Presupuesto Analitico Exp Tec Huayllabamba

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
FUNCION : 17 AMBIENTE
: 054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
PROGRAMA DEL PATRIMONIO NATURAL
SUB-PROGRAMA FUNCIONAL : 0120 GESTION INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
#REF!
PROYECTO
UNIDAD OPERATIVA : ZONAL BAJO URUBAMBA
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TEC. GASTOS GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION COSTO TOTAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2 #REF! - - - - #REF!
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS #REF! - - - - #REF!
2.6.23.4 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA #REF! - - - - #REF!

COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.23.43 ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL #REF! - - - - #REF!
2.6.23.44 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES #REF! - - - - #REF!
2.6.23.45 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS #REF! - - - - #REF!
2.6.23.46 ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS #REF! - - - - #REF!
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS

Y OTROS
2.6.3 #REF! #REF!
2.6.32 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS #REF! #REF!
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS #REF! #REF!
2.6.32.12 MOBILIARIO #REF!
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS #REF!

ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
2.6.6 #REF! #REF!
2.6.61 ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS #REF! #REF!
2.6.61.17 SEMILLAS Y ALMACIGOS #REF!

OTROS BIENES AGROPECUARIOS,
2 . 6 . 6 1 . 1 99 PESQUEROS Y MINEROS #REF!
2.6.61.32 SOFTWARES - #REF!
2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES #REF! - - - - #REF!
2.6.71 INVERSIONES INTANGIBLES #REF! - - - - #REF!
2.6.71.5 FORMACION Y CAPACITACION #REF! - - - - #REF!

GASTOS POR LA CONTRATACION DE
2.6.71.51 PERSONAL #REF! - - - - #REF!
2.6.71.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES #REF! - - - - #REF!

GASTOS POR LA CONTRATACION DE
2.6.71.53 SERVICIOS #REF! - - - - #REF!
OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO
2.6.8 FINANCIEROS - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - - - - -
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - - - - -

OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS
2.6.81.4 NO FINANCIEROS - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.6.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PORCENTAJE (%) #REF! #REF! #REF! #REF!

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO
FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISION FUNCIONAL : 045 CULTURA
GRUPO FUNCIONAL : 0100 PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN CAPACIDADES EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA, CULTURA, DEPORTE Y ACTIVIDADES
PROYECTO
COSTUMBRISTAS EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO"
GENERICA DE GASTOS DIRECTOS

ELABORAC. DE
GASTOS DIRECTOS GASTO GENERAL SUPERVISION LIQUIDACION TOTAL
EXP. TECNICO
CODIGO GENÉRICA DE GASTOS
2.6.3.2.1.2 - 2,280.00 - - - 2,280.00

MOBILIARIO
2.6.3.2.3.1 - 10,500.00 - - - 10,500.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
2.3.2.5.1.2 - - - - - -
PARA TRANSPORTE
2.6.8.1.4.1 327,600.00 546,164.50 205,030.00 - - 1,078,794.50
GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
2.6.8.1.4.2 1,666,210.00 12,080.00 4,003.50 - - 1,682,293.50
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
2.6.8.1.4.3 1,300,900.00 8,880.00 - 20,000.00 - 1,329,780.00
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6.8.1.3.1 - - - - 17,000.00 17,000.00
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
COSTOS DE GASTOS DIRECTOS 3,294,710.00 579,904.50 209,033.50 20,000.00 17,000.00 4,120,648.00
17.60% 6.34% 0.61% 0.52%

RESUMEN ANALITICO - GASTOS DIRECTOS

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN CAPACIDADES EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
PROYECTO COMPLEMENTARIA, CULTURA, DEPORTE Y ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA Y
DEPARTAMENTO DE CUSCO"
CODIGO GENÉRICA DE GASTOS G. DIRECTOS

2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00
2.3.2.5.1.2 PARA TRANSPORTE 0.00
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 327,600.00
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,666,210.00
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,300,900.00
COSTOS DE GASTOS 3,294,710.00
GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 327,600.00

Esp. Gasto Recurso N° DE PERSONAS Cantidad COSTO SUB TOTAL
2.6.8.1.4.1 COORDINADOR und 3.0000 1,800.00 5,400.00
2.6.8.1.4.1 PSICOLOGO und 15.0000 1,800.00 27,000.00
2.6.8.1.4.1 FACILITADOR EN NIVEL PRIMARIA und 3.0000 1,200.00 3,600.00
2.6.8.1.4.1 FACILITADOR EN NIVEL SECUNDARIA und 3.0000 1,200.00 3,600.00
2.6.8.1.4.1 FACILITADOR EDUCATIVO und 144.0000 1,500.00 216,000.00
2.6.8.1.4.1 FACILITADOR EN DEPORTE und 9.0000 1,200.00 10,800.00
2.6.8.1.4.1 PERSONAL ESPECIALISTA EN SALUD und 72.0000 800.00 57,600.00
2.6.8.1.4.1 FACILITADOR DE DANZA und 3.0000 1,200.00 3,600.00
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,666,210.00
Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.6.8.1.4.2 PREMIO INCENTIVO PRIMER PUESTO kit 6.0000 3,000.00 18,000.00
2.6.8.1.4.2 PREMIO INCENTIVO SEGUNDO PUESTO kit 3.0000 2,500.00 7,500.00
2.6.8.1.4.2 PREMIO INCENTIVO TERCER PUESTO kit 3.0000 1,500.00 4,500.00
2.6.8.1.4.2 BANNER ROLLER SCREEN und 6.0000 190.00 1,140.00
2.6.8.1.4.2 PAPEL BOND A4 X 75 Gr. mll 159.0000 36.00 5,724.00
2.6.8.1.4.2 LAPICERO X 50 (AZUL) cja 12.0000 26.00 312.00
2.6.8.1.4.2 LAPICERO X 50 (ROJO) cja 9.0000 26.00 234.00
2.6.8.1.4.2 FOLDER MANILA A4 X 25 UNIDADES PQTE 30.0000 10.00 300.00
2.6.8.1.4.2 MOCHILA CON LOGO und 2,415.0000 50.00 120,750.00
2.6.8.1.4.2 SOMBRERO und 2,415.0000 18.00 43,470.00
2.6.8.1.4.2 TOMATODO und 2,415.0000 15.00 36,225.00
2.6.8.1.4.2 PAPEL ARCO IRIS COLORES SURTIDOS A-4 X 75 GR. mll 15.0000 68.00 1,020.00
2.6.8.1.4.2 PLUMON GRUESO PARA PAPEL (COLORES VARIADOS) und 60.0000 3.00 180.00
2.6.8.1.4.2 PAPELOTE TAMAÑO 8 OFICIOS und 300.0000 0.60 180.00
2.6.8.1.4.2 LAPIZ TECNICO 2B und 300.0000 2.00 600.00
2.6.8.1.4.2 PLUMONES PARA PIZARRA RECARGABLES (COLORES VARIOS) und 60.0000 6.00 360.00
2.6.8.1.4.2 TINTA PARA PLUMON RECARGABLE (COLORES VARIOS) und 30.0000 16.00 480.00
2.6.8.1.4.2 CUADERNO CUADRICULADO A4 und 450.0000 6.00 2,700.00
2.6.8.1.4.2 CAMISETAS Y TRUZAS PARA MENORES jgo 300.0000 60.00 18,000.00
2.6.8.1.4.2 CAMISETAS Y TRUZAS PARA JOVENES Y MASTER jgo 1,800.0000 60.00 108,000.00
2.6.8.1.4.2 PELOTA DE FUTBOL und 450.0000 80.00 36,000.00
2.6.8.1.4.2 MALLAS PARA ARCOS par 36.0000 170.00 6,120.00
2.6.8.1.4.2 BANDERINES PARA FUTBOL und 60.0000 50.00 3,000.00
2.6.8.1.4.2 INFLADOR DE PELOTAS und 90.0000 15.00 1,350.00
2.6.8.1.4.2 CONOS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Doc. 39.0000 40.00 1,560.00
2.6.8.1.4.2 SILBATO DEPORTIVO und 105.0000 15.00 1,575.00
2.6.8.1.4.2 CRONOMETRO und 24.0000 45.00 1,080.00
2.6.8.1.4.2 PREMIO INCENTIVO TERCER PUESTO kit 15.0000 500.00 7,500.00
2.6.8.1.4.2 PARANTES DE POSTES PARA VOLEY + NET DE VOLEY jgo 12.0000 900.00 10,800.00
2.6.8.1.4.2 PELOTA DE VOLEY und 240.0000 80.00 19,200.00
2.6.8.1.4.2 INDUMENTARIA DEPORTIVA und 200.0000 80.00 16,000.00
2.6.8.1.4.2 TABLAS DE NATACION Y CHURROS DE NATACION und 45.0000 30.00 1,350.00
2.6.8.1.4.2 GORRAS DE NATACIÓN und 90.0000 15.00 1,350.00
2.6.8.1.4.2 LENTES DE NATACIÓN und 90.0000 30.00 2,700.00
2.6.8.1.4.2 BUZO COMPLETO und 150.0000 120.00 18,000.00
2.6.8.1.4.2 PREMIO INCENTIVO SEGUNDO PUESTO kit 3.0000 500.00 1,500.00
2.6.8.1.4.2 PREMIO INCENTIVO TERCER PUESTO kit 3.0000 300.00 900.00
2.6.8.1.4.2 GIGANTOGRAFIA und 59.0000 250.00 14,750.00
2.6.8.1.4.2 INDUMENTARIA kit 600.0000 100.00 60,000.00
2.6.8.1.4.2 INCENTIVOS POR EL DIA DE LA MADRE kit 6,000.0000 70.00 420,000.00
RESUMEN ANALITICO - GASTOS DIRECTOS

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN CAPACIDADES EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
PROYECTO COMPLEMENTARIA, CULTURA, DEPORTE Y ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA Y
DEPARTAMENTO DE CUSCO"
2.6.8.1.4.2 INCENTIVOS A PARTICIPANTES und 28.0000 1,000.00 28,000.00
2.6.8.1.4.2 INCENTIVOS (ARROZ, AZUCAR, ACEITE, ETC) glb 4.0000 40,000.00 160,000.00
2.6.8.1.4.2 INCENTIVOS A PARTICIPANTES und 900.0000 80.00 72,000.00
2.6.8.1.4.2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO und 13.0000 3,000.00 39,000.00
2.6.8.1.4.2 CAÑON MULTIMEDIA und 13.0000 3,300.00 42,900.00
2.6.8.1.4.2 ECRAM und 13.0000 600.00 7,800.00
2.6.8.1.4.2 FOTOCOPIADORA und 13.0000 5,000.00 65,000.00
2.6.8.1.4.2 EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL und 1.0000 20,000.00 20,000.00
2.6.8.1.4.2 CAMARA FOTOGRAFICA und 1.0000 3,100.00 3,100.00
2.6.8.1.4.2 ESCENARIO und 1.0000 25,000.00 25,000.00
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,300,900.00

Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
2.6.8.1.4.3 SC DIFUSIÓN SERVICIO 146.0000 1,000.00 146,000.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS SERV 5,500.0000 5.00 27,500.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE SERV 122.0000 500.00 61,000.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE SALUD SERV 4.0000 3,000.00 12,000.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO SERV 16.0000 2,500.00 40,000.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE PREPARADOR FISICO Y NUTRICIONAL SERV 3.0000 7,500.00 22,500.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE ALQUILER DE TRAJES TIPICOS SERV 12.0000 150.00 1,800.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO SERV 50.0000 800.00 40,000.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA SERV 27.0000 500.00 13,500.00
2.6.8.1.4.3 PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL SERV 7.0000 3,000.00 21,000.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO SERV 12.0000 2,000.00 24,000.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA SERV 4.0000 1,000.00 4,000.00
2.6.8.1.4.3 IMPLEMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESCENARIO ARTIST SERV 2.0000 20,000.00 40,000.00
2.6.8.1.4.3 ALQUILER DE CARPAS Y TOLDOS SERV 8.0000 2,500.00 20,000.00
2.6.8.1.4.3 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN SERV 10.0000 600.00 6,000.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZOS SERV 480.0000 30.00 14,400.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO SERV 8.0000 800.00 6,400.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZOS SERV 4,000.0000 15.00 60,000.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZOS SERV 800.0000 20.00 16,000.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZOS SERV 1,800.0000 10.00 18,000.00
2.6.8.1.4.3 ACTIVIDADES CULTURALES DEL ADULTO MAYOR SERV 4.0000 1,000.00 4,000.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO SERV 28.0000 1,500.00 42,000.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL SERV 8.0000 10,000.00 80,000.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO SERV 8.0000 3,000.00 24,000.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE PRESENTACION DE MAESTRO SABIO CONOCEDOR DE SERV 4.0000 4,000.00 16,000.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO SERV 8.0000 600.00 4,800.00
RESUMEN ANALITICO - GASTOS GENERALES

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN CAPACIDADES EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA,
PROYECTO
CULTURA, DEPORTE Y ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO"
CODIGO GENÉRICA DE GASTOS G. GENERALES

2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 2,280.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 10,500.00
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 546,164.50 24,860.00
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 12,080.00
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 8,880.00
COSTOS DE GASTOS 579,904.50
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 546,164.50

N° DE
Esp. Gasto Recurso UNIDAD MESES COSTO SUB TOTAL
PERSONA
2.6.8.1.4.1 RESIDENTE DE PROYECTO mes 1 42.00 4,000.00 168,000.00
2.6.8.1.4.1 ASISTENTE TECNICO mes 1 42.00 2,800.00 117,600.00
2.6.8.1.4.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO mes 1 42.00 2,000.00 84,000.00
2.6.8.1.4.1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO mes 1 42.00 1,800.00 75,600.00
GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES
VACACIONES TRUNCAS DEL EMPLEADO EVENTUAL 37,100.00

Esp. Gasto Recurso N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.6.8.1.4.1 RESIDENTE DE PROYECTO 1 42 333.33 14,000.00
2.6.8.1.4.1 ASISTENTE TECNICO 1 42 233.33 9,800.00
2.6.8.1.4.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 42 166.67 7,000.00
2.6.8.1.4.1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 42 150.00 6,300.00
AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL 8,400.00

ESSALUD (9%) DEL EMPLEADO EVENTUAL 43,407.00

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.3%) 6,269.90

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO PENSION( 1.2%) 5,787.60

2.6.8.1.4.1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 42 23.40 982.80
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 12,080.00

Esp. Gasto Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
2.6.8.1.4.2 GORRO CON LOGOTIPO DEL PROYECTO und 6 15.00 90.00
2.6.8.1.4.2 LIBRO DE ACTAS RAYADO 75 GR X (100 HOJAS )A-4 200 FOLIOS und 5 14.00 70.00
2.6.8.1.4.2 LIBRO PADRON DE BENEFICIARIOS und 5 20.00 100.00
2.6.8.1.4.2 MICA TRANSPARENTE A4 PARA ANILLADO und 100 0.50 50.00
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AUTOCOPIABLE (1X3
2.6.8.1.4.2 tal 6 20.00 120.00
COPIAS)
2.6.8.1.4.2 PIZARRA ACRILICA CON ENCHAPE FERMIPAK DE 3.00 X 1.20 M und 1 280.00 280.00
2.6.8.1.4.2 PLUMON PARA PAPEL # 56 (ROJO, NEGRO, VERDE Y AZUL) Caja 4 30.00 120.00
2.6.8.1.4.2 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NEGRO, AZUL, VERDE Y ROJO) Caja 4 34.00 136.00
TALONARIO DE CONTROL DE SALIDA DE COMBUSTIBLE CON 3

2.6.8.1.4.2 tal 12 20.00 240.00
COPIAS DE 50 HOJAS
2.6.8.1.4.2 MOCHILA CON LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD und 6 55.00 330.00
2.6.8.1.4.2 TACHO BASURERO und 2 30.00 60.00
2.6.8.1.4.2 UTILES DE LIMPIEZA glb 5 50.00 250.00
2.6.8.1.4.2 CD-R GRABABLE 700 MB/80 MIN CONO X 100 cono 2 80.00 160.00
2.6.8.1.4.2 MEMORIA USB DE 64 GB DE CAPACIDAD und 4 40.00 160.00
2.6.8.1.4.2 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO und 50 10.00 500.00
2.6.8.1.4.2 CINTA EMBALAJE doc 3 42.00 126.00
2.6.8.1.4.2 CINTA MASKING TAPE 3/4" doc 3 26.00 78.00
2.6.8.1.4.2 CLIP 33MM CAJA X 100 UNID Caja 4 8.00 32.00
2.6.8.1.4.2 CLIPS MARIPOSA GRANDE 65 MM CAJA X 12 Caja 4 3.00 12.00
2.6.8.1.4.2 CORRECTOR TIPO LAPICERO PUNTA METAL X 7 CC Caja 5 24.00 120.00
2.6.8.1.4.2 CUADERNO CUADRICULADO DELUXE 100 HOJAS und 9 12.00 108.00
2.6.8.1.4.2 CÚTER METÁLICO und 4 15.00 60.00
2.6.8.1.4.2 ENGRAPADOR TIPO ALICATE METALICO und 5 26.00 130.00
2.6.8.1.4.2 FASTENER METAL CAJA X 50 Caja 10 4.50 45.00
2.6.8.1.4.2 FOLDER MANILA A4 X 25 UNIDADES paq 20 9.50 190.00
2.6.8.1.4.2 GRAPAS 26/6 CAJA X 5000 Caja 10 3.50 35.00
2.6.8.1.4.2 LAPICEROS TINTA LIQUIDA X 12 UNIDAD Caja 3 30.00 90.00
2.6.8.1.4.2 PAPEL BOND A4 75G BLANCO Millar 80 36.00 2,880.00
2.6.8.1.4.2 PEGAMENTO EN BARRA 8 GR UHU und 20 10.00 200.00
2.6.8.1.4.2 PERFORADOR 40H-80G/60H-60G 2 HUECOS und 5 32.00 160.00
2.6.8.1.4.2 PORTA CD/DVD X 2 UNID. SOBRE PLASTICO X 100 UNID. COLOR Ciento 2 7.50 15.00
2.6.8.1.4.2 PORTA POST IT COMPLETO und 3 18.00 54.00
2.6.8.1.4.2 POST IT DE COLORES und 10 5.00 50.00
2.6.8.1.4.2 PORTAMINAS H-185 0.5 MM CON SUPER GRIP NEGRO und 9 7.00 63.00
2.6.8.1.4.2 MINAS 0.5 MM H ESTUCHE X 24 Est. 9 3.00 27.00
RESALTADOR 48 AMARILLO, VERDE, ROSADO Y NARANJA 1.0, 2.0,
2.6.8.1.4.2 cja 2 25.00 50.00
5.0 MM
2.6.8.1.4.2 SACAGRAPAS CROMADO TIPO TENAZA und 9 10.00 90.00
2.6.8.1.4.2 SOBRE MANILA A4 24 X 34CM X PAQ 50 UND paq 10 13.00 130.00
2.6.8.1.4.2 TABLERO PLASTICO OFICIO CON CLIP METALICO und 5 12.00 60.00
2.6.8.1.4.2 TAMPON PARA SELLO RECARGABLE AZUL Y NEGRO 2K 7 X 11CM und 9 15.00 135.00
2.6.8.1.4.2 TINTA PARA TAMPÓN AZUL Y NEGRO BOTELLA X 30 ML und 8 2.50 20.00
2.6.8.1.4.2 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE PLASTICO 8" und 6 12.00 72.00
2.6.8.1.4.2 CUADERNO DE OBRA X 100 FOLIOS und 12 62.00 744.00
2.6.8.1.4.2 CUADERNO DE CONTROL DE PERSONAL und 6 35.00 210.00
2.6.8.1.4.2 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS glb 1 100.00 100.00
2.6.8.1.4.2 PAPEL BOND A4 75G DE COLORES Millar 4 60.00 240.00
2.6.8.1.4.2 NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA Tal 4 30.00 120.00
2.6.8.1.4.2 LAPIZ 2B Caja 2 34.00 68.00
2.6.8.1.4.2 SELLO AUTOMATICOS und 5 30.00 150.00
2.6.8.1.4.2 FOLIADOR METALICO DE 6 DIGITOS AUTOMATICO und 3 50.00 150.00
2.6.8.1.4.2 GIGANTOGRAFIA CON NOMBRE DEL PROYETO und 2 140.00 280.00
2.6.8.1.4.2 BANNER ROLLER SCREEN und 2 200.00 400.00
2.6.8.1.4.2 TINTA CONTINUA DE COLORES (C, M, Y, B) jgo 12 160.00 1,920.00
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES MOBILIARIOS 2,280.00

ESTANTE DE MELAMINA CON PUERTAS 1.8 ALTURA X 1.10 ANCHO
2.6.3.2.1.2 und 1 900.00 900.00
X 0.3
2.6.3.2.1.2 SILLA GIRATORIA GRADUABLE und 2 300.00 600.00
2.6.8.1.2.1 SILLAS FIJA COLOR NEGRO und 4 110.00 440.00
2.6.8.1.2.1 ESCRITORIO DE MELAMINA 7 GABETAS und 2 170.00 340.00
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 10,500.00

2.6.3.2.3.1 COMPUTADORA ESTACIONARIA I7 und 1 4,500.00 4,500.00
2.6.3.2.3.1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL und 1 6,000.00 6,000.00
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 8,880.00

2.6.8.1.4.3 SC DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA und 12 40.00 480.00
RESUMEN ANALITICO - SUPERVISION

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN CAPACIDADES EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA,
PROYECTO CULTURA, DEPORTE Y ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO"
CODIGO GENÉRICA DE GASTOS G. SUPERVISION

2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 205,030.00
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 4,003.50
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00
S/. 205,030.00
Esp. Gasto Recurso UNIDAD N° DE PERSONA MESES COSTO SUB TOTAL

2.6.8.1.4.1 INSPECTOR DE PROYECTO mes 1 42.00 4,000.00 168,000.00
GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES

VACACIONES TRUNCAS DEL EMPLEADO EVENTUAL 14,000.00
2.6.8.1.4.1 INSPECTOR DE PROYECTO 1 42 333.33 14,000.00
AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL 2,100.00

ESSALUD (9%) DEL EMPLEADO EVENTUAL 16,380.00

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.3%) 2,366.00

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO PENSION( 1.2%) 2,184.00

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 4,003.50

2.6.8.1.4.2 POST-IT 3M/654 5PK 3 X 3" 5 PADS X 100 HJS SURTIDO NEON C/ pqt 30 21.00 630.00
2.6.8.1.4.2 TACO
BOLIGRAFO DE TINTA SECA BPS-GP-F RECARGABLE CON GRIP und 12 2.50 30.00
2.6.8.1.4.2 PUNTA FINA AZUL
PORTAMINAS TK-FINE GRIP 1347 - 0.7 mm TUBO GUIA und 12 5.00 60.00
2.6.8.1.4.2 RETRACTIL
CORRECTORDETIPOMETAL
LAPICERO PUNTA METAL X 7 CC Caja 1 24.00 24.00
2.6.8.1.4.2 RESALTADOR 150 JOB UNIVERSAL CON CLIP PUNTA BISELADA Caja 1 25.00 25.00
2.6.8.1.4.2 PERFORADOR und 2 18.00 36.00
2.6.8.1.4.2 ENGRAPADORA TENAZA M-222 und 2 32.00 64.00
2.6.8.1.4.2 MICA TRANSPARENTE A4 PARA ANILLADO und 40 0.50 20.00
2.6.8.1.4.2 CINTA MASKINGTAPE CP-101 - 1" X 55 YDS. doc 2 26.00 52.00
2.6.8.1.4.2 CUADERNO DE REGISTRO SUPERVISIÓN BOND 56 gr. X 200 hja. und 5 15.00 75.00
2.6.8.1.4.2 PAPEL BOND A4 75 gr mll 30 36.00 1,080.00
2.6.8.1.4.2 FASTENER METAL CAJA X 50 Caja 5 4.50 22.50
2.6.8.1.4.2 FOLDER MANILA A4 X 25 paq 10 9.50 95.00
2.6.8.1.4.2 TINTA CONTINUA DE COLORES (C, M, Y, B) und 4 160.00 640.00
2.6.8.1.4.2 CLIP JUMBOX 100 und. cja 16 2.00 32.00
2.6.8.1.4.2 GRAPAS 26/6 X 5000 und. cja 20 3.50 70.00
2.6.8.1.4.2 REPUESTOS PARA PORTAMINAS TK-FINE GRIP 1347 - 0.7 mm und 16 3.00 48.00
2.6.8.1.4.2 TABLERO DE CAMPO und 3 10.00 30.00
2.6.8.1.4.2 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO und 40 10.00 400.00
2.6.8.1.4.2 ESCRITORIO DE MELAMINE DE 1.20 x 0.60 + 04 GABETAS und 1 450.00 450.00
2.6.8.1.4.2 SILLA FIJA DE MAD. C/ASIENTO Y ESPALDAR ACOLCH. und 1 120.00 120.00
GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 0.00

RESUMEN ANALITICO - LIQUIDACION

DIVISION FUNCIO : 045 CULTURA
GRUPO FUNCIONA: 0100 PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN CAPACIDADES EN LOS SERVICIOS DE
PROYECTO EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA, CULTURA, DEPORTE Y ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS EN EL DISTRITO DE
HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO"
CODIGO GENÉRICA DE GASTOS G. LIQUIDACION

2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 20,000.00

GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 20,000.00

2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA SER 1.0000 20,000.00 20,000.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN CAPACIDADES EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA, CULTURA,
PROYECTO
DEPORTE Y ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO"
CODIGO GENÉRICA DE GASTOS G. EXPEDIENTE TECNICO
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 17,000.00
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
08 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 17,000.00

Esp. Gasto DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
2.6.8.1.2.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERV 1.00 17,000.00 17,000.00
TOTAL 17,000.00
TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 17,000.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO- EVALUACION

PROYECTO
G. EVAL. EXP.
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS
TECNICO
2.6.81.31 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON 4,591.67
2.6.81.31 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,357.27
2.6.81.31 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICI 2,459.00
2.6.81.31 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00
COSTOS DE GASTOS 0.00
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS DE SUPERVISION DE ESTUDIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
1 JORNAL S/. 4,000.00
DEL EMPLEADO EVENTUAL

N° DE
Esp. Gasto CARGO % PARTICIPACION MESES COSTO SUB TOTAL
PERSONAS
2.6.81.31 EVALUADOR DE PROYECTOS DE PRE-INVERSION I - ECONOMISTA 1.00 1.00 0.00 8,000.00 0.00
2.6.81.31 EVALUADOR DE PROYECTOS DE PRE-INVERSION I - INGENIERO 1.00 1.00 0.50 8,000.00 4,000.00
2.6.81.31 PERSONAL ADMINISTRATIVO I 1.00 1.00 0.00 4,000.00 0.00
TOTAL 4,000.00
02 VACACIONES TRUNCAS S/. 333.33

N° DE
PERSONAS
2.6.81.31 EVALUADOR DE PROYECTOS DE PRE-INVERSION I - ECONOMISTA 1.00 1.00 0.00 666.67 0.00
2.6.81.31 EVALUADOR DE PROYECTOS DE PRE-INVERSION I - INGENIERO 1.00 1.00 0.50 666.67 333.33
2.6.81.31 PERSONAL ADMINISTRATIVO I 1.00 1.00 0.00 333.33 0.00
TOTAL 333.33
03 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 150.00
AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD

N° DE
PERSONAS
TOTAL 150.00
04 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 0.00

ESSALUD (9%)

N° DE
PERSONAS

PROYECTO
TOTAL 0.00
05 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.3%) S/. 56.33

N° DE
PERSONAS
TOTAL 56.33
06 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO PENSION (1.2%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL S/. 52.00
N° DE
PERSONAS
TOTAL 52.00
07 BIENES
VESTUARIO S/. 0.00
Esp. Gasto DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

2.6.81.31 PONCHOS DE LLUVIA UND 0.00 25.00 0.00
2.6.81.31 CHALECO SALVAVIDAS UND 0.00 300.00 0.00
2.6.81.31 CARPA UND 0.00 160.00 0.00
2.6.81.31 SLEEPING UND 0.00 30.00 0.00
3.6.81.31 BOTAS DE CUERO UND 0.00 380.00 0.00
TOTAL 0.00
08 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 2,459.00

OTROS SERVICIOS

2.6.81.31 TRANSPORTE TERRESTRE ECHARATI - IVOCHOTE VJE 1.00 750.00 750.00
2.6.81.31 TRANSPORTE FLUVIAL IVOCHOTE - CC.NN. MIARIA SERV 1.00 1,709.00 1,709.00
TOTAL 2,459.00
MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 1,357.27

2.6.81.31 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 4.50 9.00
2.6.81.31 CD Y DVD UND 1.00 2.00 2.00
2.6.81.31 FASTENERX50 UND CJA 6.00 12.86 77.16
2.6.81.31 LAPICERO AZUL/NEGRO 0.5 PILOT UND 3.00 5.00 15.00
2.6.81.31 LIBRETA DE CAMPO UND 2.00 3.50 7.00
2.6.81.31 PAPEL BOND 75 GR A-4 MLL 6.00 25.00 150.00
2.6.81.31 POST IT CUADRADO COLORES UND 4.00 8.00 32.00
2.6.81.31 RESALTADOR UND 4.00 2.00 8.00
2.6.81.31 THONER PARA IMPRESORA UND 3.00 350.00 1,050.00
TOTAL 1,357.27

PROYECTO
11 VIATICOS S/. 0.00

2.6.81.31 HOSPEDAJE EN LA COMUNIDAD NATIVA UND. 0.00 50.00 0.00
2.6.81.31 ALIMENTACION EN LA COMUNIDAD UND. 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00
GASTOS SUPERVISION DE ESTUDIOS S/. 8,407.94

Presupuesto Analitico Exp Tec Huayllabamba

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RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON

UNIDAD OPERATIVA : ZONAL BAJO URUBAMBA

2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS #REF! - - - - #REF!

2.6.23.4 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA #REF! - - - - #REF!

ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS

2.6.32 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS #REF! #REF!

2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS #REF! #REF!

2.6.32.12 MOBILIARIO #REF!

2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS #REF!

2.6.61 ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS #REF! #REF!

2.6.61.17 SEMILLAS Y ALMACIGOS #REF!

2.6.61.32 SOFTWARES - #REF!

2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES #REF! - - - - #REF!

2.6.71 INVERSIONES INTANGIBLES #REF! - - - - #REF!

2.6.71.5 FORMACION Y CAPACITACION #REF! - - - - #REF!

2.6.71.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES #REF! - - - - #REF!

2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - - - - -

2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - - - - -

TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

PORCENTAJE (%) #REF! #REF! #REF! #REF!

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS

GENERICA DE GASTOS DIRECTOS

2.6.3.2.1.2 - 2,280.00 - - - 2,280.00

17.60% 6.34% 0.61% 0.52%

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS

CODIGO GENÉRICA DE GASTOS G. DIRECTOS

GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 327,600.00

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,666,210.00

Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,300,900.00

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS

CODIGO GENÉRICA DE GASTOS G. GENERALES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 445,200.00

GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES

VACACIONES TRUNCAS DEL EMPLEADO EVENTUAL 37,100.00

AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL 8,400.00

ESSALUD (9%) DEL EMPLEADO EVENTUAL 43,407.00

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.3%) 6,269.90

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO PENSION( 1.2%) 5,787.60

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 12,080.00

TALONARIO DE CONTROL DE SALIDA DE COMBUSTIBLE CON 3

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES MOBILIARIOS 2,280.00

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 10,500.00

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 8,880.00

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS

CODIGO GENÉRICA DE GASTOS G. SUPERVISION

Esp. Gasto Recurso UNIDAD N° DE PERSONA MESES COSTO SUB TOTAL

GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES

AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL 2,100.00

ESSALUD (9%) DEL EMPLEADO EVENTUAL 16,380.00

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.3%) 2,366.00

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO PENSION( 1.2%) 2,184.00

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 4,003.50

GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 0.00

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS

CODIGO GENÉRICA DE GASTOS G. LIQUIDACION

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 20,000.00

GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 20,000.00

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS