Sở Y tế tỉnh Hào Hùng

Chương:…

CHI TIẾT NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 3 NĂM N - (N+2)
Chi thường xuyên mới sắp xếp theo thứ tự ưu tiên

Đơn vị: Triệu đồng

NHU
THỰC CẦU NHU
HIỆN NĂM CẦU
STT LĨNH VỰC / NỘI DUNG CHI
NĂM DỰ NĂM
(N-1) TOÁN N+1
(N)
TỔNG NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN - 4900 3700
TRONG ĐÓ: - CHI THƯỜNG XUYÊN CƠ SỞ - - -
- CHI THƯỜNG XUYÊN MỚI 4900 3700
1 Chi quản lý hành chính 4900 3700
b Chi thường xuyên mới 4900 3700

Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động, chế
(1) độ, chính sách đã ban hành trước đây nhưng đến giai 2000 -
đoạn kế hoạch này mới bố trí được nguồn để triển
khai
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh 2000 -
X
Kinh phí duy trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động
(2) mới được bổ sung ở năm hiện hành, tiếp tục thực 2500 3500
hiện năm dự toán và các năm tiếp theo.
Kinh phí chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh 2500 3500
lao động
Kinh phí tăng thêm khi tăng quy mô biên chế của cơ
(3) quan, đơn vị theo quyết định của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền
Kinh phí duy tu bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị
(4) để vận hành các dự án đầu tư mới hoàn thành, đưa - -
vào sử dụng trong năm dự toán
Vận hành Dự án xây một trụ sở Sở y tế (sau khi - -
hoàn thành)
 Kinh phí cho các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính
(5) sách bắt đầu thực hiện trong năm dự toán, bao gồm 400 200
cả kinh phí sự nghiệp đối ứng cho các dự án mới sử
dụng vốn ngoài nước
Kinh phí thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ 200 200
thông tin
Nhu cầu khác từ sổ tiết kiệm khoán xe ô tô 200 -

(6) Kinh phí thực hiện cải cách mức tiền lương cơ sở
theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
(N+2)

Đơn vị: Triệu đồng

NHU
CẦU
NĂM
N+2

5200
-
5200
5200
5200

4500

4500

500

500
200

200