Self Audit Check List

Category Steps SEQ
Document Payment(Finance) 001

Document Working Hours 001


Document labor 001
Document labor 002
Document labor 003
Document labor 004
Document labor 005

Document labor 006
Document labor 007
Document labor 008
Document labor 009

Document labor 010
Document labor 011
Document labor 012
Document labor 013
Document labor 014
Document labor 015

Document labor 016
Document Child/Minor Worker 001

Unauthorized
Subcontracting 010
Subcontracting
Unauthorized
Subcontracting 020
Subcontracting
Unauthorized
Subcontracting 030
Subcontracting
Workplace Code of conduct 001
Workplace Code of conduct 002

Workplace Code Of Ethics 001
Health & Safety
Workplace 001
(Training)
Health & Safety
Workplace 002
(Training)
Health & Safety
Workplace 003
(Training)
Health & Safety
Workplace 004
(Training)
Health & Safety
Workplace 005
(Training)
Health & Safety
Workplace 006
(Training)
Health & Safety
Workplace 007
(Training)
Health & Safety
Workplace 008
(Training)
Health & Safety

Workplace 009
(Training)
Health & Safety

Workplace 010
(Training)
Health & Safety
Workplace 011
(Training)
Workplace Health & Safety 001





Workplace Fire safety 001


Workplace C-TPAT 001


Workplace Warehouse 001

Workplace Cutting 001

Workplace Cutting 002
Workplace Sewing 001


Workplace Inspection/Finishing 001
Workplace Spot Cleaning 001

Finished Goods
Workplace 001
warehouse
Finished Goods
Workplace 002
warehouse
Finished Goods
Workplace 003
warehouse
Finished Goods
Workplace 004
warehouse
Finished Goods
Workplace 005
warehouse
Workplace Mechanic Room 001
Workplace Mechanic Room 002
Workplace Toilet 001


Workplace Chemical storage 001

Workplace Boiler/Compressor 001

Workplace Canteen 001
Workplace Clinic 001
Workplace Factory Yard 001


Interview Payment/Labor 001

Interview Forced Labor 001

Interview Child labor 001
Interview Discrimination/Abuse 001
Sustainability Sustainability 001





Others - only for
Washing & Washing 001
Embroidery factory
Others - only for
Embroidery factory
Others - only for
Embroidery factory
Others - only for
Embroidery factory
Others - only for
Embroidery factory
Others - only for
Embroidery factory
Others - only for
Washing & Embroidery 001
Embroidery factory
Others - only for
Embroidery factory
Others - only for
Embroidery factory
<< 합계 >>
Questionnaire
Factory pays at least minimum wage.
Factory pays regularly (There is no unpaid wage).
Daily wage is correct.
Factory pays holiday allowance and severance pay.
Overtime/holiday compensation complies with local law.
Factory deducts only legal deduction on payment.
Factory fully provides social insurance.
Factory pays social insurance on time.
Weekly working hours comply with 60 hours.
Working hours for pregnant worker, minor worker or worker has a child
comply with local law.
Factory provides 1 day off in 7.
Workers punch their time card by themselves.
Factory provides the wage statement to the workers.
Working hours in timecard, time record(summary) and payroll are same and
paid properly.
Workers sign on the overtime agreement voluntary whenever they work
overtime.
Worker's signatures on each records are same.
Factory keeps 1 accurate record, not making double booking.
Factory has a factory regulation, wage scale and CBA approved by ministry
of labor.
Factory has personal file for all workers.
Working contract is approved by GOV. and shows worker's photo, wage and
the date of employment.
Employment contract or factory regulation shows that the overtime work is
voluntary.
Social insurance card and job application are filed in personal file.
Factory hires foreigners with proper work permit (visa).
Factory provides sick leave, annual leave, menstruation leave, miscarriage
leave, and maternity leave.
Factory has grievance procedure in the company regulation, and it is posted
around the factory visibly.
Factory has suggetion box.
Factory has record to get grievances and feed back.
Factory conducts training for workers on Grievance procedure.
Factory has harrassment and abuse policy.
Harassment and abuse training is conducted (recommend at least once a
year).
The record of harassment and abuse training has the trainees' name list with
sign, verified comment with trainer's sign, and photo.
Warning letter has signature of related person(s) fully.
Record of working rule violation has signature/date/type of violation.
Personal file has documents for age verification and these are correct.
All workers including in canteen and stall are over legal minimum age.
Factory provides the proper wage for minor worker.

Factory has permit for minor worker
Factory has monitoring system and person in charge for unauthorized sub-
contracting
Factory sends outward processing with Logo such as Garment Washing,
Embroidery, Printing, Embellishment & Hand beading only to approved
facilities from each buyer.
All outward processings are verified by production manager and factory QA
whether it's in logo vs. non-logo before it is released to sub-contractor.
Factory keeps it in written record.
Factory regulation and Buyer's code of conduct is posted at workplace.
Hansae's code of conduct was posted at workplace.

Hansae's Code of Ethics is posted at workplace.
There is Certified Safety Experts in the factory and organized Health & Safety
Training.
Factory has a safety,health, and environment committee regularly.
The record for the committee is well maintained.
First Aid Training is conducted (recommend at least once a year).
Factory has the workers who has the certificate for the first aid training.
The record of first aid training has the trainees' name list with sign, verified
comment with trainer's sign, and photo.
The record of fire fighting and drill training has the trainees' name list with
sign, verified comment with trainer's sign, and photo.
PPE training, workplace standard training and Chemical treatment training
are conducted (recommend at least once a year).
The record of PPE training, workplace standard training and Chemical
treatment training have the trainees' name list with sign, verified
comment(how to repair, check and use) with trainer's sign and p
Factory has the workers who has the certificate for the chemical treatment.
Factory provides the training to the workers handling chemicals.

Factory conducts periodic risk assessment for working environment at least
once per year.
Factory pays for physical examination of workers.
Factory provides physical examination to workers performing heavy and
hazardous work such as spot cleaning room every 6 months.
First aid kit which has enough medicines(please see the references) is
equipped in each dept.
First aid procedure is posted.
First aid box is posted with first aid sign.
First aid kit is not blocked.
It is recommended not to lock the first aid kit, but just in case it is locked,
photos and names of 2 persons in charge of first aid kit are posted.
Photos and names of workers who have certification for first aid are posted.
Factory has a dedicated and competent electrical officer (electrician)
Electric switch has name label.

"High voltage" sign is posted on electric panel.
Electric wires are secured from being skinned and molded.
Aisles are free from obstacles.
The width of aisle is more than 1.2m.
Drinking water is always available and enough.
Drinking water is tested 2~4 times/year in accordance with local law.
(Vietnam: 4 times/year, Indonesia: 2 times/year)
Locking devices for doors and windows are working well.
Factory has enough prayer room. (Applied to Indonesia only)
Workshop is well organized and clean.
Hazardous waste and solid waste is separated securely and visibly.
Workers at cutting area and operating overlock machines wear mask.

Factory provides rubber mats (shock absorption mats) to standing workers at
ironing section. This can avoid workers wearing slippers.
Instruction how to use and warning sign is posted at all machines (heat
transfer label & fusing machine).
Label pressing machine operators use two pressing buttons (not one button)
for safety.
Grinding machine at maintenance room has eye protector.
Mechanic wears mask and glasses for welding and grinding.
Snap machine has safety device for fingers.
Pallet not in use is put horizontally not vertically.
Factory provides breastfeeding room in the facility.

"No use" sign is post on the switch not used now.
Factory has at least 2 exits for each floor.
Exit door is always open (not locked) and not blocked.

Fire fighting and drill Training is conducted (recommend at least once a
year).
Exit sign is posted on exit door and "NOT AN EXIT" sign is posted on not an
exit door.
Arrow mark to exit on the floor and wall is clearly marked.
Exits discharge directly to the exterior of the building, not through a
hazardous occupancy.
Factory has a dedicated and competent fire safety officer.
Yellow line for pathway is clearly marked.
Emergency lights which are working well are installed on exit and stairway.
Fire extinguishers are mounted on brackets or in wall cabinets with the
carrying handle placed 1.2m above the floor.
Fire extinguisher is checked regularly (once a month) and fully charged.
Fire extinguisher sign, yellow/red line is marked, free from

Obstacles,instruction for fire extinguisher in local language, has pin-seal.
Alarm system is installed and working properly.

Alarm button at working area is not blocked.
Evacuation plan is posted sufficiently and shows the direction to exit.

Evacuation plan shows "you are here", "fire extinguisher", "first aid kit" and
"alarm".
Instruction for evacuation is posted.
Factory has emergency contact numbers posted on a visible location in all
sections of the factory in local language.
Providing security policy.
Security log, visitors log and key log are well maintained.
In & out record for chemical storage and packed carton storage are well
maintained.
Container inspection and in & out record are well maintained.
Data on seal log and evidence photo (taken during container inspection) on
shipping log is consistent.
Security training is conducted (recommend at least once a year).
The record of security training has the trainees' name list with sign, verified
comment with trainer's sign, and photo.
Container loading/unloading areas are restricted for unauthorized persons.
All the workers wear ID badge when working.

Workers doing loading and unloading wear waist band.
Factory ensures that secure fence provides to prevent workers from falling
from container deck.
Ladder is provided at fabric warehouse.
Ladder at fabric warehouse is not broken and safe.
Lights in warehouse have protective(anti-explosive) covers to minimize
electrical short-circuit and fire.
Cutters wear steel gloves.
Cutting machines have blade guards fully.
New neddle log and broken needle log are well maintained (Broken needle
log must have the action when some parts of broken needle are missed).
Used and broken needle is properly disposed.

No broken needle part is in workshop.
Sewing machine (single needle) has needle guard.
Worker is using needle guard and eye protector.
Sewing machines (more than 2 needles) has eye protector.
Sewing machine has pulley guard.
Sewing machine has motor cover or worker sits on the chair with backrest.
Factory has portable metal detector.

Factory uses portable metal detector for searching broken needles and
maintains the record.
Machine maintenance log is attached on each machine and machines are
regularly checked.
Trim scissors which have a user's name are stuck on tables.
Tag gun has user's name and a needle cover.
Iron has iron shoes.
Factory has metal detector.
Factory always uses metal detector and keep the record.
Metal detector is checked and cleaned regularly.
Spot cleaning room is separated form workshop.
Spot cleaning room has a ventilation which is working well.
Worker wears gas mask, goggles and gloves in good condition and knows
how to apply and maintain.
MSDS for chemical is posted and workers are well noted.
Factory provides eye wash station and ensure it works well.
Water pressure of eye wash station is proper and not weak.
Packed cartons are stored a separated and locked storage.

Cartons are stacked less than 0.5m from the fence.
List of workers at finished goods warehouse is updated and maintained.
Ladder is provided at fabric warehouse.
Ladder is not broken and safe at fabric warehouse.
Mechanic Room is well organized and machine list is well maintained.

Report for emergency light, alarm, fire extinguisher and presser are well
maintained.
Gender marks are posted clearly and toilets are separated by gender.
Hand dryer or clean towel is in each toilet.

Water closets and sater taps are working well.
Soap and toilet paper (or water) are in toilet.
Floor is dry and not slippery.
Toilet is clean.
Storage for cleaning stuff is in toilet.
Factory has enough toilet for each gender (usually 25persons/toilet). In
Nicaragua, 15 women/toilet & 25 men/toilet)
Toilet door is not broken.
Chemicals are stored separately.
"Authorized person only" sign is posted.
"No smoking" sign is posted in front of chemical storage.
MSDS for chemicals are posted.
Secondary containers are used for chemicals.
All containers including empty containers are labeled.

Used and rest chemicals are diposed by a company who has a certificate to
handle the chemicals.
Factory has the record for chemical disposal.
Photos and names of workers who have certification for chemical treatment.
Factory has a written emergency action plan for chemical spill and it is
posted on a visible area in local language.
Factory provides eye wash station and ensure it works well.
Water pressure of eye wash station is proper and not weak.
Boiler/compressor operators have a valid certificate.
"Authorized person only" sign is posted.
"No smoking" sign is posted.
"Danger" sign is posted on fuel tank.
Boiler/compressor is checked regularly(once a month).
Piles of sand is stocked.
Boiler and compressor room is well organized and there is no chemicals and
flammable material.
Factory has permits for boiler, compressor and other equipments.
All workers in canteen have health certificate.
Canteen has a safety & hygiene certificate. (Vietnam: 3 years valid)
Worker is wearing uniform, rubber gloves, and headgear.
Canteen is clean and well organized.
Canteen is secured against insects and rodents.
"Danger" sign is posted on gas tank.
Needle management log is well maintained.
Injury and illness log is well maitained and factory reports it to labor or
related government agency.
Nurse or doctor is always working in clinic.
Fence or barrier of at least 8 feet high (2.4 meters) is surrounding the
factory.
Exterior doors/gates are controlled for entry by a security guard to identify
all employees, visitors, and vendors.
Workers are required to show either company ID card, or government ID,
prior to entering the facility.
The outside lighting illuminates the container dock and fence line.
Lighting illuminates the building entrance area.
When export containers/trailers are stored with product inside at the factory
overnight, they are sealed and locked.
Factory checks for all containers going into and out of the facility.
Sharp tools including broken needles are disposed by a company who has a
certificate to handle that.
Instruction for wastes disposal is posted.
Drain in factory is clean and well covered.
Factory yard is clean.
Workers know how to calculate their wage.
Workers receive statement of wage.
Workers know how to do when they find out mistake on their wage.
Workers agree that they did not work on Sunday or Holiday.

Workers agree that the time record is same with what they paid.
Factory provides sick leave, menstruation leave, miscarriage leave, and
maternity leave.
Factory provides a copy of working contract to workers.
Workers know how to communicate when they have any grievances.
Workers work overtime voluntarily.
Workers sign on the overtime agreement whenever they work overtime.
Workers agree that there is no restriction for using toilet and drinking water.
Workers agree that they can pray when they want. (only for Indonesia)
Workers sign on the working contract.

Workers agree that there is no child labor.
All workers are hired/treated equal.
Workers know that no abuse in the factory.

Workers agree that factory did not ask and test whether pregnant or not
when they applied.
Workers agree that they were never scolded with any emotioned bias.
Factory has an Environmental Impact Assessment report.

Factory has an Environmental Management System.
factory gets Environmental Inspection regularly and keeps the updated and
passed record.
Factory has an internal policy and procedures governing hazardous/toxic
materials at the facility.
Appropriate or legal waste disposal is conducted.
Appropriate storage of Wastes that could lead to fire, spills or infestations
Training provided for waste identification, labeling and disposal

Acceptable condition of waste containers and labels
Waste inventory and tracking system
Proper handling or transportation of waste containers
Factory has a solid and hazardous waste inventory and measures the
amount.
Factory measures recycling rates in tons of recycled material.
Factory measures total water use and record the amount.
Obtain required discharge permit for wastewater
Treated sanitary wastewater discharged other than to sewer or septic system

There is no on-site septic or wastewater treatment problems. (overflows,
odors, leaks, health issues)
Obtain permit or approval for air emissions (if required by government)
Air emission control equipment not maintained

Obtain permit or approval or permit to conduct open burning (if required by
government)
Chemicals are stored separately and secondary containers are used for
chemicals.
MSDS for chemicals are posted.
All containers including empty containers are labeled.
Photos and names of workers who have certificate for chemical treatment.
Extractor has cover and the cover is always used whenever the extractor
works.
Worker wears rubber gloves, rubber boots, rubber apron and ear plug.
Workers wear PPE such as ear plug.
New needle log and broken needle log are well maintained (Broken needle
log must have the action when some parts of broken needle are missed).
Used and broken needle is properly disposed.

Questionnaire(Korean) Score YES NO NA
최소한 최저임금 이상 지급함 5 N N N
임금을 정기적으로 지급함(체불 임금이 없음) 5 N N N
일급 계산이 정확함 5 N N N
휴가비와 퇴직금이 제대로 지급됨 5 N N N
잔업/공휴일 급여가 현지법에 맞음 5 N N N
법에 허용된 항목으로만 공제함 5 N N N
사회보장 보험 전원 가입 5 N N N
사회보장 보험료 납입이 연체되지 않음 5 N N N
주간 근무시간이 60시간 이하 5 N N N
임신한 직원, 미성년 직원 또는 어린 아이를 가진 직원의 근무시간이 현지법에 맞음 2 N N N
7일 중 1일 휴식 5 N N N
직원들이 자신의 타임카드를 직접 찍음 5 N N N
직원들에게 급여 명세서 지급 2 N N N
타임카드, 근무시간요약자료, 그리고 급여대장 상의 근무시간이 일치하고 정확히
5 N N N
지급됨
직원들이 잔업을 할 때마다 잔업동의서에 자발적으로 사인을 함 3 N N N
각 자료 상의 직원 서명이 동일함 3 N N N
공장 내에 하나의 정확한 기록만 있고, 이중장부를 사용하지 않음. 5 N N N
노동부에 신고하여 승인받은 사규, 임금 체계, 노사간의 단체 협약이 있음 5 N N N
전직원에 대한 개인파일 있음 5 N N N
계약서는 정부 허가를 받고, 사진, 급여, 채용일이 있음 5 N N N
계약서에 잔업은 자발적으로 한다는 내용이 있음 5 N N N
사회보장보험 카드와 입사지원서가 개인파일에 있음 2 N N N

정당한 취업허가증을 받아서 외국인 직원 채용함 2 N N N
병가, 연차, 생리휴가, 유산휴가, 출산 휴가를 제공함 5 N N N
고충처리절차가 사규에 명시되어 있고, 공장 곳곳에 부착되어 있음 2 N N N
건의함이 있음 2 N N N
불평사항을 접수하고 어떻게 처리했는지 기록이 있음 2 N N N
고충처리절차에 대한 공원대상 교육을 실시함 2 N N N
희롱 및 학대에 대한 규정이 있음 2 N N N
희롱 및 학대에 대한 교육 실시(최소 연 1회 이상 추천) 2 N N N

희롱 및 학대에 대한 교육 실시 기록에는 교육 참가자의 이름, 사인, 교육자의 사인이
2 N N N
있는 교육 내용, 교육 사진이 있음
경고장에 관리자의 사인이 있음 2 N N N
규정 위배 기록에 사인, 날짜, 위배 종류가 명기되어 있음 2 N N N
개인파일에 나이를 증명할 수 있는 서류가 있고 오류가 없음 3 N N N

모든 직원(식당, 매점, 공장영내에 있는 직원 포함)이 현지법상의 최소 고용
3 N N N
연령이상임
미성년 근로자에게 정당한 급여를 지급함 3 N N N
미성년 근로자에 대한 허가증 있음 3 N N N
Logo가 표기된 가먼트워싱, 자수, 프린팅, 임벨리쉬먼트, 손자수 등의 하청작업은
5 N N N
바이어로부터 승인 받은 공장에서만 작업하고 있음
Logo가 표기된 가먼트워싱, 자수, 프린팅, 임벨리쉬먼트, 손자수 등의 하청작업은
5 N N N
바이어로부터 승인 받은 공장에서만 작업하고 있음
모든 외주 작업물은 하청업체로 전달되기 전에 공장의 생산관리자와 QA가 Logo인지

5 N N N
Non-logo인지 확인하며, 해당 서면 기록이 있음
회사의 규정 및 바이어 COC가 게시되어 있음 1 N N N
한세 COC가 게시되어 있음 1 N N N
한세 윤리강령이 게시되어 있음 1 N N N
공장 내에 자격증을 가진 안전관리 전문가가 있고 보건안전에 대한 교육을 하고 있음. 1 N N N
안전, 건강, 그리고 환경에 대한 위원회를 정기적으로 개최 1 N N N
위원회 기록이 잘 관리되고 있음 1 N N N
응급처치 교육이 실시됨(최소 연 1회) 1 N N N
응급처치 교육 이수증이 있음 1 N N N
응급처치 교육 실시 기록에는 교육 참가자의 이름, 사인, 교육자의 사인이 있는 교육
1 N N N
내용, 교육 사진이 있음
화재진화 및 대피 교육 실시 기록에는 교육 참가자의 이름, 사인, 교육자의 사인이
1 N N N
있는 교육 내용, 교육 사진이 있음
개인보호장구,작업장 안전 수칙 그리고 화학약품 취급 교육이 실시됨(최소 연 1회) 1 N N N
개인보호장구, 작업장 안전 수칙 그리고 화학약품 취급 교육 실시 기록에는 교육

1 N N N
참가자의 이름, 사인, 교육자의 사인이 있는 교육 내용, 교육 사진이 있음
화학약품 취급 자격증이 있음 1 N N N
화학약품을 취급하는 근로자 대상으로 교육을 실시함 1 N N N
정기적으로(최소 년 1회) 작업장 위험평가를 실시함 3 N N N
직원들의 건강검진을 실시함 5 N N N

오염제거실 작업자와 같이 유해물질을 취급하는 근로자는 6개월에 한번씩
5 N N N
건강검진을 실시함
충분한 약품이 있는 구급함(비고 참조) 이 각 부서에 있음 3 N N N
응급처치 절차가 부착되어 있음 1 N N N

구급함 표지판이 부착되어 있음 1 N N N
구급함 주변이 장애물로 막혀있지 않음 1 N N N
구급함이 잠겨 있을 때에는 구급함 담당자 2명의 사진과 이름이 부착되어 있음 1 N N N
응급처리 교육이수자들의 사진과 이름이 부착되어 있음 1 N N N
공장에 전담 전기공이 있음 1 N N N
전기 스위치에는 라벨이 부착되어 있음 (어떤 용도의 스위치인지) 1 N N N

전기 판넬에 고전압 표지판이 부착되어 있음 1 N N N
벗겨진 전기선이 없고 몰딩 되어있음 3 N N N
통로에 장애물이 없음 3 N N N
통로는 최소 1.2m 이상임 1 N N N
식수는 항상 제공되고 충분함 1 N N N
식수는 노동법에 의거하여 일 년에 2~4번 검사를 받음 (베트남 4회, 인도네시아 2회
3 N N N
)
문과 창문의 잠금 장치는 잘 작동 됨 1 N N N
공장에 충분한 기도실이 있음 1 N N N
공장이 깨끗하게 정리되어 있음 1 N N N
유해 폐기물과 일반 폐기물이 안전하게 분리되어 있음 1 N N N
재단반과 오버로크 작업자는 마스크를 착용함 1 N N N
아이롱 작업자의 피로를 줄일 수 있는 고무 매트를 제공함. 슬리퍼 착용 금지 1 N N N
전사 라벨, 퓨징 기계와 같은 모든 기계에 사용법과 위험 표지판이 부착되어 있음 1 N N N
라벨 프레스 기계 작업자는 안전하게 두 개의 버튼을 사용함 1 N N N
연삭기에 눈 보호대가 부착되어 있음 1 N N N

기계 기사가 용접이나 연삭작업을 할 때 마스크를 착용함 1 N N N
스냅 달이 기계에 손가락 보호 장비가 부착되어 있음 1 N N N
사용하지 않는 팔레트 (받침대) 는 수평으로 눕혀서 보관하여 안전사고가 발생하지
1 N N N
않도록 함
공장 안에 수유실이 있음 (인도네시아 노동법 규정사항) 1 N N N
사용하지 않는 스위치에는 사용안함 이라는 표지판이 있음 1 N N N
공장의 각 층에 최소한 2개의 비상구가 있음 5 N N N
비상구는 항상 열려있고(닫혀 있더라도 잠겨있지 않음) 장애물로 막혀있지 않음 5 N N N
화재진화 및 대피 교육이 실시됨 (최소 연 1회) 3 N N N

비상구 표지판이 비상구에 부착되어 있고 비상구가 아닌 출입문에 비상구 아님
1 N N N
표지판이 부착되어 있음
비상구 방향표시가 바닥과 벽에 명확히 표시되어 있음 3 N N N
비상구는 위험구역을 지나지 않고 바로 건물 외부로 연결됨 5 N N N
공장에 화재안전(소방) 전담 직원이 있음 3 N N N

비상 통로표시를 위한 노란 선이 명확히 표시되어 있음 1 N N N
정상적으로 작동하는 비상등이 비상구와 계단에 설치되어 있음 1 N N N
소화기가 받침대에 설치되어 있거나, 바닥으로부터 1.2m 높이에 설치되어 있음 1 N N N
소화기가 월 1회 정기적으로 점검되고 있고 충전되어 있음 1 N N N
소화기 표시, 노란/빨간 바닥 선이 명확히 표시, 장애물 없음, 현지어 소화기

1 N N N
사용법과 잠금핀 있음
경보시스템이 설치되어 있고 정상적으로 작동하고 있음 3 N N N
비상 버튼 주변이 장애물로 막혀있지 않음 3 N N N
비상대피도면이 충분히 부착되어 있고 비상구로 향하는 방향표시가 되어 있음 5 N N N
비상대피도면에 현위치, 소화기 위치, 구급함 위치, 경보기 위치가 표시되어 있음 1 N N N
비상대피 시 행동계획이 부착되어 있음 1 N N N
비상시 연락망이 현지어로 작성되어 잘 보이는 곳에 부착되어 있음. 1 N N N
보안 규정 있음 1 N N N
보안 점검 대장, 방문객 대장 및 열쇠 이용 대장이 잘 관리되고 있음 1 N N N
화학물질창고 및 팩킹된 카톤 보관창고의 출입기록이 잘 관리되고 있음 1 N N N
컨테이너 검사 및 출입 기록이 잘 관리되고 있음 1 N N N
Seal 대장과 컨테이너 검사 시 촬영한 증빙사진의 자료가 일치함 1 N N N
보안 교육이 실시됨 (최소 연 1회) 1 N N N

보안 교육 실시 기록에는 교육 참가자의 이름, 사인, 교육자의 사인이 있는 교육 내용
1 N N N
, 교육 사진이 있음
컨테이너 loading/unloading 구역은 관계자 외 접근을 금함 1 N N N
모든 근로자는 근무 시간 중에는 ID 배지를 패용함 1 N N N

선적과 하역을 하는 직원들이 허리보호대를 사용함 1 N N N
컨테이너 deck에 안전그물이 있음 1 N N N
원단 창고에 사다리 비치되어 있음 1 N N N

원단 창고에 사다리는 부러지지 않고 안전함 1 N N N
창고의 전등에 합선 및 화재 방지를 위한 안전덮개가 있음 1 N N N
재단사는 철장갑을 착용하고 있음 1 N N N

재단기에 칼날 덮개가 있음 1 N N N
새 바늘 관리 대장 및 부러진 바늘 관리대장이 잘 관리되고 있음 (부러진 바늘 중

1 N N N
일부를 못 찾았을 때 어떻게 처리했는지 기입되어 있어야 함)
사용된/부러진 바늘은 적절하게 처리되고 있음 1 N N N
작업 현장에서 부러진 바늘이 발견되지 않음 1 N N N
바늘 1개 미싱기계에 바늘보호대 있음 1 N N N
직원들이 바늘보호대 및 눈보호대를 사용함 1 N N N
바늘 2개 이상인 미싱기계에 눈 보호대 있음 1 N N N
미싱기계에 벨트 보호대 있음 1 N N N
미싱기계에 모터 덮개가 있거나 직원들이 등받이가 있는 의자에 앉아 있음 (뒤쪽의
1 N N N
미싱기계의 모터의 열기로 부터 앞에 위치한 직원 보호)
공장이 휴대용 검침기를 가지고 있음 1 N N N
공장이 휴대용 검침기를 사용하고 그 기록을 관리하고 있음 1 N N N
기계 점검 기록이 각 기계에 붙어 있고 정기적으로 점검되고 있음 1 N N N
사용자의 이름이 표시되어 있는 쪽가위가 테이블에 부착(연결) 되어 있음 1 N N N

택총에 사용자의 이름이 표시되어 있고 바늘 뚜껑이 있음 1 N N N
아이롱 신발이 있음 1 N N N
검침기가 있음 1 N N N
항상 검침기를 사용하고 기록을 관리 함 1 N N N
정기적으로 검침기를 점검하고 청소 함 1 N N N
오염제거실이 별도의 공간에 구분되어 있음 1 N N N
오염제거실에 환기시설이 있고 환기가 잘 됨 1 N N N
직원들이 좋은 상태의 마스크, 눈 보호용 안경과 장갑을 착용하고 있으며, 어떻게
3 N N N
착용하고 정비하는지 알고 있음
MSDS가 부착되어 있고 직원들이 잘 숙지 하고 있음 1 N N N
세안 시설이 설치되어 있고 잘 작동함 1 N N N
세안 시설의 수압은 약하지 않고 적당함 1 N N N
팩킹된 카톤이 열쇠로 잠글 수 있는 별도의 장소에 보관됨 1 N N N

카톤은 펜스 높이를 0.5m 초과하지 않게 쌓아 놓았음 1 N N N
분실 방지를 위한 철저한 보안을 요하는 완제품 창고의 작업자 명단은 지속적으로
1 N N N
관리/업데이트 되고 있음
원단 창고에 사다리 비치되어 있음 1 N N N
원단 창고에 사다리는 부러지지 않고 안전함 1 N N N
기계실이 잘 정돈되고 기계대장이 잘 정리되어 있음 1 N N N
비상등, 비상벨, 소화기 및 프레스에 대한 보고서 (점검 기록)가 잘 정리되어 있음 1 N N N
화장실에 성별 표시가 명확하게 되어 있고 성별에 따라 구분되어 있음 1 N N N
건조기나 수건이 있음 1 N N N
변기 및 수도꼭지가 잘 작동함 1 N N N
비누 및 화장지 (혹은 물)가 비치되어 있음 1 N N N
바닥이 잘 건조되어 있고 미끄럽지 않음 1 N N N
화장실이 청결함 1 N N N
청소 도구를 보관하는 공간이 있음 1 N N N
성별로 충분한 화장실 보유 (25명 당 변기 1개), 니카라과는 여성 근로자 15명 당 1개 1 N N N
화장실 문이 고장나거나 파손되지 않음 1 N N N

화학물질은 별도로 보관함 1 N N N
관계자 외 출입금지 표지판이 부착되어 있음 1 N N N
금연 표지판이 부착되어 있음 1 N N N
MSDS가 부착되어 있음 2 N N N
2차 보관용기가 사용됨 1 N N N
빈 용기를 포함해서 모든 화학물질 용기에 내용물 표기 (빈 용기는 비었다고 표기) 1 N N N
사용하거난 남은 화학물질은 취급허가를 가지고 있는 회사에 의해 처리됨 1 N N N
화학물질 처리기록을 가지고 있음 1 N N N
화학물질 취급교육을 이수한 직원의 사진과 이름이 부착되어 있음 1 N N N

공장에 화학물질 유출시의 비상행동계획이 현지어로 작성되어 있으며, 잘 보이는
1 N N N
곳에 부착되어 있음
세안 시설이 설치되어 있고 잘 작동함 1 N N N
세안 시설의 수압은 약하지 않고 적당함 1 N N N
보일러공/컴프레샤공이 유효한 자격증/라이선스를 보유 1 N N N
관계자 외 출입금지 표지판이 부착되어 있음 1 N N N
금연 표지판이 부착되어 있음 1 N N N
위험 표지판이 연료탱크에 부착되어 있음 1 N N N
보일러와 컴프레샤가 정기적으로 점검됨 (월 1회) 1 N N N
모래함이 비치되어 있음 (화재시 사용 목적) 1 N N N
보일러/컴프레샤실이 잘 정돈되어 있고, 화학물질이나 가연성 물질이 없음 1 N N N
보일러, 컴프레샤, 그리고 다른 장비들에 대한 허가증 보유 3 N N N

식당의 모든직원이 건강확인증 있음 1 N N N
안전 위생 허가증을 보유함 1 N N N
식당의 직원들이 유니폼, 고무장갑, 두건을 착용 1 N N N
식당이 깨끗하게 잘 정돈되어 있음 1 N N N
식당이 파리(벌레)나 쥐(설치류)등으로 부터 안전함 1 N N N
가스 탱크에 위험 표지판이 부착되어 있음 1 N N N
주사바늘 관리 대장이 잘 관리되고 있음 1 N N N
다친 직원이나 아픈 직원 대장이 잘 관리되고 있고 이 대장을 노동부 혹은 관련
1 N N N
정부기관에 신고함
의사나 간호사가 의무실에 상주함 1 N N N
공장 외부의 펜스가 최소 8피트 (2.4m) 이상 1 N N N

외부의 출입문은 직원, 방문객, 판매자들의 신원을 확인하기 위해서 경비에 의해
1 N N N
통제됨
직원들이 외부 출입문을 통해 공장으로 들어오기 위해 회사 ID card 혹은 정부 ID
1 N N N
(신분증)를 제시해야 함
외부 조명이 컨테이너가 있는 곳과 펜스를 비추고 있음 1 N N N
조명이 건물 출입구 지역을 비추고 있음 1 N N N
제품이 담긴 선적용 컨테이너나 트레일러가 공장에서 밤새 보관될 경우, 컨테이너나
1 N N N
트레일러는 잠겨 있음
공장으로 들어오고 나가는 모든 컨테이너의 상태를 점검 함 1 N N N
부러진 바늘을 포함해서 날카로운 공구들이 취급허가증을 보유한 회사에 의해
1 N N N
처리됨
쓰레기 처리에 대한 설명서가 부착되어 있음 1 N N N
하수구가 깨끗하고 잘 덮여 있음 1 N N N
공장 외부가 깨끗하게 정리되어 있음 1 N N N
직원들이 자신의 급여가 어떻게 계산되는지 알고 있음 5 N N N
직원들이 급여 명세서를 받음 2 N N N
직원들이 자신의 급여에 오류가 있을때 어떻게 해야 하는지 알고있음 2 N N N
직원들이 일요일이나 휴일 작업을 하지 않음 2 N N N

직원들이 시간기록과 실제 급여가 동일하다고 함 5 N N N
공장에서 병가, 생리휴가, 유산휴가, 출산휴가를 제공함 2 N N N
고용 계약서 사본을 받았음 2 N N N
직원들이 불평사항이 있을 때 어떻게 해야 하는지 알고 있음 2 N N N
직원들이 자발적으로 잔업을 함 3 N N N
직원들이 잔업을 할 때마다 잔업동의서에 사인을 함 3 N N N
직원들이 화장실 이용과 물을 마시는데 어떤 제약도 없음 1 N N N
직원들이 기도를 해야할 때 할 수 있음 (인도네시아만 해당) 1 N N N
직원들이 고용계약서에 사인했음 1 N N N

직원들이 공장에 아동 노동자가 없다고 함 3 N N N
모든 직원이 평등하게 고용되고 대우를 받음 1 N N N
직원들이 공장에 학대가 없다고 함 1 N N N
직원들이 입사지원 시 임신여부를 묻거나 확인하지 않는다고 함 1 N N N
직원들이 어떠한 감정적 선입견을 가진 질책을 당하지 않았다고 동의함 1 N N N
환경영향평가서를 보유하고 있음 1 N N N
환경관리시스템이 구축되어 있음 1 N N N
공장은 환경 검사를 정기적으로 갱신하여 실시하고 최신의/패스한 기록을 유지하고
1 N N N
있음
유해물질/독성물질을 관리하는 자체 규정과 절차가 있음 1 N N N
폐기물 처리를 합법적으로 시행하고 있음 1 N N N
화재를 유발하거나 유출될 수 있는 폐기물을 적정하게 보관함 1 N N N
폐기물의 식별, 라벨 표시와 폐기 처분에 대한 교육을 제공함 1 N N N

폐기물 보관함과 라벨 표시가 제대로 되어 있음 1 N N N
폐기물 재고 추적 시스템이 있음 1 N N N
폐기물 보관함을 제대로 관리하고 운반함 1 N N N
일반폐기물과 유해폐기물 목록을 작성, 배출량을 기록하고 있음 1 N N N
재활용 폐기물 배출량을 측정함 1 N N N

물 사용량을 측정하고 기록함 1 N N N
폐수 처리 허가증을 보유하고 있음 1 N N N
하수관이나 정화조 이외로 배출되는 폐수가 있음 1 N N N
정화조나 폐수 처리시설에 범람, 악취, 누수, 위생 문제가 없음 1 N N N
(정부에서 요구하는) 매연 방출에 대한 허가증을 보유하고 있음 1 N N N
매연 관리 시설이 있음 1 N N N
(정부에서 요구하는) 소각 허가증을 보유하고 있음 1 N N N
화학물질이 따로 보관되고 2차 보관용기가 사용됨 1 N N N
MSDS가 부착되어 있음 2 N N N
빈 용기를 포함해서 모든 화학물질 용기에 내용물 표기 (빈 용기는 비었다고 표기) 1 N N N
화학물질 취급교육을 이수한 직원의 사진과 이름이 부착되어 있음 1 N N N
건조기 작동시 뚜껑을 덮고 사용함 1 N N N
직원들이 고무장갑, 고무장화, 고무앞치마 및 귀마개를 착용 1 N N N
직원들이 귀마개를 착용하고 있음 1 N N N
새바늘 관리 대장 과 부러진 바늘 관리대장이 잘 관리되고 있음 (부러진 바늘 중

1 N N N
일부를 못 찾았을 때 어떻게 처리했는지 기입되어 있어야 함)
사용된/부러진 바늘은 적절하게 처리되고 있음 1 N N N

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