEREKTİĞİNDE İÇ TETKİKÇİ/LER
DÜZELTİCİ FAALİYET İÇİN 120. ADIMA GİDİLİR.

120

TETKİK SONUÇLARINA
GÖRE İÇ TETKİK PLANININ
GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
İÇ TETKİK SONUÇLARINA GÖRE HAZIRLANAN RAPORLAR GÖZDEN GEÇİRİLİR VE
FR.02 İÇ TETKİK RAPORU VE YÖNETİM FR.02 İÇ TETKİK RAPORU
110 GEREKİRSE RAPORLARA GÖRE İÇ TETKİK PLANININ GÜNCELLENMESİ İÇİN 40. ADIMA
EKLERİ TEMSİLCİSİ VE EKLERİ
GİDİLİR.
 DOKÜMAN : PS.02

ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ YAYIN TARİHİ

YAYIN NO
:
:
7/10/2014
0
- SÜREÇ HARİTASI - REV TARİHİ : 3/5/2020
REV NO : 02
: : İŞLEM PROSES, PROSEDÜR BAĞLAYICI
BAŞLANGIÇ İSTATİSTİKSEL TEKNİKLERİN BELİRLENMESİ VE KULLANIMI/ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İZLEME VE ÖLÇÜMÜ/İÇ TETKİK
YAPILACAK PROSESLERİN BELİRLENMESİ / DÜZELTİCİ YA DA ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEĞİ PROSES
SEMBOLLERİ
: SONUÇ SORGULAMA
BİTİŞ YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSESİNİN TETİKLENMESİ

PROSESİN SAHİBİ : YÖNETİM TEMSİLCİSİ

PROSESİNİN TEDARİKÇİLERİ PROSESİN MÜŞTERİLERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS TAKİP PERİYODU
GİRDİLER KAYNAK / KULLANICI ÇIKTILAR KAYNAK / KULLANICI
YGG TOPLANTI KARARLARI ÜST YÖNETİM / YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELİRLENMİŞ VE UYGULANAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER ÜST YÖNETİM / YÖNETİM TEMSİLCİSİ İç Tetkik Planına Uyum HER TETKİK PLANI İÇİN
ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME PROSESLERİ GERİ BÖLÜM YÖNETİCİLERİ / PROSES SAHİPLERİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İZLEME VE ÖLÇÜMÜ SONUÇLARI BÖLÜM YÖNETİCİLERİ / PROSES SAHİPLERİ Müşteri Memnuniyeti YILDA 1
BİLDİRİMLERİ ÇALIŞANLAR İÇ TETKİK VE DÖF / İYİLEŞTİRME SONUÇLARI ÇALIŞANLAR Müşteri İadesi AYDA 1
MEVCUT VEYA POTANSİYEL PROSES/ÜRÜN PROSES PERFORMANSI VE ÜRÜN UYGUNLUK RAPORLARI DÖF Zamanında Kapanma Oranı 6 AYDA 1
UYGUNSUZLUKLARI Tekrar Eden DÖF adedi 6 AYDA 1

ADIM SIKLIK
PROSES ADIMLARI YAPILAN İŞ (NASIL , NEREDE, NİÇİN?) KULLANILAN DÖKÜMAN SORUMLU (KİM?) KAYITLAR VE KONTROL YÖNTEMİ AÇIKLAMA
NO (NE ZAMAN?)
TETKİK SONUÇLARINA
GÖRE İÇ TETKİK PLANININ
GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
İÇ TETKİK SONUÇLARINA GÖRE HAZIRLANAN RAPORLAR GÖZDEN GEÇİRİLİR VE
FR.02 İÇ TETKİK RAPORU VE YÖNETİM FR.02 İÇ TETKİK RAPORU
110 GEREKİRSE RAPORLARA GÖRE İÇ TETKİK PLANININ GÜNCELLENMESİ İÇİN 40. ADIMA
EKLERİ TEMSİLCİSİ VE EKLERİ
GİDİLİR.

270
 DOKÜMAN : PS.02

ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ YAYIN TARİHİ

YAYIN NO
:
:
7/10/2014
0
- SÜREÇ HARİTASI - REV TARİHİ : 3/5/2020
REV NO : 02
: : İŞLEM PROSES, PROSEDÜR BAĞLAYICI
BAŞLANGIÇ İSTATİSTİKSEL TEKNİKLERİN BELİRLENMESİ VE KULLANIMI/ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İZLEME VE ÖLÇÜMÜ/İÇ TETKİK
YAPILACAK PROSESLERİN BELİRLENMESİ / DÜZELTİCİ YA DA ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEĞİ PROSES
SEMBOLLERİ
: SONUÇ SORGULAMA
BİTİŞ YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSESİNİN TETİKLENMESİ

PROSESİN SAHİBİ : YÖNETİM TEMSİLCİSİ

PROSESİNİN TEDARİKÇİLERİ PROSESİN MÜŞTERİLERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS TAKİP PERİYODU
GİRDİLER KAYNAK / KULLANICI ÇIKTILAR KAYNAK / KULLANICI
YGG TOPLANTI KARARLARI ÜST YÖNETİM / YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELİRLENMİŞ VE UYGULANAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER ÜST YÖNETİM / YÖNETİM TEMSİLCİSİ İç Tetkik Planına Uyum HER TETKİK PLANI İÇİN
ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME PROSESLERİ GERİ BÖLÜM YÖNETİCİLERİ / PROSES SAHİPLERİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İZLEME VE ÖLÇÜMÜ SONUÇLARI BÖLÜM YÖNETİCİLERİ / PROSES SAHİPLERİ Müşteri Memnuniyeti YILDA 1
BİLDİRİMLERİ ÇALIŞANLAR İÇ TETKİK VE DÖF / İYİLEŞTİRME SONUÇLARI ÇALIŞANLAR Müşteri İadesi AYDA 1
MEVCUT VEYA POTANSİYEL PROSES/ÜRÜN PROSES PERFORMANSI VE ÜRÜN UYGUNLUK RAPORLARI DÖF Zamanında Kapanma Oranı 6 AYDA 1
UYGUNSUZLUKLARI Tekrar Eden DÖF adedi 6 AYDA 1

ADIM SIKLIK
PROSES ADIMLARI YAPILAN İŞ (NASIL , NEREDE, NİÇİN?) KULLANILAN DÖKÜMAN SORUMLU (KİM?) KAYITLAR VE KONTROL YÖNTEMİ AÇIKLAMA
NO (NE ZAMAN?)

MEVCUT/POTANSİYEL UYGUNSUZLUKLAR İLGİLİ BÖLÜMLER VEYA KİŞİLER

TARAFINDAN FARKEDİLİR VE TANIMLANIR. MEVCUT VEYA POTANSİYEL
UYGUNSUZLUĞUN KAYNAĞI MÜŞTERİ/ YASAL KURUMLAR, İÇ VE DIŞ TETKİKLER,
YGG TOPLANTILARI, TEDARİKÇİ BAZLI VEYA KYS VE ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
BAZLI VB. OLABİLİR.
UYGUNSUZLUĞUN İLGİLİ FAALİYETİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN MEVCUT VEYA POTANSİYEL PR.05 UYGUN OLMAYAN
TÜM ÇALIŞANLAR
TANIMLANMASI VE/VEYA UYGUNSUZLUKLA İLGİLİ DÖF İSTEĞİ TESPİT EDEN KİŞİ/LER TARAFINDAN YAZILIR ÜRÜNÜN KONTROLÜ
120 YÖNETİM FR.03 DÖF İSTEK FORMU,
FARKEDİLMESİ VE YÖNETİM TEMSİLCİSİ TARAFINDAN ONAYLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRER. PROSEDÜRÜ,
TEMSİLCİSİ
ÜRÜN UYGUNSUZLUKLARI İLE İLGİLİ OLARAK PR.05 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN FR.03 DÖF İSTEK FORMU,
PROSEDÜRÜ ÇALIŞTIRILIR. ANCAK KALİTE SORUMLUSU TARAFINDAN GEREKLİ
GÖRÜLÜRSE DÜZELTİCİ FAALİYET BAŞLATILIR.
AYRICA RİSK YÖNETİMİ, HATASIZLAŞTIRMA, FMEA VB. ÇALIŞMALAR DA ÖNLEYİCİ
FAALİYET KAPSAMINDADIR. ÖNLEYİCİ FAALİYET KAPSAMINA GİREN DİĞER
FALİYETLER KENDİ ÖZEL FORMLARI İLE TAKİP EDİLEBİLİR.

KARAR
YAPILACAK OLAN FAALİYETİN DÜZELTİCİ OLMASI DURUMUNDA BİR SONRAKİ ADIMA YÖNETİM
130
GİDER. ÖNLEYİCİ FAALİYET OLMASI DURUMUNDA 220. ADIMA GİDER. TEMSİLCİSİ

220

EĞER MEVCUT VE ONAYLANMIŞ BİR UYGUNSUZLUK VAR İSE DÜZELTİCİ FAALİYET

BAŞLATILIR.
PR.07 DÖF PROSEDÜRÜ YÖNETİM
140 DÜZELTİCİ FAALİYET ÜRÜN UYGUNSUZLUKLARI İLE İLGİLİ OLARAK PR.05 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN
FR.03 DÖF İSTEK FORMU TEMSİLCİSİ
PROSEDÜRÜ ÇALIŞTIRILIR. ANCAK KALİTE SORUMLUSU TARAFINDAN GEREKLİ
GÖRÜLÜRSE DÜZELTİCİ FAALİYET BAŞLATILIR.

DF FORMUNUN DÜZELTİCİ FAALİYET İSTEK FORMU DOLDURULARAK İLGİLİLERE İLETİLİR.

DOLDURULMASI VE EĞER TEDARİKÇİNİN UYGUNSUZLUKTAN SORUMLU OLDUĞU SAPTANIR İSE PR.07 DÖF PROSEDÜRÜ
150 DÖF SORUMLULARI
İLETİLMESİ DÜZELTİCİ FAALİYET GEREKLİLİKLERİ TEDARİKÇİYE AKTARILIR. FR.03 DÖF İSTEK FORMU

DÜZELTİCİ FAALİYET İSTEKLERİ İÇİN ÖNCELİKLE DF SORUMLULARI TARAFINDAN BİR

TEMEL NEDEN ANALİZİ YAPILIR. PROBLEMİN TEKRARINI ÖNLEYECEK KÖK NEDENLER
BELİRLENİR. BELİRLENEN TEMEL NEDEN VE FAALİYETLER, DÜZELTİCİ FAALİYETİ
DF YÖNETİM
AÇAN KİŞİ/LER TARAFINDAN GÖZDEN GEÇİRİLİR VE ONAYLANIR. EĞER YETERSİZ PR.07 DÖF PROSEDÜRÜ
160 AÇIKLAMA TEMSİLCİSİ DF
BULUNUR İSE DF AÇIKLAMASI TEKRAR İSTENİR. FR.03 DÖF İSTEK FORMU
VE ONAY SORUMLULARI
KABUL EDİLEN FAALİYETLERE GÖRE GEREKLİ ÇALIŞMALAR DÜZELTİCİ FAALİYET
SORUMLUSU TARAFINDAN DERHAL BAŞLATILIR VE BU YAPILACAK OLAN PR-02
FAALİYETLER İÇİN TERMİN BELİRLENİR KAYITLARIN
KONTROLÜ
PROSEDÜRÜ

DF ÇALIŞMALARININ DÜZELTİCİ FAALİYET GERÇEKLEŞTİRİLİR VE DF SORUMLUSU TARAFINDAN KAYITLARI PR.07 DÖF PROSEDÜRÜ FR.03 DÖF İSTEK
180 DF SORUMLUSU
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ TUTULUR. FR.03 DÖF İSTEK FORMU FORMU,VE EKLERİ

YAPILAN ÇALIŞMALARA GÖRE DÜZELTİCİ FAALİYET İSTEĞİNİN DOĞRULANMASI

DÜZELTİCİ FAALİYETİ AÇAN KİŞİ/LER TARAFINDAN YAPILIR. YAPILAN
FAALİYETLERİN UYGUN OLMASI DURUMUNDA BİR SONRAKİ ADIMA GİDER. DÜZELTİCİ
KARAR PR.07 DÖF PROSEDÜRÜ
190 FAALİYETLER ETKİN OLARAK KAPATILMAMIŞ İSE, İLGİLİ DF SORUMLULARINDAN DF SORUMLUSU
FR.03 DÖF İSTEK FORMU
FAALİYET TEKRAR İSTENİR VE YENİ TERMİN VERİLİR. YENİ TERMİN TARİHİNDE
TEKRAR DEĞERLENDİRME YAPILIR EĞER YAPILAN FAALİYETLER UYGUN DEĞİL İSE
140. ADIMA GİDER.

DÜZELTİCİ FAALİYETLERİN
İZLENMESİ DÜZELTİCİ FAALİYETİ AÇAN, SONRASINDA TAKİP VE KAPATMASINI YAPAN KİŞİ/LER
YÖNETİM
TARAFINDAN DOLDURULMUŞ DÖF İSTEK FORMLARI YÖNETİM TEMSİLCİSİNE İLETİLİR.
200 LS.04 DÖF İZLEME LİSTESİ TEMSİLCİSİ, LS.04 DÖF İZLEME LİSTESİ
YÖNETİM TEMSİLCİSİ TARAFINDAN DÜZELTİCİ FAALİYET DURUMU LS.04 DÖF İZLEME
DF SORUMLUSU
LİSTESİ İLE TAKİP EDİLİR.

270

PR.07 DÖF PROSEDÜRÜ

OLASI UYGUNSUZLUĞUN BİLDİLMESİ VEYA ÖNERİ ALINMASI DURUMUNDA İLGİLİ FR.03 DÖF İSTEK FORMU
ÖNLEYİCİ FAALİYET
FORMLAR DOLDURULUR. AYRICA RİSK YÖNETİMİ, HATASIZLAŞTIRMA, FMEA VB. VEYA ÖNLEYİCİ FAALİYET
210 ÇALIŞMALAR DA ÖNLEYİCİ FAALİYET KAPSAMINDADIR. KAPSAMINA GİREN DİĞER TÜM PERSONEL
ÖNLEYİCİ FAALİYET KAPSAMINA GİREN DİĞER FALİYETLER KENDİ ÖZEL FORMLARI DOKÜMAN VE KAYITLAR
İLE TAKİP EDİLEBİLİR. TA.19 FMEA HAZIRLAMA
TALİMATI

PR.07 DÖF PROSEDÜRÜ

ÖNLEYİCİ FAALİYET İÇİN YAPILAN ÖNERİNİN UYGUN OLUP OLMADIĞININ KARARI YÖNETİM
FR.03 DÖF İSTEK FORMU
VERİLİR. TESPİT EDİLEN ÖNLEYİCİ FAALİYETLER DÖF İSTEK FORMUNA AKTARILIR VE TEMSİLCİSİ İLGİLİ
220 KARAR VEYA ÖNLEYİCİ FAALİYET
YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYI İLE İLGİLİLERE İLETİLİR. PROSES
KAPSAMINA GİREN DİĞER
ÖNLEYİCİ FAALİYET KARARI GEREKLİ DEĞİL İSE DEĞİŞTİRİLİR VEYA İPTAL EDİLİR. SORUMLULARI
DOKÜMAN VE KAYITLAR
 DOKÜMAN : PS.02

ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ YAYIN TARİHİ

YAYIN NO
:
:
7/10/2014
0
- SÜREÇ HARİTASI - REV TARİHİ : 3/5/2020
REV NO : 02
: : İŞLEM PROSES, PROSEDÜR BAĞLAYICI
BAŞLANGIÇ İSTATİSTİKSEL TEKNİKLERİN BELİRLENMESİ VE KULLANIMI/ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İZLEME VE ÖLÇÜMÜ/İÇ TETKİK
YAPILACAK PROSESLERİN BELİRLENMESİ / DÜZELTİCİ YA DA ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEĞİ PROSES
SEMBOLLERİ
: SONUÇ SORGULAMA
BİTİŞ YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSESİNİN TETİKLENMESİ

PROSESİN SAHİBİ : YÖNETİM TEMSİLCİSİ

PROSESİNİN TEDARİKÇİLERİ PROSESİN MÜŞTERİLERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS TAKİP PERİYODU
GİRDİLER KAYNAK / KULLANICI ÇIKTILAR KAYNAK / KULLANICI
YGG TOPLANTI KARARLARI ÜST YÖNETİM / YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELİRLENMİŞ VE UYGULANAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER ÜST YÖNETİM / YÖNETİM TEMSİLCİSİ İç Tetkik Planına Uyum HER TETKİK PLANI İÇİN
ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME PROSESLERİ GERİ BÖLÜM YÖNETİCİLERİ / PROSES SAHİPLERİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İZLEME VE ÖLÇÜMÜ SONUÇLARI BÖLÜM YÖNETİCİLERİ / PROSES SAHİPLERİ Müşteri Memnuniyeti YILDA 1
BİLDİRİMLERİ ÇALIŞANLAR İÇ TETKİK VE DÖF / İYİLEŞTİRME SONUÇLARI ÇALIŞANLAR Müşteri İadesi AYDA 1
MEVCUT VEYA POTANSİYEL PROSES/ÜRÜN PROSES PERFORMANSI VE ÜRÜN UYGUNLUK RAPORLARI DÖF Zamanında Kapanma Oranı 6 AYDA 1
UYGUNSUZLUKLARI Tekrar Eden DÖF adedi 6 AYDA 1

ADIM PR.07 DÖF PROSEDÜRÜ SIKLIK

PROSES ADIMLARI ÖNLEYİCİ FAALİYET İÇİNYAPILAN
YAPILANİŞÖNERİNİN
(NASIL , NEREDE, NİÇİN?)
UYGUN OLUP OLMADIĞININ KARARI KULLANILAN DÖKÜMAN SORUMLU
YÖNETİM(KİM?) KAYITLAR VE KONTROL YÖNTEMİ AÇIKLAMA
NO FR.03 DÖF İSTEK FORMU (NE ZAMAN?)
VERİLİR. TESPİT EDİLEN ÖNLEYİCİ FAALİYETLER DÖF İSTEK FORMUNA AKTARILIR VE TEMSİLCİSİ İLGİLİ
220 KARAR VEYA ÖNLEYİCİ FAALİYET
YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYI İLE İLGİLİLERE İLETİLİR. PROSES
KAPSAMINA GİREN DİĞER
ÖNLEYİCİ FAALİYET KARARI GEREKLİ DEĞİL İSE DEĞİŞTİRİLİR VEYA İPTAL EDİLİR. SORUMLULARI
DOKÜMAN VE KAYITLAR

EĞER ÖNLEYİCİ FAALİYET İÇİN FR.03 DÖF İSTEK FORMU AÇILMIŞ İSE YÖNETİM PR.07 DÖF PROSEDÜRÜ
YÖNETİM
TEMSİLCİSİ TARAFINDAN GÖZDEN GEÇİRİLİR. UYGUN GÖRÜLÜR İSE EKİP KURULARAK FR.03 DÖF İSTEK FORMU
TEMSİLCİSİ İLGİLİ
230 GEREKLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜR VE ÇALIŞMA KAYITLARI TUTULUR. VEYA ÖNLEYİCİ FAALİYET
EKİP KURULMASI VE ÖN PROSES
ÖNLEYİCİ FAALİYET KAPSAMINA GİREN DİĞER FAALİYETLER KENDİ ÖZEL FORMLARI KAPSAMINA GİREN DİĞER
ÇALIŞMA SORUMLULARI
İLE, İLGİLİ PROSES SORUMLULARI TARAFINDAN TAKİP EDİLİR. DOKÜMAN VE KAYITLAR

PR.07 DÖF PROSEDÜRÜ

TERMİN VERİLMESİ VE
FAALİYETLERİN
240
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
YÖNETİM
FR.03 DÖF İSTEK FORMU
ALINAN KARARLARA GÖRE GEREKLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILIR VE BU ÇALIŞMALARA TEMSİLCİSİ İLGİLİ
VEYA ÖNLEYİCİ FAALİYET
TERMİN VERİLİR. BELİRLENEN ÇALIŞMALARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SAĞLANIR. PROSES
KAPSAMINA GİREN DİĞER
SORUMLULARI
DOKÜMAN VE KAYITLAR

YAPILAN ÇALIŞMALARA GÖRE ÖNLEYİCİİ FAALİYET İSTEĞİNİN DOĞRULANMASI

ÖNLEYİCİ FAALİYETİ TAKİP EDEN KİŞİ/LER TARAFINDAN YAPILIR. YAPILAN PR.07 DÖF PROSEDÜRÜ PR-02
KARAR FAALİYETLERİN UYGUN OLMASI DURUMUNDA BİR SONRAKİ ADIMA GİDER. DÜZELTİCİ FR.03 DÖF İSTEK FORMU
YÖNETİM KAYITLARIN
250 FAALİYETLER ETKİN OLARAK KAPATILMAMIŞ İSE, İLGİLİ ÖF SORUMLULARINDAN VEYA ÖNLEYİCİ FAALİYET KONTROLÜ
TEMSİLCİSİ
FAALİYET TEKRAR İSTENİR VE YENİ TERMİN VERİLİR. YENİ TERMİN TARİHİNDE KAPSAMINA GİREN DİĞER PROSEDÜRÜ
TEKRAR DEĞERLENDİRME YAPILIR EĞER YAPILAN FAALİYETLER UYGUN DEĞİL İSE DOKÜMAN VE KAYITLAR
230 140. ADIMA GİDER.

DÜZELTİCİ FAALİYETİ AÇAN, SONRASINDA TAKİP VE KAPATMASINI YAPAN KİŞİ/LER

YÖNETİM
TARAFINDAN DOLDURULMUŞ DÖF İSTEK FORMLARI YÖNETİM TEMSİLCİSİNE İLETİLİR.
200 ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİN LS.04 DÖF İZLEME LİSTESİ TEMSİLCİSİ, LS.04 DÖF İZLEME LİSTESİ
YÖNETİM TEMSİLCİSİ TARAFINDAN DÜZELTİCİ FAALİYET DURUMU LS.04 DÖF İZLEME
İZLENMESİ DF SORUMLUSU
LİSTESİ İLE TAKİP EDİLİR.

İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE İLGİLİ UYGULAMA SONUÇLARI, MÜŞTERİ

MEMNUNİYETİ, İÇ TETKİKLER, DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER İLE İLGİLİ
YÖNETİMİN İÇERİKTEKİ TÜM FORMLAR
DURUM RAPORLAMALARI ÜST YÖNETİME SUNULUR. YÖNETİM
270 SORUMLULUĞU (YÖNETİM
DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİN ZAMANINDA VE/VEYA ETKİN TEMSİLCİSİ
PROSESİ SORUMLULUĞUNDA BAK)
KAPATILAMADIĞI DURUMLARDA ÜST YÖNETİM TARAFINDAN GEREKLİ VE ÖZEL
ÖNLEMLER MUTLAKA ALINIR.

Yayınlayan: Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Şirket Müdürü