Professional Documents
Culture Documents
Financial Plan Fy 2024
Financial Plan Fy 2024
Prepared By:
TOTAL MOOE
1st Quarter Total 2nd Quarter Total 3rd Quarter Total4th Quarter Total
285 75 67 84 59
1,064 283 285 225 271
653 159 175 174 145
349 87 105 92 65
344 86 85 91 83
282 85 90 57 50
382 129 53 116 84
367 143 90 79 55
643 180 151 181 131
282 80 80 93 30
737 195 193 188 161
287 124 54 53 56
384 166 103 61 54
282 90 90 62 40
457 154 129 86 88
308 99 79 76 54
282 63 79 86 54
574 128 140 155 151
450 155 125 91 79
282 128 55 66 33
290 103 67 75 45
282 77 62 95 48
550 145 125 170 110
698 164 195 170 169
634 156 202 132 144
569 298 32 58 181
607 153 168 140 146
586 208 193 140 45
636 177 143 173 143
282 85 85 65 47
282 101 82 52 47
282 90 75 84 32
282 82 83 61 56
452 150 120 120 62
282 102 101 50 29
477 213 114 122 28
282 80 72 75 55
282 100 100 50 32
298 97 109 55 37
333 151 77 59 46
322 117 68 78 59
393 119 103 118 53
561 200 150 150 61
282 91 87 61 43
424 108 130 111 75
282 106 94 46 36
282 82 96 68 36
456 188 180 60 28
378 150 100 78 50
958 323 271 250 114
512 200 212 50 50
389 137 107 88 57
507 200 150 100 57
535 200 170 100 65
282 115 75 55 37
282 100 90 60 32
290 92 53 105 40
358 143 94 71 50
374 114 108 98 54
282 61 64 100 57
282 64 70 82 66
491 112 176 110 93
737 261 233 145 98
392 88 148 138 18
293 95 97 63 38
302 97 75 81 49
327 103 82 84 58
282 91 91 65 35
480 176 147 86 71
282 110 90 50 32
586 220 132 159 75
282 100 100 50 32
351 135 87 88 41
282 70 90 62 60
300 115 95 56 34
282 68 75 70 69
282 73 89 67 53
282 81 82 61 58
357 105 110 105 37
501 201 150 100 50
322 142 60 60 60
300 83 71 78 68
393 107 97 113 76
414 108 135 79 92
324 80 100 80 64
312 101 93 65 53
311 150 62 61 38
282 45 54 147 36
569 117 164 168 120
567 184 137 174 72
448 161 154 79 54
294 85 75 84 50
362 100 100 100 62
1,368 375 443 315 235
286 108 75 59 44
304 87 83 73 61
365 114 90 91 70
383 99 87 111 86
597 166 169 152 110
543 158 156 141 88
311 75 84 82 70
319 90 100 76 53
589 150 162 145 132
340 100 95 85 60
325 105 92 94 34
282 79 65 85 53
282 74 62 87 59
794 230 220 180 164
333 83 100 78 72
282 82 62 77 61
322 80 91 101 50
372 89 86 117 80
1,607 361 440 418 388
658 147 146 199 166
1,290 468 409 234 179
687 150 172 196 169
282 76 77 68 61
383 98 95 95 95
647 130 194 194 129
384 99 99 93 93
282 99 65 60 58
579 207 218 93 61
858 228 204 217 209
303 93 80 70 60
282 82 77 62 61
636 155 180 158 143
518 158 128 125 107
545 178 115 135 117
324 85 81 93 65
485 132 139 127 87
282 71 80 74 57
411 113 113 97 88
1,012 213 330 292 177
469 128 110 116 115
3,477 1,035 755 852 835
526 268 96 75 87
352 164 91 83 14
1,209 268 314 359 268
400 117 127 95 61
378 118 113 86 61
331 70 87 94 80
282 83 78 90 31
654 160 191 196 107
446 132 134 90 90
617 177 142 179 119
316 70 77 94 75
539 153 152 141 93
335 109 58 121 47
491 125 125 125 116
444 104 119 130 91
315 77 58 100 80
367 97 88 117 65
788 195 210 214 169
615 151 147 206 111
460 103 113 153 91
1,718 414 441 475 388
404 116 101 95 93
282 76 71 79 56
312 80 99 78 55
833 210 257 212 154
283 69 84 79 51
670 189 188 197 96
282 80 65 75 62
289 80 80 70 59
389 75 140 129 45
324 88 85 80 71
402 116 112 96 78
450 151 139 105 55
348 111 109 81 47
590 160 170 145 115
511 180 163 120 48
344 219 97 24 4
580 137 177 149 117
334 180 13 20 121
331 75 98 96 62
282 72 87 69 54
561 182 150 132 97
577 183 134 161 99
282 113 93 50 26
320 114 67 92 47
842 228 195 239 180
456 110 101 164 81
1,671 388 507 442 334
840 213 239 222 166
369 276 0 93 0
284 0 200 0 84
644 160 164 172 148
364 94 90 90 90
287 112 76 50 49
282 88 61 80 53
322 77 78 95 72
295 60 100 90 45
284 90 97 66 31
679 180 200 200 99
282 92 64 78 48
410 100 130 110 70
393 140 120 80 53
364 111 110 83 60
282 93 66 72 51
479 185 130 99 65
609 155 155 170 129
432 140 137 95 60
595 179 161 148 107
352 93 103 91 65
384 88 90 121 85
440 140 150 100 50
1,199 352 311 283 253
412 105 117 95 95
506 125 167 117 97
282 100 110 50 22
688 207 175 169 137
594 187 127 180 100
323 112 66 85 60
520 151 134 133 102
290 83 81 79 47
358 120 83 90 65
383 120 90 110 63
290 144 56 52 38
383 102 122 89 70
313 54 97 123 39
377 117 63 121 76
328 85 90 95 58
629 189 166 158 116
448 196 119 77 56
322 86 67 76 93
830 305 285 125 115
326 131 86 69 40
289 51 89 107 42
1,213 352 442 264 155
447 119 131 122 75
397 111 120 115 51
303 93 80 70 60
282 82 78 74 48
420 150 150 80 40
282 62 85 75 60
282 61 80 80 61
785 210 210 210 155
331 96 93 72 70
350 110 96 86 58
304 80 75 74 75
282 85 78 65 54
411 115 116 117 63
282 83 80 69 50
282 87 66 74 55
322 98 88 86 50
282 85 75 67 55
415 120 100 140 55
347 89 90 87 81
317 93 96 88 40
282 150 50 50 32
356 144 110 60 42
456 159 96 101 100
307 100 70 90 47
559 170 159 130 100
368 115 100 100 53
283 88 70 72 53
282 85 75 80 42
299 119 70 67 43
282 90 80 60 52
369 100 100 100 69
768 250 200 200 118
382 116 108 96 62
417 150 100 87 80
282 75 75 67 65
389 100 89 120 80
523 90 138 195 100
346 126 96 65 59
309 115 61 81 52
332 150 110 50 22
458 188 123 84 63
282 82 70 73 57
1,624 379 462 406 377
333 100 100 84 49
397 155 111 73 58
419 164 83 104 68
282 74 69 71 68
301 71 90 79 61
569 150 150 150 119
282 81 83 69 49
309 84 83 87 55
470 200 200 50 20
529 139 153 132 105
282 85 70 70 57
282 58 81 85 58
314 94 86 80 54
415 157 110 88 60
309 77 85 84 63
402 111 89 125 77
303 53 100 100 50
380 100 100 115 65
316 76 89 89 62
547 200 150 150 47
287 95 80 70 42
499 155 125 119 100
295 50 100 100 45
282 75 70 80 57
455 105 123 130 97
332 73 77 106 76
798 188 219 204 187
349 191 86 44 28
282 100 100 50 32
486 180 186 70 50
400 98 113 116 73
370 93 116 86 75
282 80 80 80 42
559 139 149 152 119
289 80 78 69 62
595 250 180 105 60
460 130 125 120 85
1,068 314 316 276 162
399 181 115 45 58
333 75 91 89 78
373 94 94 94 91
349 125 110 74 40
1,806 477 474 504 351
475 127 115 123 110
144,147 43,016 39,394 35,866 25,871
Approved By:
TOTAL MOOE
1st Quarter Total 2nd Quarter Total 3rd Quarter Total4th Quarter Total
781 231 238 197 115
643 193 196 164 90
622 200 189 141 92
239 90 74 49 27
335 85 95 91 64
335 86 82 82 87
578 138 150 123 167
210 25 78 79 28
528 204 109 113 102
254 97 79 32 46
418 186 109 64 59
506 128 129 120 129
270 52 57 51 110
766 200 230 200 136
459 130 120 120 89
670 227 317 11 115
451 115 14 262 60
545 127 159 140 119
297 85 72 72 68
1,033 370 265 230 168
933 346 241 206 140
836 197 210 194 235
561 123 135 150 153
335 65 147 106 17
416 126 102 122 66
335 100 100 70 65
335 91 100 85 59
2,177 818 520 453 386
2,319 832 648 535 304
670 230 178 158 104
276 90 70 70 46
607 185 177 190 55
309 77 112 98 22
1,016 486 278 170 82
372 150 105 73 44
586 204 170 113 99
206 70 58 43 35
367 95 100 121 51
156 46 47 42 21
458 141 111 130 76
476 158 122 128 68
158 63 49 33 13
920 346 207 250 118
407 153 91 111 52
335 124 89 67 55
632 165 175 155 137
340 90 85 85 80
477 99 135 106 137
222 53 78 38 53
653 134 172 207 140
161 6 34 56 65
1,260 391 308 333 228
595 192 185 111 107
728 193 239 163 133
394 115 179 69 31
440 128 126 120 66
155 54 53 30 18
938 295 228 218 197
625 162 207 146 110
404 95 84 131 94
157 40 49 37 31
335 110 80 80 65
397 106 93 99 99
468 128 124 115 101
335 100 90 85 60
335 87 110 73 65
450 220 137 54 39
159 53 32 42 32
407 106 118 101 82
155 39 44 39 33
3,647 874 725 1,186 862
2,680 647 944 697 392
991 223 331 305 132
592 200 128 82 182
398 113 95 93 97
515 257 99 87 72
188 50 49 44 45
335 145 94 42 54
2,382 674 766 433 509
1,858 723 542 314 279
1,057 270 258 272 257
701 193 168 171 169
614 147 172 153 142
230 63 54 61 52
335 100 100 68 67
666 221 185 132 128
164 66 36 46 16
632 162 150 171 149
158 43 34 57 24
1,157 310 298 304 245
372 160 45 128 39
848 150 204 281 213
323 66 97 110 50
808 193 192 231 192
384 131 87 69 97
461 74 142 140 105
185 15 81 44 45
634 317 127 127 63
230 115 46 46 23
773 194 187 219 173
424 110 103 118 93
423 144 167 62 50
393 13 206 133 41
159 3 6 148 2
636 179 175 160 122
226 66 81 56 23
1,169 600 400 0 169
774 400 0 374 0
405 0 231 152 22
155 0 0 0 155
346 200 0 146 0
375 105 90 90 90
168 48 40 40 40
335 105 81 70 79
402 140 100 100 62
920 250 215 242 213
330 93 87 79 71
389 92 117 100 80
488 208 120 90 70
160 70 30 30 30
2,636 838 800 698 300
1,619 400 467 440 312
473 118 122 113 120
157 72 31 29 26
701 230 201 180 90
255 75 90 65 25
357 112 104 79 62
1,024 228 338 324 134
374 46 95 146 87
683 250 155 170 108
424 114 174 75 61
722 354 179 103 86
332 136 82 59 55
391 158 122 62 49
1,502 413 492 361 236
975 288 264 264 159
1,542 410 389 396 347
583 143 164 190 86
415 77 164 143 31
512 130 130 130 122
600 211 183 110 96
335 88 88 96 63
500 171 167 94 68
197 44 37 51 65
335 100 90 80 65
716 235 193 222 66
285 78 81 81 45
335 105 100 80 50
361 106 100 97 58
335 100 100 75 60
335 98 96 90 51
440 150 120 120 50
335 129 77 96 33
1,208 422 422 182 182
652 228 228 98 98
335 247 35 22 31
1,441 600 450 241 150
656 256 150 150 100
431 124 125 106 76
496 150 90 150 106
160 50 30 50 30
447 169 125 76 77
419 130 130 99 60
155 50 50 35 20
507 135 112 160 100
232 62 70 55 45
986 300 300 200 186
424 150 150 62 62
584 250 200 80 54
589 135 135 170 149
158 50 46 30 32
335 75 100 90 70
335 100 100 75 60
1,330 367 362 312 289
834 222 222 216 174
689 200 189 150 150
569 200 169 100 100
335 54 80 122 79
340 87 94 85 74
1,486 386 407 344 349
732 177 247 134 174
785 145 215 230 195
345 128 87 73 57
654 180 200 190 84
322 90 95 80 57
572 131 153 156 132
436 92 113 123 108
110,488 32,045 28,764 25,282 18,390
Approved By:
VARIANCE
TOTAL (SHOULD
MOOE BE EQUAL
TO ZERO)
781 0
643 0
622 0
239 0
335 0
335 0
578 0
210 0
528 0
254 0
418 0
506 0
270 0
766 0
459 0
670 0
451 0
545 0
297 0
1,033 0
933 0
836 0
561 0
335 0
416 0
335 0
335 0
2,177 0
2,319 0
670 0
276 0
607 0
309 0
1,016 0
372 0
586 0
206 0
367 0
156 0
458 0
476 0
158 0
920 0
407 0
335 0
632 0
340 0
477 0
222 0
653 0
161 0
1,260 0
595 0
728 0
394 0
440 0
155 0
938 0
625 0
404 0
157 0
335 0
397 0
468 0
335 0
335 0
450 0
159 0
407 0
155 0
3,647 0
2,680 0
991 0
592 0
398 0
515 0
188 0
335 0
2,382 0
1,858 0
1,057 0
701 0
614 0
230 0
335 0
666 0
164 0
632 0
158 0
1,157 0
372 0
848 0
323 0
808 0
384 0
461 0
185 0
634 0
230 0
773 0
424 0
423 0
393 0
159 0
636 0
226 0
1,169 0
774 0
405 0
155 0
346 0
375 0
168 0
335 0
402 0
920 0
330 0
389 0
488 0
160 0
2,636 0
1,619 0
473 0
157 0
701 0
255 0
357 0
1,024 0
374 0
683 0
424 0
722 0
332 0
391 0
1,502 0
975 0
1,542 0
583 0
415 0
512 0
600 0
335 0
500 0
197 0
335 0
716 0
285 0
335 0
361 0
335 0
335 0
440 0
335 0
1,208 0
652 0
335 0
1,441 0
656 0
431 0
496 0
160 0
447 0
419 0
155 0
507 0
232 0
986 0
424 0
584 0
589 0
158 0
335 0
335 0
1,330 0
834 0
689 0
569 0
335 0
340 0
1,486 0
732 0
785 0
345 0
654 0
322 0
572 0
436 0
110,488 0